Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 03- 2025. 07. 04Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
[2] Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2025. évben 87 580 461,-Ft-ban tervezi.”
2. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2025. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési kiadások főösszege 76 565 413 , - Ft
b) Személyi juttatás 25 220 416 , - Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék 3 699 554 , - Ft
d) Dologi kiadás 38 123 551 , - Ft
e) Pénzeszköz átadás 4 861 892 , - Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4 660 000 ,- Ft
g) Elvonások és befizetések 0,- Ft
h) Kötött tartalék 0,- Ft
i) Általános és céltartalék 0,- Ft
j) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 935.313, - Ft
k) Felhalmozási kiadások főösszege 10 079 735 , - Ft
l) Immateriális javak 241 300 , - Ft
m) Beruházási kiadás 6 338 435 ,- Ft
n) Felújítási kiadás 3.500.000, - Ft
o) Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft”
3. § (1) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. július 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat módosított |
Kötelező feladat módosított |
Önként vállalt feladat módosított |
|
|
2025. évi eredeti (Ft) |
||||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
24 446 416 |
24 446 416 |
25 220 416 |
25 220 416 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 474 134 |
3 474 134 |
3 699 554 |
3 699 554 |
|||
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
38 270 905 |
38 270 905 |
38 123 551 |
38 123 551 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
9 447 323 |
6 097 323 |
3 350 000 |
9 521 892 |
6 171 892 |
3 350 000 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 787 323 |
4 072 323 |
715 000 |
4 861 892 |
4 146 892 |
715 000 |
|
|
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 660 000 |
2 025 000 |
2 635 000 |
4 660 000 |
2 025 000 |
2 635 000 |
|
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
|||||
|
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
75 638 778 |
72 288 778 |
3 350 000 |
76 565 413 |
73 215 413 |
3 350 000 |
|
|
6. |
Beruházás |
6 338 435 |
6 338 435 |
0 |
6 338 435 |
6 338 435 |
0 |
|
|
7. |
Felújítás |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Immateriális javak |
241 300 |
241 000 |
0 |
241 300 |
241 000 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
10 079 735 |
10 079 435 |
10 079 735 |
10 079 435 |
|||
|
III. |
||||||||
|
IV. |
0 |
0 |
||||||
|
V. |
0 |
0 |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
85 718 513 |
82 368 213 |
3 350 000 |
86 645 148 |
83 294 848 |
3 350 000 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
4 839 995 |
4 839 995 |
4 839 995 |
4 839 995 |
|||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
36 160 000 |
36 160 000 |
0 |
30 086 500 |
36 160 000 |
0 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
35 960 000 |
35 960 000 |
29 886 500 |
35 960 000 |
|||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
|
3. |
Működési támogatások |
23 382 837 |
23 382 837 |
30 382 972 |
30 382 972 |
0 |
||
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
23 382 837 |
23 382 837 |
30 382 972 |
30 382 972 |
|||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
||||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
64 382 832 |
64 382 832 |
0 |
65 309 467 |
65 309 467 |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
64 382 832 |
64 382 832 |
0 |
65 309 467 |
65 309 467 |
0 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
21 335 681 |
17 985 381 |
3 350 000 |
21 335 681 |
17 985 381 |
3 350 000 |
||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
21 335 681 |
21 335 681 |
0 |
21 335 681 |
21 335 681 |
0 |
|
|
1. |
Működési célra |
19 979 252 |
19 979 252 |
19 979 252 |
19 979 252 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célra |
1 356 429 |
1 356 429 |
1 356 429 |
1 356 429 |
|||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
21 335 681 |
21 335 681 |
0 |
21 335 681 |
21 335 681 |
0 |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Bérhitel |
|||||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
||||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
22 270 994 |
22 270 994 |
0 |
22 270 994 |
22 270 994 |
0 |
|
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
|||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
|||
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
86 653 826 |
83 303 526 |
3 350 000 |
87 580 461 |
84 230 161 |
3 350 000 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
86 653 826 |
86 653 826 |
0 |
87 580 461 |
87 580 461 |
0 |
|
2. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
|
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
|
|
Módosított |
|||||
|
Módosított |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Intézményi Működési bevételek |
4 839 995 |
1. |
Személyi juttatások |
25 220 416 |
|
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
30 086 500 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 699 554 |
|
|
Működési támogatások |
30 382 972 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
38 123 551 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
9 521 892 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
4 861 892 |
|||
|
0 |
|||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 660 000 |
|||
|
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
|||
|
5. |
Általános és céltartalék |
0 |
|||
|
Kötött tartalék |
0 |
||||
|
Működési bevételek (1+2+3+49) |
65 309 467 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
76 565 413 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
11 255 946 |
Immateriális javak |
241 300 |
||
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
6. |
Beruházási kiadások |
6 338 435 |
|
|
Felhalmozási támogatások |
0 |
7. |
Felújítás |
3 500 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
10 079 735 |
|
|
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
10 079 735 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
935 313 |
||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
21 335 681 |
||||
|
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||
|
Hitelek felvétele |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
21 335 681 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
935 313 |
||||
|
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
87 580 461 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
87 580 461 |
|
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
||||
3. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||
|
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
|||||||
|
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Rovatkód |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
018030 |
||||||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
K506 |
150 000 |
150 000 |
|||
|
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,) |
018030 |
K506 |
0 |
- |
|||
|
Kistérségi támogatás (tagdíj) |
018030 |
K506 |
91 821 |
93 508 |
|||
|
Kistérségi támogatás ( belső ellenőr) |
018030 |
K506 |
173 139 |
237 582 |
|||
|
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti) |
018030 |
K506 |
0 |
- |
|||
|
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres) |
018030 |
K506 |
27 965 |
36 404 |
|||
|
Sármelléki Közös Hivatal éves támogatása |
018030 |
K506 |
3 629 398 |
3 629 398 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
- |
4 072 323 |
4 146 892 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
018030 |
||||||
|
Kézi gyógyszertári szolgáltatás |
018030 |
K512 |
- |
- |
|||
|
Rákóczi Szövetség támogatása |
018030 |
K512 |
- |
- |
|||
|
Szentgyörgyvárért Egyesület |
018030 |
K512 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Mentőállomásért Alapítvány |
018030 |
K512 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
018030 |
K512 |
60 000 |
60 000 |
|||
|
Reménycsillag Gyermekinkért Alapítvány támogatás |
018030 |
K512 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatás |
018030 |
K512 |
20 000 |
20 000 |
|||
|
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása |
018030 |
K512 |
- |
- |
|||
|
Sármellék Gyermekeiért Alapítvány |
018030 |
K512 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
715 000 |
715 000 |
|||||
|
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése |
018030 |
K84 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen |
018030 |
0 |
0 |
||||
|
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése |
018030 |
K89 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen |
018030 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre és kívülre összesen |
018030 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
018030 |
4 787 323 |
4 861 892 |
||||
4. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
2025 ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
ezer ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatások |
2 037 |
2 810 |
2 037 |
2 037 |
2 037 |
2 038 |
2 037 |
2 037 |
2 037 |
2 037 |
2 038 |
2 038 |
25 220 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
289 |
290 |
515 |
290 |
289 |
290 |
289 |
290 |
289 |
290 |
289 |
290 |
3 700 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 177 |
3 177 |
3 177 |
3 177 |
3 177 |
3 177 |
3 177 |
3 177 |
3 177 |
3 177 |
3 177 |
3 176 |
38 123 |
|
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
2 431 |
2 431 |
4 862 |
||||||||||
|
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
1 140 |
124 |
124 |
2 280 |
124 |
4 660 |
|
Felhalmozási kiadások |
79 |
311 |
521 |
311 |
311 |
5 311 |
311 |
311 |
311 |
1 681 |
311 |
311 |
10 080 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
935 |
935 |
|||||||||||
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen |
6 641 |
6 712 |
6 374 |
8 370 |
5 938 |
10 940 |
5 938 |
9 386 |
5 938 |
7 309 |
8 095 |
5 939 |
87 580 |
|
Intézményi müködési bevételek |
403 |
403 |
404 |
403 |
403 |
404 |
403 |
403 |
404 |
403 |
403 |
404 |
4 840 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
15 043 |
15 043 |
30 086 |
||||||||||
|
Működési támogatások |
2 532 |
2 531 |
2 532 |
2 532 |
2 532 |
2 532 |
2 532 |
2 532 |
2 532 |
2 532 |
2 532 |
2 532 |
30 383 |
|
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
21 336 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
935 |
935 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
4 713 |
4 712 |
19 757 |
4 713 |
4 713 |
4 714 |
4 713 |
4 713 |
19 757 |
4 713 |
4 713 |
4 714 |
87 580 |
5. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
eredeti előirányzat (Ft) |
|||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
25 220 416 |
25 724 824 |
26 229 233 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 699 554 |
3 773 545 |
3 847 536 |
|
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
38 123 551 |
38 886 022 |
39 648 493 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
9 521 892 |
9 712 330 |
9 902 768 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 861 892 |
4 959 130 |
5 056 368 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 660 000 |
4 753 200 |
4 846 400 |
|
|
d. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötött céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
Általános céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
76 565 413 |
78 096 722 |
79 628 030 |
|
|
6. |
Beruházás |
6 338 435 |
6 465 204 |
6 591 972 |
|
|
7. |
Felújítás |
3 500 000 |
3 570 000 |
3 640 000 |
|
|
8. |
Immateriális javak |
241 300 |
246 126 |
250 952 |
|
|
9. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
10 079 735 |
10 281 330 |
10 482 924 |
|
|
III. |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
0 |
0 |
|||
|
V. |
0 |
0 |
|||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
86 645 148 |
88 378 051 |
90 110 954 |
|
|
BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
4 839 995 |
4 936 795 |
5 033 595 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
30 086 500 |
30 688 230 |
31 289 960 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
35 960 000 |
36 679 200 |
37 398 400 |
|
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
200 000 |
204 000 |
208 000 |
|
|
3. |
Működési támogatások |
30 382 972 |
30 990 631 |
31 598 291 |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
30 382 972 |
30 990 631 |
31 598 291 |
|
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
65 309 467 |
66 615 656 |
67 921 846 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
65 309 467 |
66 615 656 |
67 921 846 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
21 335 681 |
21 762 395 |
22 189 109 |
||
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
21 335 681 |
21 762 395 |
22 189 108 |
|
|
1. |
Működési célra |
19 979 252 |
20 378 837 |
20 778 422 |
|
|
2. |
Felhalmozási célra |
1 356 429 |
1 383 558 |
1 410 686 |
|
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
21 335 681 |
21 762 395 |
22 189 108 |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
||
|
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
||
|
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
935 313 |
935 313 |
0 |
||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
22 270 994 |
22 716 414 |
23 161 834 |
|
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
||
|
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
935 313 |
954 019 |
972 726 |
|
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
935 313 |
954 019 |
972 726 |
|
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
87 580 461 |
89 332 071 |
91 083 680 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
87 580 461 |
89 332 070 |
91 083 679 |
|
6. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása kormányzati funkciók szerinti bontása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szentgyörgyvár öszesen 2025. évi előirányzat |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
051030 Települési hulladék begyűjt.száll. |
081030 Sportlétesyítmé-nyek működtetése, fejlesztése |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107051 Szociális ékeztetés |
104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés |
066010 Zöldterület-kezelés |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
064010 Közvilágítás |
066020 községgazdálkodás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyelet |
072312 Fogászati ellátás |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
082092 közművelődés-hagyományos közösségi |
041233 közhasznú foglalkoztatás |
042120 Mezőgazdasági támogatások (Hungarikum) |
013320 Köztemető fenntartása |
107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
||||||||||||||||||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
3 907 226 |
190 000 |
- |
1 500 000 |
600 000 |
472 226 |
300 000 |
50 000 |
- |
80 000 |
25 000 |
690 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Árubeszerzés |
03 |
313 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Készletbeszerzés (01+…+3) (K311) |
04 |
3 907 226 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
600 000 |
472 226 |
0 |
300 000 |
50 000 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
25 000 |
690 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
719 000 |
0 |
12 000 |
467 000 |
150 000 |
90 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
140 000 |
50 000 |
70 000 |
- |
20 000 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) (K32) |
07 |
859 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 000 |
0 |
0 |
0 |
537 000 |
0 |
150 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
08 |
3311 |
4 859 840 |
567 840 |
4 000 000 |
10 000 |
82 000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
09 |
3312 |
1 191 108 |
291 108 |
400 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
10 |
3314 |
200 000 |
60 000 |
25 000 |
40 000 |
50 000 |
25 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Közüzemi díjak (8+9+10) (K331) |
11 |
331 |
6 250 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
918 948 |
4 000 000 |
35 000 |
522 000 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
12 |
332 |
3 854 520 |
3 785 581 |
68 939 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak K333) |
13 |
333 |
80 000 |
- |
40 000 |
- |
- |
- |
40 000 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
14 |
190 200 |
190 200 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
15 |
334 |
1 955 890 |
60 000 |
544 788 |
550 000 |
100 000 |
81 102 |
400 000 |
- |
- |
200 000 |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
16 |
335 |
95 000 |
95 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből ÁHT-n belül |
17 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
18 |
336 |
486 000 |
25 000 |
14 000 |
10 000 |
27 000 |
385 000 |
25 000 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
19 |
337 |
13 606 849 |
600 000 |
230 482 |
150 000 |
7 000 000 |
2 000 000 |
- |
891 367 |
25 000 |
500 000 |
2 000 000 |
210 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások (11+12+13+15+16+18+19) |
20 |
26 519 407 |
180 000 |
600 000 |
0 |
544 788 |
0 |
230 482 |
714 000 |
3 785 581 |
68 939 |
7 100 000 |
3 240 250 |
4 400 000 |
953 367 |
547 000 |
385 000 |
25 000 |
0 |
1 290 000 |
0 |
0 |
2 225 000 |
210 000 |
20 000 |
||||||||||||||||||||
|
Kiküldetés kiadásai |
21 |
341 |
0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklám- és propaganda kiadások |
22 |
342 |
535 000 |
65 000 |
200 000 |
- |
270 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
23 |
535 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
24 |
351 |
6 182 918 |
67 500 |
162 000 |
- |
147 092 |
62 230 |
462 240 |
1 022 107 |
18 614 |
162 000 |
1 148 727 |
1 080 000 |
425 619 |
190 890 |
- |
- |
432 000 |
- |
553 500 |
243 000 |
5 400 |
||||||||||||||||||||||
|
Fizetendő ÁFA |
25 |
352 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kamatkiadások (24+25) |
26 |
353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
ebből ÁÁHT-n belül |
27 |
353 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
28 |
353 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
29 |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
30 |
354 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
31 |
354 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
32 |
354 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
33 |
355 |
120 000 |
0 |
- |
- |
100 000 |
20 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
34 |
6 302 918 |
67 500 |
162 000 |
0 |
147 092 |
0 |
62 230 |
562 240 |
1 022 107 |
18 614 |
162 000 |
1 168 727 |
1 080 000 |
425 619 |
190 890 |
0 |
0 |
0 |
432 000 |
0 |
0 |
553 500 |
243 000 |
5 400 |
||||||||||||||||||||
|
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
35 |
38 123 551 |
437 500 |
762 000 |
0 |
691 880 |
0 |
292 712 |
2 838 240 |
4 807 688 |
87 553 |
7 862 000 |
5 483 203 |
5 480 000 |
2 028 986 |
897 890 |
385 000 |
25 000 |
0 |
2 072 000 |
0 |
0 |
2 803 500 |
1 143 000 |
25 400 |
||||||||||||||||||||
7. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása |
||||||||||||||||||||||||
|
2025 évi költségvetés |
||||||||||||||||||||||||
|
2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130 |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkozta-tás |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
066020 község-gazdálkodás |
062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások |
082092 Közművelődés |
||||||||||||||
|
Tartozik |
önk.ig.tev. |
|||||||||||||||||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
6 596 640 |
4 960 800 |
- |
- |
- |
1 635 840 |
||||||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
03 |
1106 |
774 000 |
774 000 |
||||||||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
04 |
1107 |
96 000 |
- |
96 000 |
- |
||||||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
05 |
1109 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
06 |
1113 |
350 000 |
- |
200 000 |
- |
150 000 |
|||||||||||||||||
|
választott tisztségviselők juttatásai |
07 |
121 |
15 443 776 |
15 443 776 |
||||||||||||||||||||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
08 |
122 |
960 000 |
960 000 |
||||||||||||||||||||
|
egyéb külső személyi juttatás |
09 |
123 |
800 000 |
500 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások összesen |
10 |
25 220 416 |
15 943 776 |
6 230 800 |
- |
- |
- |
3 045 840 |
||||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
11 |
K2 |
3 278 654 |
2 072 691 |
810 004 |
- |
- |
- |
- |
395 959 |
||||||||||||||
|
Munkáltatói SZJA |
12 |
K2 |
420 900 |
361 500 |
14 400 |
- |
- |
45 000 |
||||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
13 |
3 699 554 |
2 434 191 |
824 404 |
- |
- |
- |
440 959 |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
14 |
28 919 970 |
18 377 967 |
7 055 204 |
- |
- |
- |
- |
3 486 799 |
|||||||||||||||
8. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételei |
||||
|
2025. évi |
||||
|
Kormányzati funkció |
Jogcímkód |
2025 ÉV EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT |
|
|
Helyi adók |
||||
|
építmény |
900020 |
B34-01 |
700 000 |
751 500 |
|
magánszk. |
900020 |
B34-03 |
5 250 000 |
6 613 000 |
|
iparűzés |
900020 |
B351-07 |
30 000 000 |
22 512 000 |
|
talajtrh. |
900020 |
B355-09 |
10 000 |
10 000 |
|
gépjármű |
900020 |
B354-01 |
0 |
0 |
|
pótlék |
900020 |
B36-12 |
200 000 |
200 000 |
|
bírság |
900020 |
B36-12 |
0 |
0 |
|
Jövedéki adó |
900020 |
B36-12 |
0 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
900020 |
0 |
0 |
|
|
Helyi adóbevételek: |
- |
36 160 000 |
30 086 500 |
|
|
Előző évi helyesbített pénzmaradvány |
B8131 |
21 335 681 |
21 335 681 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
935 313 |
935 313 |
|
|
Pénzmaradvány |
B8131 |
|||
|
gépjármű szla |
||||
|
pótlék |
||||
|
VIZIKÖZMŰ SZÁMLA |
||||
|
közfoglalk. |
||||
|
költségvetési szla |
19 985 288 |
19 985 288 |
||
|
Humán szolgáltatások pályázat szla |
||||
|
Hungarikum pályázat lebonyolítási számla |
||||
|
iparűzési szla |
||||
|
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2024. december 31.-i egyenlege |
841 487 |
841 487 |
||
|
TOP közösségfejlesztő pályázat 2024. december 31-i egyenlege |
514 942 |
514 942 |
||
|
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat számla |
||||
|
Pénztár |
265 795 |
265 795 |
||
|
Pénztár Közfoglalkoztatottak |
1 530 |
1 530 |
||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
018010 |
B111 |
13 442 505 |
20 277 947 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
018010 |
B112 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
018010 |
B1131 |
0 |
0 |
|
Szociális étkeztetési feladatok támogatása |
018010 |
1 239 280 |
1 403 973 |
|
|
Falugondnoki feladatok támogatása |
018010 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
018010 |
B1132 |
87 552 |
87 552 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
018010 |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Állami támogatások összesen: |
23 382 837 |
30 382 972 |
||
|
Kiegészítő támogatás |
B115 |
0 |
0 |
|
|
Szociális tüzifa |
||||
|
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak támogatása |
042133 |
B16 |
0 |
0 |
|
MFP_ÖTIFB KOmm.eszk.pályázat működési része |
066010 |
B16 |
0 |
0 |
|
Működési pénzeszközátvételek összesen: |
B16 |
0 |
0 |
|
|
VP6 Külterületi közutak fejlesztése erőgép beszerzése pályázat visszautalása |
062020 |
B25 |
0 |
0 |
|
MFP_ÖTIFB KOmm.eszk.pály.felhalmozási része |
066010 |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: |
B25 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
4 839 995 |
4 839 995 |
||
|
lakbér |
013350 |
B402 |
960 000 |
960 000 |
|
helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás |
013320, 013350 |
B402 |
1 248 995 |
1 248 995 |
|
Önkomrányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű) |
063080 |
B404 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak bevétele |
B405 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
egyéb kamat, kamatbevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
|
|
egyéb működési bevétel |
B411 |
30 000 |
30 000 |
|
|
Gázdíj visszatérítés |
B411 |
|||
|
Áramdíj visszatérítés |
B411 |
|||
|
Egyéb működési bevételek összesen |
B411 |
30 000 |
30 000 |
|
|
biztosító által fizetett kártérítés a Szentgyörgyvár külterületén a 76-os út melletti kereszt után |
066020 |
B410 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlan értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
86 653 826 |
87 580 461 |
||