Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 31- 2025. 11. 01Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
[2] Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2025. évben 98 468 974,-Ft-ban tervezi.”
2. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2025. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.”
3. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2025. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési kiadások főösszege 76 576 967, - Ft
b) Személyi juttatás 25 220 416, - Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék 3 699 554, - Ft
d) Dologi kiadás 38 063 505, - Ft
e) Pénzeszköz átadás 4 933 492, - Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4 660 000,- Ft
g) Elvonások és befizetések 0,- Ft
h) Általános és céltartalék 0,- Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 935.313, - Ft
j) Felhalmozási kiadások főösszege 10 591 954, - Ft
k) Immateriális javak 241 300, - Ft
l) Beruházási kiadás 6 847 272,- Ft
m) Felújítási kiadás 14 109 422, - Ft
n) Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
(2) A 2025. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 9. melléklet tartalmazza.”
4. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.”
5. § (1) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.”
(2) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 14. melléklet tartalmazza.”
6. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat helyi adók bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.”
7. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,3 főben (közösségi színtér miatt), közfoglalkoztatott létszámát 0 főben, egyéb munkavállaló létszámát 1 főben, összesen 2,3 főben állapítja meg. Az Önkormányzat éves létszám előirányzatát a 11. melléklet mutatja be.”
8. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. § a)–n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mellékletek:)
9. § (1) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
10. § Hatályát veszti a Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet
a) 16. § o) pontja,
b) 15. melléklete.
11. § Ez a rendelet 2025. október 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi bevételek és kiadások (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
24 446 416 |
24 446 416 |
25 220 416 |
25 220 416 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 474 134 |
3 474 134 |
3 699 554 |
3 699 554 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
38 270 905 |
38 270 905 |
38 836 935 |
38 836 935 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 660 000 |
2 025 000 |
2 635 000 |
4 660 000 |
2 025 000 |
2 635 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 787 323 |
4 072 323 |
715 000 |
4 933 492 |
4 218 492 |
715 000 |
||
|
Beruházások (K6) |
6 579 735 |
6 579 735 |
6 847 272 |
6 847 272 |
||||
|
Felújítások (K7) |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 109 422 |
14 109 422 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
85 718 513 |
82 368 513 |
3 350 000 |
0 |
98 307 091 |
94 957 091 |
3 350 000 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
75 638 778 |
72 288 778 |
3 350 000 |
0 |
77 350 397 |
74 000 397 |
3 350 000 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7K+8) |
10 079 735 |
10 079 735 |
0 |
0 |
20 956 694 |
20 956 694 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
935 313 |
935 313 |
0 |
0 |
935 313 |
935 313 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
86 653 826 |
83 303 826 |
3 350 000 |
0 |
99 242 404 |
95 892 404 |
3 350 000 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
23 382 837 |
23 382 837 |
31 156 402 |
31 156 402 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
10 591 954 |
10 591 954 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 160 000 |
36 160 000 |
30 311 459 |
30 311 459 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
4 839 995 |
4 839 995 |
4 839 995 |
4 839 995 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
71 600 |
71 600 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
64 382 832 |
64 382 832 |
0 |
0 |
76 971 410 |
76 971 410 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
64 382 832 |
64 382 832 |
0 |
0 |
66 379 456 |
66 379 456 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 591 954 |
10 591 954 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
21 335 681 |
17 985 681 |
3 350 000 |
21 335 681 |
17 985 681 |
3350000 |
||
|
ebből működési célú |
0 |
|||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
935 313 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
22 270 994 |
18 920 994 |
3 350 000 |
0 |
22 270 994 |
18 920 994 |
3 350 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
86 653 826 |
83 303 826 |
3 350 000 |
0 |
99 242 404 |
95 892 404 |
3 350 000 |
0 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-11 255 946 |
-7 905 946 |
-3 350 000 |
0 |
-10 970 941 |
-7 620 941 |
-3 350 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-10 079 735 |
-10 079 735 |
0 |
0 |
-10 364 740 |
-10 364 740 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-21 335 681 |
-17 985 681 |
-3 350 000 |
0 |
-21 335 681 |
-17 985 681 |
-3 350 000 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
21 335 681 |
17 985 681 |
3 350 000 |
0 |
21 335 681 |
17 985 681 |
3 350 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
21 335 681 |
17 985 681 |
3 350 000 |
0 |
21 335 681 |
17 985 681 |
3 350 000 |
0 |
2. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 660 000 |
2 025 000 |
2 635 000 |
0 |
4 660 000 |
2 025 000 |
2 635 000 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás |
355 000 |
355 000 |
||||||
|
Gyógyszer támogatás |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
Iskolakezdési támogatás |
1 050 000 |
1 050 000 |
||||||
|
Újszülött támogatás |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Települési támogatás [Szoctv. 45. §] összesen: |
2 025 000 |
2 025 000 |
||||||
|
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
355 000 |
355 000 |
||||||
|
Idősek rendkívüli települési támogatás (59 fő x 20000 Ft) |
1 180 000 |
1 180 000 |
||||||
|
Gyerekek rendkívüli települési támogatás (55 fő x 20000 Ft) |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||
|
Rendkívüli települési támogatás összesen: |
2 635 000 |
2 635 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (Ft) |
4 660 000 |
4 660 000 |
||||||
3. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb működési célú kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 787 323 |
4 072 323 |
715 000 |
0 |
4 933 492 |
4 218 492 |
