Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 10- 2025. 12. 10

Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.10.

[1] Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének e rendelet megalkotásával az a célja, hogy meghatározza gazdálkodásának tárgyévi pénzügyi kereteit, biztosítva ezzel a törvényben előírt kötelező és szabadon vállalt önkormányzati feladatok ellátását.

[2] Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján a Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el.

1. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.810.492.938 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 986.176.791 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.371.267.197 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 385.090.406 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege: 824.316.147 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 439.225.741 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 385.090.406 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 536.725.188 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 20.819.837 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 155.448.420 forint,

d) B4. Működési bevételek: 245.636.346 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 700.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 21.600.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.247.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 986.176.791 forint.

i) B8 Finanszírozási bevételek: 824.316.147 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 768.671.377 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 217.505.414 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 959.409.954 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 26.766.837 forint.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: nem rendelkezünk ilyen bevétellel 2025-ben.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1 Személyi juttatások: 538.139.546 forint,

b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 66.135.432 forint,

c) K3 Dologi kiadások: 354.464.679 forint,

d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.200.660 forint,

e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 262.192.450 forint,

f) K6 Beruházások: 19.089.464 forint,

g) K7 Felújítások: 73.120.467 forint,

h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 38.924.499 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 1.371.267.197 forint.

j) K9 Finanszírozási kiadások: 439.225.741 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 868.382.228 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 359.886.092 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 142.998.877 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.240.132.767 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 131.134.430 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Borostyán mosógép, szárítógép vásárlás 1.778.000 forint,

ab) PH nyomtató vásárlás 64.011 forint,

ac) PH-konyha botmixer aprító és keverőszárral 209.550 forint,

ad) ÖNK-fogorvos klíma 508.000 forint,

ae) ÖNK-temető 2 db urnafal 2.634.920 forint,

af) Startmunka-Értékteremtő program talicska, bútor, berendezés, kávéfőző, sütőlap, pénztárgép, blokknyomtató, szeletelőgép 3.237.504 forint,

ag) Pékség-ventilátor 87.800 forint,

ah) Szivattyú paprikaföldre 335.001 forint,

ai) Tájház-grillsütő, célbadobós játék 89.971 forint,

aj) Parkoló kialakítása fagyizó előtt 5.100.000 forint,

ak) 1 db számítógép vásárlás polgármesternek 163.490 forint,

al) Gyalogosátkelő kialakítása (MFP-UHJ/2025 Út, híd, járda ép. felúj.) 4.881.217 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Szakszervezeti üdülő felújítása: 3.000.000 forint,

bb) Ósükösdi út fejlesztése 52.949.593 forint,

bc) Startmunka-Szociális jellegű- homok, cement, sóder 1.350.999 forint,

bd) Versenyképes Járások-Borostyán energetikai korszerűsítés 15.819.875 forint.”

2. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:)

„j) Szociális tűzifa 4.264.660 forint.”

3. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 212.242.328 Ft, melyből:

a) az általános tartalék 174.215.032 forint,

b) a céltartalék 0 forint.”

4. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 280.722.813 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 104.367.593 forint hiány.”

(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 385.090.406 forint, ebből:

a) működési célú 280.722.813 forint,

b) felhalmozási célú 104.367.593 forint.”

5. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 1.219.715.283 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 840.671.350 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 780.489.542 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 60.181.808 forint többlet.

d) a finanszírozási bevételek összege: 379.043.933 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 439.225.741 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 60.181.808 forint hiány

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 536.725.188 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 20.819.837 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 155.448.420 forint,

d) B4. Működési bevételek: 100.130.905 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 700.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 21.600.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.247.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 840.671.350 forint.

i) B8. Finanszírozási bevételek: 379.043.933 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 755.863.086 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 84.808.264 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 813.904.513 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 26.766.837 forint.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 164.082.357 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.302.758 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 208.550.335 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.200.660 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 241.270.563 forint,

f) K6. Beruházások: 17.037.903 forint,

g) K7. Felújítások: 73.120.467 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 38.924.499 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 780.489.542 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások: 439.225.741 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 654.346.170 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 126.143.372 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 651.406.673 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 129.082.869 forint.”

6. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15–17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 224.637.555 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 60.319.530 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 224.637.555 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 164.318.025 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege: 164.318.025 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 164.318.025 forint többlet.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 60.319.530 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 60.319.530 forint.

i) B8. Finanszírozási bevételek: 164.318.025 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 12.304.291 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 48.015.239 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 60.319.530 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 125.984.604 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.761.127 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 82.376.798 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 241.465 forint,

f) K6. Beruházások: 273.561 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 224.637.555 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 38.800.060 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 42.838.618 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 142.998.877 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 224.363.994 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 273.561 forint.”

7. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 164.044.464 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 273.561 forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 241.465 forint,

b) külső finanszírozással 164.076.560 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 164.076.560 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 163.802.999 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 273.561 forint.”

8. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 175.235.998 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 504.000 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 175.235.998 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 174.731.998 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege: 174.731.998 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 174.731.998 forint többlet.”

9. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„i) B8. Finanszírozási bevételek: 174.731.998 forint.”

10. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 143.602.919 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.584.025 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 12.786.445 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 262.609 forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 175.235.998 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 175.235.998 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 175.235.998 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.”

11. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 174.731.998 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 262.609 forint,

b) külső finanszírozással 174.469.389 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 174.469.389 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 174.731.998 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.”

12. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 25–27. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2025. évi költségvetési főösszegét 190.904.102 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 84.681.911 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 190.904.102 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 106.222.191 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege: 106.222.191 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,

f) a finanszírozási egyenleg – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 106.222.191 forint többlet.

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 84.681.911 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 84.681.911 forint.

i) B8. Finanszírozási bevételek: 106.222.191 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 84.681.911 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 84.681.911 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 104.469.666 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.487.522 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 50.751.101 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 20.417.813 forint,

f) K6. Beruházások: 1.778.000 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 190.904.102 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 190.904.102 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 189.126.102 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.778.000 forint.”

13. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 104.444.191 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.778.000 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 20.417.813 forint,

b) külső finanszírozással 85.804.378 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 85.804.378 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 84.026.378 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 1.778.000 forint.”

14. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 36. § 7–12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mellékletek:)

„7. melléklet „Sükösd Nagyközség Önkormányzata és intézményei összesen” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.09.30-i módosított előirányzatokról (Áht.23. §. (5) bekezdés szerint)

8. melléklet „Sükösd Nagyközség Önkormányzata”- kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.09.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5).bekezdés szerint)

9. melléklet „Sükösdi Polgármesteri Hivatal” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025. 09.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

10. melléklet „Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde” – kimutatás a 2024.évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.09.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

11. melléklet „Borostyán Gondozóház” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról, és a 2025.09.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

12. melléklet a 2025.09.30-ig történt előirányzat módosítások részletezése, indoklása”

15. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	132 698 492
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	150 906 353
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	161 850 210
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 213 196
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 264 660

”

2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

458 668 251

”

3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. és 14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52 870 390
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	536 725 188

”

4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. és 7. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 819 837
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 819 837

”

5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Vagyoni típusú adók

B34

14 096 566

”

6. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

- magánszemélyek kommunális adója

14 096 566

”

7. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Értékesítési és forgalmi adók

B351

140 332 977

”

8. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

140 332 977

”

9. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 21–23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 332 977
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 018 877
23	Közhatalmi bevételek	B3	155 448 420

”

2. melléklet a 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B3” sora, „B4” sora, „B6” sora, „Működési bevételek összesen” sora és „B2” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege*)
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belül	536 725 188	0	0	0	536 725 188
B3	Közhatalmi bevétel	155 448 420	0	0	0	155 448 420
B4	Intézményi működési bevétel	100 130 905	60 319 530	504 000	84 681 911	245 636 346
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	21 600 000	0	0	0	21 600 000
Működési bevételek összesen		813 904 513	60 319 530	504 000	84 681 911	959 409 954
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 819 837	0	0	0	20 819 837

”

2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B7” sora és „Felhalmozási bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege*)
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 247 000	0	0	0	5 247 000
Felhalmozási bevételek összesen		26 766 837	0	0	0	26 766 837

”

3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege*)
Bevételek összesen		1 219 715 283	60 560 995	766 609	105 099 724	1 386 142 611

”

4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „Működési kiadások összesen” sora, „K6” sora és „K7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege*)
K1	Személyi juttatások	164 082 357	125 984 604	143 602 919	104 469 666	538 139 546
K2	Munkaadót terhelő járulékok	18 302 758	15 761 127	18 584 025	13 487 522	66 135 432
K3	Dologi kiadások	208 550 335	82 376 798	12 786 445	50 751 101	354 464 679
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 200 660	0	0	0	19 200 660
K5	Egyéb működési célú kiadás	241 270 563	241 465	262 609	20 417 813	262 192 450
Működési kiadások összesen		651 406 673	224 363 994	175 235 998	189 126 102	1 240 132 767
K6	Beruházások	17 037 903	273 561	0	1 778 000	19 089 464
K7	Felújítások	73 120 467	0	0	0	73 120 467

”

5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege*)
Felhalmozási kiadások összesen		129 082 869	273 561	0	1 778 000	131 134 430

”

6. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi összevont költségvetési mérlege*)
Kiadások összesen		795 364 956	224 637 555	175 235 998	190 904 102	1 386 142 611

”

7. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az irányító szerv által folyósított intézmény finanszírozási kiadások (424.350.327 Ft), illetve az irányítószervtől kapott finanszírozási bevételek (424.350.327 Ft) a halmozódások elkerülése végett nem kerültek beépítésre a fenti táblázatba.”

3. melléklet a 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B2” sora, „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve*)
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belül	48 053	48 053	48 053	48 053	48 053	48 053	43 110	43 110	43 109	39693	39693	39693	536 725
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	6 940	6 940	6 940	0	0	0	20 820
B3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	76 549	0	0	0	0	78 900	0	0	0	155 449
B4	Intézményi működési bevétel	21 491	21 491	21 491	21 491	21 491	21 491	24 784	24784	24 784	14 113	14 113	14 112	245 636

”

2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B6” sora és „B7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve*)
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	636	0	20 964	0	0	0	21 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	5 100	0	0	147	0	0	0	5 247

”

3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve*)
	Bevétel összesen:	202 669	106 684	106 684	183 943	224 955	74 644	75 470	74 834	174 844	53 806	53 805	53 805	1 386 143

”

4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora, „K7” sora és „K8” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve*)
K1	Személyi juttatások	43 503	43 503	43 503	43 503	43 503	43 503	44 390	44 390	44 390	47 984	47 984	47 984	538 140
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 634	5 634	5 634	5 327	5 327	5 327	66 135
K3	Dologi kiadások	28 746	28 746	28 746	28 746	28 746	28 746	26 985	26 985	26 985	33 678	33678	33 678	354 465
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	915	915	915	915	915	915	2 627	2 627	2 627	1 943	1 943	1 944	19 201
K5	Egyéb működési célú kiadás	4 764	4 764	4 764	4 764	4 764	4 764	6 039	6 039	6 039	71 830	71 830	71 831	262 192
K6	Beruházások			210	4 274		513	0	0	5 050	3 014	3 014	3 015	19 090
K7	Felújítások	31 769	21 180	842	1 351	842	0	0	0	15 820	439	439	438	73 120
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								38 925					38 925

”

5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Sükösd Nagyközség Önkormányzata*
*2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve*)
	Kiadás összesen	130 114	104650	84 522	89 095	84 312	83 983	85 675	124 600	106 545	164 215	164 215	164 217	1 386 143

”

4. melléklet a 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Magánszemélyek kommunális adója” sora és „Iparűzési adó” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Magánszemélyek kommunális adója	félévente	14 097	14 097	14 097	14 097	56 388
Iparűzési adó	félévente	140 333	140 333	140 333	140 333	561 332

”

2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Összesen

154 430

617 720

”

3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő „Bírság,talajterhelési díj” sorral egészül ki:

„

Bírság,talajterhelési díj

1 019

4 076

”

4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Saját bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Saját bevételek összesen

167 396

669 584

”

5. melléklet a 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„Sükösd Nagyközség Önkormányzata és intézményei összesen” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.09.30-i módosított előirányzatokról (Áht.23. §. (5) bekezdés szerint)

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat és intézményei összesen
Rovat	Megnevezés	2024.12.31. tény adat	2025. Eredeti előirányzat	2025. 06.30. 1. Mód.	2025.09.30. 2. mód	2025.12.31. 3. mód	2025. Módosított előirányzat
K1	Személyi jellegű kiadások	460 796 150	469 866 311	49 566 729	18 706 506	0	538 139 546
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 206 222	60 081 376	4 194 164	1 859 892	0	66 135 432
K3	Dologi kiadások	291 819 679	346 464 918	5 728 855	2 270 906	0	354 464 679
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 001 082	14 936 000	0	4 264 660	0	19 200 660
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 541 882	17 880 635	190 136 919	54 174 896	0	262 192 450
	Működési kiadások összesen	853 365 015	909 229 240	249 626 667	81 276 860	0	1 240 132 767
K6	Beruházások	19 958 783	5 193 970	8 850 787	5 044 707	0	19 089 464
K7	Felújítások	258 000 937	55 949 593	1 350 999	15 819 875	0	73 120 467
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 017 218	38 924 499	0	0	0	38 924 499
	Felhalmozási kiadások összesen	278 976 938	100 068 062	10 201 786	20 864 582	0	131 134 430
K9	Finanszírozási kiadások	398 338 577	409 549 575	15 698 199	13 977 967	0	439 225 741
	Kiadások összesen	1 530 680 530	1 418 846 877	275 526 652	116 119 409	0	1 810 492 938
B1	Működési célú bevételek áht-n belül	537 667 789	424 032 135	83 482 358	29 210 695	0	536 725 188
B3	Közhatalmi bevételek	161 127 456	127 685 585	0	27 762 835	0	155 448 420
B4	Működési bevételek	248 721 141	227 400 500	10 134 771	8 101 075	0	245 636 436
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 928 806	500 000	5 000 000	16 100 000	0	21 600 000
	Működési bevételek összesen	954 445 192	779 618 220	98 617 129	81 174 605	0	959 409 954
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	253 053 574	0	0	20 819 837	0	20 819 837
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	700 000	0	0	700 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 100 000	147 000	0	5 247 000
	Felhalmozási bevételek összesen	253 053 574	0	5 800 000	20 966 837	0	26 766 837
B8	Finanszírozási bevételek	723 147 584	639 228 657	171 109 523	13 977 967	0	824 316 147
	Bevételek összesen	1 930 646 350	1 418 846 877	275 526 652	116 119 409	0	1 810 492 938
	Költségvetési kiadások	1 132 341 953	1 009 297 302	259 828 453	102 141 442	0	1 371 267 197
	Költségvetési bevétek	1 207 498 766	779 618 220	104 417 129	102 141 442	0	986 176 791
	Költségvetési egyenleg	75 156 813	-229 679 082	-155 411 324	0	0	-385 090 406

ebből	Működési kiadások	853 365 015	909 229 240	249 626 667	81 276 860	0	1 240 132 767
	Működési bevételek	954 445 192	779 618 220	98 617 129	81 174 605	0	959 409 954
	Működési egyenleg	101 080 177	-129 611 020	-151 009 538	-102 255	0	-280 722 813

ebből	Felhalmozási kiadások	278 976 938	100 068 062	10 201 786	20 864 582	0	131 134 430
	Felhalmozási bevételek	253 053 574	0	5 800 000	20 966 837	0	26 766 837
	Felhalmozási egyenleg	-25 923 364	-100 068 062	-4 401 786	102 255	0	-104 367 593

	Finanszírozási kiadások	398 338 577	409 549 575	15 698 199	13 977 967	0	439 225 741
	Finanszírozási bevételek	723 147 584	639 228 657	171 109 523	13 977 967	0	824 316 147
	Finanszírozási egyenleg	324 809 007	229 679 082	155 411 324	0	0	385 090 406

”

6. melléklet a 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„Sükösd Nagyközség Önkormányzata”- kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.09.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5).bekezdés szerint)

Rovat	Megnevezés	Sükösd Nagyközség Önkormányzata
Rovat	Megnevezés	2024.12.31. tény adat	2025. Eredeti előirányzat	2025. 06.30. 1. Mód.	2025.09.30. 2. mód	2025.12.31. 3. mód	2025. Módosított előirányzat
K1	Személyi jellegű kiadások	138 978 442	122 348 923	35 674 520	6 058 914	0	164 082 357
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 449 934	15 698 479	2 388 174	216 105	0	18 302 758
K3	Dologi kiadások	157 020 211	202 861 805	5 121 366	567 164	0	208 550 335
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 001 082	14 936 000	0	4 264 660	0	19 200 660
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 990 732	17 880 635	169 215 032	54 174 896	0	24 270 563
	Működési kiadások összesen	342 440 401	373 725 842	212 399 092	65 281 739	0	651 406 673
K6	Beruházások	19 598 553	3 142 920	8 850 276	5 044 707	0	17 037 903
K7	Felújítások	245 366 977	55 949 593	1 350 999	15 819 875	0	73 120 467
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 017 218	38 924 499	0	0	0	38 924 499
	Felhalmozási kiadások összesen	265 982 748	98 017 012	10 201 275	20 864 582	0	129 082 869
K9	Finanszírozási kiadások	398 338 577	409 549 575	15 698 199	13 977 967	0
	Kiadások összesen	1 006 761 726	881 292 429	238 298 566	100 124 288	0	1 219 715 283
B1	Működési célú bevételek áht-n belül	535 184 629	424 032 135	83 482 358	29 210 695	0	536 725 188
B3	Közhatalmi bevételek	161 127 456	127 685 585	0	27 762 835	0	155 448 420
B4	Működési bevételek	102 771 228	84 520 213	9 526 771	6 083 921	0	100 130 905
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 928 806	500 000	5 000 000	16 100 000	0	21 600 000
	Működési bevételek összesen	806 012 119	636 737 933	98 009 129	79 157 451	0	813 904 513
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	253 053 574	0	0	20 819 837	0	20 819 837
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	700 000	0	0	700 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 100 000	147 000	0	5 247 000
	Felhalmozási bevételek összesen	253 053 574	0	5 800 000	20 966 837	0	26 766 837
B8	Finanszírozási bevételek	326 739 966	244 554 496	134 489 437	0	0	379 043 933
	Bevételek összesen	1 385 805 659	881 292 429	238 298 566	100 124 288	0	1 219 715 283

	Költségvetési kiadások	608 423 149	471 742 854	222 600 367	86 146 321	0	780 489 542
	Költségvetési bevétek	1 059 065 693	636 737 933	103 809 129	100 124 288	0	840 671 350
	Költségvetési egyenleg	450 642 544	164 995 079	-118 791 238	13 977 967	0	60 181 808


ebből	Működési kiadások	342 440 401	373 725 842	212 399 092	65 281 739	0	651 406 673
	Működési bevételek	806 012 119	636 737 933	98 009 129	79 157 451	0	813 904 513
	Működési egyenleg	463 571 718	263 012 091	-114 389 963	13 875 712	0	162 497 840


ebből	Felhalmozási kiadások	265 982 748	98 017 012	10 201 275	20 864 582	0	129 082 869
	Felhalmozási bevételek	253 053 574	0	5 800 000	20 966 837	0	26 766 837
	Felhalmozási egyenleg	-12 929 174	-98 017 012	-4 401 275	102 225	0	-102 316 032

	Finanszírozási kiadások	398 338 577	409 549 575	15 698 199	13 977 967	0	439 225 741
	Finanszírozási bevételek	326 739 966	244 554 496	134 489 437	0	0	379 043 99
	Finanszírozási egyenleg	-71 598 611	-164 995 079	118 791 238	-13 977 967	0	-60 181 808

”

7. melléklet a 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„Sükösdi Polgármesteri Hivatal” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025. 09.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

Rovat	Megnevezés	Sükösdi Polgármesteri Hivatal
Rovat	Megnevezés	2024.12.31. tény adat	2025. Eredeti előirányzat	2025. 06.30. 1. Mód.	2025.09.30. 2. mód	2025.12.31. 3. mód	2025. Módosított előirányzat
K1	Személyi jellegű kiadások	100 895 854	120 706 352	0	5 278 252	0	125 984 604
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 806 071	15 075 354	0	685 773	0	15 761 127
K3	Dologi kiadások	72 310 382	79 954 666	606 989	1 815 143	0	82 376 798
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	599 912	0	241 465	0	0	241 465
	Működési kiadások összesen	187 612 219	215 736 372	848 454	7 779 168	0	224 363 994
K6	Beruházások	185 180	273 050	511		0	273 561
K7	Felújítások	0	0	0		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	185 180	273 050	511	0	0	273 561
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	187 797 399	216 009 422	848 965	7 779 168	0	224 637 555
B1	Működési célú bevételek áht-n belül	2 483 160	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	62 598 820	57 896 887	607 500	1 815 143	0	60 319 530
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	65 081 980	57 896 887	607 500	1 815 143	0	60 319 530
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0		0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	122 956 884	158 112 535	241 465	5 964 025	0	164 318 025
	Bevételek összesen	188 038 864	216 009 422	848 965	7 779 168	0	224 637 555

	Költségvetési kiadások	187 797 399	216 009 422	848 965	7 779 168	0	224 637 555
	Költségvetési bevétek	65 081 980	57 896 887	607 500	1 815 143	0	60 319 530
	Költségvetési egyenleg	-122 715 419	-158 112 535	-241 465	- 5 964 025	0	-164 318 025


ebből	Működési kiadások	187 612 219	215 736 372	848 454	7 779 168	0	224 363 994
	Működési bevételek	65 081 980	57 896 887	607 500	1 815 143	0	60 319 530
	Működési egyenleg	-122 530 239	-157 839 485	-240 954	- 5 964 025	0	-164 044 464


ebből	Felhalmozási kiadások	185 180	273 050	511	0	0	273 561
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási egyenleg	-185 180	-273 050	-511	0	0	-273 561

	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	122 956 884	158 112 535	241 465	5 964 025	0	164 318 025
	Finanszírozási egyenleg	122 956 884	158 112 535	241 465	5 964 025	0	164 318 025

”

8. melléklet a 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde” – kimutatás a 2024.évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.09.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

Rovat	Megnevezés	Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde
Rovat	Megnevezés	2024.12.31. tény adat	2025. Eredeti előirányzat	2025. 06.30. 1. Mód.	2025.09.30. 2. mód	2025.12.31. 3. mód	2025. Módosított előirányzat
K1	Személyi jellegű kiadások	131 146 477	129 325 768	9 261 238	5 015 913	0	143 602 919
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 925 498	16 728 001	1 203 957	652 067	0	18 584 025
K3	Dologi kiadások	13 424 663	12 786 445	0	0	0	12 786 445
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	339 977	0	262 609	0	0	262 609
	Működési kiadások összesen	161 836 615	158 840 214	10 727 804	5 667 980	0	175 235 998
K6	Beruházások	175 050	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	3 048 000	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 223 050	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	165 059 665	158 840 214	10 727 804	5 667 980	0	175 235 998
B1	Működési célú bevételek áht-n belül	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 519 093	504 000	0	0	0	504 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 519 093	504 000	0			504 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	163 803 181	158 336 214	10 727 804	5 667 980	0	174 731 998
	Bevételek összesen	165 322 274	158 840 214	10 727 804	5 667 980	0	175 235 998

	Költségvetési kiadások	165 059 665	158 840 214	10 727 804	5 667 980	0	175 235 998
	Költségvetési bevétek	1 519 093	504 000	0	0	0	504 000
	Költségvetési egyenleg	-163 540 572	-158 336 214	-10 727 804	- 5 667 980	0	-174 731 998


ebből	Működési kiadások	161 836 615	158 840 214	10 727 804	5 667 980	0	175 235 998
	Működési bevételek	1 519 093	504 000	0	0	0	504 000
	Működési egyenleg	-160 317 522	-158 336 214	-10 727 804	- 5 667 980	0	-174 731 998


ebből	Felhalmozási kiadások	3 223 050	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási egyenleg	-3 223 050	0	0	0	0	0

	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	163 803 181	158 336 214	10 727 804	5 667 980	0	174 731 998
	Finanszírozási egyenleg	163 803 181	158 336 214	10 727 804	5 667 980	0	174 731 998

”

9. melléklet a 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„Borostyán Gondozóház” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról, és a 2025.09.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)

Rovat	Megnevezés	Borostyán Gondozóház
Rovat	Megnevezés	2024.12.31. tény adat	2025. Eredeti előirányzat	2025. 06.30. 1. Mód.	2025.09.30. 2. mód	2025.12.31. 3. mód	2025. Módosított előirányzat
K1	Személyi jellegű kiadások	89 775 377	97 485 268	4 630 971	2 353 427	0	104 469 666
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 024 719	12 579 542	602 033	305 947	0	13 487 522
K3	Dologi kiadások	49 064 423	50 862 002	500	-111 401	0	50 751 101
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 611 261	0	20 417 813	0	0	20 417 813
	Működési kiadások összesen	161 475 780	160 926 812	25 651 317	2 547 973	0	189 126 102
K6	Beruházások	0	1 778 000	0	0	0	1 778 000
K7	Felújítások	9 585 960	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	9 585 960	1 778 000	0	0	0	1 778 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	171 061 740	162 704 812	25 651 317	2 547 973	0	190 904 102
B1	Működési célú bevételek áht-n belül	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	81 832 000	84 479 400	500	202 011	0	84 681 911
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	81 832 000	84 479 400	500	202 011	0	84 681 911
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	109 647 553	78 225 412	25 650 817	2 345 962	0	106 222 191
	Bevételek összesen	191 479 553	162 704 812	25 651 317	2 547 973	0	190 904 102

	Költségvetési kiadások	171 061 740	162 704 812	25 651 317	2 547 973	0	190 904 102
	Költségvetési bevétek	81 832 000	84 479 400	500	202 011	0	84 681 911
	Költségvetési egyenleg	-89 229 740	-78 225 412	-25 650 817	- 2 345 962	0	-106 222 191


ebből	Működési kiadások	161 475 780	160 926 812	25 651 317	2 547 973	0	189 126 102
	Működési bevételek	81 832 000	84 479 400	500	202 011	0	84 681 911
	Működési egyenleg	-79 643 780	-76 447 412	-25 650 817	- 2 3 45 962	0	-104 444 191


ebből	Felhalmozási kiadások	9 585 960	1 778 000	0	0	0	1 778 000
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási egyenleg	-9 585 960	-1 778 000	0	0	0	-1 778 000

	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	109 647 553	78 225 412	25 650 817	2 345 962	0	106 222 191
	Finanszírozási egyenleg	109 647 553	78 225 412	25 650 817	2 345 962	0	106 222 191

”

10. melléklet a 14/2025. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2025.09.30-ig történt előirányzat módosítások részletezése, indoklása

1. Bevételek módosítása

a) Működési célú bevételek ÁHT-n belül 29.210.695 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül 20.819.837 Ft

c) Közhatalmi bevételek 27.762.835 Ft

d) Működési bevételek 8.101.075 Ft

e) Működési célú átvett pénzeszközök 16.100.000 Ft

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 147.000 Ft

g) Finanszírozási bevételek 13.977.967 Ft

1.1. Működési célú bevételek ÁHT-n belül: A működési célú bevételek ÁHT-n belül előirányzatát az alábbi tételek módosították:

