Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 12- 2025. 04. 13Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - e rendelet szerint történnek.
[2] Szentes Város Önkormányzata éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira figyelemmel, az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:
a) költségvetési bevételét 10.921.528 eFt-ban állapítja meg, melyből
aa) finanszírozási bevétel 748.135 eFt, amiből
417.835 eFt belső finanszírozású és
330.300 eFt külső finanszírozású bevétel
ab) működési célú maradvány 309.281 eFt és
ac) felhalmozási célú maradvány 108.554 eFt,
ad) államháztartási megelőlegezés 110.997 eFt és
ae) hitel 219.303 eFt
af) kölcsönök, betétek megtérülése 0 eFt.
b) költségvetési kiadását 11.486.930 eFt-ban állapítja meg, melyből
ba) finanszírozási kiadás 182.733 eFt, amiből 182.733 eFt külső finanszírozású kiadás az alábbiak szerint
bb) államháztartási megelőlegezések visszatérítése 110.997 eFt és
bc) hiteltörlesztés 71.736 eFt
bd) kölcsön nyújtása, betét elhelyezése 0 eFt
c) költségvetési egyenlegét 565.402 eFt-ban állapítja meg.
(2) A 6. számú melléklet szerinti kiemelt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások 3.290.777 eFt
b) munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 439.528 eFt
c) dologi kiadások 2.576.905 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 82.280 eFt
e) egyéb működési célú kiadások 1.625.870 eFt
f) beruházások 3.411.967 eFt
g) felújítások 57.603 eFt
h) egyéb felhalmozási kiadások 2.000 eFt
i) finanszírozási kiadások 182.733eFt.”
2. § A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 18.320 eFt tartalékot állapít meg a Képviselő-testület. A tartalékokat e rendelet 10. melléklete részletezi.”
3. § (1) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
|
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
|
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 |
596 |
0 |
0 |
596 |
596 |
0 |
0 |
|
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
3 392 919 |
3 392 919 |
3 392 919 |
0 |
0 |
77 286 |
77 286 |
0 |
0 |
3 470 205 |
3 470 205 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
- ebből NEAK-tól |
110 975 |
110 975 |
110 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 975 |
110 975 |
0 |
0 |
|
egyéb műk. célú támogatások bev. |
342 703 |
342 703 |
312 997 |
29 706 |
0 |
-16 795 |
-16 795 |
0 |
0 |
325 908 |
296 202 |
29 706 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési c. támogatások összesen |
3 846 597 |
3 846 597 |
3 816 891 |
29 706 |
0 |
61 087 |
61 087 |
0 |
0 |
3 907 684 |
3 877 978 |
29 706 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
- EU Önerő Alapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
|||||||||||||
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
|
Építményadó |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 000 |
295 000 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||||||
|
Iparűzési adó |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 474 996 |
825 004 |
0 |
0 |
-18 379 |
18 379 |
0 |
2 300 000 |
1 456 617 |
843 383 |
0 |
|
Gépjárműadók |
|||||||||||||
|
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||
|
Idegenforgalmi |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
|
Egyéb átengedett adók |
|||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
Igazagtási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 725 800 |
2 725 800 |
1 900 796 |
825 004 |
0 |
0 |
-18 379 |
18 379 |
0 |
2 725 800 |
1 882 417 |
843 383 |
0 |
|
IV. Működési bevételek |
|||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
|
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
|
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 000 |
189 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb bérleti díj |
21 876 |
21 876 |
0 |
21 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 876 |
0 |
21 876 |
0 |
|
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
444 377 |
444 377 |
165 918 |
278 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 377 |
165 918 |
278 459 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
148 293 |
148 293 |
118 764 |
29 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 293 |
118 764 |
29 529 |
0 |
|
ÁFA visszatérülés |
107 889 |
107 889 |
85 851 |
22 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 889 |
85 851 |
22 038 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
160 435 |
160 435 |
120 575 |
39 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 435 |
120 575 |
39 860 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 205 870 |
1 205 870 |
814 108 |
391 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 205 870 |
814 108 |
391 762 |
0 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
162 773 |
162 773 |
0 |
162 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 773 |
0 |
162 773 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
167 473 |
167 473 |
4 700 |
162 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 473 |
4 700 |
162 773 |
0 |
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 289 |
1 289 |
0 |
1 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 289 |
0 |
1 289 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
2 907 412 |
2 907 412 |
0 |
2 907 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 907 412 |
0 |
2 907 412 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
2 908 701 |
2 908 701 |
0 |
2 908 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 908 701 |
0 |
2 908 701 |
0 |
|
VIII. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
10 860 441 |
10 860 441 |
6 542 495 |
4 317 946 |
0 |
61 087 |
42 708 |
18 379 |
0 |
10 921 528 |
6 585 203 |
4 336 325 |
0 |
|
IX. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú maradvány igénybevétele |
309 281 |
309 281 |
309 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 281 |
309 281 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
108 554 |
108 554 |
0 |
108 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 554 |
0 |
108 554 |
0 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
219 303 |
219 303 |
0 |
219 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 303 |
0 |
219 303 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
110 997 |
110 997 |
110 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 997 |
110 997 |
0 |
0 |
|
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
748 135 |
748 135 |
420 278 |
327 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
748 135 |
420 278 |
327 857 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
11 608 576 |
11 608 576 |
6 962 773 |
4 645 803 |
0 |
61 087 |
42 708 |
18 379 |
0 |
11 669 663 |
7 005 481 |
4 664 182 |
0 |
2. melléklet a 11/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2025 évi eredeti |
Jóváhagyott |
Változás |
2025. évi módosított |
||||||||
|
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
|
|
I. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatás |
51,58 |
6 633 500 |
342 155 930 |
51,58 |
6 633 500 |
342 155 930 |
-2,87 |
360 500 |
-1 478 190 |
48,71 |
6 994 000 |
340 677 740 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
210 870 322 |
210 870 322 |
0 |
0,00 |
0 |
210 870 322 |
||||||
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
1722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
|||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
118 491 300 |
118 491 300 |
0,00 |
0 |
118 491 300 |
|||||||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 493 160 |
1 493 160 |
0,00 |
0 |
1 493 160 |
|||||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
46 098 262 |
46 098 262 |
0,00 |
0 |
46 098 262 |
|||||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
25 552 |
2 800 |
71 545 600 |
25 552 |
2 800 |
71 545 600 |
25552,00 |
2 800 |
71 545 600 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 509 |
2 550 |
3 847 950 |
1 509 |
2 550 |
3 847 950 |
1509,00 |
2 550 |
3 847 950 |
|||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 633 169 |
4 633 169 |
0,00 |
0 |
4 633 169 |
|||||||
|
I. Összesen: |
633 052 971 |
633 052 971 |
-1 478 190 |
631 574 781 |
||||||||
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
|
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
68,80 |
10 147 000 |
698 113 600 |
68,80 |
10 147 000 |
698 113 600 |
68,80 |
10 147 000 |
698 113 600 |
|||
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
47,00 |
5 268 000 |
247 596 000 |
47,00 |
5 268 000 |
247 596 000 |
47,00 |
5 268 000 |
247 596 000 |
|||
|
óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
757,30 |
172 374 |
130 538 830 |
757,30 |
172 374 |
130 538 830 |
757,30 |
172 374 |
130 538 830 |
|||
|
alapfokú végzettségű ped.II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.tám. |
30,00 |
869 000 |
26 070 000 |
30,00 |
869 000 |
26 070 000 |
30,00 |
869 000 |
26 070 000 |
|||
|
alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt.óvodaped.kieg.tám. |
5,00 |
3 241 000 |
16 205 000 |
5,00 |
3 241 000 |
16 205 000 |
5,00 |
3 241 000 |
16 205 000 |
|||
|
II. Összesen: |
1 118 523 430 |
1 118 523 430 |
0 |
1 118 523 430 |
||||||||
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
|
család- és gyermekjóléti szolgálat |
3,30 |
6 643 100 |
21 922 230 |
3,30 |
6 643 100 |
21 922 230 |
-0,10 |
496 900 |
925 770 |
3,20 |
7 140 000 |
22 848 000 |
|
család- és gyermekjóléti központ |
6,86 |
6 770 000 |
44 682 000 |
6,86 |
6 770 000 |
44 682 000 |
6,86 |
6 770 000 |
44 682 000 |
|||
|
