Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 07- 2025. 10. 08

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.07.

[1] Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit.

[2] Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét)

„a) 375.177.623 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 281.447.554 Ft, felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft, finanszírozási bevételek összege: 93.730.069 Ft.
b) 375.177.623 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 287.575.751 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 220.000 Ft, finanszírozási kiadások összege: 87.381.872 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 220.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 11. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 6.464.982 Ft összegben a 14. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. október 7-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

28 235 900

61 883 000

90 118 900

28 484 292

65 679 825

94 164 117

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 482 328

8 374 290

11 856 618

3 482 328

8 857 640

12 339 968

K3. Dologi kiadások

59 999 400

6 150 000

66 149 400

60 109 400

6 071 250

66 180 650

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

-

4 000 000

4 000 000

-

4 000 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

108 269 259

-

108 269 259

110 891 016

-

110 891 016

K6. Beruházási kiadások

220 000

-

220 000

220 000

-

220 000

K7. Felújítások

-

-

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

204 206 887

76 407 290

280 614 177

207 187 036

80 608 715

287 795 751

K9. Finanszírozási kiadások

83 180 447

-

83 180 447

87 381 872

-

87 381 872

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

287 387 334

76 407 290

363 794 624

294 568 908

80 608 715

375 177 623

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

236 935 980

-

236 935 980

244 117 554

-

244 117 554

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

22 000 000

-

22 000 000

22 000 000

-

22 000 000

B4. Működési bevételek

15 330 000

-

15 330 000

15 330 000

-

15 330 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

274 265 980

-

274 265 980

281 447 554

-

281 447 554

B8. Finanszírozási bevételek

13 121 354

76 407 290

89 528 644

13 121 354

80 608 715

93 730 069

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

287 387 334

76 407 290

363 794 624

294 568 908

80 608 715

375 177 623
”

2. melléklet a 12/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

84 199 583

84 199 583

84 381 599

84 381 599

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

98 132 044

98 132 044

98 132 044

98 132 044

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 854 866

32 854 866

32 854 866

32 854 866

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 597 231

3 597 231

4 340 107

4 340 107

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

20 058

20 058

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

218 783 724

-

-

218 783 724

219 728 674

-

-

219 728 674

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 152 256

18 152 256

24 388 880

24 388 880

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

236 935 980

-

-

236 935 980

244 117 554

-

-

244 117 554

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18 000 000

-

-

18 000 000

18 000 000

-

-

18 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

22 000 000

-

-

22 000 000

22 000 000

-

-

22 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 960 000

6 960 000

6 960 000

6 960 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

250 000

250 000

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

-

Ellátási díjak

B405

7 800 000

7 800 000

7 800 000

7 800 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

320 000

320 000

320 000

320 000

Működési bevételek

B4

15 330 000

-

-

15 330 000

15 330 000

-

-

15 330 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

274 265 980

-

-

274 265 980

281 447 554

-

-

281 447 554

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

274 265 980

-

-

274 265 980

281 447 554

-

-

281 447 554

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 121 354

13 121 354

13 121 354

13 121 354

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

13 121 354

-

-

13 121 354

13 121 354

-

-

13 121 354

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

13 121 354

-

-

13 121 354

13 121 354

-

-

13 121 354

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

13 121 354

-

-

13 121 354

13 121 354

-

-

13 121 354

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

287 387 334

-

-

287 387 334

294 568 908

-

-

294 568 908
”

3. melléklet a 12/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

-

-

-

-

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

-

-

-

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

878 119

878 119

878 119

878 119

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

878 119

-

-

878 119

878 119

-

-

878 119

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

75 529 171

75 529 171

79 730 596

79 730 596

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

-

-

80 608 715

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

-

-

80 608 715

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

-

-

80 608 715
”

4. melléklet a 12/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

84 199 583

84 199 583

84 381 599

-

-

84 381 599

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

98 132 044

98 132 044

98 132 044

-

-

98 132 044

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 854 866

32 854 866

32 854 866

-

-

32 854 866

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 597 231

3 597 231

4 340 107

-

-

4 340 107

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

20 058

-

-

20 058

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

218 783 724

-

-

218 783 724

219 728 674

-

-

219 728 674

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 152 256

18 152 256

24 388 880

-

-

24 388 880

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

236 935 980

-

-

236 935 980

244 117 554

-

-

244 117 554

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

4 000 000

4 000 000

4 000 000

-

-

4 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

18 000 000

18 000 000

-

-

18 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18 000 000

-

-

18 000 000

18 000 000

-

-

18 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

22 000 000

-

-

22 000 000

22 000 000

-

-

22 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 960 000

6 960 000

6 960 000

-

-

6 960 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

250 000

-

-

250 000

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

-

-

-

Ellátási díjak

B405

7 800 000

7 800 000

7 800 000

-

-

7 800 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

320 000

320 000

320 000

-

-

320 000

Működési bevételek

B4

15 330 000

-

-

15 330 000

15 330 000

-

-

15 330 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

274 265 980

-

-

274 265 980

281 447 554

-

-

281 447 554

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

274 265 980

-

-

274 265 980

281 447 554

-

-

281 447 554

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 999 473

13 999 473

13 999 473

-

-

13 999 473

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

13 999 473

-

-

13 999 473

13 999 473

-

-

13 999 473

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

75 529 171

75 529 171

79 730 596

-

-

79 730 596

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

89 528 644

-

-

89 528 644

93 730 069

-

-

93 730 069

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

89 528 644

-

-

89 528 644

93 730 069

-

-

93 730 069

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

363 794 624

-

-

363 794 624

375 177 623

-

-

375 177 623
”

5. melléklet a 12/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 634 000

17 634 000

17 634 000

17 634 000

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

248 392

248 392

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

17 634 000

-

-

17 634 000

17 882 392

-

-

17 882 392

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 741 900

9 741 900

9 741 900

9 741 900

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

860 000

860 000

860 000

860 000

Külső személyi juttatások

K12

10 601 900

-

-

10 601 900

10 601 900

-

-

10 601 900

Személyi juttatások

K1

28 235 900

-

-

28 235 900

28 484 292

-

-

28 484 292

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 482 328

3 482 328

3 482 328

3 482 328

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 900 000

-

-

1 900 000

1 900 000

-

-

1 900 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

640 000

640 000

640 000

640 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

445 000

445 000

445 000

445 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 085 000

-

-

1 085 000

1 085 000

-

-

1 085 000

Közüzemi díjak

K331

7 350 000

7 350 000

7 450 000

7 450 000

Vásárolt élelmezés

K332

29 500 000

29 500 000

29 500 000

29 500 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 750 000

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

10 000

10 000

Egyéb szolgáltatások

K337

5 550 000

5 550 000

5 550 000

5 550 000

Szolgáltatási kiadások

K33

44 150 000

-

-

44 150 000

44 260 000

-

-

44 260 000

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 414 400

12 414 400

12 414 400

12 414 400

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

450 000

450 000

450 000

450 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 864 400

-

-

12 864 400

12 864 400

-

-

12 864 400

Dologi kiadások

K3

59 999 400

-

-

59 999 400

60 109 400

-

-

60 109 400

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

-

-

4 000 000

4 000 000

-

-

4 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

101 726 034

101 726 034

101 726 034

101 726 034

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 400 000

1 300 000

-

2 700 000

1 400 000

1 300 000

-

2 700 000

Tartalékok-általános

K512

3 843 225

3 843 225

6 464 982

-

6 464 982

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

106 969 259

1 300 000

-

108 269 259

109 591 016

1 300 000

-

110 891 016

Működési költségvetés előirányzat csoport

202 686 887

1 300 000

-

203 986 887

205 667 036

1 300 000

-

206 967 036

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

173 228

173 228

173 228

173 228

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

46 772

46 772

46 772

46 772

Beruházások

K6

220 000

-

-

220 000

220 000

-

-

220 000

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

220 000

-

-

220 000

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

202 906 887

1 300 000

-

204 206 887

205 887 036

1 300 000

-

207 187 036

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 651 276

7 651 276

7 651 276

7 651 276

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

75 529 171

-

-

75 529 171

79 730 596

-

-

79 730 596

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

83 180 447

-

-

83 180 447

87 381 872

-

-

87 381 872

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

83 180 447

-

-

83 180 447

87 381 872

-

-

87 381 872

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

286 087 334

1 300 000

-

287 387 334

293 268 908

1 300 000

-

294 568 908
”

6. melléklet a 12/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

54 900 000

54 900 000

58 618 075

58 618 075

Normatív jutalmak

K1102

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

1 309 000

1 309 000

1 309 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

3 150 000

3 150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

500 000

500 000

500 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

78 750

78 750

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

60 959 000

-

-

60 959 000

64 755 825

-

-

64 755 825

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

924 000

924 000

924 000

Külső személyi juttatások

K12

924 000

-

-

924 000

924 000

-

-

924 000

Személyi juttatások

K1

61 883 000

-

-

61 883 000

65 679 825

-

-

65 679 825

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 374 290

8 374 290

8 857 640

8 857 640

Szakmai anyagok beszerzése

K311

49 900

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 000 000

-

-

1 000 000

1 049 900

-

-

1 049 900

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

10 000

10 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 500 000

-

-

1 500 000

1 510 000

-

-

1 510 000

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

175 000

175 000

175 000

175 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

575 000

575 000

575 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

1 500 000

1 361 350

1 361 350

Szolgáltatási kiadások

K33

2 250 000

-

-

2 250 000

2 111 350

-

-

2 111 350

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

400 000

400 000

400 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

400 000

-

-

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 000 000

-

-

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Dologi kiadások

K3

6 150 000

-

-

6 150 000

6 071 250

-

-

6 071 250

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

-

-

80 608 715

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

-

-

80 608 715

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

-

-

80 608 715
”

7. melléklet a 12/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

72 534 000

-

-

72 534 000

76 252 075

-

-

76 252 075

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

1 309 000

-

-

-

1 309 000

-

-

1 309 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

3 150 000

-

-

3 150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 100 000

-

-

1 100 000

1 100 000

-

-

1 100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

500 000

-

-

-

500 000

-

-

500 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

327 142

-

-

327 142

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

78 593 000

-

-

78 593 000

82 638 217

-

-

82 638 217

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 741 900

-

-

9 741 900

9 741 900

-

-

9 741 900

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 784 000

-

-

860 000

1 784 000

-

-

1 784 000

Külső személyi juttatások

K12

11 525 900

-

-

11 525 900

11 525 900

-

-

11 525 900

Személyi juttatások

K1

90 118 900

-

-

90 118 900

94 164 117

-

-

94 164 117

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 856 618

-

-

11 856 618

12 339 968

-

-

12 339 968

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

49 900

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 900 000

-

-

2 900 000

2 900 000

-

-

2 900 000

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 900 000

-

-

2 900 000

2 949 900

-

-

2 949 900

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 140 000

-

-

2 140 000

2 140 000

-

-

2 140 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

445 000

-

-

445 000

455 000

-

-

455 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 585 000

-

-

2 585 000

2 595 000

-

-

2 595 000

Közüzemi díjak

K331

7 350 000

-

-

7 350 000

7 450 000

-

-

7 450 000

Vásárolt élelmezés

K332

29 500 000

-

-

29 500 000

29 500 000

-

-

29 500 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

-

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 925 000

-

-

1 925 000

1 925 000

-

-

1 925 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

-

-

575 000

585 000

-

-

585 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 050 000

-

-

7 050 000

6 911 350

-

-

6 911 350

Szolgáltatási kiadások

K33

46 400 000

-

-

46 400 000

46 371 350

-

-

46 371 350

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

-

-

400 000

400 000

-

-

400 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

400 000

-

-

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 414 400

-

-

13 414 400

13 414 400

-

-

13 414 400

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

450 000

-

-

450 000

450 000

-

-

450 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

13 864 400

-

-

13 864 400

13 864 400

-

-

13 864 400

Dologi kiadások

K3

66 149 400

-

-

66 149 400

66 180 650

-

-

66 180 650

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

-

-

4 000 000

4 000 000

-

-

4 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

-

-

4 000 000

4 000 000

-

-

4 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

101 726 034

-

-

101 726 034

101 726 034

-

-

101 726 034

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 400 000

1 300 000

-

2 700 000

1 400 000

1 300 000

-

2 700 000

Tartalékok-általános

K512

3 843 225

-

-

3 843 225

6 464 982

-

-

6 464 982

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

106 969 259

1 300 000

-

108 269 259

109 591 016

1 300 000

-

110 891 016

Működési költségvetés előirányzat csoport

279 094 177

1 300 000

-

280 394 177

286 275 751

1 300 000

-

287 575 751

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

173 228

-

-

173 228

173 228

-

-

173 228

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

46 772

-

-

46 772

46 772

-

-

46 772

Beruházások

K6

220 000

-

-

220 000

220 000

-

-

220 000

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

220 000

-

-

220 000

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

279 314 177

1 300 000

-

280 614 177

286 495 751

1 300 000

-

287 795 751

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 651 276

-

-

7 651 276

7 651 276

-

-

7 651 276

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

75 529 171

-

-

75 529 171

79 730 596

-

-

79 730 596

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

83 180 447

-

-

83 180 447

87 381 872

-

-

87 381 872

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

83 180 447

-

-

83 180 447

87 381 872

-

-

87 381 872

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

362 494 624

1 300 000

-

363 794 624

373 877 623

1 300 000

-

375 177 623
”

8. melléklet a 12/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

1 800 000

1 800 000

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

16 352 256

22 588 880

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 152 256

24 388 880

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

”

9. melléklet a 12/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

3 843 225

3 843 225

6 464 982

6 464 982

Céltartalékok-

K512

”