Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 01- 2025. 09. 02

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.01.

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja az év közben felmerült előirányzat-módosítások átvezetése, a szükséges átcsoportosítások elvégzése a költségvetésben.

[2] Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Központi költségvetésből származó támogatás 1.020.061 e Ft”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„e) Felhalmozási bevételek 53.682 e Ft”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„h) Finanszírozási bevételek 2.130.578 e Ft”

(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Működési jellegű kiadások:)

„aa) bér, személyi juttatások 858.772 e Ft”

(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Működési jellegű kiadások:)

„ac) dologi jellegű kiadások 626.516 e Ft”

(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Működési jellegű kiadások:)

„ae) egyéb működési célú kiadások 353.199 e Ft”

(7) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

Felhalmozási jellegű kiadások: )

„ba) beruházások 466.337 e Ft

bb) felújítások 393.248 e Ft”

(8) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„c) Finanszírozási kiadások 1.642.917 e Ft”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzata mint költségvetési szerv 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 4.391.618 ezer forintban állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Gólyahír Bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„c) dologi jellegű kiadások 17.666 e Ft

d) beruházás jellegű kiadások 420 e Ft”

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) bér, személyi juttatások 21.203 e Ft”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) dologi jellegű kiadások 48.524 e Ft

d) beruházások 323 e Ft”

5. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet 2025. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Megnevezés (Adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.	Módosított előirányzat 2025.06.30.
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 061 320	990 061 320	1 020 061 320
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000	627 000 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000	491 700 000
5	B4	Működési bevételek	149 831 000	149 831 000	149 831 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	245 000 000	45 000 000	53 681 453
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	320 578 366	520 578 366	2 130 578 366
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 824 170 686	2 824 170 686	4 472 852 139
11
12	K1	Személyi juttatások	858 766 000	858 766 000	858 771 876
13	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	110 863 000	110 863 000	110 863 000
14	K3	Dologi kiadások	466 080 223	476 824 223	626 515 532
15	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000
16	K5	Egyéb működési célú kiadások	314 519 394	314 519 394	353 198 947
17	K6	Beruházások	204 650 000	204 650 000	466 337 715
18	K7	Felújítások	815 375 000	804 631 000	393 248 000
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
20	K9	Finanszírozási kiadások	32 917 069	32 917 069	1 642 917 069
21		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 824 170 686	2 824 170 686	4 472 852 139

”

2. melléklet a 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Megnevezés (Adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.	Módosított előirányzat 2025.06.30.
2	B1		990 061 320	990 061 320	1 020 061 320
3	B11	Önkormányzatok működési támogatása	946 517 320	946 517 320	976 517 320
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 682 680	242 682 680	242 682 680
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 144 462	437 144 462	437 144 462
6	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	247 448 143	247 448 143	247 448 143
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 242 035	19 242 035	49 242 035
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei
11	B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NEAK védőnők kórházi tám., közfogl.)	43 544 000	43 544 000	43 544 000
15	B16-01	Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórháztól)	3 144 000	3 144 000
16	B16-02	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosi szolg.)	20 400 000	20 400 000
17	B16-03	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	20 000 000	20 000 000
18
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000	627 000 000
20	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
22	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000	627 000 000
25
26	B3	Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000	491 700 000
27	B34	Vagyoni típusú adók	39 700 000	39 700 000	39 700 000
28		építményadó	7 200 000	7 200 000	7 200 000
29		telekadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
30		kommunális adó	31 500 000	31 500 000	31 500 000
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói	450 000 000	450 000 000	450 000 000
32	B351	Értékesítési és forgalmi adó	450 000 000	450 000 000	450 000 000
33		általános forgalmi adó	0	0	0
34		helyi iparűzési adó	450 000 000	450 000 000	450 000 000
35	B354	Gépjárműadók	0	0	0
36	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37		Szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38		a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
39	B4	Működési bevételek	73 970 000	73 970 000	73 970 000
40	B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
41	B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000	60 000 000	60 000 000
42	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000
43		elkülönítve az államháztartáson belül
44	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
45		vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni
46	B405	Ellátási díjak	0	0	0
47		itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek
48	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970 000	2 970 000	2 970 000
49	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
50		adóhatóságtól visszakapott
51	B408	Kamatbevételek	0	0	0
52	B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0
53		realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket
54	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
55		Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,			0
56	B5	Felhalmozási bevételek	245 000 000	45 000 000	53 681 453
57	B51	Immateriális javak értékesítése
58	B52	Ingatlanok értékesítése	245 000 000	45 000 000	53 681 453
59	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
60	B54	Részesedések értékesítése
61	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62	B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
63	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
64	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	0	0	0
65	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
66	B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
67	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
68	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
69	B8	Finanszírozási bevételek	315 205 388	515 205 388	2 125 205 388
70	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	315 205 388	515 205 388	2 125 205 388
71	B811	Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	200 000 000	200 000 000
72	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000
73	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
74	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
75	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
76	B813	Maradvány igénybevétele	315 205 388	315 205 388	315 205 388
77	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	315 205 388
78	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	315 205 388	315 205 388	0
79	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
80	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
81	B816	Központi ,irányító szervi támogatás
82		itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz.
83	B817	Betétek megszüntetése	0	0	1 610 000 000
84
85		Bevételek összesen	2 742 936 708	2 742 936 708	4 391 618 161

