Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 24Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi zárszámadás megalkotásával a célja, hogy részletes és átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben meghatározott célok megvalósulásáról.
[2] Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2024. évi zárszámadását
a) 55 186 341 eFt összes bevétellel,
b) 51 528 452 eFt összes kiadással
hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület zárszámadási rendelet tartalmát a következők szerint határozza meg:
a) a költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1. mellékletben foglalt tartalommal fogadja el,
b) működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit intézményenként, kormányzati funkciónként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 2. a és 2. b melléklet, illetve rovatonként a 4. a melléklet
c) működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként, kormányzati funkciónként, kötelező, önként és államigazgatási feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. a és 3. b melléklet, illetve rovatonként a 4.b melléklet szerint határozza meg.
3. § Az Önkormányzat a beruházási, felújítási és pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, intézményeként, célonként és feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
4. § Az Önkormányzat 2024. évi általános és cél tartalékainak alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat intézményei 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszámainak alakulását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjait a 10. melléklet szerint fogadja el.
9. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2024. évi maradványát 158 212 eFt összegben, a Környezetvédelmi Alap 2024. évi kiadásait és bevételeit a 11. melléklet szerint fogadja el.
10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdés szerint kialakított mérleget a 12. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak teljesítését bemutató táblázatot a 13. mellékletben foglalt tartalommal hagyja jóvá.
12. § A 2024. évi költségvetési előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet tartalmazza.
13. § A több éves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
14. § Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatairól készült mérleget a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A Képviselő-testület a 2024. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 17. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján fogadja el.
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi konszolidált mérlegét a 19. melléklet szerint fogadja el.
18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi konszolidált eredménykimutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
19. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 21. melléklet szerint fogadja el.
20. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi maradványát 3.750.602.525 Ft-ban, szabad maradványát 3.733.966.875 Ft összegben fogadja el. A maradvány kimutatását a 22. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Intézmények előző évi szabad maradványának felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:
a) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
aa) előző évi megállapított maradvány: 268.027.122 Ft
ab) ebből maradvány elvonás: 188.027.122 Ft
b) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
ba) előző évi megállapított maradvány: 368.599.153 Ft
bb) ebből maradvány elvonás: 0 Ft
c) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ:
ca) előző évi megállapított maradvány: 579.108.408 Ft
cb) ebből maradvány elvonás: 209.108.408 Ft
d) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák:
da) előző évi megállapított maradvány: 56.367.286 Ft
db) ebből maradvány elvonás: 0 Ft
e) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje
ea) előző évi megállapított maradvány: 111.455.409 Ft
eb) ebből maradvány elvonás: 3.455.409 Ft
f) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
fa) előző évi megállapított maradvány: 43.236.158 Ft
fb) ebből maradvány elvonás: 0 Ft
g) Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
ga) előző évi megállapított maradvány: 166.455.960 Ft
gb) ebből maradvány elvonás: 6.455.960 Ft
Az Önkormányzat tárgyidőszaki pénzforgalmának levezetését a 23. melléklet szerint fogadja el.
21. § Az Önkormányzat a 2024. évi mutatószámok, faladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolást jogcímenként e rendelet 24. melléklete és 25. melléklete tartalmazza.
22. § Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működésből származó kötelezettségek, valamint a részesedések 2024. évi alakulását a 26. melléklet tartalmazza.
23. §1
24. §2
25. §3
26. §4
27. §5
28. §6
29. §7
30. §8
31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.