Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 21- 2025. 06. 22

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.21.

[1] A rendelet módosítás célja, hogy a Maroslele Községi Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési gazdálkodására vonatkozó adatokat a rendelet pontosan, a tényállapotnak megfelelően tartalmazza, ennek érdekében szükséges a költségvetés pontosítása.

[2] Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 591 943 E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 591 943 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 550 560 E Ft. Ebből:

aa) személyi juttatások 278 994 E Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulék 34 442 E Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 196 256 E Ft,

ad) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 5 000 E Ft,

ae) pénzeszköz átadás 11 641 E Ft,

af) kölcsönnyújtás 0 E Ft,

ag) működési hitel visszafizetés 0 E Ft,

ah) működési tartalék 0 E Ft,

ai) elszámolás központi költségvetéssel 24 227 E Ft.

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 41 383 E Ft. Ebből:

ba) beruházás 20 976 E Ft,

bb) felújítás 10 132 E Ft,

bc) pénzeszköz átadás 0 E Ft,

bd) hitel törlesztés 10 275 E Ft,

be) előleg visszafizetés 0 E Ft,

bf) fejlesztési tartalék 0 Ft.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2025. június 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi bevételei jogcímenként

Cím	Al-	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	cím	csop.	előir.		eredeti	2025. március	2025. április	2025. május
				Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményműködés bevétele	48 115	51 297	51 297	51 397
			2	Sajátos bevételek	47 000	47 000	47 000	47 000
				- helyi adók	46 000	46 000	46 000	46 000
				- átengedett központi adók	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok	1 000	1 000	1 000	1 000

		2		*TÁMOGATÁSOK*
			1	Önkormányzati feladatok támogatása	298 253	306 167	306 167	306 167
			2	Fejlesztési célú támogatás	1 905	1 905	1 905	1 905
				- Európai Uniós támogatás	0	0	0	0
			3	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:	300 158	308 072	308 072	308 072

		3		*FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.*

			1	Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása	0	800	800	800
			2	Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.	8 000	8 000	8 000	8 000
				ÖSSZESEN	8 000	8 800	8 800	8 800

		4		*VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*

			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	11 057	47 347	47 973	47 973
			2	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	1 250
				ÖSSZESEN	11 057	47 347	47 973	49 223

		5		*PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*

			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	105 300	105 300	105 300	109 737
				- fejlesztési	28 640	28 128	28 128	28 128
				- működési	76 660	77 172	77 172	81 609

		6		*INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS*
				- fejlesztési	2 295	2 583	2 583	2 583
				- működési	256 062	255 330	255 330	255 330

		7		*LEKÖTÖTT BETÉT*

		8		*FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL*

				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	737 147	784 313	784 939	789 476
				FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	40 840	41 416	41 416	42 666
				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-258 357	-257 913	-257 913	-257 913

				*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	519 630	567 816	568 442	574 229

				*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY*

			1	Működési hiány	0	0	0	0
			2	Fejlesztési célú hiány	0	0	0	0

”

2. melléklet a 12/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint

Cím	Alcím	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK		2025. évi előirányzat
sz.	sz.	cs.	elői.		Rovat száma	Eredeti ei.	2025. 03.31.	2025. 04.24.	2025. 05.21.	2025. 06.17.
						Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.				MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	31 362	31 362	31 362	31 462	32 293
			2	Sajátos bevételek		47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
				- Helyi adók	B351	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
				- átengedett központi adók
				- bírságok, pótlékok, egyéb adók	B36	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			3	Támogatások		298 253	306 167	306 167	306 167	310 301
				- Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	86 512	90 268	90 268	90 268	93 716
				- Köznevelési feladatok támogatása	B112	104 741	104 741	104 741	104 741	104 741
				- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	61 195	61 692	61 692	61 692	61 692
				- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	41 063	41 063	41 063	41 063	41 749
				- Kulturális feladatok támogatása	B114	4 742	8 403	8 403	8 403	8 403
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	0	0	0	0	0
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65, B116, B814	10 128	42 702	43 328	43 328	54 777
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	90 000	90 000	90 000	93 083	93 083
			8	Lejárt betét			,	,	,	,
				ÖSSZESEN:		476 743	517 231	517 857	521 040	537 454

