Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 25- 2025. 11. 26Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] A rendelet célja Nemesgulács Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.5.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása.
[2] Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 282.586.925 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 282.586.925 Ft
b) Költségvetési kiadások 282.586.925 Ft”
(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
3. § (1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Működési bevételek összesen: |
202 438 069 |
225 346 652 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 552 469 |
113 557 986 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
85 500 000 |
95 100 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
9 385 600 |
15 696 728 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
991 938 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
27 499 400 |
37 577 540 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 646 135 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 568 000 |
8 000 005 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
19 931 400 |
|
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
19 662 733 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
19 662 733 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
257 037 469 |
282 586 925 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
242 250 474 |
254 539 460 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
53 703 175 |
55 239 050 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 140 343 |
4 284 549 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
63 964 000 |
71 410 877 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
115 842 956 |
119 004 984 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
11 703 966 |
24 964 436 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
5 316 380 |
|
K7 |
Felújítások |
9 703 966 |
16 637 466 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 010 590 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
3 083 029 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
3 083 029 |
|
KIADÁSOK összesen: |
257 037 469 |
282 586 925 |
|
2. melléklet a 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
14 753 600 |
22 438 671 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 185 600 |
13 496 728 |
|||
|
B402 |
Lakbérek/Bérleti díjak |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
|
B402 |
Egyéb bérleti díj |
1 220 000 |
1 220 000 |
|||
|
B402 |
Közterülethasználati díj |
325 600 |
325 600 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
4 958 664 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek koncessziós díj |
3 400 000 |
3 402 464 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
40 000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 568 000 |
8 000 005 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
7 568 000 |
8 000 005 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
941 938 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
941 938 |
||||
|
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
85 500 000 |
95 100 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
85 500 000 |
95 100 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
19 000 000 |
23 000 000 |
|||
|
Építményadó |
14 000 000 |
18 000 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
65 000 000 |
70 500 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
65 000 000 |
70 500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
65 000 000 |
70 500 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 100 000 |
1 200 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó |
1 100 000 |
1 200 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
400 000 |
400 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
350 000 |
350 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
350 000 |
350 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
350 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
98 805 154 |
116 704 121 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
98 805 154 |
107 057 986 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
98 805 154 |
106 621 786 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 440 455 |
26 176 196 |
|||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 737 768 |
59 690 776 |
|||
|
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
13 621 583 |
11 127 854 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok |
7 391 848 |
1 013 460 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
436 200 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 646 135 |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
9 646 135 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
29 847 315 |
20 162 733 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 747 315 |
500 000 |
|||
|
B16 |
Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások |
2 747 315 |
500 000 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
19 662 733 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
27 100 000 |
19 662 733 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 100 000 |
19 662 733 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőgezések |
0 |
0 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 931 400 |
19 931 400 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
19 931 400 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér) |
19 931 400 |
19 931 400 |
|||
|
082092 Közművelődés |
850 000 |
900 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül |
0 |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
850 000 |
850 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
850 000 |
850 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Bevételek összesen |
257 037 469 |
282 586 925 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 552 469 |
113 557 986 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 646 135 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
85 500 000 |
95 100 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
9 385 600 |
15 696 728 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 568 000 |
8 000 005 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
991 938 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
19 931 400 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
19 662 733 |
|||
|
