Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 25- 2025. 06. 26

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.25.

[1] Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezésénél figyelemmel volt arra, hogy megvalósítandó fejlesztések és beruházások mellett az önkormányzati intézmények működési színvonala ne csökkenjen. A rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználása mellett az intézményrendszer működtetési színvonalának megtartása és a fejlesztések megvalósítása a 2025. évi cél. A fentiekre tekintettel a következő rendeletet alkotja:

[2] [2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét 921 309 e Ft-ban, ezen belül

aa) működési költségvetési bevételét 839 082 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 414 e Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét 81 813 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét 921 309 e Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 876 089 e Ft-ban, ezen belül személyi jellegű kiadásokat 509 142 e Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 58 917 e Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 270 393 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 6 283 e Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 17 615 e Ft-ban, tartalékot 13 739 e Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 17 204 e Ft-ban, ezen belül beruházások előirányzatát 16 204 e Ft-ban, felújítások előirányzatát 1 000 e Ft-ban,

bc) finanszírozási költségvetési kiadását 28 016 e Ft-ban

c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül

ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. június 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének részletezése

1. Bevételek

adatok ezer forintban

2025. évi előirányzat

2024. évi tényadat

Megnevezés

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal,
intézmények

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal,
intézmények

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111

177 658

0

177 658

145 499

-

145 499

Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112

183 096

0

183 096

160 135

-

160 135

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

120 404

0

120 404

124 757

-

124 757

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

59 410

0

59 410

75 969

-

75 969

Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114

16 615

0

16 615

15 443

-

15 443

Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115

0

0

-

-

-

Elszámolásból származó bevételek

1 313

0

1 313

1 189

-

1 189

Önkormányzatok működési támogatása összesen B11

558 496

0

558 496

522 992

-

522 992

Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16

0

0

0

-

2 830

2 830

Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16

10 500

0

10 500

-

-

-

Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16

38 900

11 834

50 734

30 990

8 947

39 937

Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16

49 400

11 834

61 234

30 990

11 777

42 767

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

-

-

-

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási
bevétele B25

0

0

0

8 037

-

8 037

Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25

0

0

0

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

0

0

0

8 037

-

8 037

Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311

0

0

0

-

-

-

Magánszemélyek kommunális adója B34

18 500

0

18 500

12 922

-

12 922

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351

74 223

0

74 223

53 331

-

53 331

Talajterhelési díj B36

1 300

0

1 300

1 751

-

1 751

Egyéb bírságok B36

250

0

250

482

-

482

Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36

500

0

500

1 102

-

1 102

Közhatalmi bevételek összesen B3

94 773

0

94 773

69 588

-

69 588

Áru és készletértékesítés B401

0

0

0

16

-

16

Szolgáltatások ellenértéke B402

0

0

0

464

522

986

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

24 420

0

24 420

21 050

-

21 050

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404

28 407

0

28 407

21 939

-

21 939

Intézményi ellátási díjak B405

11 270

7 256

18 526

10 693

7 672

18 365

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

13 751

1 635

15 386

12 515

1 760

14 275

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

27 777

538

28 315

112 734

612

113 346

Befektetett pügyi eszközökből származó bevételek B4081

0

0

0

515

-

515

Kamatbevételek B4082

9 044

0

9 044

10 851

-

10 851

Biztosító által fizetett kártérítés B410

0

0

0

-

-

-

Egyéb működési bevétel B411

0

0

0

1 759

23

1 782

Működési bevételek összesen B4

114 669

9 429

124 098

192 536

10 589

203 125

Ingatlanok értékesítése B52

0

0

0

1 174

-

1 174

Felhalmozási bevételek B5

0

0

0

1 174

-

1 174

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről -
háztartások B64

262

0

262

42

-

42

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről -
egyéb civil szervezet B64

0

0

0

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

0

0

0

768

604

1 372

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről B64

262

0

262

810

604

1 414

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről -
háztartások B74

414

0

414

249

-

249

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről B74

414

0

414

249

-

249

Maradvány igénybevétele B8131

81 813

219

82 032

855 480

1 053

856 533

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

0

0

0

-

-

-

ÁH-n belüli megelőlegezés

0

0

0

17 806

-

17 806

Finanszírozási bevételek összesen B8

81 813

219

82 032

873 286

1 053

874 339

Bevételek összesen

899 827

21 482

921 309

1 699 662

24 023

1 723 685

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2025. évben

adatok ezer forintban

2025. évi előirányzat

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési bevétel

I.

Önkormányzat

1.

Önkormányzati jogalkotás

11 294

2.

Köztemető-fenntartás

1 270

3.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

75 603

7.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

13

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

2 764

14.

Könyvtári szolgáltatás

0

15.

Művelődési ház

381

17.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13 970

22.

Gyermekek napközbeni ellátása

343

23.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

9 044

Összesen:

114 669

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2025. évben

adatok ezer forintban

2025. évi előirányzat

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési bevételek

II.

Polgármesteri Hivatal

0

III.

Óvoda

0

IV.

KSZGYI

34.

Idősek nappali ellátása

0

35.

Gyermekek napközbeni ellátása

0

36.

Gyermekétkeztetés bölcsődében

254

37.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

0

38.

Szociális étkeztetés

7975

39.

Házi segítségnyújtás

1200

Összesen:

9429

4. Önkormányzati szintű kiadások 2025. évben

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

2024. évi tényadat

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal,
intézmények

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal,
intézmények

Összesen

1.

Személyi jellegű kiadás

121 494

387 648

509 142

84 834

344 857

429 691

2.

Szociális hozzájárulási adó

9 222

49 695

58 917

8 420

41 380

49 800

3.

Dologi kiadások

223 073

47 320

270 393

222 216

46 108

268 324

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 615

0

17 615

15 709

-

15 709

5.

Pénzeszközátadás

6 283

0

6 283

8 202

-

8 202

6.

Beruházási kiadások

14 680

1 524

16 204

11 201

2 565

13 766

7.

Felújítási kiadás

1 000

0

1 000

820 881

-

820 881

8.

Tartalék

13 739

0

13 739

78 826

-

78 826

9.

Finanszírozási kiadások

28 016

0

28 016

38 486

-

38 486

Összesen:

435 122

486 187

921 309

1 288 775

434 910

1 723 685

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2025. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.

Alcím-szám

Megnevezés

Működési kiadások

Beruházási
kiadás
K6

Felújítási
kiadás
K7

Kiadás
össz.

Engedélyezett
létszám

Személyi jell.
kiad.
K1

Munkaadókat
terh. adó
K2

Dologi kiad.
K3

Összesen

Főfogl.

Rész
fogl.

I.

Önkormányzat

1.

Önkormányzati jogalkotás

30 448

970

30 794

62 212

800

63 012

1

2.

Köztemető-fenntartás

5 160

601

5 838

11 599

1 790

13 389

1

1

3.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

0

31 473

31 473

31 473

4.

Közfoglalkoztatás

33 817

2 198

2 517

38 532

1 600

40 132

17

5.

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

0

0

6 129

6 129

6 129

6.

Piac üzemeltetése

0

0

200

200

200

7.

Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek

0

0

600

600

600

8.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.

0

0

0

0

0

9.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

2 580

2 580

0

10.

Közvilágítás

0

0

19 935

19 935

19 935

11.

Zöldterület-kezelés

558

0

1 400

1 958

1 958

12.

Város- és községgazdálkodás

10 462

1 421

25 000

36 883

500

37 383

2

13.

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

433

56

2 122

2 611

2 611

1

14.

Könyvtári szolgáltatás

14 450

591

3 300

18 341

300

18 641

2

1

15.

Művelődési ház

11 060

1 438

13 000

25 498

25 498

2

16.

Óvoda

0

0

71

71

71

17.

Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben

7 486

1 034

75 000

83 520

83 520

2

18.

Idősek nappali ellátása

0

0

17

17

17

19.

Bölcsőde

0

0

100

100

100

20.

Gyermekétkeztetés (bölcsőde)

0

0

50

50

50

21.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

472

472

472

22.

Gyemekek napközbeni ellátása

0

0

508

508

508

43.

Háziorvosi alapellátás

7620

913

1967

10 500

10 500

Összesen:

121 494

9 222

223 073

353 789

4 990

0

356 199

27

3

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2025. évben

adatok ezer forintban

Címsz.

Alcím-szám

Megnevezés

Működési kiadások

Beruházási
kiadás

Felújítási
kiadás

Kiadás
összesen

Engedélyezett
létszám

Személyi
jell. kiad.

Szociális
hozzájárulási
adó

Dologi
kiad.

Összesen

Főfogl.

Rész
fogl.

II.

Polgármesteri Hivatal

102 348

13 430

9 500

125 278

100

0

125 378

12

1

30.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

102 348

13 430

9 500

125 278

100

0

125 378

12

1

31.

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

0

0

0

0

0

0

0

III.

Óvoda

159 718

20 714

8 500

188 932

850

0

189 782

21

0

32.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

151 136

19 608

0

170 744

0

0

170 744

19

0

33.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

800

94

0

894

0

894

0

0

34.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3 270

425

8 500

12 195

850

0

13 045

1

0

35.

Intézményi gyermekétk.

4 512

587

0

5 099

0

0

5 099

1

0

IV.

KSZGYI

125 582

15 551

29 320

170 453

574

0

171 027

22

6

36.

Idősek nappali ellátása

13 776

1 778

4 622

20 176

78

0

20 254

1

2

37.

Gyermekek napközbeni ellátása

64 998

8 450

7 004

80 452

496

0

80 948

8

1

38.

Gyermekétkeztetés bölcsődében

9 362

1 204

5 500

16 066

0

16 066

1

2

39.

Család és gyermekjóléti szolg.

10 595

1 352

600

12 547

0

12 547

2

0

40.

Szociális étkezés

1 376

178

11 294

12 848

0

0

12 848

1

41.

Házi segítségnyújtás

14 363

1 867

300

16 530

0

0

16 530

3

0

42.

Közfoglalkoztatás

11 112

722

-

11 834

0

0

11 834

7

0

Összesen (II.- IV.)

387 648

49 695

47 320

484 663

1 524

0

486 187

55

7

7. I. cím Önkormányzat 24. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Szociálpolitikai juttatás önkormányzat

2025. évi előirányzat

1.

Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48

5 700

2.

Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506

2 540

3.

Köztemetés K48

400

4.

Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48

3 000

5.

Települési tám. gyógyszertámogatás K48

1 400

6.

Települési tám. temetési segély K48

500

7.

Települési tám. Krízis segély K48

700

8.

Települési tám. Rendkívüli tám. K48

200

9.

Egyéb települési támogatás K48

3 175

10.

Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :

17 615

8. I. cím Önkormányzat 25. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

Makói Kistérség Többcélú Társulása

3 500

2.

Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás

230

3.

TÖOSZ

97

4.

Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház)

1 000

5.

Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz

1 456

Összesen:

6 283

9. I. cím Önkormányzat 26. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

Rónay-kúria épülete

1 000

Összesen:

1 000

10. I. cím Önkormányzat 27. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés

9 690

Összesen

9 690

11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2025. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.

Megnevezés

Tervezett költségvetési adatok

1.

Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron

Bevétel

Tárgy évet megelőző

511 811

Kiadások

Terv évet megelőző

501 594

Kiadások (terv évi)

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Pénzeszköz átadás

0

Dologi kiadások

0

Ellátottak juttatásai

0

Felhalmozási kiadások

10 217

12. I. cím Önkormányzat 28. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1.

Általános tartalék

119

Működési

119

Felhalmozási

2.

Céltartalék

13 620

Tartalék összesen:

13 739

13. I. cím Önkormányzat 29. alcím Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

Hitel visszafizetés

10 210

Tőke (K9111)

8 940

Kamat (K353)

1 270

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)

17 806

3.

Befektési célú értékpapír vásárlása

-

Finanszírozási kiadás összesen:

28 016

14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok ezer forintban

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

102 348

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

0

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 430

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

9 500

3.

B4

Működési bevételek

0

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

125 278

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

100

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

100

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)

185

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

125 193

8.2.1.

ebből:

állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)

100 750

ebből:

önkormányzati saját forrás

24 443

Finanszírozási bevételek összesen:

125 378

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

125 378

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

125 378

15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok ezer forintban

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

159 718

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

0

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 714

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

8 500

3.

B4

Működési bevételek

0

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

188 932

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

850

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

850

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)

0

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

189 782

8.2.1.

ebből:

állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)

183 056

ebből:

önkormányzati saját forrás

6 726

Finanszírozási bevételek összesen:

189 782

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

189 782

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

189 782

16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok ezer forintban

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

125 582

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

11 834

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 551

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

29 320

3.

B4

Működési bevételek

9 429

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21 263

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

170 453

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

574

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

574

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)

34

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

149 730

8.2.1.

ebből:

állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)

99 181

ebből:

önkormányzati saját forrás

50 549

Finanszírozási bevételek összesen:

149 764

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

171 027

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

171 027

17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám

Önként vállalt feladatok

2025. eredeti előirányzat

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai

1.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

2 540

2.

Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása

1 456

Összesen

3 996

Sorszám

Önként vállalt feladatok

2025. eredeti előirányzat

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai

1.

Összesen

0

Működési célú kötelező feladatok kiadásai

2025. eredeti előirányzat

1.

Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

858 354

2.

Tartalék

13 739

3.

Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)

17 806

Összesen:

889 899

Sorszám

Működési célú kötelező feladatok bevételei

2025. eredeti előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatása

558 496

2.

Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül

61 234

3.

Közhatalmi bevételek

94 773

4.

Működési bevételek

124 098

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

262

6.

Maradvány igénybevétele

55 032

Összesen:

893 895

Sorszám

Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai

2025. eredeti előirányzat

1.

Beruházási kiadások

16 204

2.

Felújítási kiadás

1 000

3.

Ép. Vásárlás

0

4.

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))

10 210

5.

Tartalék

0

Összesen:

27 414

Sorszám

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei

2025. eredeti előirányzat

1.

Maradvány igénybevétele

27 000

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Felhalmozási bevételek

0

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

414

Összesen

27 414

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. évben

adatok ezer forintban

Jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Személyi jellegű kiadás

37 970

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

455 651

Szociális hozzájárulási adó

4 535

4 536

4 535

4 536

4 535

4 536

4 535

4 536

4 535

4 536

4 536

4 536

54 427

Dologi kiadások

22 008

22 008

22 007

22 008

22 008

22 007

22 008

22 008

22 007

22 008

22 007

22 008

264 092

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400

400

400

400

400

400

400

400

5 400

5 400

400

3 215

17 615

Pénzeszköz átadás

0

96

1 407

1 000

0

2 522

0

1 408

0

115

1 407

7 955

Beruházási kiadások

12 975

850

0

0

0

300

0

0

0

0

0

1 400

15 525

Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 076

14 076

Finanszírozási kiadások

17 806

0

2 585

2 563

2 542

2 520

28 016

Kiadások összesen:

95 694

65 861

68 905

65 915

64 914

70 299

64 914

64 915

73 863

69 915

65 029

88 133

858 357

Önkormányzatok működési támogatása

43 294

43 293

43 293

43 294

43 293

43 293

43 294

43 293

43 294

43 293

43 293

43 294

519 521

Egyéb működési célú támogatás bevétele

3 644

3 644

3 644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 932

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

108

108

40 710

108

108

36 158

108

108

27 710

108

108

108

105 550

Működési bevételek

29 830

7 273

15 604

10 031

7 273

7 273

7 273

9 735

7 986

7 273

7 273

7 274

124 098

Felhalmozási bevételek

15 000

15 000

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

262

262

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
visszatérülése

103

104

103

104

414

Finanszírozási bevételek

18 715

11 543

-34 608

12 378

14 240

-16 425

14 136

-3 221

-5 127

19 137

14 355

37 457

82 580

Bevételek összesen:

95 694

65 861

68 905

65 915

64 914

70 299

64 914

64 915

73 863

69 915

65 029

88 133

858 357

Bevétel-kiadás egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évre terv

1.

Személyi jellegű kiadás

509 142

2.

Szociális hozzájárulási adó

58 917

3.

Dologi kiadások

270 393

4.

Szociálpolitikai juttatások

17 615

5.

Pénzeszköz átadás

6 283

6.

Beruházási kiadások

16 204

7.

Felújítási kiadás

1 000

8.

Tartalék

13 739

9.

Finanszírozási kiadások

28 016

9.

Kiadások összesen

921 309

10.

Önkormányzatok működési támogatása

558 496

11.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül

61 234

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

13.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

14.

Közhatalmi bevételek

94 773

15.

Működési bevételek

124 098

16.

Felhalmozási bevételek

0

17.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

262

18.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

414

19.

Finanszírozási bevételek

82 032

20.

Bevételek összesen

921 309

20. Önkormányzatot megillető 2025. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos
összeg

Mutató

Forint

A minimálbér és garantált
bérminimum
emelkedése
miatt a
költségvetési
törvény 20. § (4) bekezdése
alapján
módosított
fajlagos összeg

Emelt fajlagos
szerinti
támogatás

A pedagógus béremelés miatt a költségvetési
törvény 20. § (4) bekezdése
alapján
módosított
fajlagos összeg

Emelt fajlagos szerinti
támogatás

1.1.1.1.
Info 1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása -
elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali
létszám

6 994 000

1.1.1.1.
Info 2

Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

1.1.1.1.
Info 3

Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

84 399 450

0

84 399 450

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének
támogatása (székhelynél)

forint

6 994 000

0

84 399 450

0

84 399 450

1.1.1.2.
Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás
támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

9 113 000

26 000

9 113 000

26 000

9 113 000

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás
támogatása

forint

26 000

11 640 000

0

11 640 000

0

11 640 000

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

0

11 055 000

0

11 055 000

0

11 055 000

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési
támogatása

forint

0

8 880 000

-

8 880 000

-

8 880 000

1.1.1.4.
Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása -
kiegészítés előtt

forint

0

4 371 720

-

4 371 720

-

4 371 720

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

5 583 981

-

5 583 981

-

5 583 981

1.1.1.5.
Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása -
kiegészítés előtt

forint

7 105 000

7 105 000

7 105 000

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

9 075 189

9 075 189

9 075 189

1.1.1.6.
Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -
kiegészítés előtt

lakos

10 715 600

10 715 600

10 715 600

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

13 686 995

13 686 995

13 686 995

1.1.1.7.
Info

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

73 950

73 950

73 950

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

94 456

2 550

94 456

2 550

94 456

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki- és belépési adatok

2

1 378 595

2 757 190

2

2 757 190

2

2 757 190

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez
nyújtott támogatás

fő

-

-

4 543 562

-

4 543 562

-

4 543 562

1.1.

A települési önkormányzatok működésének
általános támogatása

151 715 823

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi
nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

172 374

121

20 857 254

172 374

20 857 254

172 374

20 857 254

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

8 372 000

11,3

94 603 600

8 372 000

94 603 600

10 147 000

114 661 100

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok,
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
kiegészítő támogatása

fő

717 000

6,7

4 803 900

717 000

4 803 900

869 000

5 822 300

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező
segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 268 000

6

31 608 000

5 268 000

31 608 000

5 268 000

31 608 000

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása

fő

8 372 000

1

8 372 000

8 372 000

8 372 000

10 147 000

10 147 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása

forint

160 244 754

160 244 754

183 095 654

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

22 500 000

22 500 000

22 500 000

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

88 520

25

2 213 000

88 520

2 213 000

88 520

2 213 000

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

648 100

14

9 073 400

648 100

9 073 400

648 100

9 073 400

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás

fő

372 600

20

7 452 000

372 600

7 452 000

372 600

7 452 000

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók bértámogatása

fő

8 522 000

1

8 522 000

8 522 000

8 522 000

10 297 000

10 297 000

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

7 338 000

6,9

50 632 200

7 338 000

50 632 200

7 338 000

50 632 200

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

6 706 200

6 706 200

6 706 200

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

113 741 900

113 741 900

115 516 900

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

3 924 000

7,81

30 646 440

3 924 000

30 646 440

3 924 000

30 646 440

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési
támogatás

forint

-

28 291 959

-

28 291 959

-

28 291 959

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

828

471 960

570

471 960

570

471 960

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

72 215 516

77 217 326

59 410 359

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális
feladatainak támogatása

forint

2 213

8 469 151

2 213

8 469 151

2 213

8 469 151

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása

forint

8 528 902

8 528 902

8 528 902

21. Önkormányzati szintű 2025. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés

Megnevezés

Működési bevételek:

Működési kiadások

Önkormányzati jogalkotás

11 294

Önkormányzati jogalkotás

62 212

Köztemető-fenntartás

1 270

Köztemető-fenntartás

11 599

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

75 603

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

31 473

Közfoglalkoztatás

0

Közfoglalkoztatás

38 532

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

0

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

6 129

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

0

Piac üzemeltetése

200

Közvilágítás

0

Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek

600

Gyermekek napközbeni ellátása

343

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.

0

Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás

2 764

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2 580

Könyvtári szolgáltatás

0

Közvilágítás

19 935

Művelődési ház

381

Zöldterület-kezelés

1 958

Gyermekétkeztetés köznevelési int.

13 970

Város- és községgazdálkodás

36 883

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

9 044

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

2 611

Polgármesteri Hivatal

0

Könyvtári szolgáltatás

18 341

Óvodai nevelés

0

Művelődési ház

25 498

KSZGYI

0

Óvoda

71

Idősek nappali ellátása

0

Gyermekétkeztetés köznevelési int.

83 520

Gyermekek napközbeni ellátása

0

Idősek nappali ellátása

17

Gyermekétkeztetés bölcsődében

254

Bölcsőde

100

Család és gyermekjóléti szolg.

0

Gyermekétkeztetés (bölcsőde)

50

Szociális étkezés

7 975

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

472

Gyemekek napközbeni ellátása

508

Háziorvosi alapellátás

10 500

Házi segítségnyújtás

1 200

Polgármesteri Hivatal

125 278

Önkormányzatok működési támogatása összesen

558 496

Óvodai nevelés

188 932

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen

61 234

KSZGYI

0

Közhatalmi bevételek

94 773

Idősek nappali ellátása

20 176

Költségvetési pénzmaradvány

55 032

Gyermekek napközbeni ellátása

80 452

Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei

262

Gyermekétkeztetés bölcsődében

16 066

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Család és gyermekjóléti szolg.

12 547

Szociális étkezés

12 848

Házi segítségnyújtás

16 530

Közfoglalkoztatás

11 834

Szociálpolitikai juttatások

17 615

Pénzeszközátadás

6 283

Tartalék

13 739

I.

Finanszírozási kiadások

17 806

I.

Működési bevételek összesen:

893 895

I.

Működési kiadások összesen:

893 895

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

Forgatási célú értékpapír vásárlása

0

Közhatalmi bevételek

-

Beruházási kiadások

16 204

Maradvány igénybevétele

27 000

Felújítási kiadás

1 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

414

Tartalék

0

Ép beváltás

0

Finanszírozási kiadások

10 210

Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

0

II.

Felhalmozási bevételek összesen:

27 414

II.

Felhalmozási kiadások összesen:

27 414

Önkormányzat bevételei összesen:

921 309

Önkormányzat kiadásai összesen:

921 309

22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS

Kamat mértéke (%)1

Fennálló tartozás
2024. december 31-én

TÖRLESZTÉS

HITELFELVÉTEL ÉVE

CÉLJA

ÖSSZEGE

2025. évben

2026. évben

2027. évben

2028. évben

2018.

Beruházási hitel

100 000

3,92

35 745

10 210

9 859

9 509

9 143

Tőketörlesztés összesen:

-

-

35 745

8 940

8 940

8 940

8 925

Éves kamattörlesztés összesen:

-

-

1 270

919

569

218

1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése

Mentesség

Kedvezmény

Összesen

jogcíme (jellege)

mennyis.
db.

mértéke
Ft

összege

jogcíme
(jellege)

mennyis.
db.

mértéke
%

összege

Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő
elengedése

-

-

Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök
elengedésének összege

-

-

Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény,
mentesség

- kommunális adó

időskorúak járadékában részesülők

0

8 000

0

-

- iparűzési adó

-

-

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből
nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének
összege

-

-

24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően

adatok ezer forintban

Bevételi előirányzatok

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Termőföld bérbeadása miatti SZJA

0

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

18 500

18 500

18 500

18 500

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó

74 223

85 000

85 000

85 000

Egyéb bírságok

250

250

250

250

Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás

500

500

500

500

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

27 107

27 107

27 107

27 107

Kiadási előirányzatok

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Tőke visszafizetés

8 940

8 940

8 940

8925

Hitelkamat fizetés

1 270

919

569

218