Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 30Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja Szilvásvárad Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének, bevételének és kiadásainak módosítása a költségvetési előirányzatok várható teljesítéshez igazítása és az időközbeni kötelezettségvállalások érdekében.
[2] Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1 591 733 343,- forintban,
b) bevételi főösszegét 1 591 733 343,- forintban
állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:]
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:]
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:]
4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 239 752 003 Ft, amelyből 3 558 117 forint összegű tartalékot működési célú, 236 193 886 forint összegű tartalékot felhalmozási felhasználásra különít el.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
6. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 12/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előiránmyzat módositás összege |
Módosított előirányzat |
|
Költségvetési bevételek tervezett összege 2024. évre |
||||
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
3 141 352 |
3 141 352 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
3 141 352 |
3 141 352 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
1 352 200 |
1 352 200 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
0 |
1 352 200 |
1 352 200 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
4 493 552 |
4 493 552 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 231 748 |
0 |
3 231 748 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
3 231 748 |
0 |
3 231 748 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
127 325 352 |
-16 613 781 |
110 711 571 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
130 557 100 |
-16 613 781 |
113 943 319 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
130 557 100 |
-16 613 781 |
113 943 319 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
130 557 100 |
-12 120 229 |
118 436 871 |
|
|
Költségvetési kiadások ételek tervezett összege 2024. évre |
||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
78 996 000 |
-4 978 271 |
74 017 729 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 515 000 |
2 404 000 |
5 919 000 |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 832 500 |
247 500 |
2 080 000 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 135 000 |
-126 000 |
1 009 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
450 000 |
-450 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 800 000 |
-155 250 |
1 644 750 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
90 928 500 |
-3 058 021 |
87 870 479 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
239 250 |
239 250 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 379 542 |
1 379 542 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 618 792 |
1 618 792 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
90 928 500 |
-1 439 229 |
89 489 271 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
11 830 000 |
-117 000 |
11 713 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
60 000 |
290 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
400 000 |
-72 000 |
328 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
630 000 |
-12 000 |
618 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 737 600 |
-852 000 |
1 885 600 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
118 000 |
-61 000 |
57 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 855 600 |
-913 000 |
1 942 600 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
885 000 |
203 000 |
1 088 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 350 000 |
31 000 |
1 381 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
16 533 000 |
-7 614 000 |
8 919 000 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 768 000 |
-7 380 000 |
11 388 000 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
-79 000 |
71 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
-79 000 |
71 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 250 000 |
-2 191 000 |
3 059 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
145 000 |
11 000 |
156 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 395 000 |
-2 180 000 |
3 215 000 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
27 798 600 |
-10 564 000 |
17 234 600 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
130 557 100 |
-12 120 229 |
118 436 871 |
2. melléklet a 12/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
BEVÉTELEK |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat módosítás összege |
2024. évi módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat módosítás összege |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07) |
290 014 987 |
19 848 561 |
309 863 548 |
Személyi juttatások (01/19) |
52 843 000 |
-9 102 000 |
43 741 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12) |
41 700 950 |
-14 543 620 |
27 157 330 |
Munkaadókat terhelő járulékok (01/20) |
7 025 000 |
-1 430 000 |
5 595 000 |
|
Közhatalmi bevételek (02/33) |
126 660 000 |
31 371 595 |
158 031 595 |
Dologi kiadások (01/45) |
199 229 000 |
-70 446 197 |
128 782 803 |
|
Működési bevételek (02/45) |
74 740 000 |
45 098 700 |
119 838 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) |
4 000 000 |
-1 195 000 |
2 805 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások |
246 688 525 |
-2 740 000 |
243 948 525 |
|
Előző évi költségvetési maradvány működési célú |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások |
5 000 000 |
2 649 700 |
7 649 700 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 657 647 |
10 657 647 |
Elvonások és befizetések |
0 |
9 974 741 |
9 974 741 |
|
Működési célú tartalékok (01/70) |
3 558 117 |
0 |
3 558 117 |
||||
|
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13) |
10 062 803 |
78 880 |
10 141 683 |
||||
|
Központi, irányító szervi működési támogatás |
127 325 352 |
-16 613 781 |
110 711 571 |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
538 115 937 |
92 432 883 |
630 548 820 |
Működési kiadások összesen: |
655 731 797 |
-88 823 657 |
566 908 140 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: |
63 640 680 |
||||||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19) |
0 |
66 452 862 |
66 452 862 |
Beruházások (01/79) |
225 799 000 |
-189 405 510 |
36 393 490 |
|
Felhalmozási bevételek (02/50) |
0 |
3 145 800 |
3 145 800 |
Felújítások (01/84) |
548 171 000 |
-494 440 000 |
53 731 000 |
|
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (01/88) |
0 |
698 506 827 |
698 506 827 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58) |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90) |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú |
891 585 860 |
0 |
891 585 860 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (01/70) |
0 |
236 193 886 |
236 193 886 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
891 585 860 |
69 598 663 |
961 184 523 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
773 970 000 |
250 855 203 |
1 024 825 203 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-63 640 680 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 429 701 797 |
162 031 546 |
1 591 733 343 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 429 701 797 |
162 031 546 |
1 591 733 343 |
3. melléklet a 12/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel száma |
Eredeti előirányzat összege (Ft) |
2024. évi előirányzat módosítás összege |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 252 000 |
-4 527 800 |
28 724 200 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
204 800 |
204 800 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
610 000 |
79 000 |
689 000 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
250 000 |
-126 000 |
124 000 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
131 000 |
-131 000 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
-259 000 |
241 000 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
34 743 000 |
-4 760 000 |
29 983 000 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 300 000 |
-4 147 000 |
13 153 000 |
|
|
16 |
Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt. |
K122 |
600 000 |
-115 000 |
485 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
-80 000 |
120 000 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
18 100 000 |
-4 342 000 |
13 758 000 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
52 843 000 |
-9 102 000 |
43 741 000 |
|
|
20 |
Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 025 000 |
-1 430 000 |
5 595 000 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 900 000 |
-1 355 000 |
5 545 000 |
|||
|
Egészségügyi hozzájárulás |
||||||
|
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
125 000 |
-75 000 |
50 000 |
|||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 400 000 |
-2 284 000 |
116 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 060 000 |
-4 357 410 |
9 702 590 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
16 460 000 |
-6 641 410 |
9 818 590 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 450 000 |
-128 519 |
2 321 481 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
280 000 |
-46 000 |
234 000 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 730 000 |
-174 519 |
2 555 481 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
23 240 000 |
971 732 |
24 211 732 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
17 660 000 |
4 025 732 |
21 685 732 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 080 000 |
-1 294 000 |
1 786 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 500 000 |
-1 760 000 |
740 000 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
320 000 |
-292 000 |
28 000 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 800 000 |
-1 115 000 |
4 685 000 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
20 450 000 |
-3 422 000 |
17 028 000 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
32 500 000 |
-16 038 000 |
16 462 000 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
31 450 000 |
-16 386 000 |
15 064 000 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
113 760 000 |
-36 281 268 |
77 478 732 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
-253 000 |
147 000 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
350 000 |
3 147 000 |
3 497 000 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
750 000 |
2 894 000 |
3 644 000 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 529 000 |
-14 778 000 |
20 751 000 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
14 000 000 |
-3 022 000 |
10 978 000 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
16 000 000 |
-12 443 000 |
3 557 000 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
65 529 000 |
-30 243 000 |
35 286 000 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
199 229 000 |
-70 446 197 |
128 782 803 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
-1 195 000 |
2 805 000 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
-1 195 000 |
2 805 000 |
|
|
59 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
9 974 741 |
9 974 741 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások |
K5021 |
0 |
3 659 992 |
3 659 992 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |
K5022 |
0 |
6 314 749 |
6 314 749 |
||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
246 688 525 |
-2 740 000 |
243 948 525 |
|
|
- Szociális Társulás működtetésének fedezete |
106 332 460 |
-4 829 384 |
101 503 076 |
|||
|
- Óvodai Társulás működtetésének fedezete |
140 356 065 |
2 089 384 |
142 445 449 |
|||
|
65 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív. |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
5 000 000 |
2 649 700 |
7 649 700 |
|
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
3 558 117 |
236 193 886 |
239 752 003 |
|
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
255 246 642 |
246 078 327 |
501 324 969 |
|
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
164 118 110 |
-140 834 000 |
23 284 110 |
|
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
426 490 |
426 490 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 676 390 |
-7 971 000 |
5 705 390 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
48 004 500 |
-41 027 000 |
6 977 500 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
225 799 000 |
-189 405 510 |
36 393 490 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
431 630 800 |
-389 159 800 |
42 471 000 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
116 540 200 |
-105 280 200 |
11 260 000 |
|
|
84 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
548 171 000 |
-494 440 000 |
53 731 000 |
|
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
698 506 827 |
698 506 827 |
|
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
698 506 827 |
698 506 827 |
|
|
01/95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
1 292 313 642 |
178 566 447 |
1 470 880 089 |
|
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 062 803 |
78 880 |
10 141 683 |
|
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
127 325 352 |
-16 613 781 |
110 711 571 |
|
|
03/30 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
137 388 155 |
-16 534 901 |
120 853 254 |
|
|
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 429 701 797 |
162 031 546 |
1 591 733 343 |
|||
4. melléklet a 12/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat/Tétel száma |
Tervezett összeg (Ft) |
2024. évi előirányzat módosítás összege |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
86 211 062 |
0 |
86 211 062 |
|
|
02 |
Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
89 470 710 |
-444 616 |
89 026 094 |
|
|
03 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
70 225 360 |
10 082 041 |
80 307 401 |
|
|
04 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
40 748 521 |
343 366 |
41 091 887 |
|
|
05 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 359 334 |
2 564 480 |
5 923 814 |
|
|
06 |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
7 303 290 |
7 303 290 |
|
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
290 014 987 |
20 293 177 |
309 863 548 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
B16 |
41 700 950 |
-14 543 620 |
27 157 330 |
|
|
Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől |
13 207 440 |
-13 207 440 |
0 |
|||
|
Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
0 |
17 500 0000 |
17 500 000 |
|||
|
Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól |
132 000 |
-8 400 |
123 600 |
|||
|
Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól |
5 200 000 |
-752 128 |
4 447 872 |
|||
|
Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől |
23 161 510 |
-18 075 853 |
5 085 657 |
|||
|
- Ebből: Balaton Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra |
9 000 000 |
-7 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra |
6 820 000 |
-6 820 000 |
0 |
|||
|
- ebből: Mikófalva Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra |
670 000 |
-1 658 |
668 342 |
|||
|
- ebből: Bekölce Község Önkorm.-tól szoc.társ.felad.-ra |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától étkeztetési feladatokra |
1 200 000 |
-1 200 000 |
0 |
|||
|
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától Közös Hiv.műk.-re |
2 600 000 |
-2 600 000 |
0 |
|||
|
- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától óvodai feladatokra |
2 871 510 |
-867 210 |
2 004 300 |
|||
|
Műk.c.támogat.társulásoktól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12) |
B1 |
331 715 937 |
5 304 941 |
337 020 878 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről |
B25 |
0 |
66 452 862 |
66 452 862 |
|
|
Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra |
- |
52 509 606 |
52 509 606 |
|||
|
Ebből: Felhalm.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
13 943 256 |
13 943 256 |
||||
|
19 |
Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
66 452 862 |
66 452 862 |
|
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 000 000 |
266 595 |
9 266 595 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
09-34114 |
9 000 000 |
266 595 |
9 266 595 |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
22 569 000 |
92 569 000 |
|
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után |
09-351121 |
70 000 000 |
22 569 000 |
92 569 000 |
||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó |
09-354121 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
45 000 000 |
8 124 000 |
53 124 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) |
09-355121 |
45 000 000 |
8 124 000 |
23 124 000 |
||
|
Helyi környezetterhelési díj |
09-355122 |
|||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
115 000 000 |
30 693 000 |
145 693 000 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 660 000 |
412 000 |
3 072 000 |
|
|
Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok |
09-36126 |
2 200 000 |
-2 200 000 |
0 |
||
|
Helyi adópótlék, adóbírság |
09-36128 |
400 000 |
-400 000 |
0 |
||
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
09-36129 |
60 000 |
3 012 000 |
3 072 000 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
126 660 000 |
31 371 595 |
158 031 595 |
|
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
75 000 |
75 000 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
40 000 000 |
22 496 000 |
62 496 000 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
11 000 000 |
7 548 000 |
18 548 000 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 220 000 |
4 250 100 |
13 470 000 |
|
|
Önkorm.vagyon üzemelt-ből, kez.adásból szárm.bevételek |
09-404131 |
2 700 000 |
-1 014 330 |
1 685 670 |
||
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
09-4041341 |
2 050 000 |
-2 050 000 |
0 |
||
|
Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek |
09-4041342 |
3 500 000 |
-3 500 000 |
0 |
||
|
Egyéb önkorm.tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bevételek |
09-4041344 |
970 000 |
-970 000 |
0 |
||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 500 000 |
4 656 600 |
19 156 600 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
4 822 000 |
4 822 000 |
|
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 |
-10 000 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
946 000 |
946 000 |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
315 000 |
325 000 |
|
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
74 740 000 |
45 098 700 |
119 838 700 |
|
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
3 145 800 |
3 145 800 |
|
|
Termőföld értékesítés bevétele |
09-5211 |
- |
||||
|
Lakótelkek értékesítésének bevétele |
09-52121 |
- |
||||
|
Egyéb célú telkek értékesítésének bevétele |
09-52122 |
- |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Lakóépület értékesítésének bevétele |
09-52131 |
- |
145 800 |
145 800 |
||
|
Egyéb épületek értékesítésének bevétele |
09-52133 |
- |
||||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
3 145 800 |
3 145 800 |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
|||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
533 115 937 |
151 373 899 |
684 489 836 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
896 585 860 |
0 |
896 585 860 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
10 657 647 |
10 657 647 |
||
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
896 585 860 |
10 657 647 |
907 243 507 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 429 701 797 |
162 031 546 |
1 591 733 343 |
|||