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 255,00 |
5 090 |
26 747 950 |
5 255,00 |
5 090 |
26 747 950 |
5255,00 |
5 090 |
26 747 950 |
|||
|
szociális étkeztetés (fő) |
270,00 |
88 520 |
23 900 400 |
270,00 |
88 520 |
23 900 400 |
270,00 |
88 520 |
23 900 400 |
|||
|
házi segítségnyújtás szociális segítés(fő) |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
házi segítségnyújtás személyi gondozás(fő) |
26,00 |
648 100 |
16 850 600 |
26,00 |
648 100 |
16 850 600 |
26,00 |
648 100 |
16 850 600 |
|||
|
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) |
5,00 |
6 343 500 |
31 717 500 |
5,00 |
6 343 500 |
31 717 500 |
5,00 |
6 343 500 |
31 717 500 |
|||
|
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) |
76,00 |
372 600 |
28 317 600 |
76,00 |
372 600 |
28 317 600 |
76,00 |
372 600 |
28 317 600 |
|||
|
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak (fő) |
17,00 |
1 177 800 |
20 022 600 |
17,00 |
1 177 800 |
20 022 600 |
17,00 |
1 177 800 |
20 022 600 |
|||
|
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak (fő) |
1,00 |
1 531 200 |
1 531 200 |
1,00 |
1 531 200 |
1 531 200 |
1,00 |
1 531 200 |
1 531 200 |
|||
|
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottal száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak (fő) |
6,00 |
706 700 |
4 240 200 |
6,00 |
706 700 |
4 240 200 |
6,00 |
706 700 |
4 240 200 |
|||
|
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
30,00 |
1 018 100 |
30 543 000 |
30,00 |
1 018 100 |
30 543 000 |
30,00 |
1 018 100 |
30 543 000 |
|||
|
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) |
33,00 |
504 600 |
16 651 800 |
33,00 |
504 600 |
16 651 800 |
33,00 |
504 600 |
16 651 800 |
|||
|
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) |
30,00 |
381 800 |
11 454 000 |
30,00 |
381 800 |
11 454 000 |
30,00 |
381 800 |
11 454 000 |
|||
|
hajléktalanok nappali int. - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
14 302 600 |
14 302 600 |
0,00 |
0 |
14 302 600 |
|||||||
|
hajléktalanok átmeneti szállása (férőhely) |
28,00 |
913 700 |
25 583 600 |
28,00 |
913 700 |
25 583 600 |
28,00 |
913 700 |
25 583 600 |
|||
|
hajléktalanok éjjeli menedékhely (férőhely) |
26,00 |
913 700 |
23 756 200 |
26,00 |
913 700 |
23 756 200 |
26,00 |
913 700 |
23 756 200 |
|||
|
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptám. (műk.hó) |
12,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítménytám. (feladategység) |
40,00 |
317 400 |
12 696 000 |
40,00 |
317 400 |
12 696 000 |
40,00 |
317 400 |
12 696 000 |
|||
|
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.feladatok finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
46,00 |
7 791 200 |
358 395 200 |
46,00 |
7 791 200 |
358 395 200 |
46,00 |
7 791 200 |
358 395 200 |
|||
|
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.intézményüzemeltetési támogatás |
169 322 897 |
169 322 897 |
0,00 |
0 |
169 322 897 |
|||||||
|
Gyermekétkeztetés tám.(elismert dolgozók bértámogatása) |
39,95 |
3 924 000 |
156 763 800 |
39,95 |
3 924 000 |
156 763 800 |
39,95 |
3 924 000 |
156 763 800 |
|||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. |
231 075 615 |
231 075 615 |
0,00 |
0 |
231 075 615 |
|||||||
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 132,00 |
285 |
892 620 |
3 132,00 |
285 |
892 620 |
3132,00 |
285 |
892 620 |
|||
|
bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
19,00 |
10 297 000 |
195 643 000 |
19,00 |
10 297 000 |
195 643 000 |
19,00 |
10 297 000 |
195 643 000 |
|||
|
bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
9,00 |
7 338 000 |
66 042 000 |
9,00 |
7 338 000 |
66 042 000 |
9,00 |
7 338 000 |
66 042 000 |
|||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
21 416 000 |
21 416 000 |
0,00 |
0 |
21 416 000 |
|||||||
|
Szociális ágazati összevont és egészségügyi kiegészítő pótlék |
34 586 694,00 |
0,00 |
0 |
34 586 694 |
||||||||
|
III. Összesen: |
1 556 495 612 |
1 556 495 612 |
35 512 464 |
1 592 008 076 |
||||||||
|
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
|
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
25 962,00 |
2 213 |
56 546 576 |
25 962,00 |
2 213 |
56 546 576 |
25962,00 |
2 213 |
56 546 576 |
|||
|
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatás |
28 300 000 |
28 300 000 |
0,00 |
0 |
28 300 000 |
|||||||
|
települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
43 251 638 |
0,00 |
0 |
43 251 638 |
||||||||
|
IV. Összesen: |
84 846 576 |
84 846 576 |
43 251 638 |
128 098 214 |
||||||||
|
Mindösszesen: |
3 392 918 589 |
3 392 918 589 |
77 285 912 |
3 470 204 501 |
||||||||
3. melléklet a 11/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
|
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
|
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 |
596 |
0 |
0 |
596 |
596 |
0 |
0 |
|
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
3 392 919 |
3 392 919 |
3 392 919 |
0 |
0 |
77 286 |
77 286 |
0 |
0 |
3 470 205 |
3 470 205 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- ebből NEAK-tól |
110 975 |
110 975 |
110 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 975 |
110 975 |
0 |
0 |
|
egyéb műk. célú támogatások bev. |
342 703 |
342 703 |
312 997 |
29 706 |
0 |
-16 795 |
-16 795 |
0 |
0 |
325 908 |
296 202 |
29 706 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési c. támogatások összesen |
3 846 597 |
3 846 597 |
3 816 891 |
29 706 |
0 |
61 087 |
61 087 |
0 |
0 |
3 907 684 |
3 877 978 |
29 706 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
|||||||||||||
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
|
Építményadó |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 000 |
295 000 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||||||
|
Iparűzési adó |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 474 996 |
825 004 |
0 |
0 |
-18 379 |
18 379 |
0 |
2 300 000 |
1 456 617 |
843 383 |
0 |
|
Gépjárműadók |
|||||||||||||
|
Belf. gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||
|
Idegenforgalmi |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
|
Egyéb átengedett adók |
|||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi, építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 725 800 |
2 725 800 |
1 900 796 |
825 004 |
0 |
0 |
-18 379 |
18 379 |
0 |
2 725 800 |
1 882 417 |
843 383 |
0 |
|
IV. Működési bevételek |
|||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
|
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 000 |
189 000 |
0 |
0 |
|
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
444 377 |
444 377 |
165 918 |
278 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 377 |
165 918 |
278 459 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
142 386 |
142 386 |
118 764 |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 386 |
118 764 |
23 622 |
0 |
|
ÁFA visszatérülés |
107 889 |
107 889 |
85 851 |
22 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 889 |
85 851 |
22 038 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
160 435 |
160 435 |
120 575 |
39 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 435 |
120 575 |
39 860 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 178 087 |
1 178 087 |
814 108 |
363 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 178 087 |
814 108 |
363 979 |
0 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
7 761 184 |
7 761 184 |
6 542 495 |
1 218 689 |
0 |
61 087 |
42 708 |
18 379 |
0 |
7 822 271 |
6 585 203 |
1 237 068 |
0 |
|
VIII. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú maradvány igénybevétele |
309 281 |
309 281 |
309 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 281 |
309 281 |
0 |
0 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
110 997 |
110 997 |
110 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 997 |
110 997 |
0 |
0 |
|
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
420 278 |
420 278 |
420 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 278 |
420 278 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
8 181 462 |
8 181 462 |
6 962 773 |
1 218 689 |
0 |
61 087 |
42 708 |
18 379 |
0 |
8 242 549 |
7 005 481 |
1 237 068 |
0 |
4. melléklet a 11/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
eFt-ban |
|||||||||||||
|
Intézmény |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
|
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
|
Gondozási Központ |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
10 433 |
10 433 |
10 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 433 |
10 433 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
5 370 |
5 370 |
5 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 370 |
5 370 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
53 511 |
53 511 |
53 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 511 |
53 511 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
200 224 |
200 224 |
200 224 |
0 |
0 |
8 445 |
8 445 |
0 |
0 |
208 669 |
208 669 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gondozási Központ összesen |
286 538 |
286 538 |
286 538 |
0 |
0 |
8 445 |
8 445 |
0 |
0 |
294 983 |
294 983 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
3 691 |
3 691 |
0 |
3 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 691 |
0 |
3 691 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
23 272 |
23 272 |
0 |
23 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 272 |
0 |
23 272 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
21 959 |
21 959 |