715 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzatból |
módosított előirányzatból |
||||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,) |
0 |
0 |
||||||
|
Kistérségi támogatás (tagdíj) |
91 821 |
93 508 |
||||||
|
Kistérségi támogatás ( belső ellenőr) |
173 139 |
237 582 |
||||||
|
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti) |
0 |
0 |
||||||
|
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres) |
27 965 |
36 404 |
||||||
|
Sármelléki Közös Hivatal éves támogatása |
3 629 398 |
3 629 398 |
||||||
|
2024. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolása |
0 |
71 600 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 072 323 |
0 |
0 |
4 218 492 |
0 |
0 |
||
|
Szentgyörgyvárért Egyesület |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Mentőállomásért Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
60 000 |
60 000 |
||||||
|
Reménycsillag Gyermekinkért Alapítvány támogatás |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatás |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
Sármellék Gyermekeiért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
715 000 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 072 323 |
715 000 |
0 |
4 218 492 |
715 000 |
0 |
||
4. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Beruházások (K6) |
6 579 735 |
6 579 735 |
0 |
0 |
6 847 272 |
6 847 272 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
14 109 422 |
14 109 422 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
190 000 |
190 000 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
888 531 |
888 531 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
5 692 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 102 362 |
4 307 321 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 398 842 |
1 455 728 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
6 579 735 |
6 847 272 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 755 905 |
13 347 859 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
17 468 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
744 095 |
744 095 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
3 500 000 |
14 109 422 |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
nettó érték |
áfa |
bruttó érték |
nettó érték |
áfa |
bruttó érték |
|||
|
Környezetvédelmi program |
190 000 |
51 300 |
241 300 |
190 000 |
51 300 |
241 300 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
190 000 |
51 300 |
241 300 |
190 000 |
51 300 |
241 300 |
||
|
Külterületi utak pályázat Önerő tervezet |
888 531 |
239 903 |
1 128 434 |
888 531 |
239 904 |
1 128 435 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
888 531 |
239 903 |
1 128 434 |
888 531 |
239 904 |
1 128 435 |
||
|
Kompenzációs számlák alapján vízközmű beruházás (GPRS) |
0 |
0 |
0 |
5 692 |
1 537 |
7 229 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
5 692 |
1 537 |
7 229 |
||
|
4 db gumiabroncs falugondnki buszra |
165 354 |
44 646 |
210 000 |
165 354 |
44 646 |
210 000 |
||
|
Közvilágítási lámpatest beruházás |
3 937 008 |
1 062 993 |
5 000 001 |
3 937 000 |
1 063 000 |
5 000 000 |
||
|
Eszpresszó kávífőző |
26 772 |
7 228 |
34 000 |
|||||
|
Mikrofonszett |
19 395 |
5 237 |
24 632 |
|||||
|
Forgalomjelző táblák |
158 800 |
42 876 |
201 676 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 102 362 |
1 107 639 |
5 210 001 |
4 307 321 |
1 162 987 |
5 470 308 |
||
|
Beruházások (K6) |
5 180 893 |
1 398 842 |
6 579 735 |
5 391 544 |
1 455 728 |
6 847 272 |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
nettó érték |
áfa |
bruttó érték |
nettó érték |
áfa |
bruttó érték |
|||
|
Zalavíz Zrt. Ivóvízszivattyú felújítása |
2 755 905 |
744 095 |
3 500 000 |
2 755 905 |
744 095 |
3 500 000 |
||
|
Járdafelújítás (Versenyképes Járás pályázat) |
10 591 954 |
10 591 954 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 755 905 |
744 095 |
3 500 000 |
13 347 859 |
744 095 |
14 091 954 |
||
|
Tolózár csere, szelepek (Zalavíz Zrt.) |
0 |
0 |
0 |
17 468 |
17 468 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
17 468 |
17 468 |
|||
|
Felújítások (K7) |
2 755 905 |
744 095 |
3 500 000 |
13 365 327 |
744 095 |
14 109 422 |
||
5. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
23 382 837 |
23 382 837 |
0 |
0 |
31 156 402 |
31 156 402 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 591 954 |
10 591 954 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 442 505 |
20 277 947 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 582 780 |
7 747 473 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
87 552 |
87 552 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 670 332 |
7 835 025 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
773 430 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
23 382 837 |
31 156 402 |
||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) (Ft): |
23 382 837 |
31 156 402 |
||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) (Ft): |
0 |
0 |
||||||
|
Állami támogatás jogcíme |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
13 442 505 |
20 277 947 |
||||||
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
||||||||
|
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS |
1 239 280 |
1 403 973 |
||||||
|
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 FALUGONDNOK |
6 343 500 |
6 343 500 |
||||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
87 552 |
87 552 |
||||||
|
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
||||||||
|
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
|
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
||||||||
|
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
773 430 |
|||||||
|
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
||||||||
|
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
23 382 837 |
31 156 402 |
||||||
6. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek - helyi adók 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
36 160 000 |
36 160 000 |
0 |
0 |
30 311 459 |
30 311 459 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
5 950 000 |
5 950 000 |
||||||
|
ebből: építményadó (B34) |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
5 250 000 |
5 250 000 |
||||||
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
24 151 459 |
||||||
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
30 000 000 |
24 151 459 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: talajterhelési díj (B355) |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 010 000 |
24 161 459 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek összesen (Ft): |
