Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 27- 2025. 09. 28Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja Téglás Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi gazdálkodását meghatározó költségvetésének, bevételi és kiadási tételeinek módosítása.
[2] Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés: bevételeit 1 636 178 271 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 2 614 307 601 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 978 129 330 Ft hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 32 786 148 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 171 266 568 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 138 480 420 Ft hiánnyal.
c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 1 116 609 750 Ft hiánnyal fogadja el.”
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2025. évi költségvetését összességében 2 824 308 157 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 15 251 823 Ft összegben, a céltartalékot 602 226 824 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”
2. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 122 365 600 |
1 121 665 600 |
700 000 |
0 |
||
|
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
965 168 649 |
965 168 649 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
251 769 804 |
251 769 804 |
||||
|
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
418 459 618 |
418 459 618 |
||||
|
7 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
113 070 200 |
113 070 200 |
||||
|
8 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
142 195 235 |
142 195 235 |
||||
|
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 593 390 |
18 593 390 |
||||
|
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
21 080 402 |
21 080 402 |
||||
|
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
|
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
12 949 602 |
12 949 602 |
|||||
|
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 247 349 |
143 547 349 |
700 000 |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
357 500 000 |
357 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
106 000 000 |
106 000 000 |
||||
|
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
0 |
||
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||
|
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
|
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
23 |
B4 |
Működési bevételek |
155 312 671 |
140 131 671 |
15 181 000 |
0 |
||
|
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
|||
|
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
58 359 000 |
46 405 000 |
11 954 000 |
0 |
||
|
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
16 046 000 |
16 046 000 |
||||
|
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
5 137 193 |
5 137 193 |
||||
|
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 691 000 |
29 691 000 |
||||
|
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 579 478 |
27 352 478 |
3 227 000 |
|||
|
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
|
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
|
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
|
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
35 |
Működési bevételek összesen |
1 636 178 271 |
1 619 797 271 |
15 881 000 |
500 000 |
|||
|
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
539 124 |
539 124 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
539 124 |
539 124 |
||||
|
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
32 247 024 |
32 247 024 |
0 |
0 |
||
|
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
31 489 764 |
31 489 764 |
||||
|
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
757 260 |
757 260 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
32 786 148 |
32 786 148 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 668 964 419 |
1 652 583 419 |
15 881 000 |
500 000 |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 159 343 738 |
1 038 341 038 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 159 343 738 |
1 038 341 038 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
317 570 000 |
317 570 000 |
||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
841 773 738 |
720 771 038 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 159 343 738 |
1 038 341 038 |
49 337 700 |
71 665 000 |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 828 308 157 |
2 690 924 457 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 089 163 800 |
1 023 600 100 |
11 561 700 |
54 002 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
157 539 281 |
148 741 281 |
1 778 000 |
7 020 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
645 323 087 |
602 601 087 |
31 579 000 |
11 143 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
709 281 433 |
688 981 433 |
20 300 000 |
0 |
||
|
8 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
44 006 234 |
44 006 234 |
||||
|
9 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
27 796 552 |
27 496 552 |
300 000 |
|||
|
10 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||
|
11 |
K513 |
Tartalékok |
617 478 647 |
617 478 647 |
||||
|
12 |
-általános tartalék |
15 251 823 |
15 251 823 |
|||||
|
13 |
-céltartalék |
602 226 824 |
602 226 824 |
|||||
|
14 |
Működési kiadások összesen |
2 614 307 601 |
2 476 923 901 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
|
15 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
16 |
K6 |
Beruházások |
138 865 157 |
138 865 157 |
||||
|
17 |
K7 |
Felújítások |
32 401 411 |
32 401 411 |
||||
|
18 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
19 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási kiadások összesen |
171 266 568 |
171 266 568 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 785 574 169 |
2 648 190 469 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
|
23 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
42 733 988 |
42 733 988 |
0 |
0 |
||
|
25 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
42 733 988 |
42 733 988 |
0 |
0 |
||
|
26 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
15 080 000 |
||||
|
27 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
27 653 988 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 733 988 |
42 733 988 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 828 308 157 |
2 690 924 457 |
65 218 700 |
72 165 000 |
|||
2. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 122 365 600 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 089 163 800 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
357 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
157 539 281 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
155 312 671 |
K3 |
Dologi kiadások |
645 323 087 |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
709 281 433 |
|||
|
8 |
ebből: Tartalékok |
617 478 647 |
||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 636 178 271 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 614 307 601 |
||
|
10 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 005 783 318 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
27 653 988 |
|
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
317 570 000 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
|
|
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
688 213 318 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
|
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
15 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
1 005 783 318 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
27 653 988 |
||
|
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 641 961 589 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 641 961 589 |
||
|
17 |
Költségvetési hiány: |
978 129 330 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
18 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
539 124 |
K6 |
Beruházások |
138 865 157 |
|
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
32 247 024 |
K7 |
Felújítások |
32 401 411 |
|
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
32 786 148 |
Költségvetési kiadások összesen |
171 266 568 |
||
|
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
153 560 420 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
15 080 000 |
|
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
|
|
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||
|
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
153 560 420 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
153 560 420 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
15 080 000 |
||
|
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
186 346 568 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
186 346 568 |
||
|
14 |
Költségvetési hiány: |
138 480 420 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
||
4. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
1 122 365 600 |
1 121 665 600 |
700 000 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
965 168 649 |
965 168 649 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
251 769 804 |
251 769 804 |
||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
418 459 618 |
418 459 618 |
||||
|
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
113 070 200 |
113 070 200 |
||||
|
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
142 195 235 |
142 195 235 |
||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 593 390 |
18 593 390 |
||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
21 080 402 |
21 080 402 |
||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
12 949 602 |
12 949 602 |
|||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 247 349 |
143 547 349 |
700 000 |
|||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
357 000 000 |
357 000 000 |
0 |
0 |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
106 000 000 |
106 000 000 |
||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
0 |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
60 197 671 |
60 197 671 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 280 000 |
16 280 000 |
||||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
11 296 000 |
11 296 000 |
||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
5 137 193 |
5 137 193 |
||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 984 478 |
11 984 478 |
||||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
1 540 563 271 |
1 539 863 271 |
700 000 |
0 |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
539 124 |
539 124 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
539 124 |
539 124 |
||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
32 247 024 |
32 247 024 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
31 489 764 |
31 489 764 |
||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
757 260 |
757 260 |
||||
|
47 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek összesen |
32 786 148 |
32 786 148 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 573 349 419 |
1 572 649 419 |
700 000 |
0 |
|||
|
50 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
51 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 148 862 059 |
1 027 859 359 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
52 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 148 862 059 |
1 027 859 359 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
53 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||||
|
54 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
317 570 000 |
317 570 000 |
||||
|
55 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
831 292 059 |
710 289 359 |
49 337 700 |
71 665 000 |
||
|
56 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
57 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 148 862 059 |
1 027 859 359 |
49 337 700 |
71 665 000 |
|||
|
58 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 722 211 478 |
2 600 508 778 |
50 037 700 |
71 665 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
203 041 800 |
198 495 100 |
4 546 700 |
|||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 952 281 |
24 086 281 |
866 000 |
|||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
318 704 087 |
307 008 087 |
11 696 000 |
|||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
709 281 433 |
688 981 433 |
20 300 000 |
0 |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
44 006 234 |
44 006 234 |
||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
27 796 552 |
27 496 552 |
300 000 |
|||
|
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
12 |
K513 |
Tartalékok |
617 478 647 |
617 478 647 |
||||
|
13 |
-általános tartalék |
15 251 823 |
15 251 823 |
|||||
|
14 |
-céltartalék |
602 226 824 |
602 226 824 |
|||||
|
15 |
Működési kiadások összesen |
1 268 979 601 |
1 231 570 901 |
37 408 700 |
0 |
|||
|
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
17 |
K6 |
Beruházások |
126 884 157 |
126 884 157 |
||||
|
18 |
K7 |
Felújítások |
10 801 411 |
10 801 411 |
||||
|
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
137 685 568 |
137 685 568 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 406 665 169 |
1 369 256 469 |
37 408 700 |
0 |
|||
|
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 315 546 309 |
1 231 252 309 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 315 546 309 |
1 231 252 309 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 080 000 |
15 080 000 |
||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 653 988 |
27 653 988 |
||||
|
29 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
1 272 812 321 |
1 188 518 321 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 315 546 309 |
1 231 252 309 |
12 629 000 |
71 665 000 |
|||
|
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 722 211 478 |
2 600 508 778 |
50 037 700 |
71 665 000 |
|||
5. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
92 015 000 |
76 834 000 |
15 181 000 |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 179 000 |
27 225 000 |
11 954 000 |
0 |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
4 550 000 |
4 550 000 |
||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 691 000 |
29 691 000 |
||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 595 000 |
15 368 000 |
3 227 000 |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
92 515 000 |
76 834 000 |
15 181 000 |
500 000 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
92 515 000 |
76 834 000 |
15 181 000 |
500 000 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
603 879 000 |
519 585 000 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
6 808 580 |
6 808 580 |
||||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
597 070 420 |
512 776 420 |
12 629 000 |
71 665 000 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
603 879 000 |
519 585 000 |
12 629 000 |
71 665 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
696 394 000 |
596 419 000 |
27 810 000 |
72 165 000 |
|||
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
377 782 000 |
316 765 000 |
7 015 000 |
54 002 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 158 000 |
51 226 000 |
912 000 |
7 020 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
252 739 000 |
221 713 000 |
19 883 000 |
11 143 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
689 679 000 |
589 704 000 |
27 810 000 |
72 165 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
6 715 000 |
6 715 000 |
0 |
0 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 715 000 |
6 715 000 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
696 394 000 |
596 419 000 |
27 810 000 |
72 165 000 |
|||
6. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
0 |
|||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
464 632 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
191 237 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
464 440 763 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
464 632 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
464 632 000 |
|||
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
359 783 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 940 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 741 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
441 464 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
1 568 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
21 600 000 |
||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
23 168 000 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
464 632 000 |
|||
7. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Teljes rendezési terv felülvizsgálat |
12 700 000 |
2025 |
12 700 000 |
||
|
4 |
1.2. |
Tuka tanya ingatlan vásárlás |
26 000 000 |
2024-2025 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
5 |
1.3. |
Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) |
646 510 |
2020-2025 |
646 510 |
||
|
6 |
1.4. |
Tárgyi eszközbeszerzések |
6 477 000 |
2025 |
6 477 000 |
||
|
7 |
1.5. |
Ingatlanvásárlások |
23 800 000 |
2025-2026 |
23 800 000 |
||
|
8 |
1.6. |
VP Külterületi útépítés Horgásztóhoz vezető út (tervezés) |
3 078 480 |
2024-2025 |
1 846 580 |
1 231 900 |
|
|
9 |
1.7. |
VP Külterületi útépítés Zacsókert (tervezés) |
3 000 000 |
2025 |
3 000 000 |
||
|
10 |
1.8. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2025 |
230 490 646 |
278 239 |
|
|
11 |
1.9. |
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés |
701 000 |
2025 |
701 000 |
||
|
12 |
1.10. |
TOP plusz Élhető Település kialakítása ( Mozi és Hivatal összekötése) |
297 279 150 |
2025-2026 |
4 318 000 |
47 536 750 |
|
|
13 |
1.11. |
Észak utcai szennyvízhálózat kiépítése |
8 500 000 |
2025 |
8 500 000 |
||
|
14 |
1.12. |
ROHU - Interreg VI-A eszközbeszerzés |
14 335 814 |
2025 |
7 146 828 |
||
|
15 |
1.13. |
LED lámpahelyek kiépítése |
1 865 930 |
2025 |
1 865 930 |
||
|
16 |
2. |
Hivatal |
|||||
|
17 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 540 000 |
2025 |
1 540 000 |
||
|
18 |
2.2. |
Informatikai eszközbeszerzés |
2 000 000 |
2025 |
2 000 000 |
||
|
19 |
2.3. |
Konyha klimatizálás |
3 175 000 |
2025 |
3 175 000 |
||
|
20 |
3. |
Óvoda |
|||||
|
21 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
403 000 |
2025 |
403 000 |
||
|
22 |
3.2. |
Öltöző szekrények új csoportszobába |
1 165 000 |
2025 |
1 165 000 |
||
|
23 |
4. |
Könyvtár |
|||||
|
24 |
4.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 170 000 |
2025 |
1 170 000 |
||
|
25 |
4.3. |
Könyvbeszerzés |
1 575 000 |
2025 |
1 575 000 |
||
|
26 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||
|
27 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
953 000 |
2025 |
953 000 |
||
|
28 |
ÖSSZESEN: |
641 133 769 |
249 655 226 |
138 865 157 |
8. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
10 420 411 |
2022-2025 |
6 610 411 |
3 810 000 |
|
|
4 |
1.2 |
Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret ) |
4 191 000 |
2025 |
4 191 000 |
||
|
5 |
2 |
Óvoda |
|||||
|
6 |
2.1. |
Pince felújítás |
28 166 850 |
2024-2025 |
10 965 749 |
17 280 000 |
|
|
7 |
2.2. |
11. csoportszoba felújítása |
4 320 000 |
2025 |
4 320 000 |
||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
47 098 261 |
10 965 749 |
32 401 411 |
3 810 000 |
9. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Helyi adók |
356 000 000 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
5 137 193 |
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
1 500 000 |
|
5 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
31 489 764 |
|
6 |
Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek |
757 260 |
|
7 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
|
8 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
|
9 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
394 884 217 |
10. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Al- |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Általános tartalék mindösszesen |
15 251 823 |
|
3 |
1.1 |
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) |
20 000 000 |
|
4 |
1.2 |
Kiegészítő normatíva |
3 000 000 |
|
5 |
1.3 |
Ingatlanvásárlások |
-10 800 000 |
|
6 |
1.4 |
Közmunkaprogram önerő |
-1 891 620 |
|
7 |
1.5 |
ROHU - Interreg VI-A önerő |
-1 400 000 |
|
8 |
1.6 |
Óvoda pince felújítás pótmunkák |
-1 450 000 |
|
9 |
1.7 |
EFOP-1.5.3-Humán szolgáltatások fejlesztése és a TOP+ Energetika fel nem használt támogatási előlegének visszafizetése |
-802 552 |
|
10 |
1.8 |
HBVSZ Zrt. végelszámolásából visszakapott pénzeszköz |
757 260 |
|
11 |
1.9 |
Gondozási Központ 2024. évi kiegészítése |
-3 300 000 |
|
12 |
1.10 |
Észak utcai telkek értékesítése |
10 489 764 |
|
13 |
1.11 |
Polgármesteri béremelés fedezete |
2 909 325 |
|
14 |
1.12. |
Nyári diákmunka önerő |
-510 354 |
|
15 |
1.13. |
Nádas utca 5/A ingatlavásárlás (80/2025. (VIII.19.) hat.) |
-8 000 000 |
|
16 |
1.14. |
Polgármesteri Hivatal udvar rendbetétel (79/2025. (VIII.19.) hat.) |
-1 750 000 |
|
17 |
1.15. |
Hivatal informatikai eszközbeszerzések |
-1 000 000 |
|
18 |
1.16. |
Realizált kamatbevétel |
9 000 000 |
|
19 |
2. |
Céltartalék mindösszesen |
602 226 824 |
|
20 |
2.1 |
Óvodai csoportszoba kialakítás |
3 000 000 |
|
21 |
2.2 |
Normatíva lemondás miatti céltartalék |
3 197 132 |
|
22 |
2.3 |
Rezsiköltségek növekedésének fedezete |
5 000 000 |
|
23 |
2.4 |
Tervek, tanulmányok |
0 |
|
24 |
2.5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
|
25 |
2.6 |
Szivacsgyár üzem építése - saját forrás |
8 136 000 |
|
26 |
2.7 |
TOP plusz pályázatok önerő |
52 051 675 |
|
27 |
2.8 |
Téglás könyv kiadásai |
1 000 000 |
|
28 |
2.9 |
VP külterületi út önerő |
30 000 000 |
|
29 |
2.10 |
TOP plusz Élhető Település kialakítása támogatási előleg |
313 189 943 |
|
30 |
2.11 |
TOP plusz Belterületi útfejlesztés |
169 011 500 |
|
31 |
2.12. |
ROHU - Interreg VI-A megelőlegzett támogatás és önerő |
1 519 015 |
|
32 |
2.13. |
ROHU - Interreg VI-A önkormányzati előfinanszírozás |
11 121 559 |
|
33 |
Összesen: |
617 478 647 |
11. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Eredeti támogatás |
Módosított támogatás |
|
2 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
139 237 165 |
158 056 500 |
|
3 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
10 524 800 |
10 524 800 |
|
4 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
12 194 000 |
12 194 000 |
|
5 |
1.1.1.3.2. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
35 900 000 |
28 300 000 |
|
6 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
7 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
11 758 530 |
11 758 530 |
|
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
18 001 200 |
18 001 200 |
|
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
142 800 |
142 800 |
|
10 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
227 858 495 |
239 077 830 |
|
11 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
45 799 772 |
46 144 520 |
|
12 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
|
13 |
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
234 395 700 |
238 522 100 |
|
14 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
10 428 000 |
10 254 200 |
|
15 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
12 964 000 |
12 964 000 |
|
16 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
73 752 000 |
73 225 200 |
|
17 |
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
0 |
|
18 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
0 |
|
19 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
377 339 472 |
381 110 020 |
|
20 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
|
21 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
8 636 030 |
9 282 000 |
|
22 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
61 782 000 |
59 722 600 |
|
23 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
30 819 600 |
32 287 200 |
|
24 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
11 543 000 |
11 778 400 |
|
25 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
112 780 630 |
113 070 200 |
|
26 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
61 724 520 |
61 724 520 |
|
27 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
76 492 593 |
79 865 033 |
|
28 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
606 708 |
605 682 |
|
29 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 823 821 |
142 195 235 |
|
30 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 227 377 |
14 227 377 |
|
31 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 227 377 |
14 227 377 |
|
32 |
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 341 849 |
12 691 974 |
|
33 |
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 366 013 |
4 366 013 |
|
34 |
Összes támogatás |
882 737 657 |
906 738 649 |
|
|
35 |
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
44 006 234 |
44 006 234 |
12. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2025. év |
||||||
|
2 |
Polgármester - |
Közszolgálati jogviszony |
Közalkalmazotti jogviszony |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
Közfoglalkoztatási jogvszony |
Intézmény összesen |
|
|
3 |
Téglás Város Önkormányzata |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
100 |
104 |
|
4 |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
0 |
20 |
0 |
29 |
0 |
0 |
49 |
|
5 |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
0 |
0 |
0 |
1 |
38 |
0 |
39 |
|
6 |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
7 |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
8 |
Jogviszony összesen |
2 |
20 |
14 |
37 |
38 |
100 |
211 |
13. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez