Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Jelen szabályozás célja Bogyiszló Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendeletén az elfogadás óta bekövetkezett változások átvezetése, valamint az előirányzatok felhasználhatósága miatti módosítása.
[2] Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 584 041 946,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2024. évi bevételei a következők:)
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai a következők:)
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Törvény szerinti |
198 776 655 |
198 681 899 |
198 414 529 |
205 572 578 |
205 836 194 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
309 274 |
309 274 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
1 771 875 |
1 771 875 |
1 771 875 |
1 771 875 |
1 771 875 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
45 500 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 210 000 |
1 210 000 |
1 210 000 |
1 060 000 |
997 500 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb |
1 233 274 |
1 579 030 |
2 121 400 |
2 875 394 |
2 987 894 |
|
|
Foglalkoztatottak |
203 271 804 |
203 522 804 |
203 797 804 |
214 119 121 |
214 448 237 |
|
|
Választott tisztségviselők |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 430 003 |
|
|
Munkavégzésre irányuló |
4 705 200 |
5 998 200 |
5 998 200 |
5 498 200 |
5 498 200 |
|
|
Egyéb külső személyi |
676 685 |
993 600 |
1 286 600 |
1 286 600 |
||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
19 140 250 |
21 109 935 |
21 426 850 |
21 219 850 |
21 214 803 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
222 412 054 |
224 632 739 |
225 224 654 |
235 338 971 |
235 663 040 |
|
|
Munkaadókat terhelő |
27 238 129 |
27 457 140 |
27 257 140 |
27 257 140 |
28 681 817 |
|
|
Szakmai anyagok |
745 000 |
745 000 |
745 000 |
745 000 |
745 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
15 195 000 |
15 385 708 |
15 385 708 |
15 385 708 |
17 209 470 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
15 940 000 |
16 130 708 |
16 130 708 |
16 130 708 |
17 954 470 |
|
|
Informatikai szolgáltatások |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 915 000 |
1 953 966 |
2 155 419 |
|
|
Egyéb kommunikációs |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
696 670 |
|
|
Kommunikációs |
2 515 000 |
2 515 000 |
2 590 000 |
2 628 966 |
2 852 089 |
|
|
Villamosenergia |
17 230 000 |
17 868 012 |
17 868 012 |
17 832 894 |
17 916 978 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás |
7 400 000 |
7 400 000 |
8 001 063 |
8 066 828 |
7 594 016 |
|
|
Víz- és csatorna |
1 705 000 |
1 705 000 |
1 905 000 |
2 619 117 |
3 291 240 |
|
|
Közüzemi díjak (K331) |
26 335 000 |
26 973 012 |
27 774 075 |
28 518 839 |
28 802 234 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 268 000 |
28 268 000 |
28 268 000 |
31 209 367 |
35 166 817 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
260 765 |
260 765 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási |
3 986 000 |
4 280 488 |
4 370 488 |
4 454 723 |
4 872 655 |
|
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
384 235 |
347 525 |
|
|
Szakmai tevékenységet |
11 599 000 |
11 599 000 |
11 599 170 |
14 005 770 |
14 755 770 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
10 359 000 |
10 359 000 |
11 137 918 |
14 489 347 |
15 604 946 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
81 192 000 |
82 124 500 |
83 794 651 |
64 804 207 |
99 810 712 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
680 000 |
742 000 |
742 000 |
742 000 |
742 000 |
|
|
Reklám- és |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
960 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
|
|
Működési célú előzetesen |
23 728 600 |
23 891 919 |
24 053 919 |
24 039 037 |
26 221 800 |
|
|
Fizetendő általános |
21 060 425 |
22 616 466 |
22 616 466 |
22 616 466 |
21 694 835 |
|
|
Kamatkiadások (K353) |
220 000 |
271 700 |
271 700 |
271 700 |
271 700 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
5 077 828 |
7 691 040 |
5 306 543 |
3 016 543 |
1 385 297 |
|
|
Különféle befizetések és |
50 086 853 |
54 471 125 |
52 248 628 |
49 943 746 |
49 573 632 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
150 693 853 |
156 263 333 |
155 785 987 |
163 048 466 |
171 212 903 |
|
|
Egyéb nem intézményi |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 045 694 |
|
|
Ellátottak pénzbeli |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 045 694 |
|
|
A helyi önkormányzatok |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
|
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
|
Egyéb működési célú |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 300 778 |
|
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
588 400 |
588 400 |
|
|
Egyéb működési célú |
2 518 000 |
2 518 000 |
2 518 000 |
2 513 500 |
1 871 548 |
|
|
Tartalékok (K513) |
11 115 853 |
7 535 066 |
9 714 117 |
7 920 870 |
8 963 660 |
|
|
Egyéb működési célú |
19 878 513 |
16 297 726 |
18 476 777 |
16 767 430 |
16 719 046 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, |
76 359 748 |
76 359 748 |
76 359 748 |
73 434 748 |
73 434 748 |
|
|
Informatikai eszközök |
50 000 |
300 000 |
532 125 |
532 125 |
532 125 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök |
1 550 000 |
1 813 122 |
3 203 279 |
7 229 815 |
7 397 308 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
432 000 |
943 459 |
1 323 459 |
1 950 161 |
2 174 730 |
|
|
Beruházások (K6) |
78 391 748 |
79 416 329 |
81 418 611 |
83 146 849 |
83 538 911 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
675 003 |
2 563 826 |
2 563 826 |
2 563 826 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
77 950 |
567 616 |
567 616 |
567 616 |
||
|
Felújítások (K7) |
0 |
752 953 |
3 131 442 |
3 131 442 |
3 131 442 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
3 180 064 |
3 180 064 |
|
|
Költségvetési kiadások |
503 464 297 |
509 670 220 |
516 144 611 |
536 720 362 |
547 172 917 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
||||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Likviditási célú hitelek, |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Államháztartáson belüli |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
|
Belföldi finanszírozás |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
|
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
|
|
Kiadások összesen |
547 131 752 |
553 337 675 |
559 812 066 |
580 387 817 |
590 840 372 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Törvény szerinti |
43 540 836 |
43 446 080 |
43 178 710 |
44 044 694 |
44 044 694 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
209 274 |
209 274 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb |
209 274 |
304 030 |
571 400 |
635 394 |
635 394 |
|
|
Foglalkoztatottak |
44 350 110 |
44 350 110 |
44 350 110 |
45 489 362 |
45 489 362 |
|
|
Választott tisztségviselők |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 430 003 |
|
|
Munkavégzésre irányuló |
0 |
520 000 |
520 000 |
620 000 |
620 000 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
291 915 |
584 915 |
584 915 |
|||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
14 435 050 |
14 955 050 |
15 246 965 |
15 639 965 |
15 634 918 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
58 785 160 |
59 305 160 |
59 597 075 |
61 129 327 |
61 124 280 |
|
|
Munkaadókat terhelő |
6 559 817 |
6 559 817 |
6 559 817 |
6 559 817 |
6 564 864 |
|
|
Szakmai anyagok |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
11 195 000 |
11 195 000 |
11 195 000 |
11 195 000 |
14 233 762 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
11 515 000 |
11 515 000 |
11 515 000 |
11 515 000 |
14 553 762 |
|
|
Informatikai szolgáltatások |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 278 966 |
1 460 419 |
|
|
Egyéb kommunikációs |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
386 670 |
|
|
Kommunikációs |
1 610 000 |
1 610 000 |
1 610 000 |
1 648 966 |
1 847 089 |
|
|
Villamosenergia |
14 980 000 |
15 618 012 |
15 618 012 |
15 732 894 |
16 416 978 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 401 063 |
5 316 828 |
4 644 016 |
|
|
Víz- és csatorna |
1 345 000 |
1 345 000 |
1 345 000 |
2 059 117 |
2 426 240 |
|
|
Közüzemi díjak (K331) |
21 725 000 |
22 363 012 |
22 364 075 |
23 108 839 |
23 487 234 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 268 000 |
28 268 000 |
28 268 000 |
31 209 367 |
35 166 817 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
225 765 |
225 765 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási |
3 530 000 |
3 530 000 |
3 530 000 |
3 614 235 |
4 032 167 |
|
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
384 235 |
347 525 |
|
|
Szakmai tevékenységet |
9 584 000 |
9 584 000 |
9 664 170 |
12 070 770 |
12 820 770 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
8 855 000 |
8 855 000 |
9 633 918 |
12 985 347 |
14 100 946 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
72 572 000 |
73 210 012 |
74 070 163 |
83 598 558 |
90 181 224 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
Reklám- és |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
|
|
Működési célú előzetesen |
20 378 500 |
20 378 500 |
20 378 500 |
20 363 618 |
22 546 381 |
|
|
Fizetendő általános |
500 000 |
22 616 466 |
22 616 466 |
22 616 466 |
21 694 835 |
|
|
Kamatkiadások (K353) |
220 000 |
271 700 |
271 700 |
271 700 |
271 700 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
|
|
Különféle befizetések és |
22 008 500 |
44 176 666 |
44 176 666 |
44 161 784 |
45 422 916 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
108 335 500 |
131 141 678 |
132 001 829 |
141 554 308 |
152 634 991 |
|
|
Egyéb nem intézményi |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 045 694 |
|
|
Ellátottak pénzbeli |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 045 694 |
|
|
A helyi önkormányzatok |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
|
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
|
Egyéb működési célú |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 300 778 |
|
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
588 400 |
588 400 |
|
|
Egyéb működési célú |
2 518 000 |
2 518 000 |
2 518 000 |
2 513 500 |
1 871 548 |
|
|
Tartalékok (K513) |
11 115 853 |
7 535 066 |
9 714 117 |
7 920 870 |
8 963 660 |
|
|
Egyéb működési célú |
19 878 513 |
16 297 726 |
18 476 777 |
16 767 430 |
16 719 046 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, |
76 359 748 |
76 359 748 |
76 359 748 |
73 434 748 |
73 434 748 |
|
|
232 125 |
232 125 |
232 125 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök |
263 122 |
353 279 |
4 379 815 |
3 597 308 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
20 560 425 |
443 959 |
443 959 |
1 070 661 |
1 077 730 |
|
|
Beruházások (K6) |
96 920 173 |
77 066 829 |
77 389 111 |
79 117 349 |
78 341 911 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
85 003 |
1 973 826 |
1 973 826 |
1 973 826 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
22 950 |
512 616 |
512 616 |
512 616 |
||
|
Felújítások (K7) |
0 |
107 953 |
2 486 442 |
2 486 442 |
2 486 442 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
3 180 064 |
3 180 064 |
|
|
Költségvetési kiadások |
295 329 163 |
295 329 163 |
301 361 051 |
315 644 737 |
326 097 292 |
|
|
84 783 855 |
||||||
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Likviditási célú hitelek, |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Államháztartáson belüli |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
|
Központi, irányító szervi |
207 985 134 |
207 985 134 |
207 985 134 |
214 277 199 |
214 277 199 |
|
|
Belföldi finanszírozás |
251 652 589 |
251 652 589 |
251 652 589 |
257 944 654 |
257 944 654 |
|
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
251 652 589 |
251 652 589 |
251 652 589 |
257 944 654 |
257 944 654 |
|
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
546 981 752 |
546 981 752 |
553 013 640 |
573 589 391 |
584 041 946 |
|
2. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
||||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31. |
Módosított előirányzat 11.30. |
Módosított előirányzat 12.31. |
|
Helyi önkormányzatok |
94 285 247 |
94 285 247 |
94 285 247 |
94 285 247 |
93 315 247 |
|
|
Települési |
117 405 938 |
117 405 938 |
117 405 938 |
128 582 241 |
141 144 627 |
|
|
Települési |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 513 752 |
|
|
Települési |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 400 008 |
|
|
Települési |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 913 760 |
|
|
Települési |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
|
|
Működési célú |
14 118 293 |
14 118 293 |
14 118 293 |
14 118 293 |
10 779 337 |
|
|
Elszámolásból származó |
1 773 642 |
1 773 642 |
1 773 642 |
|||
|
Önkormányzatok |
296 107 837 |
296 107 837 |
297 881 479 |
309 057 782 |
318 021 442 |
|
|
Egyéb működési célú |
11 032 279 |
12 930 788 |
13 373 291 |
14 782 543 |
16 271 438 |
|
|
Működési célú |
307 140 116 |
309 038 625 |
311 254 770 |
323 840 325 |
334 292 880 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
95 907 358 |
95 907 358 |
|
|
Felhalmozási célú |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
95 907 358 |
95 907 358 |
|
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
|
Termékek és |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
52 150 000 |
52 150 000 |
52 150 000 |
52 150 000 |
52 150 000 |
|
|
Készletértékesítés |
63 039 |
63 039 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 222 500 |
15 222 500 |
16 544 725 |
18 169 374 |
18 169 374 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
8 280 000 |
8 280 000 |
8 280 000 |
10 926 043 |
10 926 043 |
|
|
Kiszámlázott általános |
2 856 788 |
2 856 788 |
2 856 788 |
3 786 856 |
3 786 856 |
|
|
Általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett |
116 500 |
116 500 |
116 500 |
|||
|
Egyéb működési |
336 000 |
336 000 |
1 296 459 |
2 918 255 |
2 918 255 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
28 745 288 |
31 144 472 |
38 030 067 |
38 030 067 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
196 601 |
196 601 |
|
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
550 000 |
550 000 |
|
|
Egyéb működési célú |
280 000 |
280 000 |
1 459 000 |
1 817 000 |
1 817 000 |
|
|
Működési célú átvett |
780 000 |
780 000 |
1 959 000 |
2 367 000 |
2 367 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
483 542 700 |
485 441 209 |
491 915 600 |
512 491 351 |
522 943 906 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31 |
Módosított előirányzat 11.30. |
Módosított előirányzat 12.31. |
|
Likviditási célú hitelek, |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Előző év költségvetési |
19 921 597 |
24 229 011 |
24 229 011 |
24 229 011 |
24 229 011 |
|
|
Maradvány |
19 921 597 |
24 229 011 |
24 229 011 |
24 229 011 |
24 229 011 |
|
|
Államháztartáson belüli |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
|
Belföldi finanszírozás |
63 589 052 |
67 896 466 |
67 896 466 |
67 896 466 |
67 896 466 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
67 896 466 |
67 896 466 |
67 896 466 |
67 896 466 |
|
|
Bevételek összesen |
547 131 752 |
553 337 675 |
559 812 066 |
580 387 817 |
590 840 372 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31 |
Módosított előirányzat 11.30. |
Módosított előirányzat 12.31. |
|
Helyi önkormányzatok |
94 285 247 |
94 285 247 |
94 285 247 |
94 285 247 |
93 315 247 |
|
|
Települési |
117 405 938 |
117 405 938 |
117 405 938 |
128 582 241 |
141 144 627 |
|
|
Települési |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 513 752 |
|
|
Települési |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 400 008 |
|
|
Települési |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 913 760 |
|
|
Települési |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
|
|
Működési célú |
14 118 293 |
14 118 293 |
14 118 293 |
14 118 293 |
10 779 337 |
|
|
Elszámolásból származó |
1 773 642 |
1 773 642 |
1 773 642 |
|||
|
Önkormányzatok |
296 107 837 |
296 107 837 |
297 881 479 |
309 057 782 |
318 021 442 |
|
|
Egyéb működési célú |
11 032 279 |
11 032 279 |
11 032 279 |
12 441 531 |
13 930 426 |
|
|
Működési célú |
307 140 116 |
307 140 116 |
308 913 758 |
321 499 313 |
331 951 868 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
95 907 358 |
95 907 358 |
|
|
Felhalmozási célú |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
95 907 358 |
95 907 358 |
|
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
|
Termékek és |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
|
Készletértékesítés |
63 039 |
63 039 |
||||
|
Szolgáltatások |
15 222 500 |
15 222 500 |
16 544 725 |
18 169 374 |
18 169 374 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
8 280 000 |
8 280 000 |
8 280 000 |
10 926 043 |
10 926 043 |
|
|
Kiszámlázott általános |
2 856 788 |
2 856 788 |
2 856 788 |
3 786 856 |
3 786 856 |
|
|
Általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett |
116 500 |
116 500 |
116 500 |
|||
|
Egyéb működési |
336 000 |
336 000 |
1 296 459 |
2 918 255 |
2 918 255 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
28 745 288 |
31 144 472 |
38 030 067 |
38 030 067 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
196 601 |
196 601 |
|
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
550 000 |
550 000 |
|
|
Egyéb működési célú |
280 000 |
280 000 |
1 459 000 |
1 817 000 |
1 817 000 |
|
|
Működési célú átvett |
780 000 |
780 000 |
1 959 000 |
2 367 000 |
2 367 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
483 392 700 |
483 392 700 |
489 424 588 |
510 000 339 |
520 452 894 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31 |
Módosított előirányzat 11.30. |
Módosított előirányzat 12.31. |
|
Likviditási célú hitelek, |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Előző év költségvetési |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
|
|
Maradvány |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
|
|
Államháztartáson belüli |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
|
Belföldi finanszírozás |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
|
|
Bevételek összesen |
546 981 752 |
546 981 752 |
553 013 640 |
573 589 391 |
584 041 946 |
|
3. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Fajlagos összeg |
Elszámolás mutató |
Elszámolás forint |
|
Önkormányzati hivatal |
elismert |
6 633 500 |
6,26 |
41 525 710 |
|
1.1.1.1. - Info 1 összegből az |
forint |
- |
- |
41 525 710 |
|
1.1.1.1. - Info 2 összegből az |
forint |
- |
- |
50 812 666 |
|
Önkormányzati hivatal |
forint |
6 633 500 |
- |
50 812 666 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - |
hektár |
26 000 |
- |
5 259 800 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
- |
6 436 120 |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
- |
- |
9 078 500 |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
- |
- |
2 840 000 |
|
Településüzemeltetés - köztemető |
forint |
- |
- |
1 663 124 |
|
Településüzemeltetés - köztemető |
forint |
- |
- |
2 035 071 |
|
Településüzemeltetés - közutak |
forint |
- |
- |
6 483 435 |
|
Településüzemeltetés - közutak |
forint |
- |
- |
7 933 413 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
lakos |
2 800 |
- |
8 500 000 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
forint |
2 800 |
- |
10 400 970 |
|
Településüzemeltetés - Lakott |
külterületi lakos |
2 550 |
- |
137 700 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos |
forint |
2 550 |
- |
168 496 |
|
Nem közművel összegyűjtött |
köbméter |
100 |
- |
- |
|
Határátkelőhelyek fenntartásának |
ki- és belépési |
2 |
- |
- |
|
Polgármesteri illetményhez és |
fő |
- |
- |
3 610 011 |
|
A települési önkormányzatok |
- |
93 315 247 |
||
|
Óvodaműködtetési támogatás - |
fő |
172 374 |
93,0 |
16 030 782 |
|
Óvodaműködtetési támogatás - |
fő |
86 187 |
- |
- |
|
Óvodaműködtetési támogatás – |
forint |
- |
||
|
pedagógusok átlagbéralapú |
fő |
8 372 000 |
8,8 |
73 673 600 |
|
pedagógusok átlagbéralapú |
fő |
4 186 000 |
- |
- |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt |
fő |
717 000 |
2 |
1 434 000 |
|
mesterpedagógus, kutatótanár |
fő |
2 674 000 |
- |
- |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt |
fő |
864 000 |
- |
- |
|
mesterpedagógus, kutatótanár |
fő |
3 020 000 |
- |
- |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt |
fő |
358 500 |
- |
- |
|
mesterpedagógus, kutatótanár |
fő |
1 337 000 |
- |
- |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt |
fő |
432 000 |
- |
- |
|
mesterpedagógus, kutatótanár |
fő |
1 510 000 |
- |
- |
|
Nemzetiségi pótlékban részesülő |
fő |
1 434 000 |
- |
- |
|
Nemzetiségi pótlékban részesülő |
fő |
896 000 |
- |
- |
|
Nemzetiségi pótlékban részesülő |
fő |
359 000 |
- |
- |
|
Nemzetiségi pótlékban részesülő |
fő |
717 000 |
- |
- |
|
Nemzetiségi pótlékban részesülő |
fő |
448 000 |
- |
- |
|
Nemzetiségi pótlékban részesülő |
fő |
179 500 |
- |
- |
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú |
fő |
5 268 000 |
6 |
31 608 000 |
|
pedagógus szakképzettséggel |
fő |
8 372 000 |
- |
- |
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú |
fő |
2 634 000 |
- |
- |
|
pedagógus szakképzettséggel |
fő |
4 186 000 |
- |
- |
|
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának |
fő |
189 000 |
- |
- |
|
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
717 000 |
1 |
501 900 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
forint |
- |
123 248 282 |
|
|
A települési önkormányzatok |
forint |
- |
15 831 223 |
|
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított |
6 643 100 |
- |
- |
|
Család- és gyermekjóléti központ |
számított |
6 510 300 |
- |
- |
|
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő |
számított |
4 864 |
- |
- |
|
Szociális étkeztetés - önálló |
fő |
84 860 |
35 |
2 970 100 |
|
Szociális étkeztetés - társulás által |
fő |
93 345 |
- |
- |
|
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
- |
- |
|
Személyi gondozás - önálló |
fő |
602 500 |
- |
- |
|
Személyi gondozás - társulás által |
fő |
783 310 |
- |
- |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6 047 200 |
12 |
6 047 200 |
|
Felsőfokú végzettségű |
fő |
8 522 000 |
- |
- |
|
Bölcsődei dajkák, középfokú |
fő |
6 838 000 |
2,40 |
16 411 200 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
- |
|
|
Bértámogatás |
fő |
7 248 900 |
- |
- |
|
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
- |
||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
forint |
- |
41 259 723 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés - |
fő |
3 620 000 |
5,86 |
21 213 200 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - |
forint |
- |
2 680 538 |
|
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
567 |
323 190 |
|
A települési önkormányzatok |
- |
24 216 928 |
||
|
Vármegyeszékhely megyei jogú |
forint |
964 |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok egyes |
forint |
2 213 |
- |
4 715 903 |
4. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, |
42 357 000 |
42 357 000 |
42 357 000 |
42 357 000 |
42 341 500 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 171 875 |
1 171 875 |
1 171 875 |
1 171 875 |
1 171 875 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
45 500 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
257 500 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
150 000 |
150 000 |
425 000 |
425 000 |
1 087 500 |
|
Foglalkoztatottak személyi |
44 128 875 |
44 128 875 |
44 403 875 |
44 403 875 |
45 003 875 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb |
4 705 200 |
5 478 200 |
5 478 200 |
5 478 200 |
4 878 200 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
676 685 |
701 685 |
701 685 |
701 685 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 705 200 |
6 154 885 |
6 179 885 |
6 179 885 |
5 579 885 |
|
Személyi juttatások (K1) |
48 834 075 |
50 283 760 |
50 583 760 |
50 583 760 |
50 583 760 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és |
5 870 942 |
6 089 953 |
5 889 953 |
5 889 953 |
6 116 953 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
340 708 |
340 708 |
340 708 |
340 708 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
250 000 |
440 708 |
440 708 |
440 708 |
440 708 |
|
Informatikai szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási |
0 |
94 488 |
184 488 |
184 488 |
184 488 |
|
Szakmai tevékenységet segítő |
755 000 |
755 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 029 000 |
1 123 488 |
1 133 488 |
1 133 488 |
1 133 488 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és |
80 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
390 100 |
499 419 |
499 419 |
499 419 |
499 419 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
294 794 |
602 297 |
602 297 |
375 297 |
|
Különféle befizetések és egyéb |
400 100 |
794 213 |
1 101 716 |
1 101 716 |
874 716 |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 209 100 |
2 950 409 |
3 292 912 |
3 292 912 |
3 065 912 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Beruházási célú előzetesen |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
Beruházások (K6) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
57 041 117 |
59 451 122 |
59 893 625 |
59 893 625 |
59 893 625 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
57 041 117 |
59 451 122 |
59 893 625 |
59 893 625 |
59 893 625 |
5. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
1 898 509 |
2 341 012 |
2 341 012 |
2 341 012 |
|
Működési célú támogatások |
0 |
1 898 509 |
2 341 012 |
2 341 012 |
2 341 012 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
2 048 509 |
2 491 012 |
2 491 012 |
2 491 012 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
511 496 |
511 496 |
511 496 |
511 496 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
511 496 |
511 496 |
511 496 |
511 496 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
56 891 117 |
56 891 117 |
56 891 117 |
56 891 117 |
56 891 117 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
56 891 117 |
56 891 117 |
56 891 117 |
56 891 117 |
56 891 117 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
56 891 117 |
57 402 613 |
57 402 613 |
57 402 613 |
57 402 613 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
57 041 117 |
59 451 122 |
59 893 625 |
59 893 625 |
59 893 625 |
6. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, |
112 878 819 |
112 878 819 |
112 878 819 |
119 500 000 |
119 450 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
740 000 |
740 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
874 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 215 000 |
1 265 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi |
114 792 819 |
115 043 819 |
115 043 819 |
123 955 000 |
123 955 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
114 792 819 |
115 043 819 |
115 043 819 |
123 955 000 |
123 955 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 807 370 |
14 807 370 |
14 807 370 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
3 850 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
2 850 000 |
2 635 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
4 175 000 |
4 175 000 |
4 175 000 |
3 175 000 |
2 960 000 |
|
Informatikai szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
350 000 |
370 000 |
370 000 |
|
Egyéb kommunikációs |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Kommunikációs |
455 000 |
455 000 |
505 000 |
530 000 |
530 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 600 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
360 000 |
360 000 |
560 000 |
650 000 |
865 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 610 000 |
4 610 000 |
5 410 000 |
5 100 000 |
5 315 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási |
456 000 |
656 000 |
656 000 |
656 000 |
656 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 591 000 |
7 791 000 |
8 591 000 |
8 281 000 |
8 496 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Működési célú előzetesen |
2 960 000 |
3 014 000 |
3 176 000 |
3 176 000 |
3 176 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 157 828 |
6 486 246 |
3 794 246 |
100 000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 117 828 |
9 500 246 |
6 970 246 |
3 276 000 |
3 276 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
19 588 828 |
22 171 246 |
20 491 246 |
15 512 000 |
15 512 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 800 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
Beruházási célú előzetesen |
405 000 |
472 500 |
852 500 |
1 070 000 |
1 070 000 |
|
Beruházások (K6) |
1 905 000 |
2 222 500 |
3 902 500 |
5 070 000 |
5 070 000 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
|
Felújítási célú előzetesen |
0 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
151 094 017 |
154 889 935 |
154 889 935 |
161 182 000 |
161 182 000 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
Módosított előirányzat 2024.08.31. |
Módosított előirányzat 2024.11.30. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
151 094 017 |
154 889 935 |
154 889 935 |
161 182 000 |
161 182 000 |
7. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Előző év költségvetési |
