Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 12- 2025. 11. 13

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.11.12.

[1] Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.

[2] Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2025. évi költségvetését)

„a) 772 056 107 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 902 159 604 Ft tárgyévi költségvetési kiadással”

(2) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2025. évi költségvetését)

„d) Működési bevételeket 807 554 289 Ft-ban, ebből:

da) Működési saját bevételeket 113 899 585 Ft-ban

db) Közhatalmi bevételeket 24.360.000 Ft-ban

dc) Önkormányzat működési támogatása 364 235 425 Ft-ban

dd) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban

de) Támogatások államháztartáson belülről 8 729 928 Ft-ban

df) A költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló előző évi maradványt 81 599 409 Ft-ban

dg) Intézményfinanszírozást működési célra 214.729.942 Ft-ban

e) Működési kiadásokat 799 852 137 Ft-ban, ebből:

ea) Személyi juttatások kiadásait 212 228 332 Ft-ban

eb) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális
hozzájárulási adót 28 678 951 Ft-ban

ec) Dologi kiadásokat 217 314 052 Ft-ban

ed) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 140 920 Ft-ban

ee) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 76 232 542 Ft-ban

ef) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 885 840 Ft-ban

eg) Működési tartalékot 34 151 514 Ft-ban

eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 490 044 Ft-ban

ei) Intézményfinanszírozás működési célra 214 729 942 Ft-ban

ej) Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 0 Ft-ban

f) a Felhalmozási bevételeket 94 605 315 Ft-ban, ebből:

fa) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évi maradványt 48 504 088 Ft-ban

fb) Felhalmozási bevételek 22 270 282 Ft-ban

fc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 15 983 095 Ft-ban

fd) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 847 850 Ft-ban

g) a Felhalmozási kiadásokat 102 307 467 Ft-ban, ebből:

ga) Beruházások összegét 77 344 505 Ft-ban

gb) Felújítások összegét 24 962 962 Ft-ban

gc) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 0 Ft-ban

gd) Fejlesztési tartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi tartalékát 34 151 514 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a 10. melléklet alapján:

a) általános tartalék: 100.000 Ft

b) céltartalék: 34 051 514 Ft.”

3. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
		tételesen	összesen	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		137 368 006		132 826 725	4 541 281
1.	Működési bevételek		113 008 006	0	109 266 725	3 741 281
1.1	készletértékesítés ellenértéke	5 664 326		0	5 664 326	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	5 142 813		0	1 852 400	3 290 413
1.3	közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 242 713		0	2 242 713	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0		0	0	0
1.5	ellátási díjak	94 369 963		0	94 369 963	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	2 099 982		0	1 649 114	450 868
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	2 025 000		0	2 025 000	0
1.8	kamatbevételek	0		0	0	0
1.9	egyéb működési bevételek	1 463 209		0	1 463 209	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 360 000	0	23 560 000	800 000
2.1	Iparűzési adó	20 000 000		0	20 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 900 000		0	3 100 000	800 000
2.3	Építményadó	160 000		0	160 000	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		364 235 425	0	364 235 425	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		364 235 425	0	364 235 425	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 112 529		0	36 112 529	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 083 774		0	55 083 774	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 553 038		0	214 553 038	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 897 175		0	48 897 175	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 599 683		0	3 599 683	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 525 714		0	4 525 714	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	1 463 512		0	1 463 512	0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*47 874 884*	0	47 874 884	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*9 621 507*	0	9 621 507	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	912 000		0	912 000	0
1.3	elkülönített állami pénzalapból	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	891 579		0	891 579	0
1.7	társulástól	0		0	0	0
1.8	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	7 817 928		0	7 817 928	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 253 377	0	38 253 377	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
2.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	0		0	0	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	38 253 377		0	38 253 377	0
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 847 850	0	7 847 850	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 847 850		7 847 850	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 847 850		0	7 847 850	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0		0	0	0
2.	Ingatlan értékesítés (lakótelek)	0		0	0	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		557 326 165	0	552 784 884	4 541 281
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	511 224 938		0	506 683 657	4 541 281
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	46 101 227		0	46 101 227	0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		464 362 255	0	461 166 074	3 196 181
1.	Személyi juttatások	212 228 332		0	210 268 537	1 959 795
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	28 678 951		0	28 427 129	251 822
3.	Dologi kiadások	217 314 052		0	216 329 488	984 564
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 920		0	6 140 920	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		77 118 294	0	76 318 294	800 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		76 232 454	0	76 232 454	0
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	500 000			500 000
1.2	- önkormányzatnak és költségvetési szervnek	441 331			441 331
1.3	- társulásnak	75 291 123			75 291 123
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		885 840	0	85 840	800 000
3.1	-civil szervezetnek	885 840		0	85 840	800 000
3.2	-vállalkozásnak	0		0	0	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	0			0
3.5	-egyházaknak	0		0	0	0
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0		0	0
III.	Fejlesztési kiadások		102 307 555	0	101 762 455	545 100
1.	Felújítási kiadások	24 962 962		0	24 417 862	545 100
2.	Beruházási kiadások	77 344 505		0	77 344 505	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	88		0	88	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
IV.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		34 151 514	0	34 151 514	0
1.	Tartalékok		34 151 514	0	34 151 514	0
1.1	Általános tartalék	100 000			100 000	0
1.2	Céltartalék	34 051 514			34 051 514	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	34 051 514		0	34 051 514	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0

VI.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.)		677 939 618	0	673 398 337	4 541 281
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	575 632 063		0	571 635 882	3 996 181
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	102 307 555		0	101 762 455	545100
					0
VII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet		-120 613 453	0	-120 613 453	0
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-64 407 125	0	0	-64 952 225	545 100
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-56 206 328	0	0	-55 661 228	-545 100

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		130 103 497		129 558 397	545 100
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	81 599 409			81 599 409
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	48 504 088		0	47 958 988	545100
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		9 490 044		9 490 044
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 490 044			9 490 044
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		120 613 453	0	120 068 353	545 100

”

2. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
						adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
		tételesen	összesen	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		137 368 006		132 826 725	4 541 281
1.	Működési bevételek		113 008 006	0	109 266 725	3 741 281
1.1	készletértékesítés ellenértéke	5 664 326			5 664 326	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	5 142 813		0	1 852 400	3 290 413
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 242 713		0	2 242 713	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0		0	0	0
1.5	ellátási díjak	94 369 963		0	94 369 963	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	2 099 982		0	1 649 114	450 868
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	2 025 000		0	2 025 000	0
1.8	kamatbevételek	0		0	0	0
1.9	egyéb működési bevételek	1 463 209		0	1 463 209	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 360 000		23 560 000	800 000
2.1	Iparűzési adó	20 000 000		0	20 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 900 000		0	3 100 000	800 000
2.3	Építményadó	160 000		0	160 000	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		364 235 425	0	364 235 425	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		364 235 425	0	364 235 425	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 112 529		0	36 112 529	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 083 774		0	55 083 774	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 553 038		0	214 553 038	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 897 175			48 897 175	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 599 683		0	3 599 683	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 525 714		0	4 525 714	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	1 463 512		0	1 463 512	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		*9 621 507*	0	*9 621 507*	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*9 621 507*	0	*9 621 507*	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	912 000		0	912 000	0
1.3	elkülönített állami pénzalapból	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	891 579		0	891 579	0
1.7	társulástól	0		0	0	0
1.8	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	7 817 928		0	7 817 928	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		511 224 938	0	506 683 657	4 541 281
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		464 362 255	0	461 166 074	3 196 181
1.	Személyi juttatások	212 228 332		0	210 268 537	1 959 795
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	28 678 951		0	28 427 129	251 822
3.	Dologi kiadások	217 314 052		0	216 329 488	984 564
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 920		0	6 140 920	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		77 118 294	0	76 318 294	800 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		76 232 454	0	76 232 454	0
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	500 000		0	500 000	0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek	441 331		0	441 331	0
1.3	- társulásnak	75 291 123		0	75 291 123	0
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0		0	0	0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	885 840	0	85 840	800 000
3.1	-civil szervezetnek	885 840		0	85 840	800 000
3.2	-vállalkozásnak	0		0	0	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	0		0	0	0
3.5	-egyházaknak	0		0	0	0
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		34 151 514	0	34 151 514	0
1.	Tartalékok		34 151 514	0	34 151 514	0
1.1	Általános tartalék	100 000			100 000	0
1.2	Céltartalék	34 051 514			34 051 514	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	34 051 514		0	34 051 514	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		575 632 063	0	571 635 882	3 996 181

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet		-64 407 125	0	-64 952 225	545 100

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		81 599 409	0	81 599 409	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	81 599 409		0	81 599 409	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0		0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)	0		0	0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		9 490 044	0	9 490 044	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2025. évi állami előleg)	9 490 044		0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		72 109 365	0	72 109 365	0

”

3. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek	tételesen	összesen	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		38 253 377		38 253 377
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 253 377	0	38 253 377	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	0		0	0	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	38 253 377		0	38 253 377	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 847 850	0	7 847 850	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 847 850	0	7 847 850	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 847 850		0	7 847 850	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		0		0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0		0	0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	0		0	0	0
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		46 101 227	0	46 101 227	0
I.	Felhalmozási kiadások		102 307 555	0	101 762 455	545 100
1.	Felújítási kiadások	24 962 962		0	24 417 862	545 100
2.	Beruházási kiadások	77 344 505		0	77 344 505	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	88		0	88	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
1.	Céltartalék		0		0	0
1.1	- fejlesztési céltartalék			0	0	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		102 307 555	0	101 762 455	545 100
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-' hiány, '+' többlet		-56 206 328	0	-55 661 228	-545 100
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		48 504 088		48 504 088	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	48 504 088		0	48 504 088	0
				0	0	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0		0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0	0
4.	Értélpapír értékesítés	0		0		0

III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0		0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0	0
4.	Értékpapír vásárlás	0		0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		48 504 088	0	48 504 088	0

”

4. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2025. évi költségvetése
								adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
2.	Működési bevételek	15 253 080	98 646 505	113 899 585	Személyi juttatás	43 247 707	168 980 625	212 228 332
3.	Közhatalmi bevételek	24 360 000	0	24 360 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 138 470	23 540 481	28 678 951
4.	Önkormányzat működési támogatása	364 235 425	0	364 235 425	Dologi kiadások	91 144 014	126 170 038	217 314 052
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 140 920	0	6 140 920
6.	Támogatások államháztartáson belülről	8 729 928	0	8 729 928	Tartalékok	34 151 514	0	34 151 514
7.	Működési célú maradvány	75 200 154	6 399 255	81 599 409	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	76 232 542	0	76 232 542
8.	Intézményfinanszírozás	0	214 729 942	214 729 942	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	885 840	0	885 840
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 490 044	0	9 490 044
11.					Intézményfinanszírozás	214 729 942	0	214 729 942
12.	Működési bevételek összesen	487 778 587	319 775 702	807 554 289	Működési célú kiadások összesen	481 160 993	318 691 144	799 852 137
13.	ebből: intézményfinanszírozás	0	214 729 942	214 729 942	ebből: intézményfinanszírozás	214 729 942	0	214 729 942
14.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	487 778 587	105 045 760	592 824 347	Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	266 431 051	318 691 144	585 122 195
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	22 270 282	0	22 270 282	Beruházások	68 023 147	9 321 358	77 344 505
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	947 850	6 900 000	7 847 850	Felújítások	24 962 962	0	24 962 962
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 983 095	0	15 983 095	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	47 167 288	1 336 800	48 504 088	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0	0	0
22.	Értékpapír értékesítés		0	0	Értékpapír vásárlás	0	0	0
23.	Intézményfinanszírozás		0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	0	0	0
24.					Intézményfinanszírozás	0	0	0
25.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	86 368 515	8 236 800	94 605 315	Felhalmozás kiadások összesen:	92 986 109	9 321 358	102 307 467
26.	ebből: intézményfinanszírozás	0	0	0	ebből: intézményfinanszírozás	0	0	0
27.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	86 368 515	8 236 800	94 605 315	Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	92 986 109	9 321 358	102 307 467
28.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	574 147 102	113 282 560	687 429 662	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül:	359 417 160	328 012 502	687 429 662
29.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	574 147 102	328 012 502	902 159 604	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	574 147 102	328 012 502	902 159 604

”

5. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési előirányzatai
Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		444 500						*444 500*			577 850				*577 850*	1 022 350
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés		47 508						*47 508*							0	47 508
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2 526 398						*2 526 398*	22 270 282		370 000				*22 640 282*	25 166 680
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	364 235 425							*364 235 425*							0	364 235 425
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						75 200 154		*75 200 154*				47 167 288			*47 167 288*	122 367 442
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				7 381 728				*7 381 728*							0	7 381 728
8.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram				0				0							0	0
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0	0
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0		15 983 095					*15 983 095*	15 983 095
11.	064010	Közvilágítás								0							0	0
12.	066010	Zöldterület-kezelés								0							0	0
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 704 156		436 200				*5 140 356*							0	5 140 356
14.	072311	Fogorvosi alapellátás		891 579		802 000				*1 693 579*								1 693 579
15.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		483 870						*483 870*							0	483 870
16.	082042	A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
17.	082044	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
18.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				110 000				*110 000*							0	110 000
19.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
20.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		6 155 069						*6 155 069*							0	6 155 069
21.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
22.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
24.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			24 360 000					*24 360 000*							0	24 360 000
25.		Önkormányzat összesen	364 235 425	15 253 080	24 360 000	8 729 928	0	75 200 154	0	*487 778 587*	22 270 282	15 983 095	947 850	47 167 288	0	0	*86 368 515*	574 147 102
26.		ebből kötelező feladatok:	364 235 425	11 511 799	23 560 000	8 729 928	0	75 200 154	0	483 237 306	22 270 282	15 983 095	947 850	47 167 288	0	0	86 368 515	569 605 821
27.		ebből önként vállalt feladatok:	0	3 741 281	800 000	0	0	0	0	4 541 281	0	0	0	0	0	0	0	4 541 281
28.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorszám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*Intézményfinanszírozás*	*Finanszírozási kiadások*	Költségvetési kiadások összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 346 270	2 438 431	6 460 444						*28 245 145*	577 850							577 850			0	28 822 995
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés			941 377						*941 377*								0			0	941 377
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			12 710 778						*12 710 778*	51 039 066	545 100						51 584 166			0	64 294 944
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0								0	9 490 044		9 490 044	9 490 044
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					76 232 542	885 840			*77 118 382*								0		214 729 942	214 729 942	291 848 324
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 931 200	450 528	79 325						*7 461 053*								0			0	7 461 053
8.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram									0								0			0	0
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2 664 196						*2 664 196*	2 976 466	1 180 000						4 156 466			0	6 820 662
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			470 770						*470 770*	5 983 097	23 237 862						29 220 959			0	29 691 729
11.	064010	Közvilágítás			7 011 670						*7 011 670*								0			0	7 011 670
12.	066010	Zöldterület-kezelés	720 000	84 240	7 502 027						*8 306 267*	1 140 662							1 140 662			0	9 446 929
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 075 995	464 788	11 317 293	34 151 514					*49 009 590*	515 716						0	515 716			0	49 525 306
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 806 700	234 871	3 067 600						*5 109 171*	5 600 400							5 600 400				10 709 571
15.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			483 870						*483 870*								0			0	483 870
16.	082042	A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			25 000						*25 000*								0			0	25 000
17.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 037 000	134 810	1 343 592						*2 515 402*								0			0	2 515 402
18.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	920 078	119 610	8 330 304						*9 369 992*								0			0	9 369 992
19.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0								0			0	0
20.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 401 600	560 040	24 058 848						*29 020 488*	189 890							189 890			0	29 210 378
21.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									0								0			0	0
22.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 008 864	651 152	2 794 000						*8 454 016*								0			0	8 454 016
23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 882 920					6 140 920	*8 023 840*								0			0	8 023 840
24.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről									0								0			0	0
25.		Önkormányzat összesen	43 247 707	5 138 470	91 144 014	34 151 514	76 232 542	885 840	0	6 140 920	256 941 007	68 023 147	24 962 962	0	0	0	0	0	92 986 109	9 490 044	214 729 942	224 219 986	574 147 102
26.		ebből kötelező feladatok:	41 287 912	4 886 648	90 159 450	34 151 514	76 232 542	85 840	0	6 140 920	252 944 826	68 023 147	24 962 962	0	0	0	0	0	92 986 109	9 490 044	214 729 942	224 219 986	570 150 921
27.		ebből önként vállalt feladatok:	1 959 795	251 822	984 564	0	0	800 000	0	0	3 996 181	0	0	0	0	0	0	0	0			0	3 996 181
28.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

”

6. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ 2025. évi költségvetési előirányzatai
Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Működési bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	*Finanszírozási bevételek*	*Bevételek összesen*
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				6 399 255		*6 399 255*				1 336 800			*1 336 800*	214 729 942	222 465 997
3.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	98 191 904					*98 191 904*			2 500 000				*2 500 000*		100 691 904
4.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	108 755					*108 755*			4 400 000				*4 400 000*		4 508 755
5.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	345 846					*345 846*							0		345 846
6.		Szociális Központ összesen	98 646 505	0	0	6 399 255	0	*105 045 760*	0	0	6 900 000	1 336 800	0	0	*8 236 800*	214 729 942	328 012 502
7.		ebből kötelező feladatok:	98 646 505	0	0	6 399 255	0	105 045 760	0	0	6 900 000	1 336 800	0	0	8 236 800	214 729 942	328 012 502
8.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sor-szám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sor-szám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0								0	0
3.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	127 564 925	17 897 440	111 465 264							*256 927 629*	3 155 740							3 155 740	260 083 369
4.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	37 950 100	5 155 513	7 262 936							*50 368 549*	6 165 618							6 165 618	56 534 167
5.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 465 600	487 528	7 441 838							*11 394 966*								0	11 394 966
6.		Szociális Központ összesen	168 980 625	23 540 481	126 170 038	0	0	0	0	0	0	318 691 144	9 321 358	0	0	0	0	0	0	9 321 358	328 012 502
7.		ebből kötelező feladatok:	168 980 625	23 540 481	126 170 038	0	0	0	0	0	0	318 691 144	9 321 358	0	0	0	0	0	0	9 321 358	328 012 502
8.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0				0	0	0						0	0	0
9.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

”

7. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi felújítási előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	24 962 962	24 417 862	545 100	0
1.1	MFP - Vikár Béla utca 76-87. északi oldali járda felújítása 196 m	9 551 552	9 551 552	0	0
1.2	MFP - Vikár Béla utca 76-87. északi oldali járda felújítása 70 m	3 326 312	3 326 312	0	0
1.3	Posta régi fal bontása és új építése	545 100	0	545 100	0
1.4	Külterületi utak fejlesztése című pályázat (tervezői díj és megvalósítási tanulmány elkészítés díja)	1 180 000	1 180 000	0	0
1.5	Magyar Falu Program Vikár Béla utca 5-15 közötti járdaszakasz felújítás c. pályázat pályázati terv elkészítése	10 359 998	10 359 998	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1
1.2
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 962 962	24 417 862	545 100	0

”

8. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi fejlesztési előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	68 023 147	68 023 147	0	0
1.	Beruházási kiadások	68 023 147	68 023 147	0	0
1.1	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszótér kialakítása	20 019 758	20 019 758	0	0
1.2	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszóteret megközelítő járda építése	5 959 558	5 959 558	0	0
1.3	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszótér és játszóteret megközelítő járda építés tervezés	685 800	685 800	0	0
1.4	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen eszközbeszerzés	7 904 884	7 904 884	0	0
1.5	Hetes Somssich Imre Általános Iskola 305/1.hrsz burkolt parkoló és út építése, tervezés	7 162 491	7 162 491	0	0
1.6	kamerarendszer bővítése	162 441	162 441	0	0
1.7	Gyalogátkelőhely felújítása	5 350 000	5 350 000	0	0
1.8	székek beszerzése gyerekétkeztetéshez	189 890	189 890	0	0
1.9	hulladékgyűjtő edény beszerzése	250 078	250 078	0	0
1.10	kültéri hirdetőtábla beszerzése	374 650	374 650	0	0
1.11	védőkorlát kialakítása parkolóba	393 700	393 700	0	0
1.12	klíma beszerzés önkormányzat	577 850	577 850	0	0
1.13	klíma beszerzés nyugdíjasklub	370 000	370 000	0	0
1.14	1000 L-es tartály beszerzés	63 710	63 710	0	0
1.15	4 kerekes tömlőkocsi	58 524	58 524	0	0
1.16	szennyvíztelepre kompresszor beszerzés	144 108	144 108	0	0
1.17	Fogorvosi eszközök, berendezések beszerzése	5 600 400	5 600 400	0	0
1.18	Magyar Falu Program játszótér fejlesztése	5 983 097	5 983 097	0	0
1.19	kültéri padok beszerzése	254 305	254 305	0	0
1.20	pavilon beszerzés	98 970	98 970	0	0
1.21	Vikár Béla utcai parkoló építése	2 976 466	2 976 466	0	0
1.22	Somssich Imre Általános Iskola előtti járda térkövezése	172 466	172 466	0	0
1.23	szennyvíztelep keverő pótlás	925 347	925 347	0	0
1.24	szennyvíztelep bekötő vezeték csere	2 344 654	2 344 654	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	9 321 358	2 584 558	6 736 800	0
1.	Beruházási kiadások	9 321 358	2 584 558	6 736 800	0
1.1	Napelem rendszer kiépítése a bölcsődénél	4 400 000	0	4 400 000	0
1.2	klíma beszerzés	2 336 800	0	2 336 800	0
1.3	eszközök, játékok beszerzése bölcsődénél	1 529 940	1 529 940	0	0
1.4	4 csatornás videó rögzítő beszerzése az idősek otthonánál	154 614	154 614	0	0
1.5	20 db tárgyalószék, 1 db étkezőasztal beszerzése	234 326	234 326	0	0
1.6	elektromos ágy beszerzése	430 000	430 000	0	0
1.7	mosogatógép beszerzés	116 680	116 680	0	0
1.8	hűtőszekrény beszerzés	118 998	118 998	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 344 505	70 607 705	6 736 800	0

”

9. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Tartalékok felosztása
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	100 000	100 000	0	0
2.	Céltartalék	34 051 514	34 051 514	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	34 051 514	34 051 514	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	34 151 514	34 151 514	0	0

”

10. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028. évi alakulása

		adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2026. évre	2027. évre	2028. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	116 398 246	119 890 194	123 486 899
4.	Közhatalmi bevételek	25 090 800	25 843 524	26 618 830
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	375 162 488	386 417 362	398 009 883
6.	Támogatások államháztartáson belülről	9 910 152	10 207 457	10 513 680
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	84 047 391	86 568 813	89 165 877
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	610 609 077	628 927 350	647 795 170
10.	Személyi juttatások	218 595 182	225 153 037	231 907 629
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	29 539 320	30 425 499	31 338 264
12.	Dologi kiadások	223 833 474	230 548 478	237 464 932
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	78 519 428	80 875 010	83 301 261
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	912 415	939 788	967 981
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 325 148	6 514 902	6 710 349
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 774 745	10 067 988	10 370 027
18.	Tartalékok	35 176 059	36 231 341	37 318 281
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	602 675 770	620 756 043	639 378 725
20.	M e g n e v e z é s	2026. évre	2027. évre	2028. évre
21.	A	B	C	D
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 400 978	40 583 008	41 800 498
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 083 286	8 325 784	8 575 558
25.	Felhalmozási bevételek		0	0
26.	Értékpapír értékesítés	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	49 959 211	51 457 987	53 001 727
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	97 443 474	100 366 779	103 377 782
30.	Felújítási kiadások	25 711 851	26 483 206	27 277 703
31.	Beruházási kiadások	79 664 931	82 054 879	84 516 525
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	0	0	0
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	91	93	96
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	105 376 872	108 538 178	111 794 324
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	708 052 552	729 294 128	751 172 952
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	708 052 643	729 294 222	751 173 048

”

11. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

														adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	9 417 333	9 417 333	9 417 333	9 417 333	9 417 333	9 417 333	9 417 333	9 417 333	9 417 333	9 417 333	9 417 333	9 417 343	113 008 006
2	Közhatalmi bevételek	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	24 360 000
2	-ebből helyi adó	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	24 360 000
3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	30 352 952	30 352 952	30 352 952	30 352 952	30 352 952	30 352 952	30 352 952	30 352 952	30 352 952	30 352 952	30 352 952	30 352 953	364 235 425
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 993	7 847 850
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 987	653 993	7 847 850
6	Támogatások államháztartáson belülről	3 989 573	3 989 573	3 989 573	3 989 573	3 989 573	3 989 573	3 989 573	3 989 573	3 989 573	3 989 573	3 989 573	3 989 581	47 874 884
	-ebből működési	801 792	801 792	801 792	801 792	801 792	801 792	801 792	801 792	801 792	801 792	801 792	801 795	9 621 507
	-ebből fejlesztési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 270 282	0	0	38 253 377
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	130 103 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 103 497
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	48 504 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 504 088
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	81 599 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 599 409
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	176 547 342	46 443 845	46 443 845	46 443 845	46 443 845	46 443 845	46 443 845	46 443 845	46 443 845	46 443 845	46 443 845	46 443 870	687 429 662

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	17 685 694	17 685 694	17 685 694	17 685 694	17 685 694	17 685 694	17 685 694	17 685 694	17 685 694	17 685 694	17 685 694	17 685 695	212 228 332
11	Munkaadókat terhelő járulék	2 389 912	2 389 912	2 389 912	2 389 912	2 389 912	2 389 912	2 389 912	2 389 912	2 389 912	2 389 912	2 389 912	2 389 919	28 678 951
12	Dologi kiadás	18 109 504	18 109 504	18 109 504	18 109 504	18 109 504	18 109 504	18 109 504	18 109 504	18 109 504	18 109 504	18 109 504	18 109 508	217 314 052
13	Szociális kiadás	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 743	511 744	6 140 920
14	Egyéb működési célú kiadás	6 426 524	6 426 524	6 426 524	6 426 524	6 426 524	6 426 524	6 426 524	6 426 524	6 426 524	6 426 524	6 426 524	6 426 530	77 118 294
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	8 525 629	8 525 629	8 525 629	8 525 629	8 525 629	8 525 629	8 525 629	8 525 629	8 525 629	8 525 629	8 525 629	8 525 636	102 307 555
17	Tartalékok	2 845 959	2 845 959	2 845 959	2 845 959	2 845 959	2 845 959	2 845 959	2 845 959	2 845 959	2 845 959	2 845 959	2 845 959	34 151 514
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	9 490 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 490 044
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 490 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 490 044
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	65 985 009	56 494 966	56 494 966	56 494 966	56 494 966	56 494 966	56 494 966	56 494 966	56 494 966	56 494 966	56 494 966	56 494 990	687 429 662

”

12. melléklet a 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	113 008 006	Személyi juttatások	212 228 332	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 253 377	Felújítási kiadások	24 962 962
2.	Közhatalmi bevételek	24 360 000	Munkaadókat terhelő járulék	28 678 951	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 847 850	Beruházási kiadások	77 344 505
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	364 235 425	Dologi kiadások	217 314 052	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	48 504 088	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
4.	Támogatások államháztartáson belülről	9 621 507	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 140 920	4.	Felhalmozási bevételek		Tartalék
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	76 232 454	5.	ÖSSZESEN:	94 605 315	ÖSSZESEN:	102 307 467
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	81 599 409	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	885 840	6.	Hiány:	7 702 152	Többlet:	----
7.			Elvonások és befizetések
8.	ÖSSZESEN:	592 824 347	Tartalék	34 151 514
9.	Hiány:	----	ÖSSZESEN:	575 632 063
			Többlet:	17 192 284



	A				B	C	D
Sor-szám	Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen				511 224 938	46 101 227	557 326 165
2.	Tárgyévi kiadások összesen				575 632 063	102 307 555	677 939 618
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-64 407 125	-56 206 328	-120 613 453
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				81 599 409	48 504 088	130 103 497
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				9 490 044	0	9 490 044
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-9 490 044	0	-9 490 044
8.	Kiadások mindösszesen				585 122 107	102 307 555	687 429 662
9.	Bevételek mindösszesen				592 824 347	94 605 315	687 429 662

”