36 160 000 |
30 311 459 |
||||||
7. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
4 839 995 |
4 839 995 |
0 |
0 |
4 839 995 |
4 839 995 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 208 995 |
2 208 995 |
||||||
|
ebből lakbér |
960 000 |
960 000 |
||||||
|
ebből helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás |
1 248 995 |
1 248 995 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak (B405) |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Működési bevételek összesen (B4): |
4 839 995 |
4 839 995 |
||||||
8. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék 2025. év (Ft) |
||
|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
|
cél: |
||
|
cél: |
||
|
cél: |
||
|
cél: |
||
|
cél: |
||
|
Céltartalék összesen: |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN (Ft) |
0 |
0 |
9. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2025. év (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
NEMLEGES |
|||
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
|
Megnevezés |
……. PROJEKT |
……. PROJEKT |
……. PROJEKT |
|
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
|||
|
Dologi kiadások (K3) |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||
|
Beruházások (K6) |
|||
|
Felújítások (K7) |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
|
Maradvány igénybevétele (B8) |
|||
|
ebből működési célú |
|||
|
ebből felhalmozási célú |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Működési és felhalmozásicélú átvett pénzeszközök 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 600 |
71 600 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
2024. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolása |
0 |
71 600 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
71 600 |
||||||
|
Újszülött támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
||||||
11. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Létszám adatok 2025. év (fő) |
||
|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1,0 |
|
107055 |
Falugondnoki szolg. |
1,0 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0,0 |
|
082092 |
Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0,3 |
|
Önkormányzat összesen |
2,3 |
|
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
0,0 |
|
Önkormányzat összesen |
0,0 |
|
|
Önkormányzat mindösszesen: |
2,3 |
|
12. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kimutatása 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
24 446 416 |
24 446 416 |
0 |
0 |
25 220 416 |
25 220 416 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 474 134 |
3 474 134 |
0 |
0 |
3 699 554 |
3 699 554 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 596 640 |
6 596 640 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
774 000 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
7 242 640 |
8 016 640 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 443 776 |
15 443 776 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
960 000 |
960 000 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
17 203 776 |
17 203 776 |
||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
24 446 416 |
25 220 416 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 474 134 |
3 699 554 |
||||||
13. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A dologi kiadások kimutatása 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Dologi kiadások (K3) |
38 270 905 |
38 270 905 |
0 |
0 |
38 836 935 |
38 836 935 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
Módosított előirányzat 2025.09.30. |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 935 000 |
3 875 011 |
||||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 935 000 |
3 875 011 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
858 583 |
858 583 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 |
140 000 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
998 583 |
998 583 |
||||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 859 840 |
4 859 840 |
||||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 191 108 |
1 191 108 |
||||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
268 370 |
||||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 250 948 |
6 319 318 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 854 520 |
3 854 520 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
190 200 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 955 890 |
1 955 890 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
95 000 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
486 000 |
486 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
13 606 849 |
13 975 495 |
||||||
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
26 234 207 |
26 102 993 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
784 000 |
784 000 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
784 000 |
784 000 |
||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 199 115 |
6 182 918 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 319 115 |
6 302 918 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
38 270 905 |
38 063 505 |
||||||
14. melléklet a 12/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé 2025. év (Ft) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEMLEGES |
|||||||||||
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||
|
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet típusa |
az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege |
adósság állományának lejárata |
||||||||
|
a/b/c/d/e/f/g |
belföldi irányú kötelezettség |
külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
|||||||||
|
A költségvetési évben az dósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||||||||
|
Megnevezés |
érték |
||||||||||
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
||||||||||
|
A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek 2025. év (Ft) |
|||||||||||
|
SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||
|
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft) |
|||||||||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül: |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
|
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
35960 |
35960 |
35960 |
35960 |
|||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
2208 |
||||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||||
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN (E Ft): |
38368 |
36160 |
36160 |
36160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek 50 %-a (E Ft) |
19184 |
18080 |
18080 |
18080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |