Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 27- 2025. 11. 28Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) rendeletének módosításáról
[1] A rendelet célja Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása.
[2] Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 101.551.707 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 101.551.707 Ft
b) Költségvetési kiadások 101.551.707 Ft”
(2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
3. § (1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Működési bevételek összesen: |
60.098.537 |
70.026.656 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31.851.127 |
34.644.436 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23.700.000 |
30.550.000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4.547.410 |
4.832.220 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
5.299.998 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5.299.998 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
26.000.000 |
26.225.053 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26.000.000 |
26.225.053 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
86.098.537 |
101.551.707 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
78.443.761 |
78.201.176 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
26.513.332 |
26.965.567 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.271.671 |
3.330.461 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25.610.364 |
27.120.464 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.000.000 |
4.000.000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19.048.394 |
16.784.684 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
6.700.000 |
22.395.755 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1.700.000 |
17.395.755 |
|
K7 |
Felújítások |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
954.776 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
954.776 |
|
KIADÁSOK összesen: |
86.098.537 |
101.551.707 |
|
2. melléklet a 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
903.410 |
1.188.220 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
903.410 |
1.188.220 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
300.000 |
300.000 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel) |
490.000 |
490.000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
|||
|
B410 |
Biztosító által fozetett kártérítés |
0 |
284.810 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
113.380 |
113.380 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
23.700.000 |
30.550.000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23.700.000 |
30.550.000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6.000.000 |
11.500.000 |
|||
|
Építményadó |
3.000.000 |
8.500.000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3.000.000 |
3.000.000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17.500.000 |
18.800.000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
15.000.000 |
16.000.000 |
|||
|
Iparűzési adó |
15.000.000 |
16.000.000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2.500.000 |
2.800.000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2.500.000 |
2.800.000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200.000 |
250.000 |
|||
|
B360 |
Késedelmi pótlék |
200.000 |
250.000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
244.000 |
244.000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
244.000 |
244.000 |
|||
|
B402 |
Sírhely |
100.000 |
100.000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
144.000 |
144.000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
27.287.127 |
30.080.436 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27.287.127 |
30.080.436 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27.287.127 |
30.080.436 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12.915.905 |
16.333.627 |
|||
|
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
8.683.500 |
8.683.500 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3.417.722 |
800.100 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26.756.000 |
26.981.053 |
||||
|
B1 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
756.000 |
756.000 |
||
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
756.000 |
756.000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőgezések |
0 |
0 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3.808.000 |
3.808.000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3.808.000 |
3.808.000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3.808.000 |
3.808.000 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2.100.000 |
2.100.000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2.100.000 |
2.100.000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díj /Cetin Zrt/ |
500.000 |
500.000 |
|||
|
Házasságkötés díja |
600.000 |
600.000 |
||||
|
Közterülethasználati díj |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
500.000 |
500.000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
500.000 |
500.000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak / Nomád tábor/ |
500.000 |
500.000 |
|||
|
082092 Közművelődés |
300.000 |
300.000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
300.000 |
300.000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
300.000 |
300.000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
|||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
500.000 |
5.799.998 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatásállamháztartáson belül |
0 |
5.299.998 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül |
5.299.998 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
500.000 |
500.000 |
|||
|
B402 |
500.000 |
500.000 |
||||
|
Bevételek összesen |
86.098.537 |
101.551.707 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31.851.127 |
34.644.436 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5.299.998 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23.700.000 |
30.550.000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
4.547.410 |
4.832.220 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
Bevételek összesen |
86.098.537 |
101.551.707 |
||||
3. melléklet a 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31.851.127 |
34.644.436 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27.287.127 |
30.080.436 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12.915.905 |
18.326.836 |
|||
|
Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
1.547.000 |
1.547.000 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
3.618.000 |
3.618.000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
100.000 |
100.000 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
923.405 |
923.405 |
||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6.600.000 |
6.600.000 |
||||
|
Lakott külterület támogatása |
127.500 |
127.500 |
||||
|
Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás |
0 |
5.410.931 |
||||
|
B113 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |
8.683.500 |
8.683.500 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3.417.722 |
800.100 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
4.564.000 |
4.564.000 |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
3.808.000 |
3.808.000 |
||||
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
756.000 |
756.000 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
5.299.998 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
5.299.998 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
5.299.998 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23.700.000 |
30.550.000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
6.000.000 |
11.500.000 |
|||
|
Építményadó |
3.000.000 |
8.500.000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3.000.000 |
3.000.000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17.500.000 |
18.800.000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
15.000.000 |
16.000.000 |
|||
|
Iparűzési adó |
15.000.000 |
16.000.000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2.500.000 |
2.800.000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2.500.000 |
2.800.000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200.000 |
250.000 |
|||
|
Késedelmi pótlék |
200.000 |
250.000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
4.547.410 |
4.832.220 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3.944.000 |
3.944.000 |
|||
|
Bérleti díjak |
2.244.000 |
2.244.000 |
||||
|
Bérleti díj /Nomád tábor/ |
500.000 |
500.000 |
||||
|
Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./ |
500.000 |
500.000 |
||||
|
Bérleti díj /Rompos Bt./ |
144.000 |
144.000 |
||||
|
Házasságkötés díja |
600.000 |
600.000 |
||||
|
Egyéb bérleti díjak |
1.100.000 |
1.100.000 |
||||
|
Sírhely szolgáltatás |
100.000 |
100.000 |
||||
|
Közuterület használati díj |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Koncessziós díjbevétel |
490.000 |
490.000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
|||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
284.810 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
113.380 |
113.380 |
|||
|
B5 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26.000.000 |
26.225.053 |
|||
|
Bevételek összesen |
86.098.537 |
101.551.707 |
||||
4. melléklet a 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
1.188.220 |
1.188.220 |
||
|
01120 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
30.550.000 |
30.550.000 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
244.000 |
244.000 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
30.080.436 |
30.080.436 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
26.981.053 |
26.981.053 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3.808.000 |
3.808.000 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
2.100.000 |
2.100.000 |
||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
500.000 |
500.000 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
300.000 |
300.000 |
||
|
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
5.799.998 |
5.799.998 |
||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
101.551.707 |
0 |
0 |
101.551.707 |
|
5. melléklet a 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
9 |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25.322.174 |
25.771.489 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
8.521.536 |
8.973.771 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 |
8.521.536 |
8.973.771 |
|||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8.281.536 |
8.733.771 |
||||
|
Polgármester illetménye |
6.097.536 |
6.434.771 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
2.184.000 |
2.299.000 |
|||||
|
K123 |
Megbízási díj |
240.000 |
240.000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.104.680 |
1.163.470 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1.104.680 |
1.163.470 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
7.527.564 |
8.237.564 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600.000 |
600.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500.000 |
500.000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
367.564 |
367.564 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5.550.000 |
6.260.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1.980.000 |
1.980.000 |
||||
|
Villamosenergia |
300.000 |
300.000 |
|||||
|
Gázenergia |
1.500.000 |
1.500.000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
180.000 |
180.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1.200.000 |
1.200.000 |
||||
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység/ |
870.000 |
870.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1.500.000 |
2.210.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1.010.000 |
1.010.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
10.000 |
10.000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7.668.394 |
5.404.684 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1.125.000 |
1.325.000 |
||||
|
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
180.000 |
180.000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
700.000 |
700.000 |
|||||
|
Sportegyesület |
500.000 |
500.000 |
|||||
|
Gyulakeszi Polgárőrség |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
Egyéb társadalmi szervezetek támogatása |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
Katolikus egyház támogatása |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
7hegyfalu Környezetfejlesztő Egyesület |
0 |
200.000 |
|||||
|
Balatoni Szövetség, Töosz tagdíj |
45.000 |
45.000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
6.543.394 |
4.079.684 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
500.000 |
1.992.000 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata) |
0 |
0 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközbeszerzés |
373.700 |
373.700 |
||||
|
K64 |
Galéria, régi könyvtár légkondi berendezés létesítés |
0 |
1.174.455 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
126.300 |
443.845 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
954.776 |
954.776 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
954.776 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
954.776 |
954.776 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
10.159.000 |
10.159.000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
10.159.000 |
10.159.000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal |
8.109.000 |
8.109.000 |
||||
|
Műk.célú pénzeszköz átadás Balaton-Felvidéki Gyermekjóléti és Csládsegító |
1.500.000 |
1.500.000 |
|||||
|
Felnőttfogászat használati díj |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Felsőoktatási ösztöndíj |
350.000 |
350.000 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
820.000 |
820.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
820.000 |
820.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30.000 |
30.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30.000 |
30.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
660.000 |
660.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
110.000 |
110.000 |
||||
|
Villamosenergia |
60.000 |
60.000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
50.000 |
50.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50.000 |
50.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500.000 |
500.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
130.000 |
130.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
120.000 |
120.000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10.000 |
10.000 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
3.884.891 |
4.042.891 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3.611.000 |
3.611.000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3.611.000 |
3.611.000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3.465.600 |
3.465.600 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
145.400 |
145.400 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
197.691 |
197.691 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
197.691 |
197.691 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
76.200 |
76.200 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
60.000 |
60.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése /munkaruha/ |
60.000 |
60.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16.200 |
16.200 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
16.200 |
16.200 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
158.000 |
||||
|
K61 |
Gépbeszerzés (motorfűrész) |
0 |
124.411 |
||||
|
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
33.589 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1.587.500 |
1.587.500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1.587.500 |
1.587.500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150.000 |
150.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150.000 |
150.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1.100.000 |
1.100.000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100.000 |
100.000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
337.500 |
337.500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
337.500 |
337.500 |
||||
|
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
317.500 |
317.500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
317.500 |
317.500 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
250.000 |
250.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250.000 |
250.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
67.500 |
67.500 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
3.200.000 |
3.200.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3.200.000 |
3.200.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2.550.000 |
2.550.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2.200.000 |
2.200.000 |
||||
|
Villamosenergia |
2.200.000 |
2.200.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartás |
350.000 |
350.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
650.000 |
650.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
650.000 |
650.000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
10.575.000 |
19.320.757 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5.097.000 |
5.097.000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5.097.000 |
5.097.000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4.432.000 |
4.432.000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
185.000 |
185.000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120.000 |
120.000 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj (Házasságkötés) |
360.000 |
360.000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
738.000 |
738.000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
720.000 |
720.000 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18.000 |
18.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3.740.000 |
3.740.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
700.000 |
700.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600.000 |
600.000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2.030.000 |
2.030.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
30.000 |
30.000 |
||||
|
Víz- és csatornadíjak |
30.000 |
30.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1.200.000 |
1.200.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800.000 |
800.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
810.000 |
810.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
800.000 |
800.000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10.000 |
10.000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1.000.000 |
9.745.757 |
||||
|
BFT támogatásból megvalósuló közösségi tér |
0 |
8.745.757 |
|||||
|
K61 |
Gépbeszerzés |
787.000 |
787.000 |
||||
|
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
213.000 |
213.000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
6.370.000 |
6.370.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1.370.000 |
1.370.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100.000 |
100.000 |
||||
|
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100.000 |
100.000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
K32 |
Egyéb szolgáltatások |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900.000 |
900.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600.000 |
600.000 |
||||
|
Villamosenergia |
500.000 |
500.000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
170.000 |
170.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
170.000 |
170.000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||
|
K61 |
Sportöltöző felújítása |
3.937.000 |
3.937.000 |
||||
|
K74 |
Beruházások Áfája |
1.063.000 |
1.063.000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
4.424.385 |
4.424.385 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3.686.500 |
3.686.500 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3.686.500 |
3.686.500 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3.354.500 |
3.354.500 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
140.000 |
140.000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120.000 |
120.000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
72.000 |
72.000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
487.885 |
487.885 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
469.885 |
469.885 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
|||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18.000 |
18.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
250.000 |
250.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
60.000 |
60.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30.000 |
30.000 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
30.000 |
30.000 |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
|||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30.000 |
30.000 |
||||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
30.000 |
30.000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
130.000 |
130.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
80.000 |
80.000 |
||||
|
Villamosenergia |
80.000 |
80.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50.000 |
50.000 |
||||
|
K34 |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
60.000 |
60.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
60.000 |
60.000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
4.151.896 |
4.151.896 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
171.796 |
171.796 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj |
171.796 |
171.796 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20.100 |
20.100 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
20.100 |
20.100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3.760.000 |
3.760.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900.000 |
900.000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
80.000 |
80.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2.070.000 |
2.070.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
870.000 |
870.000 |
||||
|
Villamosenergia |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Gázenergia |
600.000 |
600.000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
70.000 |
70.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
610.000 |
610.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600.000 |
600.000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10.000 |
10.000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
200.000 |
200.000 |
||||
|
K61 |
Gépbeszerzés |
157.000 |
157.000 |
||||
|
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
43.000 |
43.000 |
||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
1.140.000 |
6.439.998 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1.140.000 |
1.140.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50.000 |
50.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50.000 |
50.000 |
||||
|
K32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
60.000 |
60.000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
830.000 |
830.000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
480.000 |
480.000 |
||||
|
Villamosenergia |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Gázenergia |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
80.000 |
80.000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100.000 |
100.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250.000 |
250.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
150.000 |
150.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150.000 |
150.000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
5.299.998 |
||||
|
K61 |
Energetikai korszerűsítés |
0 |
5.299.998 |
||||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
1.221.000 |
1.221.000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.221.000 |
1.221.000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása) |
1.221.000 |
1.221.000 |
||||
|
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel |
101.600 |
101.600 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
101.600 |
101.600 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
80.000 |
80.000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetésel és egyéb dologi kiadások |
21.600 |
21.600 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
21.600 |
21.600 |
||||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
1 |
7.868.815 |
7.868.815 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5.425.500 |
5.425.500 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5.425.500 |
5.425.500 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5.093.000 |
5.093.000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
212.500 |
212.500 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120.000 |
120.000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
723.315 |
723.315 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
705.315 |
705.315 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18.000 |
18.000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1.720.000 |
1.720.000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800.000 |
800.000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800.000 |
800.000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700.000 |
700.000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300.000 |
300.000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400.000 |
400.000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
50.000 |
50.000 |
|||||
|
Egyéb biztosítási díjak |
350.000 |
350.000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
220.000 |
220.000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
220.000 |
220.000 |
||||
|
K355 |
Díjak, adók, egyéb befizetések |
0 |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3.400.000 |
3.400.000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3.400.000 |
3.400.000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
3.400.000 |
3.400.000 |
||||
|
Települési támogatás |
3.400.000 |
3.400.000 |
|||||
|
Iskolakezdési támogatás |
1.700.000 |
1.700.000 |
|||||
|
Temetési támogtás |
400.000 |
400.000 |
|||||
|
Újszülöttek támogatása |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
800.000 |
800.000 |
|||||
|
Fiatalok letelepedési támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
Köztemetés |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
Ápolási támogatás |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Arany János támogatás |
0 |
0 |
|||||
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
600.000 |
1.400.100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
800.100 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
800.100 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
800.100 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás) |
0 |
0 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
600.000 |
600.000 |
||||
|
Szemétszállatás támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
Fűtési támogatás |
600.000 |
600.000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
6 |
86.098.537 |
101.551.707 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26.513.332 |
26.965.567 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.271.671 |
3.330.461 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
25.610.364 |
27.120.464 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4.000.000 |
4.000.000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19.048.394 |
16.784.684 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
1.700.000 |
17.395.755 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
954.776 |
||||
|
Kiadások összesen |
86.098.537 |
101.551.707 |
|||||
6. melléklet a 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
24.871.489 |
900.000 |
25.771.489 |
|
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
954.776 |
954.776 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10.159.000 |
10.159.000 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
820.000 |
820.000 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4.042.891 |
4.042.891 |
||
|
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1.587.500 |
1.587.500 |
||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
317.500 |
317.500 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
3.200.000 |
3.200.000 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19.320.757 |
19.320.757 |
||
|
081031 |
Sportlétesítmények működtetése |
6.370.000 |
6.370.000 |
||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4.424.385 |
4.424.385 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
4.151.896 |
4.151.896 |
||
|
086020 |
Helyi térségi közösségi tér biztosítása |
6.439.998 |
6.439.998 |
||
|
091110 |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
1.221.000 |
1.221.000 |
||
|
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel. |
101.600 |
101.600 |
||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
7.868.815 |
7.868.815 |
||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3.400.000 |
3.400.000 |
||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1.400.100 |
1.400.100 |
||
|
Önkormányzat kiadások összesen: |
88.638.401 |
12.913.306 |
0 |
101.551.707 |
|
7. melléklet a 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
2 |
|
Beruházások |
||
|
Gépbeszerzés |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
Eszközbeszerzés |
200.000 |
200.000 |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
500.000 |
500.000 |
|
Galéria, régi könyvtár légkondi berendezés létesítés |
0 |
1.492.000 |
|
Motorfűrész |
158.000 |
|
|
Energetikai korszerűsítés |
0 |
5.299.998 |
|
BFT táogatásból megvalósuló közösségi tér |
8.745.757 |
|
|
Beruházások összesen |
1.700.000 |
17.395.755 |
|
Felújítások |
||
|
Sportöltöző felújítás |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
Felújítások összesen |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6.700.000 |
22.395.755 |
8. melléklet a 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
Megnevezés |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
2028. előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Működési bevételek összesen: |
70.026.656 |
64.000.000 |
69.500.000 |
73.000.000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34.644.436 |
34.000.000 |
35.500.000 |
36.000.000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
30.550.000 |
25.000.000 |
28.000.000 |
30.000.000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4.832.220 |
5.000.000 |
6.000.000 |
7.000.000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
5.299.998 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5.299.998 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
26.225.053 |
26.000.000 |
26.000.000 |
26.000.000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26.225.053 |
26.000.000 |
26.000.000 |
26.000.000 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
101.551.707 |
90.000.000 |
95.500.000 |
99.000.000 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
78.201.176 |
85.500.000 |
90.900.000 |
95.000.000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
26.965.567 |
30.000.000 |
33.000.000 |
34.000.000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.330.461 |
3.500.000 |
3.900.000 |
4.000.000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27.120.464 |
28.000.000 |
30.000.000 |
33.000.000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16.784.684 |
20.000.000 |
20.000.000 |
20.000.000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
22.395.755 |
3.500.000 |
3.600.000 |
3.000.000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
17.395.755 |
1.800.000 |
600.000 |
600.000 |
|
K7 |
Felújítások |
5.000.000 |
1.700.000 |
3.000.000 |
2.400.000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
KIADÁSOK összesen: |
101.551.707 |
90.000.000 |
95.500.000 |
99.000.000 |
|
9. melléklet a 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
2.506.703 |
30.080.436 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.333 |
380.337 |
4.564.000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
5.299.998 |
5.299.998 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
15.275.000 |
15.275.000 |
30.550.000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
378.950 |
378.950 |
378.950 |
378.950 |
378.950 |
459.550 |
378.950 |
378.950 |
378.950 |
583.160 |
378.950 |
378.960 |
4.832.220 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
4.413.028 |
3.066.360 |
-10.558.640 |
3.066.360 |
4.566.360 |
7.985.760 |
3.776.360 |
3.168.565 |
-12.106.435 |
-1.535.543 |
3.168.565 |
17.214.313 |
26.225.053 |
|
Bevételek összesen: |
7.679.014 |
6.332.346 |
7.982.346 |
6.332.346 |
7.832.346 |
11.332.346 |
7.042.346 |
6.434.551 |
6.434.551 |
7.234.651 |
6.434.551 |
20.480.313 |
101.551.707 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2.366.924 |
2.195.128 |
2.195.128 |
2.195.128 |
2.195.128 |
2.195.128 |
2.195.128 |
2.285.575 |
2.285.575 |
2.285.575 |
2.285.575 |
2.285.575 |
26.965.567 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
291.064 |
270.964 |
270.964 |
270.964 |
270.964 |
270.964 |
270.964 |
282.722 |
282.722 |
282.722 |
282.722 |
282.725 |
3.330.461 |
|
Dologi kiadások |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.844.197 |
2.134.197 |
2.134.197 |
2.934.297 |
2.134.197 |
2.134.197 |
27.120.464 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.333 |
333.337 |
4.000.000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1.398.720 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
1.398.724 |
16.784.684 |
|
Beruházások |
200.000 |
1.650.000 |
1.500.000 |
14.045.755 |
17.395.755 |
||||||||
|
Felújítások |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
954.776 |
954.776 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
7.679.014 |
6.332.346 |
7.982.346 |
6.332.346 |
7.832.346 |
11.332.346 |
7.042.346 |
6.434.551 |
6.434.551 |
7.234.651 |
6.434.551 |
20.480.313 |
101.551.707 |
|
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
6.000.000 |
327.000 |
|
-ebből: Építményadó |
3.000.000 |
252.000 |
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3.000.000 |
75.000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
6.000.000 |
327.000 |