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53		800	800	800	800
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905
				- ebből Európai Uniós támogatás
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel					1 250	2 550
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			6	Felhalmozási célú hiány
			8	Felhalmozási célú hitel
				ÖSSZESEN:		19 905	20 705	20 705	21 955	23 255

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		496 648	537 936	538 562	542 995	560 709

2.				MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevételek	B4	100	100	100	100	100
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16
			5	Működési célú maradvány	B813	600	600	600	1 052	1 052
			7	Intézményfinanszírozás	B816	86 095	85 363	85 363	85 363	88 811
				ÖSSZESEN		86 795	86 063	86 063	86 515	89 963

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	191	191	191	191	191

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 986	86 254	86 254	86 706	90 154

3.				MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4	16 653	19 835	19 835	19 835	19 835
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	929	4 645	4 645	4 645	4 645
			5	Működési célú maradvány	B813	4 000	4 000	4 000	4 467	4 467
			7	Intézményfinanszírozás	B816	46 529	46 529	46 529	46 529	46 529
				ÖSSZESEN		68 111	75 009	75 009	75 476	75 476

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	199	487	487	487	487

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 310	75 496	75 496	75 963	75 963

4.				MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4
			5	Működési célú maradvány	B813	700	700	700	1 135	1 135
			7	Intézményfinanszírozás	B816	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438
				ÖSSZESEN		124 138	124 138	124 138	124 573	124 573

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 043	126 043	126 043	126 478	126 478

				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	48 115	51 297	51 297	51 397	52 228
			2	Sajátos bevételek	B3	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
			3	Támogatások	B111-B114	298 253	306 167	306 167	306 167	310 301
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	0	0	0	0	0
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65	11 057	47 347	47 973	47 973	59 422
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	76 660	77 172	77 172	81 609	81 609
			7	Intézményfinanszírozás	B816	256 062	255 330	255 330	255 330	258 778
			8	Lejárt betét
				ÖSSZESEN:		737 147	784 313	784 939	789 476	809 338

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	0	800	800	800	800
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	0	0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	0	0	1 250	2 550
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	28 640	28 128	28 128	28 128	28 128
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0	0
			7	Intézményfinanszírozás	B816	2 295	2 583	2 583	2 583	2 583
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		40 840	41 416	41 416	42 666	43 966

				Intézményfinanszírozás (korrekció)		-258 357	-257 913	-257 913	-257 913	-261 361
				KÖLTSÉGVETÉS
				BEVÉTELEI ÖSSZESEN		519 630	567 816	568 442	574 229	591 943

”

3. melléklet a 12/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kiadások címrend szerinti kimutatása

Cím	Al-	Előir.	Kie.		Cím , Alcím, Előirányzat csoport	Rovat	2025. évi előirányzat
sz.	cím	csop.	előir.		kiemelt előirányzat	száma	eredeti	2025.03.31	2025.04.24	2025.05.21	2025.05.21

1					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	23 482	23 482	23 482	23 482	23 482
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083
			3		Dologi kiadások	K3	6 654	8 918	8 918	8 918	8 918
					ÖSSZESEN:		33 219	35 483	35 483	35 483	35 483

		2		Fejlesztések

					*Költségvetés kiadásai*		33 219	35 483	35 483	35 483	35 483

	2				*Köztemető fenntartás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	185	185	185	235	235
					ÖSSZESEN:		185	185	185	235	235

	3				*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	200	850	850	850	850
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	26	108	108	108	108
			3		Dologi kiadások	K3	18 856	18 891	18 891	20 720	21 351
			5		Átadott pénzeszköz	K5	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		19 082	19 849	19 849	21 678	22 309

		2		Fejlesztési kiadások
			11		Porta visszafizetés	K89	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551
			12		Rendezési terv	K61	6 424	6 424	6 424	7 674	7 674
			10		Fejlesztések áfája	K67	3 503	3 503	3 503	3 503	3 503
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64
					ÖSSZESEN:		16 478	16 478	16 478	17 728	17 728

		2		Felújítások
			14		Szolgáltató ház kialakítás	K71	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392
			15		Egyéb felújítások	K71	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586
			10		Fejlesztések áfája	K74	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344
					ÖSSZESEN:		6 322	6 322	6 322	6 322	6 322

					*Költségvetés kiadásai*		41 882	42 649	42 649	45 728	46 359

	4				*Önk. elszámolásai, támogatási c. finansz.*
		1		Működési költségvetés
			9		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	9 954	23 601	24 227	24 227	24 227
			3		Dologi kiadások	K3
			5		Átadott pénzeszköz	K5	9 488	7 565	8 132	8 132	8 132
			8		Intézményfinanszírozás	K915	256 062	255 330	255 330	255 330	258 778
					ÖSSZESEN:		275 504	286 496	287 689	287 689	291 137

		2		Fejlesztési kiadások
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 295	2 583	2 583	2 583	2 583
					ÖSSZESEN:		2 295	2 583	2 583	2 583	2 583

					*Költségvetés kiadásai*		277 799	289 079	290 272	290 272	293 720

	5				*Közfoglalkoztatási mintaprogram*
		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	3 519	21 112	21 112	21 112	21 112
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	229	1 373	1 373	1 373	1 373
			3		Dologi kiadások	K3	0	2 410	2 410	2 410	1 110
					ÖSSZESEN:		3 748	24 895	24 895	24 895	23 595

		2		Fejlesztési kiadások
			19		Járda kialakítás közfoglalkoztatásban	K71	0				1 300
					ÖSSZESEN:		0	0	0	0	1 300

					*Költségvetés kiadásai*		3 748	24 895	24 895	24 895	24 895

	6				*Közutak üzemeltetése, fenntartása*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927
					ÖSSZESEN:		4 927	4 927	4 927	4 927	4 927

	7				*Piac üzemeltetése*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	114	114	114	114	114
					ÖSSZESEN:		114	114	114	114	114

	8				Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	9				*Közvilágítási feladatok*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	10 922	10 922	10 922	10 922	10 922
					ÖSSZESEN:		10 922	10 922	10 922	10 922	10 922

	10				*Zöldterület-kezelés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	745	745	745	745	745
			3		Dologi kiadások	K3	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237
					ÖSSZESEN:		7 713	7 713	7 713	7 713	7 713

	11				*Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	1 589	1 589	1 589	1 689	1 689
					ÖSSZESEN:		1 589	1 589	1 589	1 689	1 689

		2		Fejlesztési kiadások
			4		Eszközbeszerzés egyéb	K64
					ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

		2		Felújítások

					*Költségvetés kiadásai*		1 589	1 589	1 589	1 689	1 689

	12				*Könyvtári szolgáltatás*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 030	5 030	5 030	5 030	5 030
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	654	654	654	654	654
			3		Dologi kiadások	K3	1 600	1 600	1 600	1 900	2 100
					ÖSSZESEN:		7 284	7 284	7 284	7 584	7 784

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Fejlesztések áfája	K67
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64
					ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

					*Költségvetés kiadásai*		7 284	7 284	7 284	7 584	7 784

	13				*Közművelődés – közösségi és társadalmi* részvétel fejl
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 335	8 822	8 255	8 255	8 255
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	694	694	694	694	694
			3		Dologi kiadások	K3	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940
					ÖSSZESEN:		10 969	14 456	13 889	13 889	13 889

		2		Felújítások
			16		Faluház felújítás	K71	500	500	500	500	500
			10		Fejlesztések áfája	K74	135	135	135	135	135
					ÖSSZESEN:		635	635	635	635	635

					*Költségvetés kiadásai*		11 604	15 091	14 524	14 524	14 524

	14				*Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés*

	15				*Egyéb kiadói tevékenység*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	889	889	889	889	889
					ÖSSZESEN:		889	889	889	889	889

	16				*Civil szervezetek működési támogatása*
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz	K5	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
					ÖSSZESEN:		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

	17				*Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	350	350	350	350	350
			3		Dologi kiadások	K3	10 350	10 350	10 350	10 350	10 350
					ÖSSZESEN:		13 450	13 450	13 450	13 450	13 450

	18				*Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3		134	134	134	134
			5		Átadott pénzeszköz	K5		2 209	2 209	2 209	2 209
					ÖSSZESEN:			2 343	2 343	2 343	2 343

	19				*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	56 340	56 340	56 340	56 340	57 007
					ÖSSZESEN:		56 340	56 340	56 340	56 340	57 007

	20				*Gyermekétkeztetés bölcsődében*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 844	2 844	2 844	2 844	2 844
					ÖSSZESEN:		2 844	2 844	2 844	2 844	2 844

	21				*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	191	191	191	445	464
					ÖSSZESEN:		191	191	191	445	464

	22				*Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	709	709	709	859	859
					ÖSSZESEN:		709	709	709	859	859

		2		Felújítások
			17		Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás	K71	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Fejlesztések áfája	K74	540	540	540	540	540
					ÖSSZESEN:		2 540	2 540	2 540	2 540	2 540

					*Költségvetés kiadásai*		3 249	3 249	3 249	3 399	3 399

	23				*Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadás	K3	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )	K4	650	650	650	650	650
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)	K4
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)	K4
			4		Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)	K4	450	450	450	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)	K4	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)	K4	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)	K4	200	200	200	200	200
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)	K4	500	500	500	500	500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )	K4	500	500	500	500	500
					ÖSSZESEN:		6 524	6 524	6 524	6 524	6 524

	24				*Finanszírozási műveletek*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	600	600	600	1 100	1 100
					ÖSSZESEN:		600	600	600	1 100	1 100

		2		Fejlesztési kiadások
			18		Hiteltörlesztés	K911	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275
					ÖSSZESEN:		10 275	10 275	10 275	10 275	10 275

					*Költségvetés kiadásai*		10 875	10 875	10 875	11 375	11 375

	25				Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
				Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	0	0	0	0	4 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	0	0	0	0	520
			3		Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	8 229
					ÖSSZESEN:		0	0	0	0	12 749

					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	46 047	67 777	67 210	67 210	71 210
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 781	7 007	7 007	7 007	7 527
			3		Dologi kiadások	K3	124 471	129 314	129 314	132 497	140 943
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			5		Átadott pénzeszköz	K5	10 788	11 074	11 641	11 641	11 641
			6		Működési célú hitel törlesztés		0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	256 062	255 330	255 330	255 330	258 778
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	9 954	23 601	24 227	24 227	24 227
					ÖSSZESEN:		458 103	499 103	499 729	502 912	519 326

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			11		Porta vételár visszautalás	K89	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551
			10		Fejlesztések áfája	K67	3 503	3 503	3 503	3 503	3 503
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 295	2 583	2 583	2 583	2 583
			12		Rendezési terv	K61	6 424	6 424	6 424	7 674	7 674
			18		Hiteltörlesztés	K911	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275
			19		Járda kialakítás közfoglalkoztatásban	K71	0	0	0	0	1 300
					ÖSSZESEN:		29 048	29 336	29 336	30 586	31 886

		2		Felújítások
			14		Szolgáltató ház kialakítás	K71	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392
			15		Egyéb felújítások	K71	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586
			17		Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás	K71	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Fejlesztések áfája	K74	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
			16		Faluház felújítás	K71	500	500	500	500	500
					ÖSSZESEN:		9 497	9 497	9 497	9 497	9 497

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		496 648	537 936	538 562	542 995	560 709

2					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	25				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	70 446	69 796	69 796	69 796	72 847
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 345	9 263	9 263	9 263	9 660
			3		Dologi kiadások	K3	7 004	7 004	7 004	7 456	7 456
					ÖSSZESEN:		86 795	86 063	86 063	86 515	89 963

		2		Fejlesztési kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	150	150	150	150	150
			2		Fejlesztések áfája	K67	41	41	41	41	41
					ÖSSZESEN:		191	191	191	191	191

					*Költségvetés kiadásai*		86 986	86 254	86 254	86 706	90 154

	26				*Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek*
				Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2
			3		Dologi kiadások	K3
					ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatások	K1	70 446	69 796	69 796	69 796	72 847
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 345	9 263	9 263	9 263	9 660
			3		Dologi kiadások	K3	7 004	7 004	7 004	7 456	7 456
					ÖSSZESEN:		86 795	86 063	86 063	86 515	89 963

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	150	150	150	150	150
			10		Fejlesztések áfája	K67	41	41	41	41	41
					ÖSSZESEN:		191	191	191	191	191

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		86 986	86 254	86 254	86 706	90 154

3					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

	27				*Család és nővédelmi eü-i gondozás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	1 753	1 784	1 784	1 784	1 784
					ÖSSZESEN:		1 753	1 784	1 784	1 784	1 784

	28				*Házi segítségnyújtás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
			3		Dologi kiadások	K3	241	241	241	241	241
					ÖSSZESEN:		11 541	11 541	11 541	11 541	11 541

	29				*Szociális étkeztetés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	608	608	608	608	608
			3		Dologi kiadások	K3	20 412	23 391	23 391	23 391	23 391
					ÖSSZESEN:		25 695	28 674	28 674	28 674	28 674

	30				*Idősek nappali ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	11 075	11 075	11 075	11 075	11 075
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
			3		Dologi kiadások	K3	1 048	1 064	1 064	1 064	1 064
					ÖSSZESEN:		13 563	13 579	13 579	13 579	13 579


	31				*Család- és gyermekjóléti szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002
			3		Dologi kiadások	K3	3 899	3 899	3 899	4 366	4 366
					ÖSSZESEN:		12 611	12 611	12 611	13 078	13 078

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67	49	49	49	49	49
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	150	150	150	150	150
						K62
					ÖSSZESEN:		199	199	199	199	199

					Költségvetés kiadásai		12 810	12 810	12 810	13 277	13 277

	32				*Egészségügyi igazgatás*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	1 942	2 098	2 098	2 098	2 098
					ÖSSZESEN:		1 942	2 098	2 098	2 098	2 098

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67		61	61	61	61
					Tárgyi eszköz beszerzés	K64		227	227	227	227
					ÖSSZESEN:			288	288	288	288

	33				*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	873	4 362	4 362	4 362	4 362
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	57	284	284	284	284
			3		Dologi kiadás	K3	76	76	76	76	76
					ÖSSZESEN:		1 006	4 722	4 722	4 722	4 722

					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatás	K1	34 333	37 822	37 822	37 822	37 822
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 407	4 634	4 634	4 634	4 634
			3		Dologi kiadások	K3	29 371	32 553	32 553	33 020	33 020
					ÖSSZESEN:		68 111	75 009	75 009	75 476	75 476

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Fejlesztések áfája	K67	49	110	110	110	110
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	150	377	377	377	377
					ÖSSZESEN:		199	487	487	487	487

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 310	75 496	75 496	75 963	75 963

4					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	34				*Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	74 800	74 800	74 800	74 800	74 800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 724	9 724	9 724	9 724	9 724
			3		Dologi kiadások	K3	686	686	686	686	686
					ÖSSZESEN:		85 210	85 210	85 210	85 210	85 210

	35				*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 735	4 735	4 735	4 735	4 735
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	612	612	612	612	612
			3		Dologi kiadások	K3	9 119	9 119	9 119	9 554	9 554
					ÖSSZESEN:		14 466	14 466	14 466	14 901	14 901

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	270	270	270	270	270
					Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

		2		Felújítások
					Óvoda felújítás	K71	500	500	500	500	500
			2		Fejlesztések áfája	K74	135	135	135	135	135
					ÖSSZESEN:		635	635	635	635	635

					Költségvetés kiadásai		16 371	16 371	16 371	16 806	16 806

	36				*SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	500	500	500	500	500
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	65	65	65	65	65
			3		Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		565	565	565	565	565

	37				*Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220
			3		Dologi kiadások	K3	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597
					ÖSSZESEN:		23 897	23 897	23 897	23 897	23 897

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Fejlesztések áfája	K67
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64
					ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0

					Költségvetés kiadásai		23 897	23 897	23 897	23 897	23 897

					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		Működési kadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	97 115	97 115	97 115	97 115	97 115
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 621	12 621	12 621	12 621	12 621
			3		Dologi kiadások	K3	14 402	14 402	14 402	14 837	14 837
					ÖSSZESEN:		124 138	124 138	124 138	124 573	124 573

		2		Fejlesztések kiadások összesen
			10		Fejlesztések áfája	K67	270	270	270	270	270
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

		2		Felújítások
			19		Óvoda felújítás	K71	500	500	500	500	500
			10		Fejlesztések áfája	K74	135	135	135	135	135
					ÖSSZESEN:		635	635	635	635	635

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 043	126 043	126 043	126 478	126 478

					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadások	K1	247 941	272 510	271 943	271 943	278 994
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	32 154	33 525	33 525	33 525	34 442
			3		Dologi kiadások	K3	175 248	183 273	183 273	187 810	196 256
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5	10 788	11 074	11 641	11 641	11 641
			6		Működési hitel visszafizetése		0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	256 062	255 330	255 330	255 330	258 778
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	9 954	23 601	24 227	24 227	24 227
					ÖSSZESEN:		737 147	784 313	784 939	789 476	809 338

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			11		Porta vételár visszautalás	K89	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551
			10		Fejlesztések áfája	K67	3 863	3 924	3 924	3 924	3 924
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 295	2 583	2 583	2 583	2 583
			12		Rendezési terv	K61	6 424	6 424	6 424	7 674	7 674
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 300	1 527	1 527	1 527	1 527
			18		Hiteltörlesztés	K911	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275
			19		Járda kialakítás közfoglalkoztatásban	K71	0	0	0	0	1 300
					ÖSSZESEN:		30 708	31 284	31 284	32 534	33 834

		2		Felújítások
			14		Szolgáltató ház kialakítás	K71	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392
			15		Egyéb felújítások	K71	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586
			10		Fejlesztések áfája	K74	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154
			19		Óvoda felújítás	K71	500	500	500	500	500
			17		Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás	K71	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			18		Faluház felújítás	K71	500	500	500	500	500
					ÖSSZESEN:		10 132	10 132	10 132	10 132	10 132

					Intézményfinanszírozás (korrekció)		-258 357	-257 913	-257 913	-257 913	-261 361
					működési célú		-256 062	-255 330	-255 330	-255 330	-258 778
					fejlesztési célú		-2 295	-2 583	-2 583	-2 583	-2 583

				KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN			519 630	567 816	568 442	574 229	591 943

”

4. melléklet a 12/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE
		adatok e forintban
MEGNEVEZÉS	2025. évi	MEGNEVEZÉS	2025. évi
MEGNEVEZÉS	előirányzat	MEGNEVEZÉS	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
- Intézmény működési bevétel	52 228	- Személyi jellegű kiadások	278 994
- Sajátos működési bevétel	47 000	- Munkaadót terhelő járulékok	34 442
- Önkormányzati feladatok támogatása	310 301	- Dologi kiadások	196 256
- Működésre átvett pénzeszközök	59 422	- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	5 000
- Működési hitel	0	- Átadott pénzeszköz működéshez	11 641
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	- Elszámolások központi költségvetéssel	24 227
- Működési célú pénzmaradvány	81 609
- Lejárt betét	0
*ÖSSZESEN:*	*550 560*	*ÖSSZESEN:*	*550 560*
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó	8 800	Porta vételár visszautalás	6 551
- felhalmozás átvett pénzeszköz	2 550	Fejlesztések áfája	6 078
- felhalmozás célú maradvány	28 128	Szociális c. ingatlanok felújítása	2 000
- felhalmozás célú hitel igénybevétele	0	Tárgyi eszköz beszerzés	1 527
- felhalmozási célú támogatások	1 905	Rendezési terv	7 674
		Hiteltörlesztés	10 275
		Óvoda felújítás	500
		Szolgáltató ház kialakítás	2 392
		Egyéb felújítások	2 586
		Járda kialakítás közfoglalkoztatásban	1 300
		Faluház felújítás	500
*ÖSSZESEN:*	*41 383*	*ÖSSZESEN:*	*41 383*
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	591 943	KIADÁS ÖSSZESEN:	591 943

”