Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:

1. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés

bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 8.068.709.515 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 9.817.145.099 Ft költségvetési kiadással,

ac) 1.748.435.584 Ft költségvetési hiánnyal,

ad) 500.285.166 Ft működési hiánnyal,

ae) 1.248.150.418 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés)

„b) finanszírozási műveletek egyenlegét 1.748.435.584 Ft összegben állapítja meg, melyből 1.845.417.107 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 567.634.689 Ft, felhalmozási célú 1.277.782.418 Ft) és 96.981.523 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 67.349.523 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 1.845.417.107 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 567.634.689 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 1.277.782.418 Ft összegben állapítja meg.”

2. § A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 82.638.510 Ft-ban, a céltartalék összegét 215.044.634 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba, és 2025. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK
					(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2024. évi tény	2025. évi
Száma	Jogcímek	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 950 318 591	1 945 091 627	84 818 969	2 029 910 596
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	466 631 077	14 067 380	480 698 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	649 012 081	728 620 628	10 341 404	738 962 032
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	557 264 679	510 827 870	38 586 799	549 414 669
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	196 637 718	194 475 427	0	194 475 427
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 665 405	44 536 625	21 823 386	66 360 011
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	20 907 700	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	777 718 071	1 010 199 891	220 162 805	1 230 362 696
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	284 142	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	777 433 929	1 010 199 891	220 162 805	1 230 362 696
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	626 272	468 122	1 210 000	1 678 122
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	124 804 223	20 622 992	110 256 355	130 879 347
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	561 864 900	570 475 820	7 242 900	577 718 720
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	78 121 429	71 004 880	2 083 160	73 088 040
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 017 105	347 628 077	99 370 390	446 998 467
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	250 000	1 853 267 592	-11 318 440	1 841 949 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250 000	1 853 267 592	-11 318 440	1 841 949 152
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	250 000	0	0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	130 180 005	0	130 180 005
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	1 723 087 587	-11 318 440	1 709 305 347
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	2 099 138 974	1 773 209 000	0	1 773 209 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	2 074 198 760	1 756 859 000	0	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	82 257 788	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	115 965 852	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 875 975 120	1 554 000 000	0	1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 413 500	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	22 526 714	14 100 000	0	14 100 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	19 156 171	12 100 000	0	12 100 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	3 370 543	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	859 112 070	1 182 199 360	6 527 685	1 188 727 045
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 904 013	8 090 000	0	8 090 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	303 082 171	312 394 504	0	312 394 504
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 556 022	9 297 370	0	9 297 370
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	24 474 874	24 878 000	0	24 878 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	270 051 275	278 219 134	0	278 219 134
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 140 367	38 094 059	0	38 094 059
5.4.	Tulajdonosi bevételek	179 139 538	228 471 000	0	228 471 000
5.5.	Ellátási díjak	90 925 221	91 367 384	0	91 367 384
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	127 562 347	127 894 125	237 685	128 131 810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 395 000	292 298 392	0	292 298 392
5.8.	Kamatbevételek	54 282 603	50 200 000	0	50 200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	44 680 810	33 389 896	6 290 000	39 679 896
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	68 255 626	0	880 315	880 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 255 626	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	880 315	880 315
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	37 679 453	0	*3 590 711*	3 590 711
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	0	3 590 711	3 590 711
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 104 048	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 815 276	80 000	0	80 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	465 743	80 000	0	80 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 349 533	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 794 288 061	7 764 047 470	304 662 045	8 068 709 515
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 753 773 496	1 503 760 311	341 656 796	1 845 417 107
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 753 773 496	1 503 760 311	341 656 796	1 845 417 107
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	768 618 672	293 264 736	274 369 953	567 634 689
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 985 154 824	1 210 495 575	67 286 843	1 277 782 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	68 563 324	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	68 563 324	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 822 336 820	1 503 760 311	341 656 796	1 845 417 107
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 616 624 881	9 267 807 781	646 318 841	9 914 126 622

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 200 478 417	5 962 985 041	329 493 675	6 292 478 716
1.1.	Személyi juttatások	2 551 518 786	2 731 975 625	184 276 512	2 916 252 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 335 352	374 803 418	18 006 556	392 809 974
1.3.	Dologi kiadások	1 525 124 609	2 239 864 420	124 477 638	2 364 342 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 989 702	51 193 000		51 193 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	734 509 968	565 148 578	2 732 969	567 881 547
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 558 315	320 791 022	827 258	321 618 280
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	284 142			0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	340 222 679	32 027 556	560 000	32 587 556
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 590 711	3 590 711
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.5.7.	- Kamattámogatások				0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	224 444 832	212 330 000	-2 245 000	210 085 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 477 562 898	3 151 211 167	75 772 072	3 226 983 239
2.1.	Beruházások	589 210 500	2 543 986 221	83 937 350	2 627 923 571
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	249 277 713	223 367 799	78 264 722	301 632 521
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	327 463 905	1 882 351 482	-11 318 440	1 871 033 042
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	12 468 882	272 296 935	16 991 068	289 288 003
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		130 180 005		130 180 005
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		35 790 000		35 790 000
2.2.	Felújítások	427 873 358	552 772 466	-8 165 278	544 607 188
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 460 479 040	54 452 480	0	54 452 480
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 456 479 119	43 452 480		43 452 480
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 999 921	11 000 000		11 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		55 416 249	242 266 895	297 683 144
3.1.	Működési tartalék	0	27 416 249	111 190 249	138 606 498
3.1.1.	- Általános tartalék	0	20 000 000	9 629 578	29 629 578
3.1.2.	- Céltartalék	0	7 416 249	101 560 671	108 976 920
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	28 000 000	131 076 646	159 076 646
3.2.1.	- Általános tartalék	0	20 000 000	33 008 932	53 008 932
3.2.2.	- Céltartalék	0	8 000 000	98 067 714	106 067 714
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 678 041 315	9 169 612 457	647 532 642	9 817 145 099
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	63 534 459	68 563 324	-1 213 801	67 349 523
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 534 459	68 563 324	-1 213 801	67 349 523
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	93 166 459	98 195 324	-1 213 801	96 981 523
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 771 207 774	9 267 807 781	646 318 841	9 914 126 622

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 883 753 254	-1 405 564 987	-342 870 597	-1 748 435 584

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 729 170 361	1 405 564 987	342 870 597	1 748 435 584
1.1.	Finanszírozási bevételek	3 822 336 820	1 503 760 311	341 656 796	1 845 417 107
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)	837 181 996	293 264 736	274 369 953	567 634 689
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)	2 985 154 824	1 210 495 575	67 286 843	1 277 782 418
1.2.	Finanszírozási kiadások	93 166 459	98 195 324	-1 213 801	96 981 523
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)	63 534 459	68 563 324	-1 213 801	67 349 523
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

”

2. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 947 354 252	1 945 091 627	83 600 565	2 028 692 192
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	466 631 077	14 067 380	480 698 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	649 012 081	728 620 628	10 341 404	738 962 032
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	554 300 340	510 827 870	37 368 395	548 196 265
1.4	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	196 637 718	194 475 427	0	194 475 427
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 665 405	44 536 625	21 823 386	66 360 011
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	20 907 700		0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	163 656 063	417 862 399	103 327 680	521 190 079
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	163 656 063	417 862 399	103 327 680	521 190 079
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	626 272	468 122	1 210 000	1 678 122
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 834 123	20 000	0	20 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	109 453 574	61 436 200	2 747 290	64 183 490
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	40 539 989	8 310 000	0	8 310 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	11 202 105	347 628 077	99 370 390	446 998 467
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	250 000	1 853 267 592	-11 318 440	1 841 949 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250 000	1 853 267 592	-11 318 440	1 841 949 152
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	250 000		0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől , központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		130 180 005		130 180 005
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	1 723 087 587	-11 318 440	1 711 769 147
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	2 099 138 974	1 773 209 000	0	1 773 209 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	2 074 198 760	1 756 859 000	0	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	82 257 788	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	115 965 852	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 875 975 120	1 554 000 000	0	1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 413 500	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	22 526 714	14 100 000		14 100 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	19 156 171	12 100 000		12 100 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	3 370 543	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	805 607 710	1 138 240 260	6 527 685	1 144 767 945
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 577 654	7 750 000		7 750 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 419 085	287 087 104	0	287 087 104
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 556 022	9 297 370	0	9 297 370
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 614 374	8 000 000	0	8 000 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	259 248 689	269 789 734	0	269 789 734
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 355 618	35 614 059	0	35 614 059
5.4.	Tulajdonosi bevételek	179 139 538	228 471 000	0	228 471 000
5.5.	Ellátási díjak	88 916 426	89 451 134	0	89 451 134
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	126 136 226	127 263 675	237 685	127 501 360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 395 000	292 298 392	0	292 298 392
5.8.	Kamatbevételek	54 282 603	50 200 000	0	50 200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	29 385 560	20 104 896	6 290 000	26 394 896
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	68 255 626	0	880 315	880 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 255 626		0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		880 315	880 315
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0		0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	575 548	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	575 548		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 815 276	80 000	0	80 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	465 743	80 000	0	80 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 349 533		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 086 653 449	7 127 750 878	183 017 805	7 310 768 683
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 738 608 218	1 480 675 473	339 125 906	1 819 801 379
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 738 608 218	1 480 675 473	339 125 906	1 819 801 379
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	753 453 394	282 275 340	273 369 953	555 645 293
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 985 154 824	1 198 400 133	65 755 953	1 264 156 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	67 349 523	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 349 523		0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 805 957 741	1 480 675 473	339 125 906	1 819 801 379
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 892 611 190	8 608 426 351	522 143 711	9 130 570 062

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 292 966 472	4 992 072 898	208 929 504	5 201 002 402
1.1.	Személyi juttatások	1 960 237 551	2 129 621 522	81 347 118	2 210 968 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 043 927	303 764 292	11 102 571	314 866 863
1.3.	Dologi kiadások	1 315 455 466	1 988 575 506	116 372 557	2 104 948 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 989 702	51 193 000	0	51 193 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	691 239 826	518 918 578	107 258	519 025 836
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 558 315	320 791 022	827 258	321 618 280
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	336 772 679	28 027 556	500 000	28 527 556
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	184 908 832	170 100 000	-1 220 000	168 880 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 429 842 623	3 117 281 418	67 895 051	3 185 176 469
2.1.	Beruházások	554 549 291	2 515 228 041	76 060 329	2 591 288 370
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	214 616 504	194 609 619	70 387 701	264 997 320
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	327 463 905	1 882 351 482	-11 318 440	1 871 033 042
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	12 468 882	272 296 935	16 991 068	289 288 003
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	130 180 005	0	130 180 005
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	35 790 000	0	35 790 000
2.2.	Felújítások	414 814 292	547 600 897	-8 165 278	539 435 619
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 460 479 040	54 452 480	0	54 452 480
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 456 479 119	43 452 480		43 452 480
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 999 921	11 000 000		11 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	40 000 000	242 470 826	282 470 826
3.1.	Működési tartalék	0	20 000 000	111 394 180	131 394 180
3.1.1.	- Általános tartalék		20 000 000	9 629 578	29 629 578
3.1.2.	- Céltartalék	0	0	101 764 602	101 764 602
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	20 000 000	131 076 646	151 076 646
3.2.1.	- Általános tartalék		20 000 000	33 008 932	53 008 932
3.2.2.	- Céltartalék			98 067 714	98 067 714
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 722 809 095	8 149 354 316	519 295 381	8 668 649 697
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	62 320 658	68 563 324	-1 213 801	67 349 523
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	68 563 324	-1 213 801	67 349 523
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	91 952 658	98 195 324	-1 213 801	96 981 523
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 814 761 753	8 247 549 640	518 081 580	8 765 631 220

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 636 155 646	-1 021 603 438	-336 277 576	-1 357 881 014

”

3. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	2 964 339	0	1 218 404	1 218 404
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 964 339		1 218 404	1 218 404
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	614 062 008	592 337 492	116 835 125	709 172 617
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	284 142
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	613 777 866	592 337 492	116 835 125	709 172 617
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	122 970 100	20 602 992	110 256 355	130 859 347
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	452 411 326	509 039 620	4 495 610	513 535 230
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	37 581 440	62 694 880	2 083 160	64 778 040
2.5.5.	- EU-s támogatás	815 000			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)
4.3.1	- Bírság, pótlék
4.3.2	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	53 504 360	43 959 100	0	43 959 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	326 359	340 000		340 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 663 086	25 307 400	0	25 307 400
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 860 500	16 878 000		16 878 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	10 802 586	8 429 400		8 429 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 784 749	2 480 000		2 480 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	2 008 795	1 916 250		1 916 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 426 121	630 450		630 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 295 250	13 285 000		13 285 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	37 103 905	0	3 590 711	3 590 711
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405		3 590 711	3 590 711
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 528 500			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	707 634 612	636 296 592	121 644 240	757 940 832
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 165 278	23 084 838	2 530 890	25 615 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 165 278	23 084 838	2 530 890	25 615 728
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	15 165 278	10 989 396	1 000 000	11 989 396
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		12 095 442	1 530 890	13 626 332
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 213 801	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 213 801			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	16 379 079	23 084 838	2 530 890	25 615 728
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	724 013 691	659 381 430	124 175 130	783 556 560

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	907 511 945	970 912 143	120 564 171	1 091 476 314
1.1.	Személyi juttatások	591 281 235	602 354 103	102 929 394	705 283 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 291 425	71 039 126	6 903 985	77 943 111
1.3.	Dologi kiadások	209 669 143	251 288 914	8 105 081	259 393 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 270 142	46 230 000	2 625 711	48 855 711
1.5.1.	- Elvonások és befizetések
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	284 142
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 450 000	4 000 000	60 000	4 060 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 590 711	3 590 711
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 536 000	42 230 000	-1 025 000	41 205 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	47 720 275	33 929 749	7 877 021	41 806 770
2.1.	Beruházások	34 661 209	28 758 180	7 877 021	36 635 201
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	34 661 209	28 758 180	7 877 021	36 635 201
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások	13 059 066	5 171 569		5 171 569
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	15 416 249	-203 931	15 212 318
3.1.	Működési tartalék	0	7 416 249	-203 931	7 212 318
3.1.1.	- Általános tartalék
3.1.2.	- Céltartalék		7 416 249	-203 931	7 212 318
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	8 000 000	0	8 000 000
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék		8 000 000		8 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	955 232 220	1 020 258 141	128 237 261	1 148 495 402
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	1 213 801	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 213 801			0
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 213 801	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	956 446 021	1 020 258 141	128 237 261	1 148 495 402

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-247 597 608	-383 961 549	-6 593 021	-390 554 570

”

4. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2025. év
(Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2025. év (Önkormányzati szinten)
							(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6	7	8	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 945 091 627	84 818 969	2 029 910 596	Személyi juttatások	2 731 975 625	184 276 512	2 916 252 137
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 010 199 891	220 162 805	1 230 362 696	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 803 418	18 006 556	392 809 974
3.	2.-ból EU-s támogatás	347 628 077	99 370 390	446 998 467	Dologi kiadások	2 239 864 420	124 477 638	2 364 342 058
4.	Közhatalmi bevételek	1 673 209 000	-150 000 000	1 523 209 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 193 000		51 193 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 590 711	3 590 711	Egyéb működési célú kiadások	565 148 578	2 732 969	567 881 547
6.	Egyéb működési bevételek	1 137 199 360	6 527 685	1 143 727 045	Működési tartalék	27 416 249	111 190 249	138 606 498
7.					- Általános tartalék	20 000 000	9 629 578	29 629 578
8.					- Céltartalék	7 416 249	101 560 671	108 976 920
9.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	5 765 699 878	165 100 170	5 930 800 048	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 990 401 290	440 683 924	6 431 085 214
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 )	293 264 736	274 369 953	567 634 689	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	293 264 736	274 369 953	567 634 689	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Betét elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 563 324	-1 213 801	67 349 523
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	293 264 736	274 369 953	567 634 689	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	68 563 324	-1 213 801	67 349 523
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	6 058 964 614	439 470 123	6 498 434 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	6 058 964 614	439 470 123	6 498 434 737
25.	Költségvetési hiány:	224 701 412	275 583 754	500 285 166	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-		-

”

5. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. év
(Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. év (Önkormányzati szinten)
							(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 853 267 592	-11 318 440	1 841 949 152	Beruházások	2 543 986 221	83 937 350	2 627 923 571
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	249 277 713	78 264 722	301 632 521
3.	- ebből:EU támogatások	1 723 087 587	-11 318 440	1 711 769 147	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 882 351 482	-11 318 440	1 871 033 042
4.	- ebből:Hazai támogatások				- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	272 296 935	16 991 068	289 288 003
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	80 000		80 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			130 180 005
6.	Iparűzési adó	100 000 000	150 000 000	250 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			35 790 000
7.	Tárgyi eszközök értékesítése		880 315	880 315	Felújítások	552 772 466	-8 165 278	544 607 188
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000		45 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	54 452 480		54 452 480
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	28 000 000	131 076 646	159 076 646
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Általános tartalék	20 000 000	33 008 932	53 008 932
11.	- Részesedések értékesítése				- Céltartalék	8 000 000	98 067 714	106 067 714
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.
16.	Költségvetési bevételek összesen:	1 998 347 592	139 561 875	2 137 909 467	Költségvetési kiadások összesen:	3 179 211 167	206 848 718	3 386 059 885
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22)	1 210 495 575	67 286 843	1 277 782 418	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 210 495 575	67 286 843	1 277 782 418	Hitelek törlesztése
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 )				Betét elhelyezése
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27.	Értékpapírok kibocsátása
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	1 210 495 575	67 286 843	1 277 782 418	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	3 208 843 167	206 848 718	3 415 691 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 208 843 167	206 848 718	3 415 691 885
31.	Költségvetési hiány:	1 180 863 575	67 286 843	1 248 150 418	Költségvetési többlet:	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

”

6. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató (Ft)	Támogatás eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				461 997 908	14 067 380	476 065 288
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	40,138	280 729 720	14 067 380	294 797 100
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	26 000	1314,10	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			53 471 100		53 471 100
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 250 000		2 250 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			34 517 938		34 517 938
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			56 350 000		56 350 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	201,00	512 550		512 550
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				728 620 628		728 620 628
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	484,30	83 480 728		83 480 728
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	44,7	453 570 900		453 570 900
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	19,0	16 511 000		16 511 000
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	2,0	6 482 000		6 482 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	32,0	168 576 000		168 576 000
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				510 827 870	1 242 250	512 070 120
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000	2,326	16 607 750	1 242 250	17 850 000
1.3.2.2.1. Család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 770 000	7,3	49 421 000		49 421 000
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5 255	4 392,0	23 079 960		23 079 960
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	fő	88 520	173	15 313 960		15 313 960
1.3.2.4.1. Szociális segítés	fő	25 000	4	100 000		100 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	fő	648 100	140	90 734 000		90 734 000
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	372 600	32	11 923 200		11 923 200
1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	fő	1 177 800	3	3 533 400		3 533 400
1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	fő	706 700	23	16 254 100		16 254 100
1.3.2.7.3.2.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak	fő	1 018 100	50	50 905 000		50 905 000
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	381 800	5	1 909 000		1 909 000
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő			0		0
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	forint			14 302 600		14 302 600
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000	5,5	56 633 500		56 633 500
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	16,4	120 343 200		120 343 200
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			39 767 200		39 767 200
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				194 475 427		194 475 427
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	17,54	68 826 960		68 826 960
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			123 826 177		123 826 177
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	6 394	1 822 290		1 822 290
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				44 536 625		44 536 625
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	2 213	20 125	44 536 625		44 536 625
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA				4 633 169	69 509 339	74 142 508
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0	21 823 386	21 823 386
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				4 633 169		4 633 169
Esélyteremtési illetményrész támogatás					10 341 404	10 341 404
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása					37 344 549	37 344 549
Mindösszesen				1 945 091 627	84 818 969	2 029 910 596

”

7. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadások beruházásonként

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadások beruházásonként													*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett összegek
		Önkormányzati sajáterő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Összesen
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	9.	10.	11.
1.	Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítésére	22 000 000		22 000 000							22 000 000		22 000 000
2.	Törökszentmiklósi termálhő rendszer bővítése, hatékonyságának növelése	35 790 000		35 790 000	130 180 005		130 180 005				165 970 005	0	165 970 005
3.	Közvilágítás fejlesztése (Alatkai út II ütem)	6 000 000		6 000 000							6 000 000	0	6 000 000
4.	Ingatlanvásárlás	50 000		50 000							50 000	0	50 000
5.	Kiemelt tervezési feladatok	18 130 000		18 130 000							18 130 000	0	18 130 000
6.	Közterületi játszóterek és a strandfürdő területén lévő játékok pótlása	8 000 000		8 000 000							8 000 000	0	8 000 000
7.	Kossuth u. 95. épület elektromos hálózatra csatalakozási díj	930 784		930 784							930 784	0	930 784
8.	Sebességcsökkentő menetdinamikai küszöbök (fekvőrendőrök) telepítése	5 100 000		5 100 000			0				5 100 000	0	5 100 000
9.	Lapvízmércék telepítése Galambos és Bicskás tavakba	1 500 000		1 500 000							1 500 000	0	1 500 000
10.	Szemere B. u. extrém pálya és kondi park napelemes térvilágítás kialakítása	2 500 000		2 500 000							2 500 000	0	2 500 000
11.	Parkoló építés a Vécsey utcában	40 000 000		40 000 000							40 000 000	0	40 000 000
12.	Csapadékvíz elvezetés kiépítése Dózsa György úton	8 000 000		8 000 000							8 000 000	0	8 000 000
13.	IKK színpad világítási rendszer cseréje	8 500 000		8 500 000							8 500 000	0	8 500 000
14.	Hulladékgyűjtő harangok vásárlása, 2.5 m3 ( 4 db )	2 700 000		2 700 000			0				2 700 000	0	2 700 000
15.	Karácsonyi díszvilágításhoz díszek, gömbök , fényfüzérek vásárlása	4 000 000		4 000 000							4 000 000	0	4 000 000
16.	Rákóczi út 1. sz alatti ingatlan vásárlása és felújítása	10 000 000		10 000 000							10 000 000	0	10 000 000
17.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	4 381 500	750 000	5 131 500							4 381 500	750 000	5 131 500
18.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	15 354 300		15 354 300							15 354 300	0	15 354 300
19.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
20.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 500 000		1 500 000							1 500 000	0	1 500 000
21.	Térfigyelő kamera beszerzés	8 202 050		8 202 050							8 202 050	0	8 202 050
22.	Termál rendszerhez kapcsolódó beruházás (K35 kút szivattyú beszerzés )	1 700 000		1 700 000							1 700 000	0	1 700 000
23.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV		3 425 685	3 425 685								3 425 685	3 425 685
24.	Hulladékkezelő eszközállomány vásárlás		25 362 034	25 362 034								25 362 034	25 362 034
	Batthyány u.139. telek közműellátás		165 100	165 100								165 100	165 100
I.	ÖSSZESEN:	206 338 634	29 702 819	236 041 453	130 180 005	0	130 180 005	0	0	0	336 518 639	29 702 819	366 221 458
1.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	17 434 020		17 434 020			0	287 474 224		287 474 224	304 908 244	0	304 908 244
2.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	122 826 299		122 826 299			0	454 912 220		454 912 220	577 738 519	0	577 738 519
3.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	92 214 505		92 214 505				360 350 020		360 350 020	452 564 525	0	452 564 525
4.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában	0	16 991 068	16 991 068				433 628 800	-15 606 000	418 022 800	433 628 800	1 385 068	435 013 868
5.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály.	13 000 000		13 000 000				98 067 681		98 067 681	111 067 681	0	111 067 681
6.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj.pály.	16 400 000		16 400 000				35 634 678		35 634 678	52 034 678	0	52 034 678
7.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetiaki korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós	680 200		680 200				9 122 573		9 122 573	9 802 773	0	9 802 773
8.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt.pály.	0		0				635 000		635 000	635 000	0	635 000
9.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	9 741 911		9 741 911				70 868 117		70 868 117	80 610 028	0	80 610 028
9.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelési intézmények infrastruktúra fejlesztése			0				131 658 169		131 658 169	131 658 169	0	131 658 169
10.	TOP PLUSZ-3.1.3-23 Törökszentmiklós jövőjéért - a város ifjúságáért			0					1 823 760	1 823 760	0	1 823 760	1 823 760
II.	ÖSSZESEN:	272 296 935	16 991 068	289 288 003	0	0	0	1 882 351 482	-13 782 240	1 868 569 242	2 154 648 417	3 208 828	2 157 857 245
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	478 635 569	46 693 887	525 329 456	130 180 005			1 882 351 482	-13 782 240	1 868 569 242	2 491 167 056	32 911 647	2 524 078 703
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	52 819 165	48 561 903	101 381 068					2 463 800	2 463 800	52 819 165	51 025 703	103 844 868
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	531 454 734	95 255 790	626 710 524	130 180 005			1 882 351 482	-11 318 440	1 871 033 042	2 543 986 221	83 937 350	2 627 923 571

”

8. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadások felújításonként

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadások felújításonként

						(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	57 150 000	-3 425 685	53 724 315			53 724 315
2.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530		1 079 530			1 079 530
3.	A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000		1 200 000			1 200 000
4.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	6 850 000		6 850 000			6 850 000
5.	Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása	5 000 000		5 000 000			5 000 000
6.	Klapka út felújítása	29 019 050		29 019 050			29 019 050
7.	Óballa összekötő út felújítása	15 500 000		15 500 000			15 500 000
8.	Béla király u. közvilágítási lámpa LED lámpára való cseréje	170 053		170 053			170 053
9.	TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. út 251.) tetőszerkezetének felújítása	22 619 000		22 619 000			22 619 000
10.	Hunyadi tér Mindszenty szobor körüli járdaszakaszok felújítása	10 000 000		10 000 000			10 000 000
11.	Járdafelújítások - Nyugati városrész (Batthyány u., Szent Imre u., Hunyadi u., Corvin u., Deák F. u., Szent István u., Október u., Petőfi u., Széchenyi u., Fadrusz u., Bólyai u., Köztársaság u., Damjanich u.)	26 230 000		26 230 000			26 230 000
12.	Járdafelújítások - Központi városrész (Báthory u., Deák F. u., Batthyány u., Széchenyi u., Petőfi u. Vadai u.)	32 025 000		32 025 000			32 025 000
13.	Járdafelújítások - Keleti városrész (Jókai u., Teleki u., Tulipán u., Nagy Bálint u., Bacsó B. u., Stromfeld u., Kassai u., Rákóczi u.)	22 750 000		22 750 000			22 750 000
14.	Bocskai utca (Kossuth tér - Batthyány u. közötti szakasz) felújítása, parkoló építése	67 000 000	-7 279 593	59 720 407			59 720 407
15.	Nyitnikék Tagóvoda járdafelújítás	2 000 000	-2 000 000	0			0
16.	Nyitnikék Tagóvoda csoportszobák parketta felújítása	2 500 000	-2 500 000	0			0
17.	Nyitnikék Tagóvoda felnőtt kézmosó kialakítása	2 000 000	-2 000 000	0			0
18.	Aranyalma Tagóvoda csoportszobák parketta felújítása	3 000 000	-3 000 000	0			0
19.	Százszorszép Tagóvoda kerítés felújítás	4 500 000	-4 500 000	0			0
20.	IKK 1. lift felújítása ( Irodai)	2 500 000		2 500 000			2 500 000
21.	Surjány harangláb felújítása (Kőrisfa u 10.)	4 000 000		4 000 000			4 000 000
22.	TSZSZK I. számú Idősek klubja (Almásy út 23.), nyílászárócsere	6 000 000		6 000 000			6 000 000
23.	TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. u 251.) elektromos hálózat felújítása	6 500 000		6 500 000			6 500 000
24.	Országzászló felújítása	500 000		500 000			500 000
25.	Fenyő úti járda felújítása	2 200 000		2 200 000			2 200 000
26.	Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása.	54 800 000		54 800 000			54 800 000
27.	Önkormányzat kamerarendszerének felújítása	1 000 000		1 000 000			1 000 000
28.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások	63 754 000		63 754 000			63 754 000
29.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	68 782 521		68 782 521			68 782 521
30.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek felújítása	12 065 000		12 065 000			12 065 000
31.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Iskolakonyha elszívó berendezés felújítása, korszerűsítése (Intézmény költségvetésében szerepel)	5 000 000		5 000 000			5 000 000
32.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Iskolakonyha hűtőkamrák felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)	3 000 000		3 000 000			3 000 000
33.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha: Iskolakonyha főzőtér és a mosogató helyiségek burkolat felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)	6 000 000		6 000 000			6 000 000
34.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha: Iskolakonyha zsírfogó bővítése, átépítése (Intézmény költségvetésében szerepel)	1 500 000		1 500 000			1 500 000
35.	EGYMI épület felújítása, automata bejárati ajtó beépítése (Intézmény költségvetésében szerepel)	4 578 312		4 578 312			4 578 312
36.	Nyitnikék Tagóvoda épületében felújítás(Intézmény költségvetésében szerepel)		6 500 000	6 500 000			6 500 000
37.	Aranyalma Tagóvoda épületében felújítás(Intézmény költségvetésében szerepel)		3 000 000	3 000 000			3 000 000
38.	Százszorszép Tagóvoda épületében felújítás(Intézmény költségvetésében szerepel)		4 500 000	4 500 000			4 500 000
39.	Önkormányzati gépjárműparkhoz kapcsolódó felújítások		2 540 000	2 540 000			2 540 000
I.	Felújítási feladatok összesen	552 772 466	-8 165 278	544 607 188	0	0	544 607 188

”

9. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi általános és céltartaléka

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi általános- és céltartaléka
				(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés		2025. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		27 416 249	111 190 249	138 606 498
1.	Általános működési tartalék		20 000 000	9 629 578	29 629 578
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	5 000 000	-1 101 705	3 898 295
3.		Képviselő keret	2 200 000	-100 715	2 099 285
4.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	216 249	-203 931	12 318
5.		Elkülönített lakás számlák maradványa		102 967 022	102 967 022
II.	Felhalmozási tartalék		28 000 000	131 076 646	159 076 646
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		20 000 000	33 008 932	53 008 932
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	8 000 000		8 000 000
3.		Víziközmű számla maradványa		6 826 033	6 826 033
4.		Lakásalap számla maradványa		91 241 681	91 241 681
Tartalékok összesen:I.+II.			55 416 249	242 266 895	297 683 144

”

10. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat


I.	Önkormányzat		2025. évi
I.	Önkormányzat		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 950 318 591	1 945 091 627	84 818 969	2 029 910 596
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	466 631 077	14 067 380	480 698 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	649 012 081	728 620 628	10 341 404	738 962 032
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	557 264 679	510 827 870	38 586 799	549 414 669
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	196 637 718	194 475 427		194 475 427
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 665 405	44 536 625	21 823 386	66 360 011
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	20 907 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	148 058 709	373 005 308	164 859 807	537 865 115
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	284 142
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 774 567	373 005 308	164 859 807	537 865 115
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	468 122		468 122
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	101 690 204	14 298 170	92 957 287	107 255 457
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	38 435 122	45 804 880	2 083 160	47 888 040
2.5.5.	- EU-s támogatás	7 043 025	312 434 136	69 819 360	382 253 496
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		1 853 267 592	-13 782 240	1 839 485 352
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 853 267 592	-13 782 240	1 839 485 352
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		130 180 005		130 180 005
3.5.5.	- EU-s támogatás		1 723 087 587	-13 782 240	1 709 305 347
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	2 099 138 974	1 773 209 000	0	1 773 209 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	2 074 198 760	1 756 859 000	0	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	82 257 788	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	115 965 852	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 875 975 120	1 554 000 000		1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 413 500	2 250 000		2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	22 526 714	14 100 000		14 100 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	19 156 171	12 100 000		12 100 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	3 370 543	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	425 761 290	748 169 720	3 000 000	751 169 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 904 013	8 090 000		8 090 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 968 935	75 000 000		75 000 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	71 968 935	75 000 000		75 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 744 299	15 420 000		15 420 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	179 139 538	228 471 000		228 471 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 512 543	52 953 720		52 953 720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		288 585 000		288 585 000
5.8.	Kamatbevételek	53 815 542	50 000 000		50 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	29 676 420	29 650 000	3 000 000	32 650 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	68 255 626
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 255 626	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	37 173 705		3 590 711	3 590 711
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405		3 590 711	3 590 711
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 598 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 815 276	80 000		80 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	465 743	80 000		80 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 349 533
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 730 522 171	6 692 823 247	242 487 247	6 935 310 494
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 693 979 154	1 490 699 669	299 421 988	1 790 121 657
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 693 979 154	1 490 699 669	299 421 988	1 790 121 657
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	711 882 843	292 299 536	268 417 348	560 716 884
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 982 096 311	1 198 400 133	31 004 640	1 229 404 773
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	68 563 324
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	68 563 324
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 762 542 478	1 490 699 669	299 421 988	1 790 121 657
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 493 064 649	8 183 522 916	541 909 235	8 725 432 151

	Kiadások	2024. évi tény	2024. évi tény	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 738 328 894	2 225 082 443	214 207 573	2 439 290 016
1.1.	Személyi juttatások	251 924 143	269 011 932	106 784 586	375 796 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 073 123	38 419 126	8 883 326	47 302 452
1.3.	Dologi kiadások	701 795 648	1 301 309 807	96 633 950	1 397 943 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 989 702	51 193 000		51 193 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	714 546 278	565 148 578	1 905 711	567 054 289
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 558 315	320 791 022		320 791 022
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	284 142
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	320 258 989	32 027 556	560 000	32 587 556
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 590 711	3 590 711
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	224 444 832	212 330 000	-2 245 000	210 085 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 420 558 147	3 078 313 690	10 746 369	3 089 060 059
2.1.	Beruházások	542 951 166	2 491 167 056	32 911 647	2 524 078 703
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	203 018 379	170 548 634	29 702 819	200 251 453
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	327 463 905	1 882 351 482	-13 782 240	1 868 569 242
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	12 468 882	272 296 935	16 991 068	289 288 003
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		130 180 005		130 180 005
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		35 790 000		35 790 000
2.2.	Felújítások	417 127 941	532 694 154	-22 165 278	510 528 876
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 460 479 040	54 452 480	0	54 452 480
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 456 479 119	43 452 480		43 452 480
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 999 921	11 000 000		11 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	55 416 249	242 266 895	297 683 144
3.1.	Működési tartalék	0	27 416 249	111 190 249	138 606 498
3.1.1.	- Általános tartalék		20 000 000	9 629 578	29 629 578
3.1.2.	- Céltartalék		7 416 249	101 560 671	108 976 920
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	28 000 000	131 076 646	159 076 646
3.2.1.	- Általános tartalék		20 000 000	33 008 932	53 008 932
3.2.2.	- Céltartalék		8 000 000	98 067 714	106 067 714
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 158 887 041	5 358 812 382	467 220 837	5 826 033 219
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 514 423 951	2 795 078 534	74 688 398	2 869 766 932
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 534 459	68 563 324	-1 213 801	67 349 523
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 450 889 492	2 726 515 210	75 902 199	2 802 417 409
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 544 055 951	2 824 710 534	74 688 398	2 899 398 932
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 702 942 992	8 183 522 916	541 909 235	8 725 432 151

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24,0	24,5		24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		53	60		60
Nyári diákmunka létszáma (fő)		3			60

”

11. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

	Intézmények összesen		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	433 350 780	434 029 640	3 527 685	437 557 325
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	231 113 236	237 394 504	0	237 394 504
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 556 022	9 297 370	0	9 297 370
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	24 474 874	24 878 000	0	24 878 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	198 082 340	203 219 134	0	203 219 134
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 396 068	22 674 059	0	22 674 059
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	90 925 221	91 367 384	0	91 367 384
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 049 804	74 940 405	237 685	75 178 090
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 395 000	3 713 392	0	3 713 392
1.8.	Kamatbevételek	467 061	200 000	0	200 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 004 390	3 739 896	3 290 000	7 029 896
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	629 659 362	637 194 583	55 302 998	692 497 581
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	629 659 362	637 194 583	55 302 998	692 497 581
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	20 056	0	1 210 000	1 210 000
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 114 019	6 324 822	17 299 068	23 623 890
2.3.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	561 864 900	570 475 820	7 242 900	577 718 720
2.3.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	39 686 307	25 200 000	0	25 200 000
2.3.5	- EU forrásból	4 974 080	35 193 941	29 551 030	64 744 971
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	250 000	0	2 463 800	2 463 800
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000	0	2 463 800	2 463 800
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- EU forrásból	0	0	2 463 800	0
4.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	250 000		0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		0		2 463 800
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	880 315	880 315
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	880 315	880 315
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	505 748		0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 063 765 890	1 071 224 223	62 174 798	1 133 399 021
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 510 683 834	2 739 575 852	118 137 007	2 857 712 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 794 342	13 060 642	42 234 808	55 295 450
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	56 735 829	965 200	5 952 605	6 917 805
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	3 058 513	12 095 442	36 282 203	48 377 645
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 450 889 492	2 726 515 210	75 902 199	2 802 417 409
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 783 720 643	1 792 365 150	86 902 129	1 879 267 279
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	667 168 849	934 150 060	-10 999 930	923 150 130
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 574 449 724	3 810 800 075	180 311 805	3 991 111 880

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 462 149 523	3 737 902 598	115 286 102	3 853 188 700
1.1.	Személyi juttatások	2 299 594 643	2 462 963 693	77 491 926	2 540 455 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 262 229	336 384 292	9 123 230	345 507 522
1.3.	Dologi kiadások	823 328 961	938 554 613	27 843 688	966 398 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 963 690	0	827 258	827 258
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	57 004 751	72 897 477	65 025 703	137 923 180
2.1.	Beruházások	46 259 334	52 819 165	51 025 703	103 844 868
2.2.	Felújítások	10 745 417	20 078 312	14 000 000	34 078 312
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 519 154 274	3 810 800 075	180 311 805	3 991 111 880

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		357	395	0	395
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14	23	-9	14
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0	0	0

”

12. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2025. évi
II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	3 111 785	2 737 000	0	2 737 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 439 165	1 210 000		1 210 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	445 032	327 000		327 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	126 228			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 101 360	1 200 000		1 200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	13 786 307	0	1 210 000	1 210 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 786 307	0	1 210 000	1 210 000
2.3.1	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			1 210 000	1 210 000
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	13 786 307			0
2.3.5.	- EU forrásból				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- EU forrásból
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 898 092	2 737 000	1 210 000	3 947 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	481 677 308	611 325 000	1 257 111	612 582 111
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 933 464	965 200	1 257 111	2 222 311
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	13 933 464	965 200	1 257 111	2 222 311
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	467 743 844	610 359 800	0	610 359 800
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	280 729 720	280 729 720	14 067 380	294 797 100
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	187 014 124	329 630 080	-14 067 380	315 562 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	498 575 400	614 062 000	2 467 111	616 529 111

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	494 124 794	609 388 000	2 035 111	611 423 111
1.1.	Személyi juttatások	367 495 276	434 698 000	1 071 000	435 769 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 154 515	62 605 000	139 000	62 744 000
1.3.	Dologi kiadások	70 475 003	112 085 000	825 111	112 910 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	2 228 295	4 674 000	432 000	5 106 000
2.1.	Beruházások	2 228 295	4 674 000	432 000	5 106 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	496 353 089	614 062 000	2 467 111	616 529 111

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		57	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

13. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet

III. 1.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet		2025. évi
III. 1.			2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	46 975 043	40 776 700		40 776 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 794 439	25 307 400	0	25 307 400
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 844 500	16 878 000		16 878 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 949 939	8 429 400		8 429 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 847 399	15 355 000		15 355 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 741	24 300		24 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 311 464	90 000		90 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	590 042 450	596 579 366	9 720 516	606 299 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 042 450	596 579 366	9 720 516	606 299 882
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 977 550	903 546	2 477 616	3 381 162
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	561 864 900	570 475 820	7 242 900	577 718 720
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	25 200 000	25 200 000		25 200 000
2.8.	- EU forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.6.	- EU forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	637 017 493	637 356 066	9 720 516	647 076 582
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	76 274 057	80 172 283	11 449 590	91 621 873
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 024 057	12 095 442	1 530 890	13 626 332
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	3 024 057			0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		12 095 442	1 530 890	13 626 332
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 250 000	68 076 841	9 918 700	77 995 541
9.3.1.	Állami hozzájárulás				0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	73 250 000	68 076 841	9 918 700	77 995 541
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	713 291 550	717 528 349	21 170 106	738 698 455

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	684 718 825	700 893 907	9 720 516	710 614 423
1.1.	Személyi juttatások	491 730 600	500 523 942	6 862 100	507 386 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 817 508	55 642 288	151 216	55 793 504
1.3.	Dologi kiadások	138 170 717	144 727 677	2 707 200	147 434 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	14 946 393	16 634 442	11 449 590	28 084 032
2.1.	Beruházások	6 544 732	12 056 130	11 449 590	23 505 720
2.2.	Felújítások	8 401 661	4 578 312		4 578 312
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	699 665 218	717 528 349	21 170 106	738 698 455

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		48	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					0

”

14. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény		2025. évi
III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	13 328 243	7 799 813		7 799 813
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 078 241	5 629 059		5 629 059
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 194	1 519 858		1 519 858
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	70 849			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 823 959	650 896		650 896
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 562 668	2 710 638	36 983 878	39 694 516
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 562 668	2 710 638	36 983 878	39 694 516
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	8 562 668	2 710 638	7 432 848	10 143 486
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból			29 551 030	29 551 030
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			2 463 800	2 463 800
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 463 800	2 463 800
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.6.	- EU forrásból			2 463 800	2 463 800
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	21 890 911	10 510 451	39 447 678	49 958 129
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	731 050 613	787 270 327	56 232 121	843 502 448
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	1 460 980	0	31 890 717	31 890 717
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	1 460 980		1 136 524	1 136 524
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			30 754 193	30 754 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	729 589 633	787 270 327	24 341 404	811 611 731
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	649 012 081	728 620 628	10 341 404	738 962 032
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	80 577 552	58 649 699	14 000 000	72 649 699
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	752 941 524	797 780 778	95 679 799	893 460 577

Kiadások		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	703 701 909	788 175 193	48 461 806	836 636 999
1.1.	Személyi juttatások	555 841 578	628 848 179	28 901 398	657 749 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 470 313	91 866 581	3 170 454	95 037 035
1.3.	Dologi kiadások	64 390 018	67 460 433	16 389 954	83 850 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	17 348 898	9 605 585	47 217 993	56 823 578
2.1.	Beruházások	16 558 718	9 605 585	33 217 993	42 823 578
2.2.	Felújítások	790 180	0	14 000 000	14 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	721 050 807	797 780 778	95 679 799	893 460 577

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		88	88		88
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6		6
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					0

”

15. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

III. 3.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha		2025. évi
III. 3.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	239 679 537	225 806 670		225 806 670
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	175 687 469	166 349 604	0	166 349 604
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 556 022	9 297 370		9 297 370
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	167 131 447	157 052 234		157 052 234
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	12 166 741	11 093 443		11 093 443
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 768 327	47 963 623		47 963 623
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	194 263	200 000		200 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	862 737	200 000		200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	815 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	815 000			0
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból	815 000			0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	250 000			0
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.6.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	240 744 537	225 806 670		225 806 670
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	455 210 237	494 175 951	9 892 675	504 068 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 058 513	0	2 118 499	2 118 499
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	3 058 513		2 118 499	2 118 499
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	452 151 724	494 175 951	7 774 176	501 950 127
9.3.1.	Állami hozzájárulás	405 031 416	411 219 327	7 774 176	418 993 503
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	47 120 308	82 956 624		82 956 624
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	695 954 774	719 982 621	9 892 675	729 875 296

Kiadások		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	682 244 831	697 878 621	7 774 176	705 652 797
1.1.	Személyi juttatások	304 914 874	303 078 605	6 879 802	309 958 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 636 549	49 080 596	894 374	49 974 970
1.3.	Dologi kiadások	329 693 408	345 719 420		345 719 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	11 341 444	22 104 000	2 118 499	24 222 499
2.1.	Beruházások	9 787 868	6 604 000	2 118 499	8 722 499
2.2.	Felújítások	1 553 576	15 500 000		15 500 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	693 586 275	719 982 621	9 892 675	729 875 296

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			9	-9	0
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

16. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2025. évi
III. 4.			2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	37 308 932	62 909 617		62 909 617
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 631 328	45 737 500		45 737 500
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 630 374	8 000 000		8 000 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	22 000 954	37 737 500		37 737 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 263	480 000		480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 051 016	12 478 725		12 478 725
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 395 000	3 713 392		3 713 392
1.8.	Kamatbevételek	75 721			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	124 604	500 000		500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	2 534 123
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 534 123
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 834 123
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	700 000
2.8.	- EU forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	250 000
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.6.	- EU forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	505 748
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	40 598 803	62 909 617	0	62 909 617
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	214 729 770	231 598 876	6 182 565	237 781 441
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 976 410	0	2 434 179	2 434 179
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	3 976 410		2 434 179	2 434 179
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	210 753 360	231 598 876	3 748 386	235 347 262
9.3.1.	Állami hozzájárulás	66 665 405	44 536 625	21 823 386	66 360 011
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 087 955	187 062 251	-18 075 000	168 987 251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 328 573	294 508 493	6 182 565	300 691 058

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	245 163 508	285 384 943	6 182 565	291 567 508
1.1.	Személyi juttatások	125 762 348	137 138 626		137 138 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 768 394	18 332 516		18 332 516
1.3.	Dologi kiadások	102 313 766	129 913 801	6 182 565	136 096 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	319 000			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	7 730 886	9 123 550	0	9 123 550
2.1.	Beruházások	7 730 886	9 123 550		9 123 550
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	252 894 394	294 508 493	6 182 565	300 691 058

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22	22		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					0

”

17. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2025. évi
III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	97 964	2 000	0	2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	97 964	2 000		2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 819 429	36 549 260	3 716 424	40 265 684
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 819 429	36 549 260	3 716 424	40 265 684
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	4 660 349	1 355 319	3 716 424	5 071 743
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU forrásból	4 159 080	35 193 941		35 193 941
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.6.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	8 917 393	36 551 260	3 716 424	40 267 684
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	166 483 219	133 642 733	14 860 006	148 502 739
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 907 503	0	1 553 099	1 553 099
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	31 907 503		827 258	827 258
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			725 841	725 841
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 575 716	133 642 733	13 306 907	146 949 640
9.3.1.	Állami hozzájárulás	125 876 818	100 613 550	14 549 157	115 162 707
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	8 698 898	33 029 183	-1 242 250	31 786 933
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 400 612	170 193 993	18 576 430	188 770 423

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	172 892 906	167 692 093	17 850 589	185 542 682
1.1.	Személyi juttatások	119 501 238	126 655 980	15 313 507	141 969 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 888 303	14 956 413	1 709 824	16 666 237
1.3.	Dologi kiadások	18 858 675	26 079 700		26 079 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 644 690		827 258	827 258
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	954 607	2 501 900	725 841	3 227 741
2.1.	Beruházások	954 607	2 501 900	725 841	3 227 741
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 847 513	170 193 993	18 576 430	188 770 423

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					0

”

18. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ		2025. évi
III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	92 849 276	93 997 840	3 527 685	97 525 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	78 758 480	80 273 941		80 273 941
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 408 494	12 626 899	237 685	12 864 584
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 682 302	1 097 000	3 290 000	4 387 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	5 099 385	1 355 319	3 672 180	5 027 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 099 385	1 355 319	3 672 180	5 027 499
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	20 056			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	5 079 329	1 355 319	3 672 180	5 027 499
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU forrásból				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.6.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	880 315	880 315
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			880 315	880 315
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	97 948 661	95 353 159	8 080 180	103 433 339
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	385 258 630	401 390 682	18 262 939	419 653 621
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 433 415	0	1 450 313	1 450 313
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	2 433 415		297 533	297 533
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			1 152 780	1 152 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	382 825 215	401 390 682	16 812 626	418 203 308
9.3.1.	Állami hozzájárulás	256 405 203	226 645 300	18 346 626	244 991 926
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	126 420 012	174 745 382	-1 534 000	173 211 382
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	483 207 291	496 743 841	26 343 119	523 086 960

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	479 302 750	488 489 841	23 261 339	511 751 180
1.1.	Személyi juttatások	334 348 729	332 020 361	18 464 119	350 484 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 526 647	43 900 898	3 058 362	46 959 260
1.3.	Dologi kiadások	99 427 374	112 568 582	1 738 858	114 307 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	2 454 228	8 254 000	3 081 780	11 335 780
2.1.	Beruházások	2 454 228	8 254 000	3 081 780	11 335 780
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	481 756 978	496 743 841	26 343 119	523 086 960

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		66	71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

19. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2025. évi Európai Uniós projektjei

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2025. évi Európai Uniós projektjei
Sor- szám	Megnevezés	Bevétel									Kiadás							2025. évi
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Tervévet megelőző támogatás (Ft)	Tervévi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	Tárgyévben kiadás pályázati forrásból(Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)	Saját erő tárgyévben (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási tervévben (Ft)	Működési tervévben (Ft)
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Tervévet megelőző támogatás (Ft)	Tervévi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft)	Tárgyévben kiadás pályázati forrásból(Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft)	Saját erő tárgyévben (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási tervévben (Ft)	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás
1.	TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	499 993 666		499 993 666	100	51 696 366	448 297 300	0	28 135 000	471 858 666	0				499 993 666	433 628 800			38 229 866
2.	TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	147 419 555	680 200	148 099 755	100	147 419 555		0	130 832 538	16 587 017	0		680 200		148 099 755	9 802 773			7 464 444
3.	TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	267 500 000	72 225 000	339 725 000	100	88 485 600	179 014 400	0	55 917 320	211 582 680	0	15 070 676	57 154 324		339 725 000				268 737 004
4.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	400 000 000	108 000 000	508 000 000	100	38 149 980	361 850 020	0	15 630 000	384 370 000	0	9 300 100	98 699 900	0	508 000 000	452 564 525			30 505 375
5.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	200 000 000	13 000 000	213 000 000	100	89 733 652	110 266 348	0	63 669 948	136 330 052	0	0	13 000 000	0	213 000 000	111 067 681			38 262 371
6.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	250 000 000	16 400 000	266 400 000	100	206 538 509	43 461 491	0	205 749 212	44 250 788	0	0	16 400 000	0	266 400 000	52 034 678			8 616 110
7.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	100 000 000	11 871 868	111 871 868	100	29 536 093	70 463 907	0	26 494 131	73 505 869	0	2 129 957	9 741 911		111 871 868	80 610 028			2 637 752
8.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	97 133 793		97 133 793	100	14 750 248	82 383 545	0	9 529 925	87 603 868	0	0	0	0	97 133 793	635 000	25 693 307	3 068 048	58 207 513
9.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	500 000 000	135 270 000	635 270 000	100	51 087 780	448 912 220	0	24 217 500	475 782 500		6 538 725	128 731 275		635 270 000	577 738 519			26 775 256
10.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	298 474 534	19 656 520	318 131 054	95	149 237 267	149 237 267	0	3 111 500	295 363 034	0		19 656 520		318 131 054	304 908 244			10 111 310
11.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelési intézmények infrastruktúra fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	141 635 225		141 635 225	100		141 635 225			141 635 225			0		141 635 225	131 658 169			9 977 056
12.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ	58 041 031	0	58 041 031	100	22 847 090	35 193 941	0	22 847 090	35 193 941	0	0	0	0	58 041 031	0	31 721 780	2 265 286	1 206 875
13.	TOP PLUSZ-3.1.3-23 Törökszentmiklós jövőjéért - a város ifjúságáért	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Óvodai intézmény	32 014 830		32 014 830	100		32 014 830	0		32 014 830					32 014 830	2 463 800	12 800 000	1 497 600	15 253 430
14.	TOP PLUSZ-3.1.3-23 Törökszentmiklós jövőjéért - a város ifjúságáért	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat	56 037 120		56 037 120	100		56 037 120	0		56 037 120					56 037 120	1 823 760	24 500 000	2 866 500	26 846 860
Összesen				3 048 249 754	377 103 588	3 425 353 342		889 482 140	2 158 767 614	0	586 134 164	2 462 115 590	0	33 039 458	344 064 130	0	3 425 353 342	2 158 935 977	94 715 087	9 697 434	542 831 222

”