”

3. melléklet a 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Megnevezés (Adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.	Módosított előirányzat 2025.06.30.
2	K1	Személyi juttatások	93 846 000	93 846 000	93 846 000
3	K11
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 587 000	37 587 000	35 587 000
5	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 000 000
6	K1105	Végkielégítés	0	0
7	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
8	K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	0	0
9	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
10	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
11	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0
12	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 010 000	1 010 000	2 010 000
13	K12
14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	45 654 000	45 654 000	45 654 000
15	K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 675 000	4 675 000	4 675 000
16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 920 000	4 920 000	4 920 000
17
18	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 000 000	13 000 000	13 000 000
19		szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	13 000 000	13 000 000	13 000 000
20
21	K3	Dologi kiadások	232 861 000	243 605 000	393 694 900
22	K31	Készletbeszerzés
23	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000	2 200 000
24		könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk. (CD stb.) gyógyszer
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 000 000	35 000 000	35 000 000
26		irodaszer nyomtatvány, festékpatronok, tűzelőanyag, tisztítószer
27		üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha
28	K32	Kommunikációs szolgáltatás
29	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000	3 800 000	3 800 000
30		inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtiszta szoftverek
31		internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.
32		számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
33	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
34		telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
35	K33	Szolgáltatások kiadásai
36	K331	Közüzemi díjak
37	K3311	villamosenergia	26 250 000	26 250 000	26 250 000
38	K3312	gáz	12 420 000	12 420 000	12 420 000
39	K3314	víz	5 181 000	5 181 000	6 081 000
40	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
41		az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
42
43	K333	Bérleti és lízing díjak	8 100 000	8 100 000	10 100 000
44		Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját
45	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	7 920 000
46		Kivéve az informatikai eszközök
47	K335	Közvetített szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	3 800 000
48		változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
49	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	694 000
50		Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy)
51	K337	Egyéb szolgáltatások	68 510 000	68 510 000	65 038 900
52		A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
53	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
54	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000
55		A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
56	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
57		A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
58	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
59	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 000 000	37 000 000	38 005 000
60		Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
61	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000	20 000 000	164 542 000
62		Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t
63	K353	Kamatkiadások	0	10 744 000	10 744 000
64		Minden kamat kiadást itt kell elszámolni - ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
65	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
66		valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség
67	K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
68		behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér
69
70	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000
71	K42	Családi támogatások
72		pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású			0
73	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0
74		mozgáskorlátozottak támogatása
75		helyi megállapítású ápolási díj
76		helyi megállapítású közgyógyellátás			0
77	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
78		foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1))
79	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
80		lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) a)-b))
81	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 000 000	21 000 000	21 000 000
82		a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások
83		időskorúak járadéka Szoctv. 32/B. § (1)
84		rendszeres szociális segély Szoctv. 37. § (1) a)-d)
85		átmeneti segély (Szoctv. 45. §)
86		temetési segély (Szoctv. 46. §)
87		egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás
88		természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. § (1) a)
89		átmeneti segély (Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont)
90		temetési segély (Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont)
91		köztemetés (Szoctv. 48. §)
92		rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. § (5) bek.)
93		önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás
94
95	K5	Egyéb működési célú kiadások	314 519 394	314 519 394	353 198 947
96	K502	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	34 447 712	34 447 712	43 129 165
97		normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető
98	K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülre
99	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
100	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
101	K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
102		az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás
103	K507	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket	0	0	0
104	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre. Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni
105	K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	268 560 000	268 560 000	298 558 100
106		Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok
107	K513	Tartalékok	10 511 682	10 511 682	10 511 682
108
109	K6	Beruházások	200 000 000	200 000 000	461 295 000
110	K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése	0	0
111	K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	200 000 000	200 000 000	457 000 000
112		külön a termőföld vásárlása
113	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	263 000
114	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	2 360 000
115	K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
116	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	1 672 000
117
118	K7	Felújítások	815 375 000	804 631 000	393 248 000
119	K71	Ingatlanok felújítása	815 375 000	804 631 000	389 138 000
120	K72	Informatikai eszközök felújítása
121	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
122	K74	Felújítások ÁFA	0	0	4 110 000
123
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
125	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül
126	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
127	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
128	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
129	K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre			0
130	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
131	K87	Lakástámogatás
132	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
133
134	K9	Finanszírozási kiadások	1 052 335 314	1 052 335 314	2 662 335 314
135	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 052 335 314	1 052 335 314	2 662 335 314
136	K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
137	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
138	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
139		itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését
140	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
141		költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek
142	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
143	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
144	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
145	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
146	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
147	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
148	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 917 069	32 917 069	32 917 069
149		Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget
150	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 019 418 245	1 019 418 245	1 019 418 245
151		Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását
152	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 610 000 000
153	K917	Pénzügyi lízing kiadásai
154	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása
155	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai
156
157		Kiadások összesen	2 742 936 708	2 742 936 708	4 391 618 161

”

4. melléklet a 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B	C	D
1	Rovat	Megnevezés (Adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.06.30.
2	K1	Személyi juttatások	208 750 000	208 750 000
3	K11
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	198 000 000	192 458 521
5	K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	3 921 775
6	K1105	Végkielégítés	0	355 000
7	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
8	K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	8 450 000	7 500 000
9	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
10	K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000	700 000
11	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0
12	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 214 704
13	K12
14	K121	Választott tisztésviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0
15	K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	600 000
16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000
17
18	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	25 715 000	25 715 000
19		szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	25 715 000	25 715 000
20
21	K3	Dologi kiadások	19 740 223	19 740 223
22	K31	Készletbeszerzés	2 680 000	2 674 000
23	K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000
24		könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 620 000	2 614 000
26		irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
27		üzemanyag-tűzelőanyag
28		élelmiszer
29		védő és munkaruha
30	K32	Kommunikációs szolgáltatás	1 298 000	1 298 000
31	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	924 000	924 000
32		inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
33		internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
34		számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
35	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	374 000
36		telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
37	K33	Szolgáltatások kiadásai	10 752 223	10 752 223
38	K331	Közüzemi díjak
39	K3311	villamosenergia	1 395 000	1 395 000
40	K3312	gáz	3 358 000	3 358 000
41	K3314	víz	374 000	374 000
42	K332	Vásárolt élelmezés	0	0
43		az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
44
45	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
46		Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
47	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 125 223	1 125 223
48		Kivéve az informatikai eszközök
49	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
50		változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
51	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
52		Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
53	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
54		A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
55	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 000 000	1 000 000
56	K341	Kiküldetések kiadásai	1 000 000	1 000 000
57		A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
58	K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0
59		A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
60	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 010 000	4 016 000
61	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000
62		Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
63	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
64		Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
65	K353	Kamatkiadások	0	0
66		Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
67	K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
68		valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
69	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	16 000
70		behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér
71
72	K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000
73		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 000 000	1 000 000
74
75	K7	Felújítások	0	0
76
77		KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 205 223
78				255 205 223
79
80
81	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
82	B16	Egyéb működési támogatás	0	0
83	B4	Működési bevételek	10 000	0
84	B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	10 000
85	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
86	B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
87	B8	Finanszírozási bevételek	255 195 223	10 000
88	B816	Központi, irányító szervi támogatás	253 921 491	255 195 223
89	B813	Maradvány igénybevétele	1 273 732	253 921 491
90				1 273 732
91		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 205 223	255 205 223

”

5. melléklet a 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B	C	D
1	Rovat	Megnevezés (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.06.30.
2	K1	Személyi juttatások	102 985 000	102 985 000
3	K11
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	98 297 000	96 297 000
5	K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	1 341 000	1 341 000
6	K1105	Vezetői pótlék	0	2 000 000
7	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
8	K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0
9	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
10	K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000
11	K1110	Egyéb költségtérítés		0
12	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 707 000	2 707 000
13	K12
14	K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0	0
15	K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000
16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
17
18	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 380 000	13 380 000
19		szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	13 380 000	13 380 000
20
21	K3	Dologi kiadások	17 736 000	17 666 000
22	K31	Készletbeszerzés	9 100 000	9 045 000
23	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	200 000
24		könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 950 000	8 845 000
26		irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
27		üzemanyag-tűzelőanyag
28		élelmiszer
29		védő és munkaruha
30	K32	Kommunikációs szolgáltatás	145 000	145 000
31	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000
32		inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
33		internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
34		számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
35	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000
36		telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
37	K33	Szolgáltatások kiadásai	4 420 000	4 420 000
38	K331	Közüzemi díjak
39	K3311	villamosenergia	1 650 000	1 650 000
40	K3312	gáz	0	0
41	K3314	víz	1 400 000	1 400 000
42	K332	Vásárolt élelmezés	0	0
43		az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
44
45	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
46		Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
47	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
48		Kivéve az informatikai eszközök
49	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
50		változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
51	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000
52		Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy)
53	K337	Egyéb szolgáltatások	770 000	770 000
54		A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.	0	0
55	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000
56	K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
57		A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
58	K342	Reklám és Propagandakiadások
59		A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
60	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 061 000	4 046 000
61	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 700 000	3 679 000
62		Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0
63	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	351 000	351 000
64		Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
65	K353	Kamatkiadások
66		Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
67	K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
68		valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
69	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	16 000
70		behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k
71
72	K6	Beruházások	350 000	420 000
73			350 000	420 000
74
75	K7	Felújítások	0	0
76
77		KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 451 000	134 451 000
78
79
80
81	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
82
83	B4	Működési bevételek	9 710 000	9 710 000
84	B402, B405	Ellátási díjak	9 400 000	9 400 000
85	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000
86	B408, B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000
87	B8	Finanszírozási bevételek	124 741 000	124 741 000
88	B816	Központi, irányítószervi támogatás	123 186 115	123 186 115
89	B813	Maradvány igénybevétele	1 554 885	1 554 885
90
91		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 451 000	134 451 000

”

6. melléklet a 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B	C	D
1	Rovat	Megnevezés (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.06.30.
2	K1	Személyi juttatások	319 904 000	319 904 000
3	K11
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	303 496 000	295 755 000
5		25 fő óvonő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár	0
6	K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 880 000	12 380 000
7	K1105	Végkielégítés		0
8	K1106	Jubileumi jutalom	868 000	868 000
9	K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0
10	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	600 000
12	K1110	Egyéb költségtérítés		0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 760 000	7 760 000
14	K12
15	K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0	0
16	K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	900 000	2 130 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	411 000
18
19	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	41 500 000	41 500 000
20		szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	41 500 000	41 500 000
21
22	K3	Dologi kiadások	31 944 000	31 944 000
23	K31	Készletbeszerzés	8 755 000	8 755 000
24	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000
25		könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0
26	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 455 000	8 455 000
27		irodaszer nyomtatvány, festék patronok		0
28		üzemanyag-tűzelőanyag
29		élelmiszer
30		védő és munkaruha	0	0
31	K32	Kommunikációs szolgáltatás	540 000	540 000
32	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
33		inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek	0
34		internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	0
35		számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0
36	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	540 000	540 000
37		telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0
38	K33	Szolgáltatások kiadásai	15 649 000	15 649 000
39	K331	Közüzemi díjak
40	K3311	villamosenergia	2 150 000	2 150 000
41	K3312	gáz	6 969 000	6 969 000
42	K3314	víz	2 530 000	2 530 000
43	K332	Vásárolt élelmezés	0	0
44		az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
45
46	K333	Bérleti és lízing díjak		0
47		Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
48	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 200 000	1 900 000
49		Kivéve az informatikai eszközök
50	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
51		változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
52	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	644 000
53		Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy).
54	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 456 000
55		A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.
56	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000
57	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
58		A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
59	K342	Reklám és Propagandakiadások		0
60		A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
61	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 900 000	6 900 000
62	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 800 000	6 800 000
63		Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
64	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000	10 000
65		Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
66	K353	Kamatkiadások
67		Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai
68	K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
69		valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
70	K355	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000
71		behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér.	0	0
72
73	K6	Beruházások	2 200 000	2 200 000
74	K64	Tárgyi eszközök beszerzése	2 200 000	2 200 000
75
76	K7	Felújítások	0	0
77
78		KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 548 000	395 548 000
79
80
81
82	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
83
84	B4	Működési bevételek	5 000	5 000
85	B405	Ellátási díjak	0	0
86	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
87	B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000
88	B8	Finanszírozási bevételek	395 543 000	395 543 000
89	B816	Központi, irányítószervi támogatás	394 849 456	394 849 456
90	B813	Maradvány igénybevétele	693 544	693 544
91
92		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 548 000	395 548 000
93

”

7. melléklet a 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B	C	D
1	Rovat	Megnevezés (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.06.30.
2	K1	Személyi juttatások	21 197 000	21 202 876
3	K11
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 475 000	18 868 139
5	K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 433 300
6	K1105	Végkielégítés
7	K1106	Jubileumi jutalom
8	K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria
9	K1108	Ruházati költségtérítés
10	K1109	Közlekedési költségtérítés
11	K1110	Egyéb költségtérítés
12	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	722 000	722 000
13	K12
14	K121	Választott tisztésviselők juttatásai
15	K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
16	K123	Egyéb külső személyi juttatások		179 437
17
18	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 800 000	2 800 000
19		szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	2 800 000	2 800 000
20
21	K3	Dologi kiadások	48 853 000	48 524 409
22	K31	Készletbeszerzés	2 425 000	4 295 894
23	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 925 000	1 925 000
24		könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	2 370 894
26		irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
27		üzemanyag-tűzelőanyag
28		élelmiszer
29		védő és munkaruha
30	K32	Kommunikációs szolgáltatás	310 000	390 000
31	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	140 000
32		inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
33		internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
34		számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
35	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	250 000
36		telefon,telefax,mobil, telefonkártya, internet
37	K33	Szolgáltatások kiadásai	43 256 000	40 916 374
38	K331	Közüzemi díjak
39	K3311	villamosenergia	810 000	810 000
40	K3312	gáz	5 566 000	5 566 000
41	K3314	víz	400 000	400 000
42	K332	Vásárolt élelmezés	0	0
43		az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
44
45	K333	Bérleti és lízing díjak	0	2 000 000
46		Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
47	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
48		Kivéve az informatikai eszközök
49	K335	Közvetített szolgáltatások
50		változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
51	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	80 741
52		Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy).
53	K337	Egyéb szolgáltatások	36 310 000	31 959 633
54		A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások
55	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	145 000	225 000
56	K341	Kiküldetések kiadásai	75 000	75 000
57		A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
58	K342	Reklám és Propagandakiadások	70 000	150 000
59		A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
60	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 717 000	2 697 141
61	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000	2 665 141
62		Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
63	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	7 000	7 000
64		Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
65	K353	Kamatkiadások	0	0
66		Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
67	K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0
68		valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
69	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	25 000
70		behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér.
71
72	K6	Beruházások	0	322 715
73			0	322 715
74	K7	Felújítások	0	0
75
76		KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 850 000	72 850 000
77
78
79
80	B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0
81	B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0
82	B4	Működési bevételek	1 721 000	1 721 000
83	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000
84	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000
85	B408, B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
86	B8	Finanszírozási bevételek	71 129 000	71 129 000
87	B816	Központi, irányító szervi támogatás	71 084 209	71 084 209
88	B813	Maradvány igénybevétele	44 791	44 791
89
90		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 850 000	72 850 000

”

8. melléklet a 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B	C	D
1	Rovat	Megnevezés (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.06.30.
2	K1	Személyi juttatások	53 130 000	53 130 000
3	K11
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 505 000	49 005 000
5	K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 200 000
6	K1105	Bérpótlék		0
7	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
8	K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0
9	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
10	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
11	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0
12	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 625 000	1 625 000
13	K12
14	K121	Választott tisztésviselők juttatásai
15	K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 300 000
16	K123	Egyéb külső személyi juttatások
17
18	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 907 000	6 907 000
19		szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	6 907 000	6 907 000
20
21	K3	Dologi kiadások	19 768 000	19 768 000
22	K31	Készletbeszerzés	600 000	807 100
23	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	57 100
24		könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	750 000
26		irodaszer nyomtatvány, festék patronok
27		üzemanyag-tűzelőanyag
28		élelmiszer
29		védő és munkaruha	0	0
30	K32	Kommunikációs szolgáltatás	260 000	260 000
31	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000
32		inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
33		internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
34		számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
35	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000
36		telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
37	K33	Szolgáltatások kiadásai	13 345 000	12 951 815
38	K331	Közüzemi díjak
39	K3311	villamosenergia	390 000	390 000
40	K3312	gáz	1 725 000	1 725 000
41	K3314	víz	330 000	330 000
42	K332	Vásárolt élelmezés	8 800 000	8 470 815
43		az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
44
45	K333	Bérleti és lízing díjak		0
46		Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
47	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	1 034 200
48		Kivéve az informatikai eszközök
49	K335	Közvetített szolgáltatások
50		változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
51	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	501 800
52		Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy).
53	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000
54		A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.
55	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	913 000	913 000
56	K341	Kiküldetések kiadásai	913 000	913 000
57		A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
58	K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0
59		A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
60	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 650 000	4 836 085
61	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 900 000	3 900 000
62		Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
63	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400 000	400 000
64		Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
65	K353	Kamatkiadások	0	0
66		Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai
67	K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0
68		valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
69	K355	Egyéb dologi kiadások	350 000	536 085
70		behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k
71
72	K6	Beruházások	400 000	400 000
73			400 000	400 000
74	K7	Felújítások	0	0
75
76		KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 205 000	80 205 000
77
78
79
80	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
81
82	B4	Működési bevételek	12 405 000	12 405 000
83	B405	Ellátási díjak	12 000 000	12 000 000
84	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000
85	B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000
86	B8	Finanszírozási bevételek	67 800 000	67 800 000
87	B816	Központi, irányító szervi támogatás	66 598 468	66 598 468
88	B813	Maradvány igénybevétele	1 201 532	1 201 532
89
90		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 205 000	80 205 000

”

9. melléklet a 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B	C	D
1	Rovat	Megnevezés (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.06.30.
2	K1	Személyi juttatások	58 954 000	58 954 000
3	K11
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 090 000	51 009 200
5	K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	4 080 800
6	K1105	Végkielégítés	0	0
7	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
8	K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0
9	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
10	K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000
11	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0
12	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 346 000	2 346 000
13	K12
14	K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0	0
15	K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 368 000	1 368 000
16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
17
18	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 561 000	7 561 000
19		szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	7 561 000	7 561 000
20
21	K3	Dologi kiadások	95 178 000	95 178 000
22	K31	Készletbeszerzés	70 000 000	68 985 112
23	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
24		könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
25	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000 000	68 985 112
26		irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
27		üzemanyag-tűzelőanyag
28		élelmiszer
29		védő és munkaruha
30	K32	Kommunikációs szolgáltatás	88 000	88 000
31	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
32		inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
33		internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
34		számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
35	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	88 000	88 000
36		telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
37	K33	Szolgáltatások kiadásai	4 140 000	5 154 888
38	K331	Közüzemi díjak
39	K3311	villamosenergia	0	0
40	K3312	gáz	2 990 000	2 990 000
41	K3314	víz	0	0
42	K332	Vásárolt élelmezés	0	0
43		az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás
44
45	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
46		Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
47	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000
48		Kivéve az informatikai eszközök
49	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
50		változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
51	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000
52		Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy).
53	K337	Egyéb szolgáltatások	550 000	1 564 888
54		A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
55	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	220 000	220 000
56	K341	Kiküldetések kiadásai	220 000	220 000
57		A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
58	K342	Reklám és Propagandakiadások		0
59		A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
60	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 730 000	20 730 000
61	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 180 000	15 180 000
62		Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
63	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000
64		Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
65	K353	Kamatkiadások	0	0
66		Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
67	K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0
68		valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
69	K355	Egyéb dologi kiadások	550 000	550 000
70		behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér.
71
72	K6	Beruházások	700 000	700 000
73			700 000	700 000
74	K7	Felújítások	0	0
75
76		KIADÁS ÖSSZESEN	162 393 000	162 393 000
77
78
79
80	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
81
82	B4	Működési bevételek	52 010 000	52 010 000
83	B405	Ellátási díjak	41 000 000	41 000 000
84	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	11 000 000
85	B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000
86	B8	Finanszírozási bevételek	110 383 000	110 383 000
87	B816	Központi, irányító szervi támogatás	109 778 506	109 778 506
88	B813	Maradvány igénybevétele	604 494	604 494
89
90		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 393 000	162 393 000

”

10. melléklet a 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Megnevezés (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.	Módosított előirányzat 2025.06.30
2	K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		268 560 000	268 560 000	298 558 100
3	1.	Civil szervezetek támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4		- ebből civil keret (3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5		- ebből Sülysápi Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (együttműködési megáll. évente meghatározott összeg)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
6		- Tápió-Vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány	900 000	900 000	900 000
7	2.	Egyházak támogatása	2 400 000	2 400 000	2 400 000
8	3.	Egyéb vállalkozások	33 160 000	33 160 000	63 158 100
9	4.	TÁVÜSZ KFT.	224 000 000	224 000 000	224 000 000
10
11	K7 Ingatlanok felújítása		815 375 000	804 631 000	393 248 000
12	1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	329 000 000	329 000 000	-
13	2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	385 000 000	385 000 000	303 149 606
14	3.	Járdaépítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
15	4.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
16	5.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	30 000 000	19 256 000	19 256 000
17	6.	Közvilágítás fejlesztés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18	7.	Esővízgyűjtő	6 500 000	6 500 000	5 967 394
19	8.	Kútfelújítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
20	9.	Útfelújítás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
21	10.	Óvoda felújítások	520 000	520 000	520 000
22	11.	Bölcsődei felújítások	2 300 000	2 300 000	2 300 000
23	12.	Tűzoltószertár felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
24	13.	Rendezvényi kofastandok felújítása	1 330 000	1 330 000	1 330 000
25	14.	Magaslati nyomászóna kialakítása	22 225 000	22 225 000	22 225 000

”

11. melléklet a 11/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Megnevezés (adatok Ft-ban)		Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.	Módosított előirányzat 2025.06.30.
2	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Részletes tételfelsorolás	627 000 000	627 000 000	627 000 000
3			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	274 000 000	274 000 000	274 000 000
4			TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	353 000 000	353 000 000	353 000 000
5
6	B402	Szolgáltatásból származó bevételek	Részletes tételfelsorolás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
7			Piacbevétel	23 000 000	23 000 000	23 000 000
8			Bérleti díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
9			Lakbér	8 000 000	8 000 000	8 000 000
10			Házasságkötési díj	200 000	200 000	200 000
11			Közterület használati díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12			Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet	8 000 000	8 000 000	8 000 000
13			Ivóvíz- / szennyvízcsatlakozási hozzájárulás	3 800 000	3 800 000	3 800 000
14
15	B52	Ingatlanok értékesítése	Részletes tételfelsorolás	245 000 000	45 000 000	53 681 453
16			2025. évi ingatlan értékesítés	245 000 000	45 000 000	53 681 453
17
18			2024. év
19	B3	Közhatalmi bevételek	402 000 000	491 700 000	491 700 000	491 700 000
20	B34	Vagyoni típusú adók	25 000 000	39 700 000	39 700 000	39 700 000
21		építményadó	3 500 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
22		telekadó	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23		kommunális adó	21 000 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000
24	B35	Termékek és szolgáltatások adói	375 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adó	375 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000
26		általános forgalmi adó	0	0	0	0
27		helyi iparűzési adó	375 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000
28	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
30		Szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

”