Bevételek összesen |
257 037 469 |
282 586 925 |
||||
3. melléklet a 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 552 469 |
113 557 986 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
98 805 154 |
106 621 786 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 832 303 |
26 176 196 |
|||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
1 976 000 |
1 976 000 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
5 159 000 |
5 159 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 091 570 |
1 091 570 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1 176 735 |
1 176 735 |
||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
Lakott külterület támogatása |
237 150 |
237 150 |
||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
7 391 848 |
11 735 741 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 737 768 |
59 690 776 |
|||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
13 621 583 |
11 127 854 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított kiegészítő támogatása |
0 |
1 013 460 |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
8 747 315 |
6 936 200 |
|||
|
Nyári diákmunka támogatása |
436 200 |
|||||
|
Óvodaműködés támogatása |
2 747 315 |
500 000 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 646 135 |
|||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
9 646 135 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
85 500 000 |
95 100 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
19 000 000 |
23 000 000 |
|||
|
Építményadó |
14 000 000 |
18 000 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
66 100 000 |
71 700 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
65 000 000 |
70 500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
65 000 000 |
70 500 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 100 000 |
1 200 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó |
1 100 000 |
1 200 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||
|
Késedelmi pótlék |
400 000 |
400 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
9 385 600 |
15 696 728 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
350 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 595 600 |
4 595 600 |
|||
|
Bérleti díj |
2 070 000 |
2 070 000 |
||||
|
Lakbér |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Közterülethasználati díj |
325 600 |
325 600 |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak |
3 400 000 |
3 402 464 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
4 958 664 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1 350 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
40 000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 568 000 |
8 000 005 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
7 568 000 |
8 000 005 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
991 938 |
|||
|
B65 |
Egyébműködési célú átvett pénzeszközök |
0 |
991 938 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
19 931 400 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér) |
19 931 400 |
19 931 400 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
19 662 733 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
27 100 000 |
19 662 733 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 100 000 |
19 662 733 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
257 037 469 |
282 586 925 |
||||
4. melléklet a 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
011130 |
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
22 438 671 |
22 438 671 |
||
|
01120 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
95 100 000 |
95 100 000 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
350 000 |
350 000 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
116 704 121 |
116 704 121 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
20 162 733 |
20 162 733 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése fenntartása |
0 |
0 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 931 400 |
19 931 400 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
900 000 |
900 000 |
||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
282 586 925 |
0 |
0 |
282 586 925 |
|
5. melléklet a 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
2025 évi terv |
2025 évi terv |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
45 575 150 |
66 274 250 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 741 515 |
19 841 190 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
18 741 515 |
19 841 190 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 741 515 |
19 841 190 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső szemályi juttatások |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
472 864 |
560 364 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
472 864 |
560 364 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 140 000 |
15 545 807 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
400 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 180 000 |
12 088 664 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
920 000 |
920 000 |
||||
|
Villamosenergia |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Gázenergia |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
220 000 |
220 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
5 008 664 |
||||
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység, GDPR/ |
1 060 000 |
1 060 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 200 000 |
4 100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
660 000 |
2 057 143 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 350 000 |
|||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
47 143 |
||||
|
K355 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 220 771 |
20 382 799 |
||||
|
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó kiadások |
0 |
1 737 411 |
||||
|
K5022 |
Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás |
10 694 985 |
10 694 985 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 000 |
3 625 000 |
||||
|
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
2 875 000 |
2 875 000 |
|||||
|
Nemesgulács-Kisapáti SE |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Nyugdíjas Egyesület |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
Táncoló talpak |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
Vöröskereszt helyi szervezete |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Balatoni Szövetség tagdíj |
0 |
0 |
|||||
|
Medicopter Alapítvány támogatás |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
Nemesgulács Jövőjéért Egyesület |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
Egyház |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Egyéb szervezetek |
65 000 |
65 000 |
|||||
|
Tatay Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány Támogatása |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
2 900 786 |
4 325 403 |
||||
|
Általános tartalék |
2 900 786 |
4 325 403 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
6 933 500 |
||||
|
71 |
Hivatali tető felújítása |
6 933 500 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 010 590 |
||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
3 010 590 |
||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 320 000 |
3 320 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 320 000 |
3 320 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Villamosenergia |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||
|
Temetőbővítés |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Hulladékszállítás |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
450 000 |
450 000 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 083 029 |
3 083 029 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
3 083 029 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
3 083 029 |
3 083 029 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
98 622 185 |
98 622 185 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
98 622 185 |
98 622 185 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Közös Hivatal |
28 383 000 |
28 383 000 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Bölcsöde társulási hozzájárulás |
53 028 |
53 028 |
|||||
|
Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz |
3 369 953 |
3 369 953 |
|||||
|
Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz |
64 715 204 |
64 715 204 |
|||||
|
Felsőoktatási ösztöndíj |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Óvodások szállítása |
1 701 000 |
1 701 000 |
|||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
6 127 850 |
6 312 750 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 634 600 |
5 634 600 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 634 600 |
5 634 600 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 198 400 |
5 198 400 |
||||
|
K1102 |
Jutalmak |
436 200 |
436 200 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
366 250 |
366 250 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
366 250 |
366 250 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
127 000 |
127 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 000 |
27 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
27 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
184 900 |
||||
|
K64 |
Fűkasza |
0 |
184 900 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
11 483 966 |
11 483 966 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 780 000 |
1 780 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K337 |
Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
380 000 |
380 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
380 000 |
380 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
9 703 966 |
9 703 966 |
||||
|
K71 |
Járdafelújítás tervezés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K71 |
Járdafelújítás /Magyar Falu/ |
6 648 166 |
6 648 166 |
||||
|
K71 |
Csille utca terv+ pályázat |
2 255 800 |
2 255 800 |
||||
|
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása |
381 000 |
381 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
381 000 |
381 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
81 000 |
81 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
81 000 |
81 000 |
||||
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
540 000 |
540 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
540 000 |
540 000 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 445 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
|
Villamosenergia |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
945 000 |
945 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
945 000 |
945 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 |
23 065 600 |
26 822 986 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
14 681 600 |
15 117 800 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
14 481 600 |
14 917 800 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 032 000 |
13 468 200 |
||||
|
K1102 |
Jutalmak |
1 089 600 |
1 089 600 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
360 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 054 000 |
2 110 706 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 000 000 |
2 056 706 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
54 000 |
54 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 330 000 |
6 330 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
||||
|
Telefondíj |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 550 000 |
3 550 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Villamosenergia |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K334 |
Játszótéri eszközök felülvizsgálata |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
Egyéb különféle dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
3 264 480 |
||||
|
K64 |
Tájékoztató tábla |
0 |
264 480 |
||||
|
K64 |
Játszótéri eszközök beszerzése |
0 |
3 000 000 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K71 |
Tetőfelújítás |
0 |
0 |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Telefondíj |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
80 000 |
80 000 |
||||
|
Víz és csatornadíjak |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
0 |
0 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K355 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 050 000 |
1 050 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
Hajtó és kenőanyag beszerzés |
0 |
0 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Villamosenergia |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
350 000 |
350 000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
75 000 |
75 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
75 000 |
75 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
60 000 |
60 000 |
||||
|
Villamosenergia |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
15 000 |
15 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
15 000 |
15 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
1 |
19 014 180 |
19 041 790 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
6 186 000 |
6 186 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
6 186 000 |
6 186 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 598 000 |
5 598 000 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalom |
468 000 |
468 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
822 180 |
822 180 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
804 180 |
804 180 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 006 000 |
12 033 610 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
||||
|
Telefondíj |
160 000 |
160 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 596 000 |
8 596 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Villamosenergia |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
Gázenergia |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 096 000 |
6 096 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlés is) |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
Rendezvény |
5 846 000 |
5 846 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés |
0 |
27 610 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Kötelező jellegű díjak |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
490 000 |
490 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
490 000 |
490 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
90 000 |
90 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
90 000 |
90 000 |
||||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
2 720 000 |
2 587 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
720 000 |
720 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
1 867 000 |
||||
|
K64 |
Klímatizálás |
1 200 000 |
1 470 000 |
||||
|
K64 |
Beruházások áfája |
800 000 |
397 000 |
||||
|
096015 Gyermekétkeztetés |
1 |
21 598 749 |
21 598 749 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 907 300 |
2 907 300 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 907 300 |
2 907 300 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 599 200 |
2 599 200 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalom |
218 100 |
218 100 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
90 000 |
90 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
391 449 |
391 449 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
377 949 |
377 949 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
13 500 |
13 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 300 000 |
18 300 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
14 050 000 |
14 050 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
950 000 |
950 000 |
||||
|
Villamosenergia |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
Vízdíj |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
Gázenergia |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
K333 |
Vásárolt élelmezés |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
107055 Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
8 695 760 |
8 695 760 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 552 160 |
5 552 160 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 552 160 |
5 552 160 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 013 060 |
5 013 060 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
419 100 |
419 100 |
||||
|
K1103 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 600 |
33 600 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
15 600 |
15 600 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 110 000 |
3 110 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési anyagok |
|||||||
|
Munkaruha |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
Telefondíj |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
950 000 |
950 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K355 |
Díjak, adók, egyéb befizetések |
0 |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
Települési támogatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
|||||
|
Temetési támogtás |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
Újszülöttek támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Iskolakezdési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Köztemetés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Szociális étkezés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások |
1 500 000 |
2 513 460 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 013 460 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
1 013 460 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
1 013 460 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Települési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
Szemétszállítási kedvezmény |
0 |
0 |
|||||
|
Fűtési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
10 |
257 037 469 |
282 586 925 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
53 703 175 |
55 239 050 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 140 343 |
4 284 549 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
63 964 000 |
71 410 877 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4 600 000 |
4 600 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
115 842 956 |
119 004 984 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
5 316 380 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
9 703 966 |
16 637 466 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 010 590 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
3 083 029 |
||||
|
Kiadások összesen |
257 037 469 |
282 586 925 |
|||||
6. melléklet a 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
62 949 250 |
3 325 000 |
66 274 250 |
|
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
3 320 000 |
3 320 000 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
3 083 029 |
3 083 029 |
||
|
018030 |
Támogatási célú fininszírozási műveletek |
98 622 185 |
98 622 185 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 312 750 |
6 312 750 |
||
|
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
11 483 966 |
11 483 966 |
||
|
051030 |
Nem veszélyes települési hulladékkezelés |
381 000 |
381 000 |
||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
4 445 000 |
4 445 000 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
26 822 986 |
26 822 986 |
||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
150 000 |
150 000 |
||
|
081031 |
Sportlétesítmények működtetése |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
75 000 |
75 000 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
19 041 790 |
19 041 790 |
||
|
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
490 000 |
490 000 |
||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
2 587 000 |
2 587 000 |
||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés |
21 598 749 |
21 598 749 |
||
|
104037 |
Tanyagondnoki szolgálat |
8 695 760 |
8 695 760 |
||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 100 000 |
3 100 000 |
||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
2 513 460 |
2 513 460 |
||
|
Önkormányzat kiadások összesen: |
264 253 415 |
18 333 510 |
282 586 925 |
||
7. melléklet a 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
2 |
|
Beruházások |
||
|
Óvoda klimatizáslás |
2 000 000 |
1 867 000 |
|
Tájékoztató tábla |
0 |
264 480 |
|
Fűkasza |
0 |
184 900 |
|
Játszótéri eszközök |
0 |
3 000 000 |
|
Beruházások összesen |
2 000 000 |
5 316 380 |
|
Felújítások |
||
|
Járdafelújítás tevezés |
800 000 |
800 000 |
|
Járdafelújítás / Magyar Falu/ |
6 648 166 |
6 648 166 |
|
Csille utca terv+ pályázat |
2 255 800 |
2 255 800 |
|
Hivatali tető felújítása |
0 |
6 933 500 |
|
Felújítások összesen |
9 703 966 |
16 637 466 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
11 703 966 |
21 953 846 |
8. melléklet a 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
Megnevezés |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
2028. előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Működési bevételek összesen: |
225 346 652 |
215 000 000 |
215 000 000 |
227 000 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
113 557 986 |
115 000 000 |
115 000 000 |
120 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
95 100 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
15 696 728 |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
991 938 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
37 577 540 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 646 135 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
8 000 005 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
19 662 733 |
35 000 000 |
37 500 000 |
25 900 000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
19 662 733 |
35 000 000 |
37 500 000 |
25 900 000 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
282 586 925 |
250 000 000 |
252 500 000 |
252 900 000 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
254 539 460 |
244 000 000 |
246 500 000 |
247 000 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
55 239 050 |
55 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 284 549 |
6 000 000 |
6 500 000 |
7 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
71 410 877 |
68 000 000 |
72 000 000 |
74 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 004 984 |
110 000 000 |
105 000 000 |
101 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
24 964 436 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 900 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
5 316 380 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 400 000 |
|
K7 |
Felújítások |
16 637 466 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 010 590 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
KIADÁSOK összesen: |
282 586 925 |
250 000 000 |
252 500 000 |
252 900 000 |
|
9. melléklet a 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 921 499 |
8 921 499 |
8 921 499 |
8 921 499 |
8 921 499 |
8 921 499 |
8 921 499 |
8 921 499 |
8 921 499 |
8 921 499 |
8 921 499 |
8 921 497 |
107 057 986 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
6 500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
47 550 000 |
47 550 000 |
95 100 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
782 133 |
784 597 |
1 132 133 |
782 133 |
782 133 |
782 133 |
3 740 797 |
1 382 137 |
1 382 133 |
1 382 133 |
1 382 133 |
1 382 133 |
15 696 728 |
|
Felhalmozási bevételek |
8 000 005 |
8 000 005 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
9 646 135 |
9 646 135 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
19 931 400 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
13 920 185 |
17 482 852 |
-61 719 179 |
11 022 056 |
10 837 156 |
10 837 156 |
7 878 492 |
12 504 152 |
-33 857 038 |
991 021 |
17 570 656 |
13 187 162 |
20 654 671 |
|
Bevételek összesen: |
24 123 817 |
27 688 948 |
24 315 858 |
21 225 688 |
21 040 788 |
21 040 788 |
21 040 788 |
23 307 788 |
24 496 594 |
21 440 788 |
28 374 288 |
24 490 792 |
282 586 925 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
4 603 254 |
4 603 254 |
4 603 254 |
4 603 254 |
4 603 254 |
4 603 254 |
4 603 254 |
4 603 254 |
4 603 254 |
4 603 254 |
4 603 254 |
4 603 256 |
55 239 050 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
357 046 |
357 046 |
357 046 |
357 046 |
357 046 |
357 046 |
357 046 |
357 046 |
357 046 |
357 046 |
357 046 |
357 043 |
4 284 549 |
|
Dologi kiadások |
5 780 073 |
5 780 073 |
5 780 073 |
5 780 073 |
5 780 073 |
5 780 073 |
5 780 073 |
6 180 073 |
6 180 073 |
6 180 073 |
6 180 073 |
6 230 074 |
71 410 877 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 337 |
4 600 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
9 917 082 |
9 917 082 |
9 917 082 |
9 917 082 |
9 917 082 |
9 917 082 |
9 917 082 |
9 917 082 |
9 917 082 |
9 917 082 |
9 917 082 |
9 917 082 |
119 004 984 |
|
Beruházások |
264 480 |
184 900 |
1 867 000 |
3 000 000 |
5 316 380 |
||||||||
|
Felújítások |
6 648 160 |
3 055 806 |
6 933 500 |
16 637 466 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 010 590 |
3 010 590 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
3 083 029 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
24 123 817 |
27 688 948 |
24 315 858 |
21 225 688 |
21 040 788 |
21 040 788 |
21 040 788 |
23 307 788 |
24 496 594 |
21 440 788 |
28 374 288 |
24 490 792 |
282 586 925 |
|
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 11/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
0 |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
2 |
3 |
4 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
15 785 219 |
309 373 |
|
-ebből: Építményadó |
10 903 791 |
69 373 |
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
4 881 500 |
240 000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
15 785 219 |
309 373 |