Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 05- 2025. 09. 05

Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.05.

[1] Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva.

[2] Magyarország Alaptörvénye és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján a Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat tárgyév I. félévében bekövetkezett gazdasági eseményeinek rendeleti rögzítése céljával az alábbiakat rendeli el.

1. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.694.373.529 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 884.035.349 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.269.125.755 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 385.090.406 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege: 810.338.180 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 425.247.774 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 385.090.406 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 507.514.493 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 127.685.585 forint,

d) B4. Működési bevételek: 237.535.271 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 700.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.500.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.100.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 884.035.349 forint.

i) B8 Finanszírozási bevételek: 810.338.180 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 669.107.987 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 214.240.861 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 878.235.349 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.800.000 forint.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: nem rendelkezünk ilyen bevétellel 2025-ben.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1 Személyi juttatások: 519.433.040 forint,

b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 64.275.540 forint,

c) K3 Dologi kiadások: 352.193.773 forint,

d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.936.000 forint,

e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 208.017.554 forint,

f) K6 Beruházások: 14.044.757 forint,

g) K7 Felújítások: 57.300.592 forint,

h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 38.924.499 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 1.269.125.755 forint.

j) K9 Finanszírozási kiadások: 425.247.774 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 779.427.415 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 354.478.631 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 135.219.709 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.158.855.907 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 110.269.848 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Borostyán mosógép, szárítógép vásárlás 1.778.000 forint,

ab) PH nyomtató vásárlás 64.011 forint,

ac) PH-konyha botmixer aprító és keverőszárral 209.550 forint,

ad) ÖNK-fogorvos klíma 508.000 forint,

ae) ÖNK-temető 2 db urnafal 2.634.920 forint,

af) Startmunka-Értékteremtő program talicska, bútor, berendezés, kávéfőző, sütőlap, pénztárgép, blokknyomtató, szeletelőgép 3.237.504 forint,

ag) Pékség-ventilátor 87.800 forint,

ah) Szivattyú paprikaföldre 335.001 forint,

ai) Tájház-grillsütő, célbadobós játék 89.971 forint,

aj) Parkoló kialakítása fagyizó előtt 5.100.000 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Szakszervezeti üdülő felújítása: 3.000.000 forint,

bb) Ósükösdi út fejlesztése 52.949.593 forint,

bc) Startmunka-Szociális jellegű- homok, cement, sóder 1.350.999 forint.”

2. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 174.215.032 Ft, melyből:

a) az általános tartalék 174.215.032 forint,

b) a céltartalék 0 forint.”

3. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 69 fő, ebből közalkalmazott 33 fő, köztisztviselő 12 fő, Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott 9 fő, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 15 fő.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 66 fő, ebből közalkalmazott 32 fő, köztisztviselő 12 fő, Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott 9 fő, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 13 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 19 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 280.620.558 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 104.469.848 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 385.090.406 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 385.090.406 forint, ebből:

a) működési célú 280.620.558 forint,

b) felhalmozási célú 104.469.848 forint.”

4. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 1.119.590.995 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 740.547.062 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 694.343.221 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 46.203.841 forint többlet.

d) a finanszírozási bevételek összege: 379.043.933 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 425.247.774 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 46.203.841 forint hiány

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 507.514.493 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 127.685.585 forint,

d) B4. Működési bevételek: 94.046.984 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 700.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.500.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.100.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 740.547.062 forint.

i) B8. Finanszírozási bevételek: 379.043.933 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 658.801.340 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.745.722 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 734.747.062 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.800.000 forint.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 158.023.443 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.086.653 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 207.983.171 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.936.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 187.095.667 forint,

f) K6. Beruházások: 11.993.196 forint,

g) K7. Felújítások: 57.300.592 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 38.924.499 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 694.343.221 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások: 425.247.774 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 571.059.337 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 123.283.884 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 586.124.934 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 108.218.287 forint.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2025. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 16 fő, ebből közalkalmazott 9 fő, Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott 7 fő.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő, ebből közalkalmazott 9 fő, Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott 7 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 19 fő.”

5. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 216.858.387 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 58.504.387 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 216.858.387 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 158.354.000 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege: 158.354.000 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 158.354.000 forint többlet.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 58.504.387 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 58.504.387 forint.

i) B8. Finanszírozási bevételek: 158.354.000 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 9.802.647 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 48.015.239 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 58.504.387 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 120.706.352 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.075.354 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 80.561.655 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 241.465 forint,

f) K6. Beruházások: 273.561 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 216.858.387 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 38.800.060 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 42.838.618 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 135.219.709 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 216.584.826 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 273.561 forint.

18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő, ebből köztisztviselő 12 fő, közalkalmazott 5 fő, Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott 1 fő.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő, ebből köztisztviselő 12 fő, közalkalmazott 4 fő, Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott 1 fő.

19. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 158.080.439 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 273.561 forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 241.465 forint,

b) külső finanszírozással 158.112.535 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 158.112.535 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 157.838.974 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 273.561 forint.”

6. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 169.568.018 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 504.000 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 169.568.018 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 169.064.018 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege: 169.064.018 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 169.064.018 forint többlet.”

7. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„i) B8. Finanszírozási bevételek: 169.064.018 forint.”

8. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 138.587.006 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.931.958 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 12.786.445 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 262.609 forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 169.568.018 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 169.568.018 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 169.568.018 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

23. § A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő, ebből 15 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő Munka Törvénykönyve szerint köznevelésben, 3 fő közalkalmazott.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő, ebből 13 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő Munka Törvénykönyve szerint köznevelésben, 3 fő közalkalmazott.

24. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 169.064.018 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 262.609 forint,

b) külső finanszírozással 168.801.409 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 168.801.409 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 168.801.409 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.”

9. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2025. évi költségvetési főösszegét 188.356.129 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 84.479.900 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 188.356.129 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 103.876.229 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege: 103.876.229 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,

f) a finanszírozási egyenleg – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 103.876.229 forint többlet.

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 84.479.900 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 84.479.900 forint.

i) B8. Finanszírozási bevételek: 103.876.229 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 84.479.900 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 84.479.900 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 102.116.239 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.181.575 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 50.862.002 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 20.417.813 forint,

f) K6. Beruházások: 1.778.000 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 188.356.129 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 188.356.129 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 186.578.129 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.778.000 forint.

28. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 16 fő, ebből 16 fő közalkalmazott.

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő, ebből 16 fő közalkalmazott.

29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 102.098.229 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.778.000 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 20.417.813 forint,

b) külső finanszírozással 83.458.416 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 83.458.416 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 81.680.416 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.778.000 forint.”

10. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 36. §-a a következő 7–12. ponttal egészül ki:

(Mellékletek:)

„7. melléklet „Sükösd Nagyközség Önkormányzata és intézményei összesen” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht.23. §. (5) bekezdés szerint)

8. melléklet „Sükösd Nagyközség Önkormányzata”- kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5).bekezdés szerint)

9. melléklet „Sükösdi Polgármesteri Hivatal” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025. 06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

10. melléklet „Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde” – kimutatás a 2024.évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

11. melléklet „Borostyán Gondozóház” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról, és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

12. melléklet a 2025.06.30-ig történt előirányzat módosítások részletezése, indoklása”

11. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(5) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(6) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(7) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(8) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(9) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	121 718 554
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	145 238 373
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	158 769 341

”

2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. és 9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	433 823 635
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	20 921 887

”

3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. és 14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52 768 971
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	507 514 493

”

2. melléklet a 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

*(Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege)*
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belül	507 514 493	0	0	0	507 514 493

”

2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B4” sora, „B6” sora és „Működési bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*(Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege)*
B4	Intézményi működési bevétel	94 046 984	58 504 387	504 000	84 478 900	237 535 271
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	5 500 000	0	0	0	5 500 000
Működési bevételek összesen		734 747 062	58 504 387	504 000	84 479 900	878 235 349

”

3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B5” sora, „B7” sora, „Felhalmozási bevételek összesen” sora, „B8” sora és „Bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*(Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege)*
B5	Felhalmozási bevétel	700 000	0	0	0	700 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 100 000	0	0	0	5 100 000
Felhalmozási bevételek összesen		5 800 000	0	0	0	5 800 000
B8	Finanszírozási bevételek	379 043 933	241 465	262 609	20 417 813	399 965 820
Bevételek összesen		1 119 590 995	58 745 852	766 609	104 897 713	1 284 001 169

”

4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora és „K3” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*(Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege)*
K1	Személyi juttatások	158 023 443	120 706 352	129 325 768	102 116 239	519 433 040
K2	Munkaadót terhelő járulékok	18 086 653	15 075 354	17 931 958	13 181 575	64 275 540
K3	Dologi kiadások	207 983 171	80 561 655	12 786 445	50 862 002	352 193 773

”

5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K5” sora, „Működési kiadások összesen” sora, „K6” sora és „K7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*(Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege)*
K5	Egyéb működési célú kiadás	187 095 667	241 465	262 609	20 417 813	208 017 554
Működési kiadások összesen		586 124 934	216 584 826	169 568 018	186 578 129	1 158 855 907
K6	Beruházások	11 993 196	273 561	0	1 778 000	14 044 757
K7	Felújítások	57 300 592	0	0	0	57 300 592

”

6. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

*(Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege)*
Felhalmozási kiadások összesen		108 218 287	273 561	0	1 778 000	110 269 848

”

7. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

*(Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege)*
Kiadások összesen		709 218 635	216 858 387	169 568 018	188 356 129	1 284 001 169

”

8. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az irányító szerv által folyósított intézmény finanszírozási kiadások (410.372.360 Ft), illetve az irányítószervtől kapott finanszírozási bevételek (410.372.360 Ft) a halmozódások elkerülése végett nem kerültek beépítésre a fenti táblázatba.”

3. melléklet a 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

*(Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve)*
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belül	48 053	48 053	48 053	48 053	48 053	48 053	36 533	36 533	36 533	36 533	36 533	36 533	507 514

”

2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora, „B4” sora, „B5” sora, „B6” sora, „B7” sora, „B8” sora és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*(Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve)*
B3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	76 549	0	0	0	0	51 137	0	0	0	127 686
B4	Intézményi működési bevétel	21 491	21 491	21 491	21 491	21 491	21 491	18 098	18 098	18 098	18 098	18 098	18 099	237 535
B5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	5 000	100	100	100	100	100	0	0	5 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100
B8	Finanszírozási bevételek	133125	37 140	37 140	37 150	155 411	0	0	0	0	0	0	0	399 966
	Bevétel összesen:	202 669	106 684	106 684	183 943	229 955	74 744	54 731	54 731	105 868	54 731	54 631	54 630	1 284 001

”

3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora, „K7” sora, „K8” sora, „K9” sora és 25. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*(Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve)*
K1	Személyi juttatások	43 503	43 503	43 503	43 503	43 503	43 503	43 069	43 069	43 069	43 069	43 069	43 070	519 433
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 174	64 276
K3	Dologi kiadások	28 746	28 746	28 746	28 746	28 746	28 746	29 953	29 953	29 953	29 953	29 953	29 953	352 194
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	915	915	915	915	915	915	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 571	14 936
K5	Egyéb működési célú kiadás	4 764	4 764	4 764	4 764	4 764	4 764	29 905	29 905	29 905	29 905	29 905	29 909	208 018
K6	Beruházások			210	4 274		513	1 037	50	1 990	1 990	1 990	1 991	14 045
K7	Felújítások	31 769	21 180	842	1 351	842	1 316							57 300
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								38 924					38 924
K9	Finanszírozási kiadások	14 875												14 875
	Kiadás összesen	130 114	104650	84 522	89 095	84 312	85 299	110 709	148 646	111 662	111 662	111 662	111 668	1 284 001

”

4. melléklet a 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„Sükösd Nagyközség Önkormányzata és intézményei összesen” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht.23. §. (5) bekezdés szerint)

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat és intézményei összesen
Rovat	Megnevezés	2024.12.31. tény adat	2025. Eredeti előirányzat	2025. 06.30. 1. Mód.	2025.09.30. 2. mód	2025.12.31. 3. mód	2025. Módosított előirányzat
K1	Személyi jellegű kiadások	460 796 150	469 866 311	49 566 729	0	0	519 433 040
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 206 222	60 081 376	4 194 164	0	0	64 275 540
K3	Dologi kiadások	291 819 679	346 464 918	5 728 855	0	0	352 193 773
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 001 082	14 936 000	0	0	0	14 936 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 541 882	17 880 635	190 136 919	0	0	208 017 554
	Működési kiadások összesen	853 365 015	909 229 240	249 626 667	0	0	1 158 855 907
K6	Beruházások	19 958 783	5 193 970	8 850 787	0	0	14 044 757
K7	Felújítások	258 000 937	55 949 593	1 350 999	0	0	57 300 592
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 017 218	38 924 499	0	0	0	38 924 499
	Felhalmozási kiadások összesen	278 976 938	100 068 062	10 201 786	0	0	110 269 848
K9	Finanszírozási kiadások	398 338 577	409 549 575	15 698 199	0	0	425 247 774
	Kiadások összesen	1 530 680 530	1 418 846 877	275 526 652	0	0	1 694 373 529
B1	Működési célú bevételek áht-n belül	537 667 789	424 032 135	83 482 358	0	0	507 514 493
B3	Közhatalmi bevételek	161 127 456	127 685 585	0	0	0	127 685 585
B4	Működési bevételek	248 721 141	227 400 500	10 134 771	0	0	237 535 271
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 928 806	500 000	5 000 000	0	0	5 500 000
	Működési bevételek összesen	954 445 192	779 618 220	98 617 129	0	0	878 235 349
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	253 053 574	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	700 000	0	0	700 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 100 000	0	0	5 100 000
	Felhalmozási bevételek összesen	253 053 574	0	5 800 000	0	0	5 800 000
B8	Finanszírozási bevételek	723 147 584	639 228 657	171 109 523	0	0	810 338 180
	Bevételek összesen	1 930 646 350	1 418 846 877	275 526 652	0	0	1 694 373 529
	Költségvetési kiadások	1 132 341 953	1 009 297 302	259 828 453	0	0	1 269 125 755
	Költségvetési bevétek	1 207 498 766	779 618 220	104 417 129	0	0	884 035 349
	Költségvetési egyenleg	75 156 813	-229 679 082	-155 411 324	0	0	-385 090 406

ebből	Működési kiadások	853 365 015	909 229 240	249 626 667	0	0	1 158 855 907
	Működési bevételek	954 445 192	779 618 220	98 617 129	0	0	878 235 349
	Működési egyenleg	101 080 177	-129 611 020	-151 009 538	0	0	-280 620 558

ebből	Felhalmozási kiadások	278 976 938	100 068 062	10 201 786	0	0	110 269 848
	Felhalmozási bevételek	253 053 574	0	5 800 000	0	0	5 800 000
	Felhalmozási egyenleg	-25 923 364	-100 068 062	-4 401 786	0	0	-104 469 848

	Finanszírozási kiadások	398 338 577	409 549 575	15 698 199	0	0	425 247 774
	Finanszírozási bevételek	723 147 584	639 228 657	171 109 523	0	0	810 338 180
	Finanszírozási egyenleg	324 809 007	229 679 082	155 411 324	0	0	385 090 406

”

5. melléklet a 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„Sükösd Nagyközség Önkormányzata”- kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5).bekezdés szerint)

Rovat	Megnevezés	Sükösd Nagyközség Önkormányzata
Rovat	Megnevezés	2024.12.31. tény adat	2025. Eredeti előirányzat	2025. 06.30. 1. Mód.	2025.09.30. 2. mód	2025.12.31. 3. mód	2025. Módosított előirányzat
K1	Személyi jellegű kiadások	138 978 442	122 348 923	35 674 520	0	0	158 023 443
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 449 934	15 698 479	2 388 174	0	0	18 086 653
K3	Dologi kiadások	157 020 211	202 861 805	5 121 366	0	0	207 983 171
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 001 082	14 936 000	0	0	0	14 936 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 990 732	17 880 635	169 215 032	0	0	187 095 667
	Működési kiadások összesen	342 440 401	373 725 842	212 399 092	0	0	586 124 934
K6	Beruházások	19 598 553	3 142 920	8 850 276	0	0	11 993 196
K7	Felújítások	245 366 977	55 949 593	1 350 999	0	0	57 300 592
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 017 218	38 924 499	0	0	0	38 924 499
	Felhalmozási kiadások összesen	265 982 748	98 017 012	10 201 275	0	0	108 218 287
K9	Finanszírozási kiadások	398 338 577	409 549 575	15 698 199	0	0	425 247 774
	Kiadások összesen	1 006 761 726	881 292 429	238 298 566	0	0	1 119 590 995
B1	Működési célú bevételek áht-n belül	535 184 629	424 032 135	83 482 358	0	0	507 514 493
B3	Közhatalmi bevételek	161 127 456	127 685 585	0	0	0	127 685 585
B4	Működési bevételek	102 771 228	84 520 213	9 526 771	0	0	94 046 984
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 928 806	500 000	5 000 000	0	0	5 500 000
	Működési bevételek összesen	806 012 119	636 737 933	98 009 129	0	0	734 747 062
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	253 053 574	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	700 000	0	0	700 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 100 000	0	0	5 100 000
	Felhalmozási bevételek összesen	253 053 574	0	5 800 000	0	0	5 800 000
B8	Finanszírozási bevételek	326 739 966	244 554 496	134 489 437	0	0	379 043 933
	Bevételek összesen	1 385 805 659	881 292 429	238 298 566	0	0	1 119 590 995

	Költségvetési kiadások	608 423 149	471 742 854	222 600 367	0	0	694 343 221
	Költségvetési bevétek	1 059 065 693	636 737 933	103 809 129	0	0	740 547 062
	Költségvetési egyenleg	450 642 544	164 995 079	-118 791 238	0	0	46 203 841


ebből	Működési kiadások	342 440 401	373 725 842	212 399 092	0	0	586 124 934
	Működési bevételek	806 012 119	636 737 933	98 009 129	0	0	734 747 062
	Működési egyenleg	463 571 718	263 012 091	-114 389 963	0	0	148 622 128


ebből	Felhalmozási kiadások	265 982 748	98 017 012	10 201 275	0	0	108 218 287
	Felhalmozási bevételek	253 053 574	0	5 800 000	0	0	5 800 000
	Felhalmozási egyenleg	-12 929 174	-98 017 012	-4 401 275	0	0	-102 418 287

	Finanszírozási kiadások	398 338 577	409 549 575	15 698 199	0	0	425 247 774
	Finanszírozási bevételek	326 739 966	244 554 496	134 489 437	0	0	379 043 933
	Finanszírozási egyenleg	-71 598 611	-164 995 079	118 791 238	0	0	-46 203 841

”

6. melléklet a 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„Sükösdi Polgármesteri Hivatal” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025. 06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

Rovat	Megnevezés	Sükösdi Polgármesteri Hivatal
Rovat	Megnevezés	2024.12.31. tény adat	2025. Eredeti előirányzat	2025. 06.30. 1. Mód.	2025.09.30. 2. mód	2025.12.31. 3. mód	2025. Módosított előirányzat
K1	Személyi jellegű kiadások	100 895 854	120 706 352	0	0	0	120 706 352
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 806 071	15 075 354	0	0	0	15 075 354
K3	Dologi kiadások	72 310 382	79 954 666	606 989	0	0	80 561 655
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	599 912	0	241 465	0	0	241 465
	Működési kiadások összesen	187 612 219	215 736 372	848 454	0	0	216 584 826
K6	Beruházások	185 180	273 050	511	0	0	273 561
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	185 180	273 050	511	0	0	273 561
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	187 797 399	216 009 422	848 965	0	0	216 858 387
B1	Működési célú bevételek áht-n belül	2 483 160	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	62 598 820	57 896 887	607 500	0	0	58 504 387
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	65 081 980	57 896 887	607 500	0	0	58 504 387
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	122 956 884	158 112 535	241 465	0	0	158 354 000
	Bevételek összesen	188 038 864	216 009 422	848 965	0	0	216 858 387

	Költségvetési kiadások	187 797 399	216 009 422	848 965	0	0	216 858 387
	Költségvetési bevétek	65 081 980	57 896 887	607 500	0	0	58 504 387
	Költségvetési egyenleg	-122 715 419	-158 112 535	-241 465	0	0	-158 354 000


ebből	Működési kiadások	187 612 219	215 736 372	848 454	0	0	216 584 826
	Működési bevételek	65 081 980	57 896 887	607 500	0	0	58 504 387
	Működési egyenleg	-122 530 239	-157 839 485	-240 954	0	0	-158 080 439


ebből	Felhalmozási kiadások	185 180	273 050	511	0	0	273 561
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási egyenleg	-185 180	-273 050	-511	0	0	-273 561

	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	122 956 884	158 112 535	241 465	0	0	158 354 000
	Finanszírozási egyenleg	122 956 884	158 112 535	241 465	0	0	158 354 000

”

7. melléklet a 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde” – kimutatás a 2024.évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

Rovat	Megnevezés	Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde
Rovat	Megnevezés	2024.12.31. tény adat	2025. Eredeti előirányzat	2025. 06.30. 1. Mód.	2025.09.30. 2. mód	2025.12.31. 3. mód	2025. Módosított előirányzat
K1	Személyi jellegű kiadások	131 146 477	129 325 768	9 261 238	0	0	138 587 006
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 925 498	16 728 001	1 203 957	0	0	17 931 958
K3	Dologi kiadások	13 424 663	12 786 445	0	0	0	12 786 445
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	339 977	0	262 609	0	0	262 609
	Működési kiadások összesen	161 836 615	158 840 214	10 727 804	0	0	169 568 018
K6	Beruházások	175 050	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	3 048 000	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 223 050	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	165 059 665	158 840 214	10 727 804	0	0	169 568 018
B1	Működési célú bevételek áht-n belül	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 519 093	504 000	0	0	0	504 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 519 093	504 000	0			504 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	163 803 181	158 336 214	10 727 804	0	0	169 064 018
	Bevételek összesen	165 322 274	158 840 214	10 727 804	0	0	169 568 018

	Költségvetési kiadások	165 059 665	158 840 214	10 727 804	0	0	169 568 018
	Költségvetési bevétek	1 519 093	504 000	0	0	0	504 000
	Költségvetési egyenleg	-163 540 572	-158 336 214	-10 727 804	0	0	-169 064 018


ebből	Működési kiadások	161 836 615	158 840 214	10 727 804	0	0	169 568 018
	Működési bevételek	1 519 093	504 000	0	0	0	504 000
	Működési egyenleg	-160 317 522	-158 336 214	-10 727 804	0	0	-169 064 018


ebből	Felhalmozási kiadások	3 223 050	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási egyenleg	-3 223 050	0	0	0	0	0

	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	163 803 181	158 336 214	10 727 804	0	0	169 064 018
	Finanszírozási egyenleg	163 803 181	158 336 214	10 727 804	0	0	169 064 018

”

8. melléklet a 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„Borostyán Gondozóház” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról, és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

Rovat	Megnevezés	Borostyán Gondozóház
Rovat	Megnevezés	2024.12.31. tény adat	2025. Eredeti előirányzat	2025. 06.30. 1. Mód.	2025.09.30. 2. mód	2025.12.31. 3. mód	2025. Módosított előirányzat
K1	Személyi jellegű kiadások	89 775 377	97 485 268	4 630 971	0	0	102 116 239
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 024 719	12 579 542	602 033	0	0	13 181 575
K3	Dologi kiadások	49 064 423	50 862 002	500	0	0	50 862 502
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 611 261	0	20 417 813	0	0	20 417 813
	Működési kiadások összesen	161 475 780	160 926 812	25 651 317	0	0	186 578 129
K6	Beruházások	0	1 778 000	0	0	0	1 778 000
K7	Felújítások	9 585 960	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	9 585 960	1 778 000	0	0	0	1 778 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	171 061 740	162 704 812	25 651 317	0	0	188 356 129
B1	Működési célú bevételek áht-n belül	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	81 832 000	84 479 400	500	0	0	84 479 900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	81 832 000	84 479 400	500	0	0	84 479 900
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	109 647 553	78 225 412	25 650 817	0	0	103 876 229
	Bevételek összesen	191 479 553	162 704 812	25 651 317	0	0	188 356 129

	Költségvetési kiadások	171 061 740	162 704 812	25 651 317	0	0	188 356 129
	Költségvetési bevétek	81 832 000	84 479 400	500	0	0	84 479 900
	Költségvetési egyenleg	-89 229 740	-78 225 412	-25 650 817	0	0	-103 876 229


ebből	Működési kiadások	161 475 780	160 926 812	25 651 317	0	0	186 578 129
	Működési bevételek	81 832 000	84 479 400	500	0	0	84 479 900
	Működési egyenleg	-79 643 780	-76 447 412	-25 650 817	0	0	-102 098 229


ebből	Felhalmozási kiadások	9 585 960	1 778 000	0	0	0	1 778 000
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási egyenleg	-9 585 960	-1 778 000	0	0	0	-1 778 000

	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	109 647 553	78 225 412	25 650 817	0	0	103 876 229
	Finanszírozási egyenleg	109 647 553	78 225 412	25 650 817	0	0	103 876 229

”

9. melléklet a 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2025.06.30-ig történt előirányzat módosítások részletezése, indoklása

1. Bevételek módosítása

a) Működési célú bevételek ÁHT-n belül 83.482.358 Ft

b) Működési bevételek 10.134.771 Ft

c) Felhalmozási bevételek 700.000 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök 5.000.000 Ft

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.100.000 Ft

f) Finanszírozási bevételek 171.109.523 Ft

1.1. Működési célú bevételek ÁHT-n belül: A működési célú bevételek ÁHT-n belül előirányzatát az alábbi tételek módosították:

a) - Települési önkormányzatok működési támogatása kiegészítés 4.323.870 Ft,

b) - Esélyteremtési illetményrész 2024.12.hó- 2025.05. hó 10.465.195 Ft,

c) - Családsegítő szolgálat kiegészítő támogatása 496.900 Ft,

d) - Szociális ágazati pótlék 2024.12.hó-2025.05.hó 6.290.684 Ft,

e) - 2024. évi maradvány (elvonás az intézményektől) 20.921.887 Ft,

f) - Közfoglalkoztatás-Szociális program 2025.03.hótól bértámogatás 17.308.764 Ft,

g) - Közfoglalkoztatás-Szociális program 2025.03.hótól dologi kiadások támogatása 1.823.725 Ft,

h) - Közfoglalkoztatás-Hosszabb idejű fogl.program 2025. 03. hótól bértámogatás 4.955.232 Ft,

i) - Közfoglalkoztatás-Értékteremtő program 2025.03. hótól bértámogatás 8.639.919 Ft,

j) - Közfoglalkoztatás-Értékteremtő program 2025.03.hótól dologi kiadások támogatása 3.061.825 Ft,

k) - Közfoglalkoztatás-Értékteremtő program-kiegészítő támogatás 4.000.000 Ft,

l) - Nyári diákmunka támogatása 1.194.357 Ft

1.2. Működési bevételek: A működési bevételek kiemelt előirányzatát növeltük a pékség (mintabolt) és a tájház várhatóan magasabb szinten teljesülő bevételei miatt. A konyha által leadott sütőolaj bevételét, valamint korábbi évek gázdíj jóváírását könyveljük. ezen a soron. Itt mutatjuk ki a Vaskúti Szilárd Hulladéklerakóból eladott üzletrész árfolyamnyereségét is, 8.785.000 Ft értékben.

1.3. Felhalmozási bevételek: Itt mutatjuk ki a Vaskúti Szilárd Hulladéklerakóból eladott üzletrész értékét 700.000 Ft értékben.

1.4. Működési célú átvett pénzösszegek: A Sükösdi Óvodásokért Alapítványnak átadott 5.000.000 Ft-os támogatás várható megtérülését mutatjuk itt ki.

1.5. Felhalmozási célú átvett pénzösszegek: A Dózsa György utcai fagyizó előtti parkoló kialakításához kapott támogatást tartjuk itt nyilván, 5.100.000 Ft értékben.

1.6. Finanszírozási bevételek: A finanszírozási bevételek előirányzatát a zárszámadási rendeletben megállapított 2024. évi maradványok összegével, a Borostyán Gondozóháznak átadott szociális ágazati pótlék mértékével, valamint az óvodának átadott esélyteremtési illetményrész összegével emeltük.

2. Kiadások módosítása

a) Személyi jellegű kiadások 49.566.729 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.194.164 Ft

c) Dologi kiadások 5.728.855 Ft

d) Egyéb működési célú kiadások 190.136.919 Ft

e) Beruházások 8.850.787 Ft

f) Felújítások 1.350.999 Ft

g) Finanszírozási kiadások 15.698.199 Ft

2.1. Személyi jellegű kiadások: A személyi jellegű kiadások előirányzatát emeltük az alábbi tételekkel:

a) - Szociális ágazati pótlék 2024.12-2025.05.hó 5.566.972 Ft,

b) - Esélyteremtési illetményrész 2024.12-2025.05.hó 9.261.238 Ft,

c) - Közfoglalkoztatás bér 2025.03. hótól 29.017.420 Ft,

d) - Nyári diákmunka 1.194.357 Ft,

e) - Pékség-mintabolt eladó bére 2.870.400 Ft,

f) - Eü. központ takarító megbízási díja 1.400.000 Ft,

g) - Reprezentáció 256.342 Ft,

h) - Esélyteremtési illetményrész 2023. dec.-2024.márc. 5.059.525 Ft.

2.2. Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi jellegű kiadások után fizetendő munkáltatói közterhek összegével módosítottuk az előirányzatot.

2.3. Dologi kiadások: A dologi kiadások előirányzatát a következő tételek módosították:

a) - Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások 3.442.551 Ft,

b) - Mintaboltba vásárolt szoftver bérleti díja, tároló dobozok, hirdetőanyag, kések, fogók, deszkák, csomagolóanyagok, alapanyagok, üzlet bérletid díja 1.418.496 Ft,

c) - Kresz táblák 851.662 Ft,

d) - Kamatkiadások 500 Ft,

e) - A fenti tételek ÁFA vonzata,

f) - Átvezetés történt a dologi kiadásokból reprezentációra és beruházásra 591.343 Ft értékben.

2.4. Egyéb működési célú kiadások: Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát módosítottuk a 2024. évi maradvány összegével, mely elvonásra került az intézményektől. Itt mutatjuk ki a Sükösdi Óvodásokért Alapítványnak adott, visszafizetendő, 5.000.000 Ft-os támogatást. A működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a tartalék előirányzata is módosult, mely módosításokat az előterjesztés 2. számú melléklete tételesen felsorolja.

2.5. Beruházások: A beruházások előirányzatát a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó beruházási kiadásokkal, a pékségbe beszerelt ventilátorral, a paprikaföldre vásárolt szivattyúval, tájházba vásárolt kisértékű eszközök értékével emeltük. A beruházásokat a rendelet tervezet 5. § a) pontja részletesen bemutatja.

2.6. Felújítások: A felújítások előirányzatát a közfoglakoztatási programhoz kapcsolódó kiadások (homok, cement, sóder) előirányzatával emeltük. A felújítási kiadások előirányzatát a rendelet tervezet 5. § b) pontja mutatja be tételesen.

2.7. Finanszírozási kiadások: A finanszírozási kiadások előirányzatát a Borostyán Gondozóháznak átadott szociális ágazati pótlék, valamint az Óvodának átadott esélyteremtési illetményrész mértékével emeltük.”