0 |
3 795 918 |
3 795 918 |
3 795 918 |
3 795 918 |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
3 795 918 |
3 795 918 |
3 795 918 |
3 795 918 |
|
Központi, irányító szervi |
151 094 017 |
151 094 017 |
151 094 017 |
157 386 082 |
157 386 082 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
151 094 017 |
151 094 017 |
151 094 017 |
157 386 082 |
157 386 082 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
151 094 017 |
154 889 935 |
154 889 935 |
161 182 000 |
161 182 000 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
151 094 017 |
154 889 935 |
154 889 935 |
161 182 000 |
161 182 000 |
8. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. |
2024. |
2024. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. |
2024. |
2024. évi működési |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
|
Működési |
307 140 116 |
307 140 116 |
308 913 758 |
321 499 313 |
331 951 868 |
Személyi juttatások (K1) |
58 785 160 |
59 305 160 |
59 597 075 |
61 129 327 |
61 124 280 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 559 817 |
6 559 817 |
6 559 817 |
6 559 817 |
6 564 864 |
||||||
|
Közhatalmi |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
108 335 500 |
131 141 678 |
132 001 829 |
141 554 308 |
152 634 991 |
|
Működési |
28 745 288 |
28 745 288 |
31 144 472 |
38 030 067 |
38 030 067 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 045 694 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 878 513 |
16 297 726 |
18 476 777 |
16 767 430 |
16 719 046 |
||||||
|
Működési |
780 000 |
780 000 |
1 959 000 |
2 367 000 |
2 367 000 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
251 652 589 |
251 652 589 |
251 652 589 |
257 944 654 |
257 944 654 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
452 254 456 |
452 254 456 |
457 606 282 |
477 485 432 |
487 937 987 |
ÖSSZESEN: |
450 061 579 |
469 806 970 |
473 138 087 |
488 805 536 |
500 033 529 |
|
Hiány: |
---- |
17 552 514 |
15 531 805 |
11 320 104 |
12 095 542 |
Többlet: |
2 192 877 |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Felhalmozási célú bevételek, felhalmozási célú kiadások mérlege |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi felhalmozási |
2024. évi felhalmozási |
2024. évi felhalmozási |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi felhalmozási kiadások 04. 30. |
2024. évi felhalmozási kiadások 08. 31. |
2024. évi felhalmozási kiadások 11. 30. |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
95 907 358 |
95 907 358 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Beruházások (K6) |
96 920 173 |
77 066 829 |
77 389 111 |
79 117 349 |
78 341 911 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felújítások (K7) |
107 953 |
2 486 442 |
2 486 442 |
2 486 442 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
196 601 |
196 601 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
3 180 064 |
3 180 064 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
96 103 959 |
96 103 959 |
ÖSSZESEN: |
96 920 173 |
77 174 782 |
79 875 553 |
84 783 855 |
84 008 417 |
|
Hiány: |
2 192 877 |
---- |
---- |
Többlet: |
---- |
17 552 514 |
15 531 805 |
11 320 104 |
12 095 542 |
||
9. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
VP-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak |
256 932 952 |
2023-2024 |
160 012 779 |
74 346 429 |
|
|
projektor - NKA205105/4030 |
232 125 |
2024 |
232 125 |
||
|
LED panel - művház |
4 567 |
2024 |
4 567 |
||
|
vászon - NKA205105/4030 |
65 906 |
2024 |
65 906 |
||
|
Thunder ME-580 gégecsöves asztali pulpitus |
19 684 |
2024 |
19 684 |
||
|
klíma+szerelési díj - könyvtár, hivatal díszterem |
1 409 700 |
2024 |
1 409 700 |
||
|
ISEKI FŰGYŰJTŐ |
2 200 000 |
2024 |
2 200 000 |
||
|
Közvilágítás lámpatestek vételi díja |
63 500 |
2024 |
63 500 |
||
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
260 928 434 |
160 012 779 |
78 341 911 |
||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
2024. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Energetikai tanúsítás - MFP szolgálati lakás |
107 953 |
2 024 |
107 953 |
107 953 |
|
|
térkő - Zrínyi u. járda |
50 800 |
2024 |
50 800 |
50 800 |
|
|
homok, beton, zúzottkő - járda felújítás |
135 686 |
2024 |
135 686 |
135 686 |
|
|
beton aljzat, homok - Zrínyi u. járda |
46 774 |
2024 |
46 774 |
46 774 |
|
|
gépi munkadíj - Zrínyi u. járda |
666 750 |
2024 |
666 750 |
666 750 |
|
|
munkadíj - Zrínyi u. járda |
1 053 465 |
2024 |
1 053 465 |
1 053 465 |
|
|
térkő - Zrínyi u. járda |
74 353 |
2024 |
74 353 |
74 353 |
|
|
anyag - Petőfi tér járdafelújítás |
83 509 |
2024 |
83 509 |
83 509 |
|
|
zúzott kő - Zrínyi u. járda |
73 343 |
2024 |
73 343 |
73 343 |
|
|
bojler - szolgálati lakás (Kossuth u. 43.) |
108 000 |
2024 |
108 000 |
108 000 |
|
|
felújtási anyag - szolgálati lakás Kossuth u. 43. |
10 559 |
2024 |
10 559 |
10 559 |
|
|
munkadíj - klíma szerelés hivatal, bojler szerelés Kossuth 4 |
75 250 |
2024 |
75 250 |
75 250 |
|
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
2 486 442 |
2 486 442 |
2 486 442 |
||
10. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2024. évi előirányzata |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok általános igazgatási tev. |
1 131 147 |
71 606 367 |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
152 400 |
3 005 200 |
|
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
25 997 773 |
8 498 789 |
|
013360 - Más szerv részére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb |
808 000 |
740 000 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel |
329 178 792 |
10 882 115 |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 921 597 |
218 777 199 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
7 845 000 |
10 229 112 |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
3 175 000 |
|
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
364 000 |
|
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
25 500 |
|
|
064010 - Közvilágítás |
14 110 000 |
|
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
300 000 |
15 821 754 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
95 724 858 |
105 493 670 |
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 365 000 |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
3 555 000 |
|
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
395 000 |
|
|
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
430 000 |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
145 000 |
|
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 038 000 |
|
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 318 000 |
9 390 000 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 377 279 |
2 230 000 |
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
6 159 500 |
29 690 000 |
|
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
228 600 |
1 095 000 |
|
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő |
1 000 000 |
|
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
445 000 |
|
|
107051 - Szociális étkeztetés |
4 130 000 |
6 293 000 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
500 000 |
5 350 000 |
|
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh- |
52 000 000 |
|
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
547 772 946 |
525 149 706 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 459 000 |
4 639 000 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
810 000 |
6 378 260 |
|
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
2 670 000 |
|
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
635 000 |
|
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
2 500 000 |
|
|
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, |
250 000 |
|
|
107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 169 980 |
|
|
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
34 000 000 |
34 650 000 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
36 269 000 |
58 892 240 |
|
ÖSSZESEN: |
584 041 946 |
584 041 946 |
11. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. |
2024. előtti |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
|
2. |
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
|
3. |
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||
|
5. |
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
|
6. |
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
|
7. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés- |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
|
9. |
Beruházás célonként |
74 346 429 |
74 346 429 |
|||||
|
10. |
VP6-7.2.1.1-21 Boldogság útja |
2023 |
106 561 086 |
74 346 429 |
74 346 429 |
|||
|
11. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Összesen (1+4+9+11) |
74 346 429 |
74 346 429 |
|||||
12. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata által |
|
|---|---|
|
forintban |
|
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Módosított előirányzat |
|
Támogatásértékű kiadások |
|
|
Tagdíjak |
93 275 |
|
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
4 500 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
|
|
Civil támogatási keret |
1 778 273 |
|
ÖSSZESEN: |
6 621 548 |
13. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Létszám kimutatás 2024.év |
||||
|
Költségvetésben |
Teljes |
Rész |
Nyitó 2025.01.01. |
|
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
|
Önkormányzati jogalkotás |
2 |
2 |
0 |
1 |
|
Város- és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
6 |
6 |
0 |
6 |
|
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
Mezei őrszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Köztemető |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Polgármesteri Hivatal |
8 |
7 |
1 |
8 |
|
Óvoda és Mini Bölcsőde |
19 |
19 |
0 |
19 |
|
Összesen |
41 |
39 |
2 |
42 |