0 |
21 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 959 |
0 |
21 959 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
286 539 |
286 539 |
0 |
286 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 539 |
0 |
286 539 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
399 904 |
399 904 |
0 |
399 904 |
0 |
19 580 |
0 |
19 580 |
0 |
419 484 |
0 |
419 484 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen |
735 365 |
735 365 |
0 |
735 365 |
0 |
19 580 |
0 |
19 580 |
0 |
754 945 |
0 |
754 945 |
0 |
|
Központi Óvoda |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 846 |
1 846 |
1 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 846 |
1 846 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
950 |
950 |
950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 |
950 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
15 751 |
15 751 |
15 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 751 |
15 751 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
3 520 |
3 520 |
3 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 520 |
3 520 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
501 131 |
501 131 |
501 131 |
0 |
0 |
5 013 |
5 013 |
0 |
0 |
506 144 |
506 144 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
174 312 |
174 312 |
174 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 312 |
174 312 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi Óvoda összesen |
697 510 |
697 510 |
697 510 |
0 |
0 |
5 013 |
5 013 |
0 |
0 |
702 523 |
702 523 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
3 691 |
3 691 |
3 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 691 |
3 691 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
18 579 |
18 579 |
18 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 579 |
18 579 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
3 808 |
3 808 |
3 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 808 |
3 808 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
559 615 |
559 615 |
559 615 |
0 |
0 |
5 699 |
5 699 |
0 |
0 |
565 314 |
565 314 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
160 866 |
160 866 |
160 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 866 |
160 866 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
747 587 |
747 587 |
747 587 |
0 |
0 |
5 699 |
5 699 |
0 |
0 |
753 286 |
753 286 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
2 265 |
2 265 |
2 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 265 |
2 265 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
1 442 |
1 442 |
1 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 442 |
1 442 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
34 309 |
34 309 |
34 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 309 |
34 309 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
325 612 |
325 612 |
325 612 |
0 |
0 |
15 009 |
15 009 |
0 |
0 |
340 621 |
340 621 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Családsegítő Központ összesen |
368 728 |
368 728 |
368 728 |
0 |
0 |
15 009 |
15 009 |
0 |
0 |
383 737 |
383 737 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
3 716 |
3 716 |
3 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 716 |
3 716 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
409 |
409 |
409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 |
409 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
798 |
798 |
798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
798 |
798 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
9 297 |
9 297 |
9 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 297 |
9 297 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
318 839 |
318 839 |
318 839 |
0 |
0 |
3 170 |
3 170 |
0 |
0 |
322 009 |
322 009 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
27 671 |
27 671 |
27 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 671 |
27 671 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bölcsőde összesen |
360 730 |
360 730 |
360 730 |
0 |
0 |
3 170 |
3 170 |
0 |
0 |
363 900 |
363 900 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Központ |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
26 015 |
26 015 |
0 |
26 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 015 |
0 |
26 015 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
7 383 |
7 383 |
0 |
7 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 383 |
0 |
7 383 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
108 141 |
108 141 |
0 |
108 141 |
0 |
3 192 |
0 |
3 192 |
0 |
111 333 |
0 |
111 333 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hajléktalan Segítő Központ összesen |
141 539 |
141 539 |
0 |
141 539 |
0 |
3 192 |
0 |
3 192 |
0 |
144 731 |
0 |
144 731 |
0 |
|
Sportközpont |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
350 |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
0 |
350 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
79 |
79 |
0 |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
0 |
79 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
24 397 |
24 397 |
0 |
24 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 397 |
0 |
24 397 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
51 655 |
51 655 |
0 |
51 655 |
0 |
691 |
0 |
691 |
0 |
52 346 |
0 |
52 346 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Sportközpont összesen |
76 481 |
76 481 |
0 |
76 481 |
0 |
691 |
0 |
691 |
0 |
77 172 |
0 |
77 172 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
110 975 |
110 975 |
110 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 975 |
110 975 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 500 |
25 500 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
32 548 |
32 548 |
32 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 548 |
32 548 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
103 577 |
103 577 |
103 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 577 |
103 577 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
332 146 |
332 146 |
332 146 |
0 |
0 |
1 354 |
1 354 |
0 |
0 |
333 500 |
333 500 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
604 746 |
604 746 |
604 746 |
0 |
0 |
1 354 |
1 354 |
0 |
0 |
606 100 |
606 100 |
0 |
0 |
|
Művelődési Központ |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
6 938 |
6 938 |
6 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 938 |
6 938 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
1 175 |
1 175 |
1 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 |
1 175 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
46 510 |
46 510 |
46 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 510 |
46 510 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
1 935 |
1 935 |
1 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 935 |
1 935 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
260 299 |
260 299 |
260 299 |
0 |
0 |
1 953 |
1 953 |
0 |
0 |
262 252 |
262 252 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Művelődési Közp. összesen |
321 257 |
321 257 |
321 257 |
0 |
0 |
1 953 |
1 953 |
0 |
0 |
323 210 |
323 210 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
810 |
810 |
810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 |
810 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
7 773 |
7 773 |
7 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 773 |
7 773 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
225 |
225 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
225 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
120 408 |
120 408 |
120 408 |
0 |
0 |
1 071 |
1 071 |
0 |
0 |
121 479 |
121 479 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Koszta J. Múzeum összesen |
159 216 |
159 216 |
159 216 |
0 |
0 |
1 071 |
1 071 |
0 |
0 |
160 287 |
160 287 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
904 |
904 |
904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
904 |
904 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
3 457 |
3 457 |
3 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 457 |
3 457 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
3 849 |
3 849 |
3 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 849 |
3 849 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önkormányzati támogatás általános |
110 462 |
110 462 |
110 462 |
0 |
0 |
994 |
994 |
0 |
0 |
111 456 |
111 456 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
118 672 |
118 672 |
118 672 |
0 |
0 |
994 |
994 |
0 |
0 |
119 666 |
119 666 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
9 055 |
9 055 |
9 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 055 |
9 055 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
1 224 |
1 224 |
1 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 224 |
1 224 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
685 396 |
685 396 |
685 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 396 |
685 396 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
695 675 |
695 675 |
695 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 675 |
695 675 |
0 |
0 |
|
Intézmények összesen |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
110 975 |
110 975 |
110 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 975 |
110 975 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
72 624 |
72 624 |
42 918 |
29 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 624 |
42 918 |
29 706 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
72 036 |
72 036 |
48 414 |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 036 |
48 414 |
23 622 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
107 889 |
107 889 |
85 851 |
22 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 889 |
85 851 |
22 038 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
588 755 |
588 755 |
270 436 |
318 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 755 |
270 436 |
318 319 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
3 384 |
3 384 |
3 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 384 |
3 384 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
3 973 832 |
3 973 832 |
3 414 132 |
559 700 |
0 |
66 171 |
42 708 |
23 463 |
0 |
4 040 003 |
3 456 840 |
583 163 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
379 849 |
379 849 |
379 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 849 |
379 849 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
5 314 044 |
5 314 044 |
4 360 659 |
953 385 |
0 |
66 171 |
42 708 |
23 463 |
0 |
5 380 215 |
4 403 367 |
976 848 |
0 |
|
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési célú támogatások |
270 079 |
270 079 |
270 079 |
0 |
0 |
-16 795 |
-16 795 |
0 |
0 |
253 284 |
253 284 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ÁFA bevételek |
70 350 |
70 350 |
70 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 350 |
70 350 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- egyéb működési bevételek |
339 057 |
339 057 |
339 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 057 |
339 057 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- előző évi maradvány |
305 897 |
305 897 |
305 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 897 |
305 897 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
1 682 758 |
1 682 758 |
1 452 734 |
230 024 |
0 |
11 711 |
16 795 |
-5 084 |
0 |
1 694 469 |
1 469 529 |
224 940 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
82 280 |
82 280 |
47 000 |
35 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 280 |
47 000 |
35 280 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
110 997 |
110 997 |
110 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 997 |
110 997 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati feladatok összesen |
2 867 418 |
2 867 418 |
2 602 114 |
265 304 |
0 |
-5 084 |
0 |
-5 084 |
0 |
2 862 334 |
2 602 114 |
260 220 |
0 |
|
- működési célú támogatások NEAK-tól |
110 975 |
110 975 |
110 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 975 |
110 975 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
342 703 |
342 703 |
312 997 |
29 706 |
0 |
-16 795 |
-16 795 |
0 |
0 |
325 908 |
296 202 |
29 706 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
142 386 |
142 386 |
118 764 |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 386 |
118 764 |
23 622 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
107 889 |
107 889 |
85 851 |
22 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 889 |
85 851 |
22 038 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
927 812 |
927 812 |
609 493 |
318 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 812 |
609 493 |
318 319 |
0 |
|
- felhalmozási bevételek |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
309 281 |
309 281 |
309 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 281 |
309 281 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
5 656 590 |
5 656 590 |
4 866 866 |
789 724 |
0 |
77 882 |
59 503 |
18 379 |
0 |
5 734 472 |
4 926 369 |
808 103 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
462 129 |
462 129 |
426 849 |
35 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 129 |
426 849 |
35 280 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
110 997 |
110 997 |
110 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 997 |
110 997 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
8 181 462 |
8 181 462 |
6 962 773 |
1 218 689 |
0 |
61 087 |
42 708 |
18 379 |
0 |
8 242 549 |
7 005 481 |
1 237 068 |
0 |
5. melléklet a 11/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Intézmény |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
|
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
|
Gondozási Központ |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
171 715 |
171 715 |
171 715 |
0 |
0 |
7 103 |
7 103 |
0 |
0 |
178 818 |
178 818 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
23 458 |
23 458 |
23 458 |
0 |
0 |
1 342 |
1 342 |
0 |
0 |
24 800 |
24 800 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
5 972 |
5 972 |
5 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 972 |
5 972 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 828 |
2 828 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
1 392 |
1 392 |
1 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 392 |
1 392 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
64 756 |
64 756 |
64 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 756 |
64 756 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
2 725 |
2 725 |
2 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 725 |
2 725 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
6 142 |
6 142 |
6 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 142 |
6 142 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w víz- és csatornadíj |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 895 |
1 895 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
48 843 |
48 843 |
48 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 843 |
48 843 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
139 |
139 |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
19 195 |
19 195 |
19 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 195 |
19 195 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
19 095 |
19 095 |
19 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 095 |
19 095 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
91 365 |
91 365 |
91 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 365 |
91 365 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gondozási Központ összesen |
286 538 |
286 538 |
286 538 |
0 |
0 |
8 445 |
8 445 |
0 |
0 |
294 983 |
294 983 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
359 100 |
359 100 |
0 |
359 100 |
0 |
16 847 |
0 |
16 847 |
0 |
375 947 |
0 |
375 947 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
46 927 |
46 927 |
0 |
46 927 |
0 |
2 733 |
0 |
2 733 |
0 |
49 660 |
0 |
49 660 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
38 795 |
38 795 |
0 |
38 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 795 |
0 |
38 795 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
136 |
136 |
0 |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
0 |
136 |
0 |
|
gyógyszer |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
|
üzemanyag |
1 348 |
1 348 |
0 |
1 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 348 |
0 |
1 348 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
1 966 |
1 966 |
0 |
1 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 |
0 |
1 966 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
221 010 |
221 010 |
0 |
221 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 010 |
0 |
221 010 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
9 715 |
9 715 |
0 |
9 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 715 |
0 |
9 715 |
0 |
|
w gázenergia |
10 039 |
10 039 |
0 |
10 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 039 |
0 |
10 039 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
5 086 |
5 086 |
0 |
5 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 086 |
0 |
5 086 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
2 917 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
167 520 |
167 520 |
0 |
167 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 520 |
0 |
167 520 |
0 |
|
w szemétszállítás |
1 116 |
1 116 |
0 |
1 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 |
0 |
1 116 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
18 |
18 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
18 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
67 049 |
67 049 |
0 |
67 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 049 |
0 |
67 049 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
66 757 |
66 757 |
0 |
66 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 757 |
0 |
66 757 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
328 838 |
328 838 |
0 |
328 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 838 |
0 |
328 838 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen |
735 365 |
735 365 |
0 |
735 365 |
0 |
19 580 |
0 |
19 580 |
0 |
754 945 |
0 |
754 945 |
0 |
|
Központi Óvoda |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
465 834 |
465 834 |
465 834 |
0 |
0 |
3 897 |
3 897 |
0 |
0 |
469 731 |
469 731 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
60 326 |
60 326 |
60 326 |
0 |
0 |
1 116 |
1 116 |
0 |
0 |
61 442 |
61 442 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
4 266 |
4 266 |
4 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 266 |
4 266 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
31 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
31 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
1 108 |
1 108 |
1 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 108 |
1 108 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
130 849 |
130 849 |
130 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 849 |
130 849 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
6 283 |
6 283 |
6 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 283 |
6 283 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
4 731 |
4 731 |
4 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 731 |
4 731 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
3 839 |
3 839 |
3 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 839 |
3 839 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
101 365 |
101 365 |
101 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 365 |
101 365 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
116 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
40 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35 087 |
35 087 |
35 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 087 |
35 087 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
35 077 |
35 077 |
35 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 077 |
35 077 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
171 350 |
171 350 |
171 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 350 |
171 350 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi Óvoda összesen |
697 510 |
697 510 |
697 510 |
0 |
0 |
5 013 |
5 013 |
0 |
0 |
702 523 |
702 523 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
478 143 |
478 143 |
478 143 |
0 |
0 |
4 514 |
4 514 |
0 |
0 |
482 657 |
482 657 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
61 767 |
61 767 |
61 767 |
0 |
0 |
1 185 |
1 185 |
0 |
0 |
62 952 |
62 952 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
2 567 |
2 567 |
2 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 567 |
2 567 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
739 |
739 |
739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
739 |
739 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
160 720 |
160 720 |
160 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 720 |
160 720 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
3 299 |
3 299 |
3 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 299 |
3 299 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
8 402 |
8 402 |
8 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 402 |
8 402 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
3 786 |
3 786 |
3 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 786 |
3 786 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
135 859 |
135 859 |
135 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 859 |
135 859 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
204 |
204 |
204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
204 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
51 |
51 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
43 600 |
43 600 |
43 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 600 |
43 600 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
43 600 |
43 600 |
43 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 600 |
43 600 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
207 677 |
207 677 |
207 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 677 |
207 677 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
747 587 |
747 587 |
747 587 |
0 |
0 |
5 699 |
5 699 |
0 |
0 |
753 286 |
753 286 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
257 882 |
257 882 |
257 882 |
0 |
0 |
12 885 |
12 885 |
0 |
0 |
270 767 |
270 767 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
38 862 |
38 862 |
38 862 |
0 |
0 |
2 124 |
2 124 |
0 |
0 |
40 986 |
40 986 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
14 612 |
14 612 |
14 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 612 |
14 612 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
4 455 |
4 455 |
4 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 455 |
4 455 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
2 401 |
2 401 |
2 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 401 |
2 401 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
37 444 |
38 045 |
38 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 045 |
38 045 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 |
2 900 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
10 225 |
10 225 |
10 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 225 |
10 225 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
940 |
940 |
940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 |
940 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
325 |
325 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 |
325 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 601 |
16 601 |
16 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 601 |
16 601 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
14 042 |
14 042 |
14 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 042 |
14 042 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
1 442 |
1 442 |
1 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 442 |
1 442 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
71 384 |
71 984 |
71 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 984 |
71 984 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Családsegítő Központ összesen |
368 728 |
368 728 |
368 728 |
0 |
0 |
15 009 |
15 009 |
0 |
0 |
383 737 |
383 737 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
268 405 |
268 405 |
268 405 |
0 |
0 |
2 549 |
2 549 |
0 |
0 |
270 954 |
270 954 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
34 607 |
34 607 |
34 607 |
0 |
0 |
621 |
621 |
0 |
0 |
35 228 |
35 228 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
27 263 |
27 263 |
27 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 263 |
27 263 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
21 788 |
21 788 |
21 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 788 |
21 788 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
150 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
444 |
444 |
444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 |
444 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
19 020 |
19 020 |
19 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 020 |
19 020 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
7 412 |
7 412 |
7 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 412 |
7 412 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
1 663 |
1 663 |
1 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 663 |
1 663 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 971 |
10 971 |
10 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 971 |
10 971 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
10 971 |
10 971 |
10 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 971 |
10 971 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
57 718 |
57 718 |
57 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 718 |
57 718 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bölcsőde összesen |
360 730 |
360 730 |
360 730 |
0 |
0 |
3 170 |
3 170 |
0 |
0 |
363 900 |
363 900 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Központ |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
92 751 |
92 751 |
0 |
92 751 |
0 |
2 725 |
0 |
2 725 |
0 |
95 476 |
0 |
95 476 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
10 437 |
10 437 |
0 |
10 437 |
0 |
467 |
0 |
467 |
0 |
10 904 |
0 |
10 904 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
3 180 |
3 180 |
0 |
3 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 180 |
0 |
3 180 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
|
gyógyszer |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
|
üzemanyag |
700 |
700 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
0 |
700 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
740 |
740 |
0 |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 |
0 |
740 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
26 075 |
26 075 |
0 |
26 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 075 |
0 |
26 075 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
|
w gázenergia |
6 800 |
6 800 |
0 |
6 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 800 |
0 |
6 800 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w víz- és csatornadíj |
1 950 |
1 950 |
0 |
1 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 950 |
0 |
1 950 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
10 754 |
10 754 |
0 |
10 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 754 |
0 |
10 754 |
0 |
|
w szemétszállítás |
480 |
480 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
0 |
480 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
120 |
120 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
120 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 236 |
8 236 |
0 |
8 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 236 |
0 |
8 236 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
11 892 |
11 892 |
0 |
11 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 892 |
0 |
11 892 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
38 351 |
38 351 |
0 |
38 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 351 |
0 |
38 351 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hajléktalan Segítő Kp. összesen |
141 539 |
141 539 |
0 |
141 539 |
0 |
3 192 |
0 |
3 192 |
0 |
144 731 |
0 |
144 731 |
0 |
|
Sportközpont |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
44 287 |
44 287 |
0 |
44 287 |
0 |
540 |
0 |
540 |
0 |
44 827 |
0 |
44 827 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
5 755 |
5 755 |
0 |
5 755 |
0 |
151 |
0 |
151 |
0 |
5 906 |
0 |
5 906 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
4 338 |
4 338 |
0 |
4 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 338 |
0 |
4 338 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
794 |
794 |
0 |
794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
794 |
0 |
794 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
15 477 |
15 477 |
0 |
15 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 477 |
0 |
15 477 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
4 868 |
4 868 |
0 |
4 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 868 |
0 |
4 868 |
0 |
|
w gázenergia |
4 040 |
4 040 |
0 |
4 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 040 |
0 |
4 040 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w víz- és csatornadíj |
2 100 |
2 100 |
0 |
2 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 |
0 |
2 100 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
|
w szemétszállítás |
70 |
70 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
70 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 830 |
5 830 |
0 |
5 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 830 |
0 |
5 830 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
5 480 |
5 480 |
0 |
5 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 480 |
0 |
5 480 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
350 |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 |
0 |
350 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
26 439 |
26 439 |
0 |
26 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 439 |
0 |
26 439 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Sportközpont összesen |
76 481 |
76 481 |
0 |
76 481 |
0 |
691 |
0 |
691 |
0 |
77 172 |
0 |
77 172 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
172 138 |
172 138 |
172 138 |
0 |
0 |
1 062 |
1 062 |
0 |
0 |
173 200 |
173 200 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
22 330 |
22 330 |
22 330 |
0 |
0 |
292 |
292 |
0 |
0 |
22 622 |
22 622 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
11 258 |
11 258 |
11 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 258 |
11 258 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
7 138 |
7 138 |
7 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 138 |
7 138 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
316 639 |
316 639 |
316 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 639 |
316 639 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
5 630 |
5 630 |
5 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 630 |
5 630 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w víz- és csatornadíj |
530 |
530 |
530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 |
530 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
301 558 |
301 558 |
301 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 558 |
301 558 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
116 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
75 243 |
75 243 |
75 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 243 |
75 243 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
75 243 |
75 243 |
75 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 243 |
75 243 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
410 278 |
410 278 |
410 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 278 |
410 278 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
604 746 |
604 746 |
604 746 |
0 |
0 |
1 354 |
1 354 |
0 |
0 |
606 100 |
606 100 |
0 |
0 |
|
Művelődési Központ |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
148 875 |
148 875 |
148 875 |
0 |
0 |
1 526 |
1 526 |
0 |
0 |
150 401 |
150 401 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
22 934 |
22 934 |
22 934 |
0 |
0 |
427 |
427 |
0 |
0 |
23 361 |
23 361 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
7 581 |
7 581 |
7 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 581 |
7 581 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
3 195 |
3 195 |
3 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 195 |
3 195 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
111 593 |
111 593 |
111 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 593 |
111 593 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
12 134 |
12 134 |
12 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 134 |
12 134 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
780 |
780 |
780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 |
780 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
8 965 |
8 965 |
8 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 965 |
8 965 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
4 828 |
4 828 |
4 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 828 |
4 828 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
759 |
759 |
759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 |
759 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
3 948 |
3 948 |
3 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 948 |
3 948 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
21 196 |
21 196 |
21 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 196 |
21 196 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
17 673 |
17 673 |
17 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 673 |
17 673 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
3 523 |
3 523 |
3 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 523 |
3 523 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
147 513 |
147 513 |
147 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 513 |
147 513 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
1 935 |
1 935 |
1 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 935 |
1 935 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
1 935 |
1 935 |
1 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 935 |
1 935 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Művelődési Közp. összesen |
321 257 |
321 257 |
321 257 |
0 |
0 |
1 953 |
1 953 |
0 |
0 |
323 210 |
323 210 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
96 525 |
96 525 |
96 525 |
0 |
0 |
837 |
837 |
0 |
0 |
97 362 |
97 362 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
12 524 |
12 524 |
12 524 |
0 |
0 |
234 |
234 |
0 |
0 |
12 758 |
12 758 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
5 435 |
5 435 |
5 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 435 |
5 435 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
3 300 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
6 241 |
6 241 |
6 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 241 |
6 241 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
28 013 |
28 013 |
28 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 013 |
28 013 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
180 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
80 |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
80 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 653 |
9 653 |
9 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 653 |
9 653 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
8 583 |
8 583 |
8 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 583 |
8 583 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
49 942 |
49 942 |
49 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 942 |
49 942 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
225 |
225 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
225 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
225 |
225 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
225 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Koszta J. Múzeum összesen |
159 216 |
159 216 |
159 216 |
0 |
0 |
1 071 |
1 071 |
0 |
0 |
160 287 |
160 287 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
83 452 |
83 452 |
83 452 |
0 |
0 |
776 |
776 |
0 |
0 |
84 228 |
84 228 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
10 778 |
10 778 |
10 778 |
0 |
0 |
218 |
218 |
0 |
0 |
10 996 |
10 996 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
7 220 |
7 220 |
7 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 220 |
7 220 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
3 332 |
3 332 |
3 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 332 |
3 332 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
9 727 |
9 727 |
9 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 727 |
9 727 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w távhő-, melegvíz |
2 964 |
2 964 |
2 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 964 |
2 964 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
450 |
450 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
42 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
420 |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
420 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 743 |
3 743 |
3 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 743 |
3 743 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
3 743 |
3 743 |
3 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 743 |
3 743 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
24 442 |
24 442 |
24 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 442 |
24 442 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
118 672 |
118 672 |
118 672 |
0 |
0 |
994 |
994 |
0 |
0 |
119 666 |
119 666 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
463 548 |
463 548 |
463 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 548 |
463 548 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
58 732 |
58 732 |
58 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 732 |
58 732 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
40 670 |
40 670 |
40 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 670 |
40 670 |
0 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
12 476 |
12 476 |
12 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 476 |
12 476 |
0 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
78 732 |
78 732 |
78 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 732 |
78 732 |
0 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w távhő-, melegvíz |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
41 317 |
41 317 |
41 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 317 |
41 317 |
0 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
31 330 |
31 330 |
31 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 330 |
31 330 |
0 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
dologi kiadások összesen: |
173 395 |
173 395 |
173 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 395 |
173 395 |
0 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
695 675 |
695 675 |
695 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 675 |
695 675 |
0 |
0 |
|
Intézmények összesen |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
3 102 655 |
3 102 655 |
2 606 517 |
496 138 |
0 |
55 261 |
35 149 |
20 112 |
0 |
3 157 916 |
2 641 666 |
516 250 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
409 437 |
409 437 |
346 318 |
63 119 |
0 |
10 910 |
7 559 |
3 351 |
0 |
420 347 |
353 877 |
66 470 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
173 157 |
173 157 |
126 844 |
46 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 157 |
126 844 |
46 313 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
22 124 |
22 124 |
21 788 |
336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 124 |
21 788 |
336 |
0 |
|
gyógyszer |
10 591 |
10 591 |
491 |
10 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 591 |
491 |
10 100 |
0 |
|
üzemanyag |
20 031 |
20 031 |
16 683 |
3 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 031 |
16 683 |
3 348 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
41 966 |
41 966 |
38 466 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 966 |
38 466 |
3 500 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
1 220 055 |
1 220 656 |
958 094 |
262 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 220 656 |
958 094 |
262 562 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w villamos energia |
83 366 |
83 366 |
67 283 |
16 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 366 |
67 283 |
16 083 |
0 |
|
w gázenergia |
52 834 |
52 834 |
31 955 |
20 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 834 |
31 955 |
20 879 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
38 877 |
38 877 |
33 791 |
5 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 877 |
33 791 |
5 086 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
29 938 |
29 938 |
22 971 |
6 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 938 |
22 971 |
6 967 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
776 724 |
776 724 |
597 850 |
178 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 724 |
597 850 |
178 874 |
0 |
|
w szemétszállítás |
4 612 |
4 612 |
2 946 |
1 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 612 |
2 946 |
1 666 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
5 792 |
5 792 |
5 654 |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 792 |
5 654 |
138 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
357 721 |
357 721 |
276 606 |
81 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 721 |
276 606 |
81 115 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
343 486 |
343 486 |
259 357 |
84 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 486 |
259 357 |
84 129 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
5 315 |
5 315 |
4 965 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 315 |
4 965 |
350 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
1 798 692 |
1 799 292 |
1 405 664 |
393 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 799 292 |
1 405 664 |
393 628 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 |
2 160 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
2 160 |
2 160 |
2 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 |
2 160 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
|
w felújítások |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
5 314 044 |
5 314 044 |
4 360 659 |
953 385 |
0 |
66 171 |
42 708 |
23 463 |
0 |
5 380 215 |
4 403 367 |
976 848 |
0 |
|
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||
|
w személyi juttatások |
132 861 |
132 861 |
132 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 861 |
132 861 |
0 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
19 181 |
19 181 |
19 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 181 |
19 181 |
0 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
3 305 |
3 305 |
0 |
3 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 305 |
0 |
3 305 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kommunikációs szolgáltatások |
7 467 |
7 467 |
4 867 |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 467 |
4 867 |
2 600 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
524 177 |
524 177 |
492 212 |
31 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 177 |
492 212 |
31 965 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
152 560 |
152 560 |
152 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 560 |
152 560 |
0 |
0 |
|
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w víz- és csatornadíj |
410 |
410 |
410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 |
410 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 200 |
1 200 |
1 000 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
1 000 |
200 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
241 464 |
241 464 |
224 344 |
17 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 464 |
224 344 |
17 120 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
172 405 |
172 405 |
162 932 |
9 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 405 |
162 932 |
9 473 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
22 647 |
22 647 |
15 000 |
7 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 647 |
15 000 |
7 647 |
0 |
|
w kamatkiadások |
36 548 |
36 548 |
36 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 548 |
36 548 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
777 613 |
777 613 |
722 423 |
55 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
777 613 |
722 423 |
55 190 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
82 280 |
82 280 |
47 000 |
35 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 280 |
47 000 |
35 280 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
1 628 794 |
1 628 794 |
1 446 313 |
182 481 |
0 |
-5 084 |
0 |
-5 084 |
0 |
1 623 710 |
1 446 313 |
177 397 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
597 060 |
597 060 |
597 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 060 |
597 060 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
975 500 |
975 500 |
849 253 |
126 247 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
1 000 500 |
849 253 |
151 247 |
0 |
|
tartalék |
55 634 |
55 634 |
0 |
55 634 |
0 |
-30 084 |
0 |
-30 084 |
0 |
25 550 |
0 |
25 550 |
0 |
|
w beruházások |
3 411 467 |
3 411 467 |
0 |
3 411 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 411 467 |
0 |
3 411 467 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
w felújítások |
57 603 |
57 603 |
51 603 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 603 |
51 603 |
6 000 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakástámogatás |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
|
w finanszírozási kiadások |
182 733 |
182 733 |
182 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 733 |
182 733 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati feladatok összesen |
6 294 532 |
6 294 532 |
2 602 114 |
3 692 418 |
0 |
-5 084 |
0 |
-5 084 |
0 |
6 289 448 |
2 602 114 |
3 687 334 |
0 |
|
w személyi juttatások |
3 235 516 |
3 235 516 |
2 739 378 |
496 138 |
0 |
55 261 |
35 149 |
20 112 |
0 |
3 290 777 |
2 774 527 |
516 250 |
0 |
|
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
428 618 |
428 618 |
365 499 |
63 119 |
0 |
10 910 |
7 559 |
3 351 |
0 |
439 528 |
373 058 |
66 470 |
0 |
|
w dologi kiadások |
|||||||||||||
|
w készletbeszerzés |
176 462 |
176 462 |
126 844 |
49 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 462 |
126 844 |
49 618 |
0 |
|
ebből élelmiszer |
22 124 |
22 124 |
21 788 |
336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 124 |
21 788 |
336 |
0 |
|
gyógyszer |
10 591 |
10 591 |
491 |
10 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 591 |
491 |
10 100 |
0 |
|
üzemanyag |
20 031 |
20 031 |
16 683 |
3 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 031 |
16 683 |
3 348 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
49 433 |
49 433 |
43 333 |
6 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 433 |
43 333 |
6 100 |
0 |
|
w szolgáltatási kiadások |
1 744 232 |
1 744 833 |
1 450 306 |
294 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 744 833 |
1 450 306 |
294 527 |
0 |
|
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
|
w villamos energia |
235 926 |
235 926 |
219 843 |
16 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 926 |
219 843 |
16 083 |
0 |
|
w gázenergia |
52 834 |
52 834 |
31 955 |
20 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 834 |
31 955 |
20 879 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
38 877 |
38 877 |
33 791 |
5 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 877 |
33 791 |
5 086 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
30 348 |
30 348 |
23 381 |
6 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 348 |
23 381 |
6 967 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
776 724 |
776 724 |
597 850 |
178 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 724 |
597 850 |
178 874 |
0 |
|
w szemétszállítás |
4 612 |
4 612 |
2 946 |
1 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 612 |
2 946 |
1 666 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
6 992 |
6 992 |
6 654 |
338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 992 |
6 654 |
338 |
0 |
|
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
599 185 |
599 185 |
500 950 |
98 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
599 185 |
500 950 |
98 235 |
0 |
|
w működési célú ÁFA |
515 891 |
515 891 |
422 289 |
93 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 891 |
422 289 |
93 602 |
0 |
|
w fizetendő ÁFA |
27 962 |
27 962 |
19 965 |
7 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 962 |
19 965 |
7 997 |
0 |
|
w kamatkiadások |
36 548 |
36 548 |
36 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 548 |
36 548 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
2 576 305 |
2 576 905 |
2 128 087 |
448 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 576 905 |
2 128 087 |
448 818 |
0 |
|
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
82 280 |
82 280 |
47 000 |
35 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 280 |
47 000 |
35 280 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
1 630 954 |
1 630 954 |
1 448 473 |
182 481 |
0 |
-5 084 |
0 |
-5 084 |
0 |
1 625 870 |
1 448 473 |
177 397 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
597 060 |
597 060 |
597 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 060 |
597 060 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
975 500 |
975 500 |
849 253 |
126 247 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
1 000 500 |
849 253 |
151 247 |
0 |
|
tartalék |
57 794 |
57 794 |
2 160 |
55 634 |
0 |
-30 084 |
0 |
-30 084 |
0 |
27 710 |
2 160 |
25 550 |
0 |
|
w beruházások |
3 411 967 |
3 411 967 |
0 |
3 411 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 411 967 |
0 |
3 411 967 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
|
w felújítások |
58 203 |
57 603 |
51 603 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 603 |
51 603 |
6 000 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
182 733 |
182 733 |
182 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 733 |
182 733 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat-csoportok összesen |
11 608 576 |
11 608 576 |
6 962 773 |
4 645 803 |
0 |
61 087 |
42 708 |
18 379 |
0 |
11 669 663 |
7 005 481 |
4 664 182 |
0 |
6. melléklet a 11/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
|
előirányzat |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
|
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
|
- egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
975 500 |
975 500 |
849 253 |
126 247 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
1 000 500 |
849 253 |
151 247 |
0 |
|
Társadalmi szervek támogatása |
|||||||||||||
|
- sportegyesületek támogatása |
17 250 |
17 250 |
17 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 250 |
0 |
17 250 |
0 |
||
|
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása |
4 140 |
4 140 |
0 |
4 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 140 |
0 |
4 140 |
0 |
|
- ebből uszodai létesítmény használat |
2 415 |
2 415 |
2 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 415 |
0 |
2 415 |
0 |
||
|
Sportközpont létesítmény használat |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 725 |
0 |
1 725 |
0 |
||
|
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 725 |
0 |
1 725 |
0 |
||
|
- polgármesteri keret |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 725 |
0 |
1 725 |
0 |
||
|
- alpolgármesteri keret |
1 035 |
1 035 |
1 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 035 |
0 |
1 035 |
0 |
||
|
- egyéb szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- szakszervezet támogatása |
497 |
497 |
497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 |
0 |
497 |
0 |
||
|
- polgárőrség támogatása |
690 |
690 |
690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 |
0 |
690 |
0 |
||
|
- TIT működési támogatás |
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
||
|
- Zenebarátok Egyesületének támogatása |
720 |
720 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 |
0 |
720 |
0 |
||
|
- lakásmobil (SZVSZ Kft) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||
|
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft) |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||
|
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
|
- Horgászegyesület támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
|
- Szentes Városért Közalapítvány támogatás |
1 035 |
1 035 |
1 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 035 |
0 |
1 035 |
0 |
||
|
- Szentesi Tenisz Klub támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
|
- Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány támogatása |
345 |
345 |
345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 |
0 |
345 |
0 |
||
|
- Fogorvosi praxisok támogatása |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
0 |
3 600 |
0 |
||
|
- Szentesi Vendégszeretet Egyesület |
207 |
207 |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
0 |
207 |
0 |
||
|
- Fatima Ház Alapítvány |
138 |
138 |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
0 |
138 |
0 |
||
|
- szentesi újszülöttek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vállalkozások támogatása |
|||||||||||||
|
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása |
272 753 |
272 753 |
272 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 753 |
272 753 |
0 |
0 |
||
|
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
49 000 |
0 |
0 |
||
|
Városellátó Nkft támogatása |
479 500 |
479 500 |
479 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 500 |
479 500 |
0 |
0 |
||
|
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) |
17 940 |
17 940 |
17 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 940 |
0 |
17 940 |
0 |
||
|
SZVSZ Kft (iskolai tálaló konyhák támogatás) |
17 250 |
17 250 |
17 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 250 |
0 |
17 250 |
0 |
||
|
Szentesi Élet Kft |
30 770 |
30 770 |
30 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 770 |
0 |
30 770 |
0 |
||
|
Színház működési támogatása |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||
|
Helyi közlekedés támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
975 700 |
975 700 |
849 253 |
126 447 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
1 000 700 |
849 253 |
151 447 |
0 |
7. melléklet a 11/2025. (IV. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
M e g n e v e z é s |
2025. évi |
Változás |
Módosított |
|
|
eredeti |
jóváhagyott |
előirányzat |
||
|
- Don-kanyar áldozataira emlékezés |
30 |
0 |
0 |
|
|
- Az év sportolói ünnepség |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
- Hősök napja megemlékezés |
50 |
50 |
0 |
50 |
|
- Civil keret (MOIS Bizottság) |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
- Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
- Aradi vértanúkra emlékezés |
50 |
50 |
0 |
50 |
|
- Halottak Napi megemlékezés |
120 |
120 |
0 |
120 |
|
- Kiss Bálint emlékév |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
- Traktoros Fesztivál |
500 |
500 |
0 |
500 |
|
- Városi farsanggal kapcsolatos nyeremények |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 100 |
|
- céljellegű parkfenntartási feladatok |
0 |
0 |
||
|
- önkormányzati tulajdonú telkek kaszálása |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
|
- lakossági fásszárú növények pótlása |
300 |
300 |
0 |
300 |
|
- Virágos verseny, Föld Napja (Ballagók Fája), Nagymama virág, "Szépítsük meg Szentest" |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
- étkezési, nyugdíjpénztári |
30 084 |
30 084 |
-30 084 |
0 |
|
- Ipari Park |
0 |
0 |
||
|
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
- Idegenforgalom, marketing |
0 |
0 |
||
|
- ajándéktárgyak |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
- Turisztikai portál működtetése |
600 |
600 |
0 |
600 |
|
- kórházi osztályok, mentősök támogatása |
500 |
500 |
0 |
500 |
|
- gazdasági együttműködés keresése testvérvárosokkal (VIP delegációk fogadása, szállás és |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
étkezés biztosítása) |
0 |
0 |
||
|
- karácsonyi fények lakosságnak, üzleti partnereknek ajándék |
600 |
600 |
0 |
600 |
|
- üdvözlőtáblák kihelyezése, város marketing, város népszerűsítés |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Összesen: |
50 434 |
48 404 |
-30 084 |
18 320 |