a) – Köztisztviselői bér bértámogatása 5.309.025 Ft,

b) – Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása 5.590.913 Ft,

c) – Közvilágítás üzemeltetési támogatása (kiegészítés) 80.000 Ft,

d) – Esélyteremtési illetményrész 2025.06.hó-2025.08.hó 5.132.932 Ft,

e) – Pedagógus teljesítményértékelés támogatása 756.000 Ft,

f) – Köznevelési támogatás elvonás májusi felmérés alapján 220.952 Ft,

g) – Szociális ágazati pótlék 2025.06.hó-2025.08. hó 3.188.214 Ft,

h) – Borostyán Gondozóház üzemeltetési támogatás elvonás 313.412 Ft,

i) – Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás 206.067 Ft,

j) – Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 5.115.829 Ft,

k) – Szociális tűzifa támogatása 4.264.660 Ft,

l) – Magyar Ízek Utcája támogatása 101.419 Ft.

1.2. Felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belül: A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát az alábbi tételek módosították:

a) – MFP-UHJ/2025 Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogosátkelőhely kialakítása, fejlesztése 4.999.962 Ft,

b) – Versenyképes Járások Program 15.819.875 Ft.

1.3. Közhatalmi bevételek:

a) – Magánszemélyek kommunális adója bevétel 317.981 Ft,

b) – Iparűzési adó bevétel 26.425.977 Ft,

c) –Egyéb közhatalmi bevétel (bírság, talajterhelés) 1.018.877 Ft

1.4. Működési bevételek: A működési bevételek kiemelt előirányzatát növeltük a búzaértékesítés, paprikaértékesítés várhatóan magasabb szinten teljesülő bevételei miatt. A konyha által leadott sütőolaj bevételét, a biztosítótól kapott kártérítést, valamint korábbi évek közvilágítási díj jóváírásást is ezen a soron könyveljük.

1.5. Működési célú átvett pénzösszegek: Itt mutatjuk ki a Sükösdi Óvodásokért Alapítványnak adott támogatás várható megtérülését. Itt könyveljük a DTKH Nonprofit Kft-től, a Falunaphoz kapott támogatást.

1.6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: A Dózsa György utcai fagyizó előtti parkoló kialakításának engedélyezéséhez kapott támogatás emelte az előirányzatot.

1.7. Finanszírozási bevételek: A finanszírozási bevételek előirányzatát, a Borostány Gondozóháznak átadott szociális ágazati pótlék mértékével, valamint az óvodának átadott esélyteremtési illetményrész összegével emeltük.

2. Kiadások módosítása

a) Személyi jellegű kiadások 18.706.506 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 1.859.892 Ft

c) Dologi kiadások 2.270.906 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.264.660 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások 54.174.896 Ft

f) Beruházások 5.044.707 Ft

g) Felújítások 15.819.875 Ft

h) Finanszírozási kiadások 13.977.967 Ft

2.1. Személyi jellegű kiadások: A személyi jellegű kiadások előirányzatát emeltük az alábbi tételekkel:

a) - Szociális ágazati pótlék 2025.06-2025.08.hó 2.821.428 Ft,

b) – Polgármesteri illetmény kiegészítése 5.590.913 Ft,

c) – Pedagógus teljesítményértékelés 669.027 Ft,

d) – Esélyteremtési illetményrész 2025.06.-2025.08.hó 4.542.419 Ft,

e) – Májusi felmérés alapján elvonás a pedagógus bérből 195.533 Ft,

f) – Köztisztviselői béremelés 5.128.252 Ft,

g) – Reprezentáció/egyéb külső személyi juttatások 150.000 Ft,

2.2. Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi jellegű kiadások után fizetendő munkáltatói közterhek összegével módosítottuk az előirányzatot.

2.3. Dologi kiadások: A dologi kiadások előirányzatát a következő tételek módosították:

a) – Magyar Ízek Utcája üzemanyag költsége, autópálya matrica 79.857 Ft,

b) – Gyalogosátkelő tervezési- fagyizó előtti parkoló engedélyezési kiadásai 240.500 Ft,

c) – Falunap kiadásaihoz kapott támogatás felhasználása 100.000 Ft,

d) – Visszaváltási díj üvegek után 100.000 Ft,

e) – Káresemény utáni helyreállító munkálatok kiadásai (Borostyán) 202.011 Ft,

f) – