Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 12- 2025. 09. 13Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) rendeletének módosításáról
[1] A rendelet célja Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása.
[2] Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 92.197.499 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 92.197.499 Ft
b) Költségvetési kiadások 92.197.499 Ft”
(2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(5) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
3. § (1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi költségvetés összevont mérlege |
|||
|
forint |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Működési bevételek összesen: |
60 098 537 |
65 972 446 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 851 127 |
34 644 436 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
26 700 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 547 410 |
4 628 010 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
26 000 000 |
26 225 053 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 000 000 |
26 225 053 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
86 098 537 |
92 197 499 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
78 443 761 |
82 549 514 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
26 513 332 |
26 965 567 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 271 671 |
3 330 461 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 610 364 |
27 120 464 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 048 394 |
21 133 022 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
6 700 000 |
6 700 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
954 776 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
954 776 |
|
KIADÁSOK összesen: |
86 098 537 |
90 204 290 |
|
2. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi költségvetés bevételei |
||||||
|
kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
Kiemelt előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
903 410 |
984 010 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
903 410 |
984 010 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel) |
490 000 |
490 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
|||
|
B410 |
Biztosító által fozetett kártérítés |
0 |
80 600 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
113 380 |
113 380 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
23 700 000 |
26 700 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
26 700 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
9 000 000 |
|||
|
Építményadó |
3 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
|
B360 |
Késedelmi pótlék |
200 000 |
200 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
244 000 |
244 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
244 000 |
244 000 |
|||
|
B402 |
Sírhely |
100 000 |
100 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
144 000 |
144 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
27 287 127 |
30 080 436 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 287 127 |
30 080 436 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 287 127 |
30 080 436 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 915 905 |
16 333 627 |
|||
|
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
8 683 500 |
8 683 500 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 417 722 |
800 100 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26 756 000 |
26 981 053 |
||||
|
B1 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
756 000 |
756 000 |
||
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
756 000 |
756 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőgezések |
0 |
0 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 808 000 |
3 808 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 808 000 |
3 808 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 808 000 |
3 808 000 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díj /Cetin Zrt/ |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Házasságkötés díja |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Közterülethasználati díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak / Nomád tábor/ |
500 000 |
500 000 |
|||
|
082092 Közművelődés |
300 000 |
300 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
|||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Bevételek összesen |
86 098 537 |
92 197 499 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 851 127 |
34 644 436 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
26 700 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 547 410 |
4 628 010 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
Bevételek összesen |
86 098 537 |
92 197 499 |
||||
3. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi költségvetés bevételei |
||||||
|
jogcímenként |
||||||
|
forint |
||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 851 127 |
34 644 436 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 287 127 |
30 080 436 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 915 905 |
18 326 836 |
|||
|
Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
1 547 000 |
1 547 000 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
3 618 000 |
3 618 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
923 405 |
923 405 |
||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
Lakott külterület támogatása |
127 500 |
127 500 |
||||
|
Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás |
0 |
5 410 931 |
||||
|
B113 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |
8 683 500 |
8 683 500 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 417 722 |
800 100 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
4 564 000 |
4 564 000 |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
3 808 000 |
3 808 000 |
||||
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
756 000 |
756 000 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
26 700 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
9 000 000 |
|||
|
Építményadó |
3 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Késedelmi pótlék |
200 000 |
200 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 547 410 |
4 628 010 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 944 000 |
3 944 000 |
|||
|
Bérleti díjak |
2 244 000 |
2 244 000 |
||||
|
Bérleti díj /Nomád tábor/ |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./ |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Bérleti díj /Rompos Bt./ |
144 000 |
144 000 |
||||
|
Házasságkötés díja |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Egyéb bérleti díjak |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
Sírhely szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Közuterület használati díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Koncessziós díjbevétel |
490 000 |
490 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
|||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
80 600 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
113 380 |
113 380 |
|||
|
B5 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 000 000 |
26 225 053 |
|||
|
Bevételek összesen |
86 098 537 |
92 197 499 |
||||
4. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||
|
2025. évi költségvetés bevételei |
|||||
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
984 010 |
984 010 |
||
|
01120 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
26 700 000 |
26 700 000 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
244 000 |
244 000 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
30 080 436 |
30 080 436 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26 981 053 |
26 981 053 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 808 000 |
3 808 000 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
500 000 |
500 000 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
300 000 |
300 000 |
||
|
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
500 000 |
500 000 |
||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
92 197 499 |
0 |
0 |
92 197 499 |
|
5. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||||
|
2025. évi költségvetés kiadásai |
|||||||
|
forint |
|||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
9 |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25 322 174 |
30 621 036 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
8 521 536 |
8 973 771 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 |
8 521 536 |
8 973 771 |
|||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 281 536 |
8 733 771 |
||||
|
Polgármester illetménye |
6 097 536 |
6 434 771 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
2 184 000 |
2 299 000 |
|||||
|
K123 |
Megbízási díj |
240 000 |
240 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 104 680 |
1 163 470 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 104 680 |
1 163 470 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 527 564 |
8 237 564 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
367 564 |
367 564 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 550 000 |
6 260 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 980 000 |
1 980 000 |
||||
|
Villamosenergia |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Gázenergia |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
180 000 |
180 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység/ |
870 000 |
870 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
2 210 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 010 000 |
1 010 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 668 394 |
11 746 231 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 125 000 |
1 125 000 |
||||
|
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
180 000 |
180 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
Sportegyesület |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
Gyulakeszi Polgárőrség |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Egyéb társadalmi szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Katolikus egyház támogatása |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
DRV Víz és csatorna szolg. |
0 |
0 |
|||||
|
Balatoni Szövetség, Töosz tagdíj |
45 000 |
45 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
6 543 394 |
10 621 231 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata) |
0 |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközbeszerzés |
373 700 |
373 700 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
126 300 |
126 300 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
954 776 |
954 776 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
954 776 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
954 776 |
954 776 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
10 159 000 |
10 159 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
10 159 000 |
10 159 000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal |
8 109 000 |
8 109 000 |
||||
|
Műk.célú pénzeszköz átadás Balaton-Felvidéki Gyermekjóléti és Csládsegító |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
Felnőttfogászat használati díj |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Felsőoktatási ösztöndíj |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
820 000 |
820 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
820 000 |
820 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
660 000 |
660 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
110 000 |
110 000 |
||||
|
Villamosenergia |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
3 884 891 |
3 884 891 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 611 000 |
3 611 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 611 000 |
3 611 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 465 600 |
3 465 600 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
145 400 |
145 400 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
197 691 |
197 691 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
197 691 |
197 691 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
76 200 |
76 200 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése /munkaruha/ |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 200 |
16 200 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
16 200 |
16 200 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
337 500 |
337 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
337 500 |
337 500 |
||||
|
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
317 500 |
317 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
317 500 |
317 500 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
67 500 |
67 500 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 550 000 |
2 550 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Villamosenergia |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartás |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
650 000 |
650 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
10 575 000 |
10 575 000 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 097 000 |
5 097 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 097 000 |
5 097 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 432 000 |
4 432 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
185 000 |
185 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj (Házasságkötés) |
360 000 |
360 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
738 000 |
738 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
720 000 |
720 000 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 740 000 |
3 740 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 030 000 |
2 030 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
30 000 |
30 000 |
||||
|
Víz- és csatornadíjak |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
810 000 |
810 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K61 |
Gépbeszerzés |
787 000 |
787 000 |
||||
|
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
213 000 |
213 000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
6 370 000 |
6 370 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 370 000 |
1 370 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K32 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Villamosenergia |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K61 |
Sportöltöző felújítása |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||
|
K74 |
Beruházások Áfája |
1 063 000 |
1 063 000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
4 424 385 |
4 424 385 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 686 500 |
3 686 500 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 686 500 |
3 686 500 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 354 500 |
3 354 500 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
140 000 |
140 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
72 000 |
72 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
487 885 |
487 885 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
469 885 |
469 885 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
|||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
|||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
130 000 |
130 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
80 000 |
80 000 |
||||
|
Villamosenergia |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K34 |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
60 000 |
60 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
4 151 896 |
4 151 896 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
171 796 |
171 796 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj |
171 796 |
171 796 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 100 |
20 100 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
20 100 |
20 100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 760 000 |
3 760 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 070 000 |
2 070 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
870 000 |
870 000 |
||||
|
Villamosenergia |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Gázenergia |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
610 000 |
610 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K61 |
Gépbeszerzés |
157 000 |
157 000 |
||||
|
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
43 000 |
43 000 |
||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
1 140 000 |
1 140 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 140 000 |
1 140 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
830 000 |
830 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
480 000 |
480 000 |
||||
|
Villamosenergia |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Gázenergia |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150 000 |
150 000 |
||||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
1 221 000 |
1 221 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 221 000 |
1 221 000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása) |
1 221 000 |
1 221 000 |
||||
|
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel |
101 600 |
101 600 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
101 600 |
101 600 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetésel és egyéb dologi kiadások |
21 600 |
21 600 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
21 600 |
21 600 |
||||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
1 |
7 868 815 |
7 868 815 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 425 500 |
5 425 500 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 425 500 |
5 425 500 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 093 000 |
5 093 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
212 500 |
212 500 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
723 315 |
723 315 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
705 315 |
705 315 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 720 000 |
1 720 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Egyéb biztosítási díjak |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
220 000 |
220 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
220 000 |
220 000 |
||||
|
K355 |
Díjak, adók, egyéb befizetések |
0 |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
|
Települési támogatás |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||
|
Iskolakezdési támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||
|
Temetési támogtás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
Újszülöttek támogatása |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Fiatalok letelepedési támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
Köztemetés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Ápolási támogatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Arany János támogatás |
0 |
0 |
|||||
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
600 000 |
1 400 100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
800 100 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
800 100 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
800 100 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás) |
0 |
0 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Szemétszállatás támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
Fűtési támogatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
6 |
86 098 537 |
92 197 499 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 513 332 |
26 965 567 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 271 671 |
3 330 461 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 610 364 |
27 120 464 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 048 394 |
23 126 231 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
954 776 |
||||
|
Kiadások összesen |
86 098 537 |
92 197 499 |
|||||
6. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés kiadásai |
||||||
|
forint |
||||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
29 921 036 |
700 000 |
30 621 036 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
954 776 |
954 776 |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 159 000 |
10 159 000 |
|||
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
820 000 |
820 000 |
|||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 884 891 |
3 884 891 |
|||
|
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
317 500 |
317 500 |
|||
|
064010 |
Közvilágítás |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 575 000 |
10 575 000 |
|||
|
081031 |
Sportlétesítmények működtetése |
6 370 000 |
6 370 000 |
|||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 424 385 |
4 424 385 |
|||
|
082092 |
Közművelődés |
4 151 896 |
4 151 896 |
|||
|
086020 |
Helyi térségi közösségi tér biztosítása |
1 140 000 |
1 140 000 |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
1 221 000 |
1 221 000 |
|||
|
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel. |
101 600 |
101 600 |
|||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
7 868 815 |
7 868 815 |
|||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1 400 100 |
1 400 100 |
|||
|
Önkormányzat kiadások összesen: |
83 527 084 |
8 670 415 |
0 |
92 197 499 |
||
7. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||
|
2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai |
||
|
kiemelt előirányzatonként |
||
|
forint |
||
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
2 |
|
Beruházások |
||
|
Gépbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Eszközbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
|
Beruházások összesen |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Felújítások |
||
|
Sportöltöző felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Felújítások összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6 700 000 |
6 700 000 |
8. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025.-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||
|
forint |
|||||
|
Megnevezés |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
2028. előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Működési bevételek összesen: |
65 972 446 |
64 000 000 |
69 500 000 |
73 000 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 644 436 |
34 000 000 |
35 500 000 |
36 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
25 000 000 |
28 000 000 |
30 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 628 010 |
5 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
26 225 053 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 225 053 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
92 197 499 |
90 000 000 |
95 500 000 |
99 000 000 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
84 542 723 |
85 500 000 |
90 900 000 |
95 000 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
26 965 567 |
30 000 000 |
33 000 000 |
34 000 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 330 461 |
3 500 000 |
3 900 000 |
4 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 120 464 |
28 000 000 |
30 000 000 |
33 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 126 231 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
6 700 000 |
3 500 000 |
3 600 000 |
3 000 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 700 000 |
1 800 000 |
600 000 |
600 000 |
|
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
1 700 000 |
3 000 000 |
2 400 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
KIADÁSOK összesen: |
92 197 499 |
90 000 000 |
95 500 000 |
99 000 000 |
|
9. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre |
|||||||||||||
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
2 506 703 |
30 080 436 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 333 |
380 337 |
4 564 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
13 350 000 |
13 350 000 |
26 700 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
459 550 |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
378 950 |
378 960 |
4 628 010 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
4 941 494 |
3 594 822 |
-9 755 178 |
3 594 822 |
5 094 822 |
8 514 222 |
4 304 822 |
3 697 027 |
-9 652 973 |
4 497 127 |
3 697 027 |
3 697 019 |
26 225 053 |
|
Bevételek összesen: |
8 207 480 |
6 860 808 |
6 860 808 |
6 860 808 |
8 360 808 |
11 860 808 |
7 570 808 |
6 963 013 |
6 963 013 |
7 763 113 |
6 963 013 |
6 963 019 |
92 197 499 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 366 924 |
2 195 128 |
2 195 128 |
2 195 128 |
2 195 128 |
2 195 128 |
2 195 128 |
2 285 575 |
2 285 575 |
2 285 575 |
2 285 575 |
2 285 575 |
26 965 567 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
291 064 |
270 964 |
270 964 |
270 964 |
270 964 |
270 964 |
270 964 |
282 722 |
282 722 |
282 722 |
282 722 |
282 725 |
3 330 461 |
|
Dologi kiadások |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 844 197 |
2 134 197 |
2 134 197 |
2 934 297 |
2 134 197 |
2 134 197 |
27 120 464 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 337 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 186 |
1 927 185 |
23 126 231 |
|
Beruházások |
200 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
||||||||||
|
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
954 776 |
954 776 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
8 207 480 |
6 860 808 |
6 860 808 |
6 860 808 |
8 360 808 |
11 860 808 |
7 570 808 |
6 963 013 |
6 963 013 |
7 763 113 |
6 963 013 |
6 963 019 |
92 197 499 |
|
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Káptalantóti Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2025. évben |
||
|
forintban |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
6 000 000 |
327 000 |
|
-ebből: Építményadó |
3 000 000 |
252 000 |
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
75 000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
6 000 000 |
327 000 |