Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 15- 2025. 08. 16Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Önkormányzat a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása érdekében, a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelveinek a tiszteletben tartása mellett 2025. évi költségvetését, bevételeit és kiadásait az első félévi teljesítési adatokra figyelemmel a rendeletben foglaltak szerint módosítja.
[2] Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület Jánosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését 1 127 080 815 Ft bevétellel és kiadással fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit
a) 811.930.788 Ft költségvetési bevétellel és
b) 315.150.027 Ft finanszírozási bevétellel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait
a) 871.804.429 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
aa) 109.172.524 Ft személyi juttatással,
ab) 13.408.044 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
ac) 123.383.281 Ft dologi kiadással,
ad) 10.350.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
ae) 425.155.389 Ft egyéb működési célú kiadással,
af) 1.408.895 Ft beruházási kiadással,
ag) 187.926.296 Ft felújítási kiadással,
ah) 1.000.000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással,
b) 255.276.386 Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(4) A 2024. évi költségvetési maradvány összege 315.150.027 Ft, a 2025. évre tartalék összege 38.399.477 Ft.
(5) A költségvetési bevétel 811.930.788 Ft és a költségvetési kiadás 871.804.429 Ft különbözetének fedezete a 2024. évi maradvány, amit a finanszírozási bevétel tartalmaz.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Kiss András |
dr. Balás Endre |
1. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
2. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
eredeti előírányzat |
módosított előírányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
262 662 395 |
262 662 395 |
262 662 395 |
262 662 395 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
127 150 574 |
127 150 574 |
127 150 574 |
127 150 574 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
159 192 967 |
159 192 967 |
163 321 657 |
163 321 657 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B11 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 379 803 |
5 379 803 |
5 379 803 |
5 379 803 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bér támogatása |
B114 |
6 559 474 |
6 559 474 |
6 559 474 |
6 559 474 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
725 954 |
|||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
560 945 213 |
560 945 213 |
565 799 857 |
565 073 903 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start) |
B16 |
0 |
0 |
11 205 568 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
560 945 213 |
560 945 213 |
577 005 425 |
577 005 425 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
147 000 000 |
147 000 000 |
147 000 000 |
147 000 000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
154 500 000 |
154 500 000 |
154 500 000 |
154 500 000 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
155 000 000 |
155 000 000 |
155 000 000 |
155 000 000 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
8 725 340 |
8 725 340 |
8 725 340 |
8 725 340 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
25 635 000 |
25 635 000 |
45 777 023 |
45 777 023 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
34 360 340 |
34 360 340 |
54 502 363 |
54 502 363 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
|
Működési bevételek összesen |
750 305 553 |
750 305 553 |
786 507 788 |
786 507 788 |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
22 111 000 |
22 111 000 |
22 111 000 |
22 111 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
22 111 000 |
22 111 000 |
22 111 000 |
22 111 000 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||
|
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül |
B74 |
3 312 000 |
3 312 000 |
3 312 000 |
3 312 000 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 312 000 |
3 312 000 |
3 312 000 |
3 312 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
25 423 000 |
25 423 000 |
25 423 000 |
25 423 000 |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
775 728 553 |
775 728 553 |
811 930 788 |
811 930 788 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
106 460 788 |
106 460 788 |
106 460 788 |
106 460 788 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
189 303 696 |
189 303 696 |
189 303 696 |
189 303 696 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
295 764 484 |
295 764 484 |
295 764 484 |
295 764 484 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 385 543 |
19 385 543 |
19 385 543 |
19 385 543 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
315 150 027 |
315 150 027 |
315 150 027 |
315 150 027 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
315 150 027 |
315 150 027 |
315 150 027 |
315 150 027 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 090 878 580 |
1 090 878 580 |
1 127 080 815 |
1 127 080 815 |
|||||
3. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
|
építményadó |
B34 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
|
|
telekadó |
B34 |
0 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
147 000 000 |
147 000 000 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
147 000 000 |
147 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
4. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
eredeti előírányzat |
módosított előírányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 058 600 |
50 058 600 |
59 407 247 |
59 407 247 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
680 187 |
680 187 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
489 090 |
489 090 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
56 508 600 |
56 508 600 |
67 026 524 |
67 026 524 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
34 988 000 |
34 988 000 |
