Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 14

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.11.14.

[1] Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve – azt a felelősségét hangsúlyozva, hogy az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős – alkotja meg a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, tudomásul véve, hogy az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják, valamint a helyi feladatok ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásokból teremti meg, kiemelve, hogy az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a takarékos gazdálkodás, jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételek és a tényleges saját bevételek alapján biztosít támogatást.

[2] A Képviselő-testület a működéséhez szükséges kiadásokat a tervezett bevételei alapján határozza meg, figyelemmel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott kötelező feladatait végre tudja hajtani, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása biztosított legyen, szem előtt tartva a település fejlesztésének szempontjait is.

[3] A Képviselő-testület – azzal a felelősséggel, hogy az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvény által előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását – meghatározott önként vállalt feladatok ellátásához kiadási előirányzatot hagy jóvá.

[4] A Képviselő-testület a pénzeszközök felhasználását, a költségvetés általános- és céltartalékának felhasználását a költségtakarékos felelős gazdálkodás követelményének érvényre juttatásával szabályozza.

[5] Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹ (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2025. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 92.496.876 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 102.427.652 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 11.679.796 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.716.173 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 104.176.672 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 104.176.672 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 67.901.314 Ft működési célú támogatással

b) 10.618.785 Ft közhatalmi bevétellel

c) 13.976.777 Ft működési bevétellel

d) 11.679.796 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 28.988.411 Ft személyi juttatással

b) 2.258.081 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 45.345.736 Ft dologi kiadással

d) 8.805.728 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 17.029.696 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 14.712.207 Ft tartalékkal

f) 32.847 Ft beruházási kiadással

g) 1.716.173 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -9.930.776 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -32.847 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 9.963.623 Ft.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tartalmaz.

5. §² A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 14.712.207 Ft-ban határozza meg.

6. § (1) Az Önkormányzat 2025. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési munkatárs

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 4 fő.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

8. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

9. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től 2025. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez³

Alacska Község Önkormányzat 2025. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2024. évi	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	teljesítés	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	82 945 195 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	92 496 876 Ft	92 266 914 Ft	229 962 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*64 109 689 Ft*	*53 959 030 Ft*	*53 959 030 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*67 901 314 Ft*	*67 901 314 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	52 820 646 Ft	51 610 185 Ft	51 610 185 Ft	0 Ft	0 Ft	58 078 036 Ft	58 078 036 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 163 788 Ft	20 959 850 Ft	20 959 850 Ft	0 Ft	0 Ft	23 281 802 Ft	23 281 802 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 510 562 Ft	27 606 529 Ft	27 606 529 Ft	0 Ft	0 Ft	29 923 278 Ft	29 923 278 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 219 040 Ft	18 321 854 Ft	18 321 854 Ft	0 Ft	0 Ft	18 738 828 Ft	18 738 828 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 291 522 Ft	9 284 675 Ft	9 284 675 Ft	0 Ft	0 Ft	11 184 450 Ft	11 184 450 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	0 Ft	0 Ft	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 653 880 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 489 710 Ft	1 489 710 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	448 610 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	339 440 Ft	339 440 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 289 043 Ft	2 348 845 Ft	2 348 845 Ft	0 Ft	0 Ft	9 823 278 Ft	9 823 278 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*6 871 406 Ft*	*2 700 000 Ft*	*2 700 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*10 618 785 Ft*	*10 618 785 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	6 831 881 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 476 189 Ft	10 476 189 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	39 525 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	142 596 Ft	142 596 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*11 814 100 Ft*	*13 919 307 Ft*	*13 689 345 Ft*	*229 962 Ft*	*0 Ft*	*13 976 777 Ft*	*13 746 815 Ft*	*229 962 Ft*	*0 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	791 970 Ft	930 000 Ft	700 038 Ft	229 962 Ft	0 Ft	930 000 Ft	700 038 Ft	229 962 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 231 182 Ft	6 048 825 Ft	6 048 825 Ft	0 Ft	0 Ft	6 048 825 Ft	6 048 825 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	614 605 Ft	720 847 Ft	720 847 Ft	0 Ft	0 Ft	720 847 Ft	720 847 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	5 004 315 Ft	6 219 635 Ft	6 219 635 Ft	0 Ft	0 Ft	6 219 635 Ft	6 219 635 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 Ft	11 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	122 011 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 459 Ft	2 459 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*150 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*5 000 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 945 195 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	92 496 876 Ft	92 266 914 Ft	229 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	18 821 238 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 679 796 Ft	11 679 796 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	16 900 456 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 654 036 Ft	11 654 036 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 920 782 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 760 Ft	25 760 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 821 238 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 679 796 Ft	11 679 796 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 766 433 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	104 176 672 Ft	103 946 710 Ft	229 962 Ft	0 Ft

2. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁴

Alacska Község Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat
Kiadási jogcímek	teljesítés	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	85 244 881 Ft	68 887 924 Ft	68 657 962 Ft	229 962 Ft	0 Ft	102 427 652 Ft	102 197 690 Ft	229 962 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*22 887 208 Ft*	*19 006 392 Ft*	*18 906 204 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*	*28 988 411 Ft*	*28 888 223 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 806 739 Ft	7 756 473 Ft	7 756 473 Ft	0 Ft	0 Ft	15 033 388 Ft	15 033 388 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 307 223 Ft	7 695 000 Ft	7 695 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 796 915 Ft	14 796 915 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	235 056 Ft	61 473 Ft	61 473 Ft	0 Ft	0 Ft	61 473 Ft	61 473 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	264 460 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	9 080 469 Ft	11 249 919 Ft	11 149 731 Ft	100 188 Ft	0 Ft	13 955 023 Ft	13 854 835 Ft	100 188 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 683 769 Ft	10 409 616 Ft	10 409 616 Ft	0 Ft	0 Ft	12 750 255 Ft	12 750 255 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	883 840 Ft	680 137 Ft	680 137 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	512 860 Ft	160 166 Ft	59 978 Ft	100 188 Ft	0 Ft	304 768 Ft	204 580 Ft	100 188 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 883 878 Ft*	*1 372 797 Ft*	*1 363 023 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*	*2 258 081 Ft*	*2 248 307 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*48 618 487 Ft*	*37 385 518 Ft*	*37 385 518 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*45 345 736 Ft*	*45 345 736 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	4 203 598 Ft	752 741 Ft	752 741 Ft	0 Ft	0 Ft	2 673 000 Ft	2 673 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 203 598 Ft	752 741 Ft	752 741 Ft	0 Ft	0 Ft	2 673 000 Ft	2 673 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	1 158 571 Ft	1 604 831 Ft	1 604 831 Ft	0 Ft	0 Ft	1 604 831 Ft	1 604 831 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	830 909 Ft	1 285 310 Ft	1 285 310 Ft	0 Ft	0 Ft	1 285 310 Ft	1 285 310 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	327 662 Ft	319 521 Ft	319 521 Ft	0 Ft	0 Ft	319 521 Ft	319 521 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	33 351 003 Ft	26 899 458 Ft	26 899 458 Ft	0 Ft	0 Ft	31 325 276 Ft	31 325 276 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	7 070 245 Ft	5 759 387 Ft	5 759 387 Ft	0 Ft	0 Ft	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 075 286 Ft	3 254 244 Ft	3 254 244 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	2 009 309 Ft	1 981 143 Ft	1 981 143 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	985 650 Ft	524 000 Ft	524 000 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	14 507 227 Ft	13 056 584 Ft	13 056 584 Ft	0 Ft	0 Ft	14 552 470 Ft	14 552 470 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	858 552 Ft	149 606 Ft	149 606 Ft	0 Ft	0 Ft	149 606 Ft	149 606 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	4 229 041 Ft	4 780 593 Ft	4 780 593 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	748 200 Ft	523 200 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft	523 200 Ft	523 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	5 937 738 Ft	2 630 088 Ft	2 630 088 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 536 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	10 536 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft	74 882 Ft	74 882 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 894 779 Ft	8 053 606 Ft	8 053 606 Ft	0 Ft	0 Ft	9 667 747 Ft	9 667 747 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 277 424 Ft	7 235 859 Ft	7 235 859 Ft	0 Ft	0 Ft	8 850 000 Ft	8 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	617 355 Ft	817 747 Ft	817 747 Ft	0 Ft	0 Ft	817 747 Ft	817 747 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*6 330 000 Ft*	*8 805 728 Ft*	*8 805 728 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*8 805 728 Ft*	*8 805 728 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	6 330 000 Ft	8 805 728 Ft	8 805 728 Ft	0 Ft	0 Ft	8 805 728 Ft	8 805 728 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*5 525 308 Ft*	*2 317 489 Ft*	*2 197 489 Ft*	*120 000 Ft*	*0 Ft*	*17 029 696 Ft*	*16 909 696 Ft*	*120 000 Ft*	*0 Ft*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 268 508 Ft	2 307 489 Ft	2 187 489 Ft	120 000 Ft	0 Ft	2 307 489 Ft	2 187 489 Ft	120 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 256 800 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 712 207 Ft	14 712 207 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 132 325 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 847 Ft	32 847 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*1 132 325 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*32 847 Ft*	*32 847 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	604 758 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 864 Ft	25 864 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	527 567 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 983 Ft	6 983 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 377 206 Ft	68 887 924 Ft	68 657 962 Ft	229 962 Ft	0 Ft	102 460 499 Ft	102 230 537 Ft	229 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	2 135 997 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	1 716 173 Ft	1 716 173 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 135 997 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	1 716 173 Ft	1 716 173 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 135 997 Ft	1 690 413 Ft	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	1 716 173 Ft	1 716 173 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 513 203 Ft	70 578 337 Ft	70 348 375 Ft	229 962 Ft	0 Ft	104 176 672 Ft	103 946 710 Ft	229 962 Ft	0 Ft

3. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁵

2025. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	2025.	2025.	Kiadási jogcímek	2025.	2025.
Működési költségvetés bevételei összesen	70 578 337 Ft	92 496 876 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	68 887 924 Ft	102 427 652 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 959 030 Ft	67 901 314 Ft	Személyi juttatások	19 006 392 Ft	28 988 411 Ft
Közhatalmi bevételek	2 700 000 Ft	10 618 785 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 372 797 Ft	2 258 081 Ft
Működési bevételek	13 919 307 Ft	13 976 777 Ft	Dologi kiadások	37 385 518 Ft	45 345 736 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 805 728 Ft	8 805 728 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	2 317 489 Ft	17 029 696 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	32 847 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	Beruházások	0 Ft	32 847 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 578 337 Ft	92 496 876 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 887 924 Ft	102 460 499 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	11 679 796 Ft	Finanszírozási kiadások	1 690 413 Ft	1 716 173 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	11 679 796 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 690 413 Ft	1 716 173 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 578 337 Ft	104 176 672 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 578 337 Ft	104 176 672 Ft

4. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2026.	2027.	2028.	Kiadási jogcímek	2026.	2027.	2028.
Működési költségvetés bevételei összesen	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	70 200 000 Ft	70 200 000 Ft	70 200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 000 000 Ft	54 000 000 Ft	54 000 000 Ft	Személyi juttatások	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Működési bevételek	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	Dologi kiadások	37 400 000 Ft	37 400 000 Ft	37 400 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000 Ft	8 800 000 Ft	8 800 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft	70 700 000 Ft

5. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁶

2025. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	6 512 248 Ft	6 512 248 Ft	8 355 975 Ft	6 512 249 Ft	8 355 976 Ft	6 514 067 Ft	9 322 513 Ft	9 267 513 Ft	13 499 500 Ft	5 881 528 Ft	5 881 529 Ft	5 881 530 Ft	92 496 876 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 127 306 Ft	5 127 306 Ft	5 127 307 Ft	5 127 307 Ft	5 127 308 Ft	5 127 308 Ft	7 882 571 Ft	7 882 571 Ft	7 882 572 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	4 496 586 Ft	67 901 314 Ft
Közhatalmi bevételek	225 000 Ft	225 000 Ft	2 068 726 Ft	225 000 Ft	2 068 726 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	4 456 333 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	225 000 Ft	10 618 785 Ft
Működési bevételek	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 159 942 Ft	1 161 759 Ft	1 214 942 Ft	1 159 942 Ft	1 160 595 Ft	1 159 942 Ft	1 159 943 Ft	1 159 944 Ft	13 976 777 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 512 248 Ft	6 512 248 Ft	8 355 975 Ft	6 512 249 Ft	8 355 976 Ft	6 514 067 Ft	9 322 513 Ft	9 267 513 Ft	13 499 500 Ft	5 881 528 Ft	5 881 529 Ft	5 881 530 Ft	92 496 876 Ft
Finanszírozási bevételek	11 654 036 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 679 796 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 654 036 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 679 796 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 166 284 Ft	6 512 248 Ft	8 355 975 Ft	6 512 249 Ft	8 355 976 Ft	6 514 067 Ft	9 322 513 Ft	9 267 513 Ft	13 525 260 Ft	5 881 528 Ft	5 881 529 Ft	5 881 530 Ft	104 176 672 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen	14 166 822 Ft	6 362 200 Ft	8 165 927 Ft	6 322 203 Ft	8 195 930 Ft	6 322 205 Ft	8 732 782 Ft	8 812 785 Ft	12 184 677 Ft	5 032 130 Ft	5 842 131 Ft	12 287 860 Ft	102 427 652 Ft
Személyi juttatások	2 604 480 Ft	2 604 480 Ft	2 604 480 Ft	2 604 481 Ft	2 604 481 Ft	2 604 481 Ft	2 869 976 Ft	2 869 977 Ft	2 869 977 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	1 583 866 Ft	28 988 411 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 834 Ft	246 834 Ft	246 834 Ft	246 835 Ft	246 836 Ft	246 836 Ft	144 623 Ft	144 624 Ft	144 624 Ft	114 400 Ft	114 400 Ft	114 401 Ft	2 258 081 Ft
Dologi kiadások	3 246 242 Ft	3 246 242 Ft	3 246 243 Ft	3 246 243 Ft	3 246 243 Ft	3 246 244 Ft	5 513 539 Ft	5 513 540 Ft	5 513 540 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	3 109 220 Ft	45 345 736 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 000 Ft	85 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	85 000 Ft	55 000 Ft	35 000 Ft	55 000 Ft	85 000 Ft	55 000 Ft	865 000 Ft	7 310 728 Ft	8 805 728 Ft
Egyéb működési célú kiadások	8 004 266 Ft	179 644 Ft	2 013 370 Ft	169 644 Ft	2 013 370 Ft	169 644 Ft	169 644 Ft	229 644 Ft	3 571 536 Ft	169 644 Ft	169 645 Ft	169 645 Ft	17 029 696 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 999 Ft	15 848 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 847 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 999 Ft	15 848 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 847 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 166 822 Ft	6 362 200 Ft	8 165 927 Ft	6 322 203 Ft	8 195 930 Ft	6 322 205 Ft	8 749 781 Ft	8 828 633 Ft	12 184 677 Ft	5 032 130 Ft	5 842 131 Ft	12 287 860 Ft	102 460 499 Ft
Finanszírozási kiadások	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 716 173 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 690 413 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 716 173 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 857 235 Ft	6 362 200 Ft	8 165 927 Ft	6 322 203 Ft	8 195 930 Ft	6 322 205 Ft	8 749 781 Ft	8 828 633 Ft	12 210 437 Ft	5 032 130 Ft	5 842 131 Ft	12 287 860 Ft	104 176 672 Ft

6. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁷

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
feladat	2025.	2025.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	0 Ft	32 847 Ft
Beruházás összesen	0 Ft	32 847 Ft

8. melléklet az 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat
Felújítási feladat	2025.

Felújítás összesen	0 Ft

A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.