34 988 000 |
34 988 000 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 323 000 |
3 323 000 |
3 323 000 |
3 323 000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
42 146 000 |
42 146 000 |
42 146 000 |
42 146 000 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
98 654 600 |
98 654 600 |
109 172 524 |
109 172 524 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 720 400 |
12 720 400 |
13 408 044 |
13 408 044 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 020 000 |
7 020 000 |
6 998 337 |
6 998 337 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 370 000 |
7 370 000 |
7 348 337 |
7 348 337 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
|
Villany |
K3311 |
8 420 000 |
8 420 000 |
8 420 000 |
8 420 000 |
||||
|
Gáz |
K3312 |
450 000 |
450 000 |
2 747 399 |
2 747 399 |
||||
|
Víz |
K3314 |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
28 583 000 |
28 583 000 |
28 583 000 |
28 583 000 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 667 000 |
4 667 000 |
4 667 000 |
4 667 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
26 260 000 |
26 260 000 |
26 260 000 |
26 260 000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
70 930 000 |
70 930 000 |
73 227 399 |
73 227 399 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
22 469 000 |
22 469 000 |
22 469 000 |
22 469 000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
801 000 |
801 000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 200 000 |
20 200 000 |
19 247 545 |
19 247 545 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
42 669 000 |
42 669 000 |
42 517 545 |
42 517 545 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
121 259 000 |
121 259 000 |
123 383 281 |
123 383 281 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 810 000 |
9 810 000 |
10 250 000 |
10 250 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 910 000 |
9 910 000 |
10 350 000 |
10 350 000 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
37 013 087 |
37 013 087 |
37 013 087 |
37 013 087 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(Társulás) |
K506 |
340 253 431 |
340 253 431 |
342 542 825 |
342 542 825 |
||||
|
Bursa támogatás |
K506 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
37 673 523 |
37 673 523 |
38 399 477 |
38 399 477 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
422 140 041 |
422 140 041 |
425 155 389 |
425 155 389 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
664 684 041 |
664 684 041 |
681 469 238 |
681 469 238 |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
418 500 |
418 500 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
690 866 |
690 866 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
299 529 |
299 529 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
1 408 895 |
1 408 895 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
11 176 978 |
11 176 978 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Belterületi utak |
K73 |
10 363 300 |
10 363 300 |
136 503 642 |
136 503 642 |
||||
|
Egészségház |
K73 |
14 089 480 |
14 089 480 |
0 |
|||||
|
Gondozási központ |
K73 |
124 605 240 |
124 605 240 |
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 245 676 |
40 245 676 |
40 245 676 |
40 245 676 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
189 303 696 |
189 303 696 |
187 926 296 |
187 926 296 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
190 303 696 |
190 303 696 |
190 335 191 |
190 335 191 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
854 987 737 |
854 987 737 |
871 804 429 |
871 804 429 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
19 385 543 |
19 385 543 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
235 890 843 |
235 890 843 |
235 890 843 |
235 890 843 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
235 890 843 |
235 890 843 |
255 276 386 |
255 276 386 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
235 890 843 |
235 890 843 |
255 276 386 |
255 276 386 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 090 878 580 |
1 090 878 580 |
1 127 080 815 |
1 127 080 815 |
|||||
5. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Cofog |
Eredeti előírányzat |
Módosítitt előírányzat |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
418 500 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
K64 |
690 866 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
299 529 |
|||
|
Beruházások összesen |
K6 |
1 408 895 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
013350 |
11 176 978 |
|
|
Belterületi utak |
K73 |
013350 |
10 363 300 |
|
|
Egészségház |
K73 |
013350 |
14 089 480 |
|
|
Gondozási Központ |
K73 |
013350 |
124 605 240 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
013350 |
40 245 676 |
40 245 676 |
|
Felújítások összesen |
K7 |
189 303 696 |
187 926 296 |
6. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
100 000 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
100 000 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
500 000 |
940 000 |
|
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési ) |
K48 |
300 000 |
300 000 |
|
ebből: beiskolázási segély |
K48 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
ebből: LFT |
K48 |
||
|
ebből: Temetési segély |
K48 |
900 000 |
900 000 |
|
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye |
K48 |
180 000 |
180 000 |
|
ebből: Köztemetés |
K48 |
500 000 |
500 000 |
|
ebből: Szoc. Tüzifa önrész |
K48 |
330 000 |
330 000 |
|
ebből: Idősek támogatása |
K48 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
ebből: Rászorulók karácsonyi támogatása |
K48 |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 810 000 |
10 250 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 910 000 |
10 350 000 |
7. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
235 890 843 |
235 890 843 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
235 890 843 |
235 890 843 |
8. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
|
Összes tartalék |
K513 |
37 673 523 |
38 399 477 |
9. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
módosított e.i. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6. Beruházási kiadások |
||
|
K7. Felújítások |
189 303 696 |
187 926 296 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
189 303 696 |
187 926 296 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
189 303 696 |
187 926 296 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
189 303 696 |
187 926 296 |
10. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
340 253 431 |
342 742 825 |
|
Bursa támogatás |
K506 |
200 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
||
|
háztartások részére |
K511 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére, civil szerv. részére |
K511 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
|
háztartások részére |
K88 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
11. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) |
B16 |
0 |
11205568 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
háztartásoktól |
B63 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
háztartásoktól |
B72 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
|
háztartásoktól |
B73 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
Európai Uniótól |
B73 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
12. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
B111 |
||||||||
|
B112 |
||||||||
|
B113 |
||||||||
|
B114 |
||||||||
|
B115 |
||||||||
|
B116 |
||||||||
|
B11 |
||||||||
|
B12 |
||||||||
|
B13 |
||||||||
|
B14 |
||||||||
|
B15 |
||||||||
|
B16 |
||||||||
|
B16 |
||||||||
|
B1 |
0 |
0 |
||||||
|
B311 |
||||||||
|
B312 |
||||||||
|
B31 |
||||||||
|
B32 |
||||||||
|
B33 |
||||||||
|
B34 |
||||||||
|
B351 |
||||||||
|
B352 |
||||||||
|
B353 |
||||||||
|
B354 |
||||||||
|
B355 |
||||||||
|
B35 |
||||||||
|
B36 |
||||||||
|
B3 |
0 |
0 |
||||||
|
B401 |
||||||||
|
B402 |
||||||||
|
B403 |
||||||||
|
B404 |
||||||||
|
B405 |
||||||||
|
B406 |
||||||||
|
B407 |
||||||||
|
B408 |
||||||||
|
B409 |
||||||||
|
B410 |
||||||||
|
B4 |
0 |
0 |
||||||
|
B61 |
||||||||
|
B62 |
||||||||
|
B63 |
||||||||
|
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
B53 |
||||||||
|
B54 |
||||||||
|
B55 |
||||||||
|
B5 |
0 |
0 |
||||||
|
B71 |
||||||||
|
B72 |
||||||||
|
B73 |
||||||||
|
B7 |
0 |
0 |
||||||
|
B1-B7 |
0 |
0 |
||||||
|
B8111 |
||||||||
|
B8112 |
||||||||
|
B8113 |
||||||||
|
B811 |
||||||||
|
B8121 |
||||||||
|
B8122 |
||||||||
|
B8123 |
||||||||
|
B8124 |
||||||||
|
B812 |
||||||||
|
B8131 |
931 972 |
931 972 |
931 972 |
931 972 |
||||
|
B8131 |
0 |
|||||||
|
B8132 |
0 |
|||||||
|
B8132 |
0 |
|||||||
|
B813 |
931 972 |
931 972 |
931 972 |
931 972 |
||||
|
B814 |
0 |
|||||||
|
B815 |
0 |
|||||||
|
B816 |
235 890 843 |
235 890 843 |
235 890 843 |
235 890 843 |
||||
|
B817 |
0 |
|||||||
|
B818 |
0 |
|||||||
|
B81 |
236 822 815 |
236 822 815 |
236 822 815 |
236 822 815 |
||||
|
B821 |
0 |
|||||||
|
B822 |
0 |
|||||||
|
B823 |
0 |
|||||||
|
B824 |
0 |
|||||||
|
B82 |
0 |
|||||||
|
B83 |
0 |
|||||||
|
B8 |
236 822 815 |
236 822 815 |
236 822 815 |
236 822 815 |
||||
|
236 822 815 |
236 822 815 |
236 822 815 |
236 822 815 |
13. melléklet a 10/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
K1101 |
168 895 000 |
168 895 000 |
168 093 826 |
168 093 826 |
||||
|
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
K1103 |
0 |
0 |
||||||
|
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
K1106 |
3 912 000 |
3 912 000 |
3 912 000 |
3 912 000 |
||||
|
K1107 |
10 035 000 |
10 035 000 |
10 096 174 |
10 096 174 |
||||
|
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
K1109 |
1 684 000 |
1 684 000 |
1 684 000 |
1 684 000 |
||||
|
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
K1113 |
0 |
740 000 |
740 000 |
|||||
|
K11 |
184 526 000 |
184 526 000 |
184 526 000 |
184 526 000 |
||||
|
K121 |
0 |
0 |
||||||
|
K122 |
0 |
0 |
||||||
|
K123 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K12 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K1 |
184 726 000 |
184 726 000 |
184 726 000 |
184 726 000 |
||||
|
K2 |
26 579 800 |
26 579 800 |
26 579 800 |
26 579 800 |
||||
|
K311 |
527 015 |
527 015 |
527 015 |
527 015 |
||||
|
K312 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
K31 |
2 527 015 |
2 527 015 |
2 527 015 |
2 527 015 |
||||
|
K321 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K322 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K32 |
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
||||
|
K3311 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K3312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
K332 |
0 |
0 |
||||||
|
K333 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
||||
|
K334 |
50 000 |
50 000 |
86 685 |
86 685 |
||||
|
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
K336 |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
||||
|
K337 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K33 |
9 550 000 |
9 550 000 |
9 586 685 |
9 586 685 |
||||
|
K341 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
K34 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K351 |
4 770 000 |
4 770 000 |
4 770 000 |
4 770 000 |
||||
|
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
K355 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 447 126 |
3 447 126 |
||||
|
K35 |
8 270 000 |
8 270 000 |
8 217 126 |
8 217 126 |
||||
|
K3 |
24 267 015 |
24 267 015 |
24 267 015 |
24 267 015 |
||||
|
K5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
235 572 815 |
235 572 815 |
0 |
||||||
|
K6 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 266 189 |
1 266 189 |
||||
|
K7 |
0 |
0 |
||||||
|
K8 |
0 |
0 |
||||||
|
1 250 000 |
1 250 000 |
1 266 189 |
1 266 189 |
|||||
|
K1-K8 |
236 822 815 |
236 822 815 |
236 822 815 |
236 822 815 |
||||
|
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
236 822 815 |
236 822 815 |
236 822 815 |
236 822 815 |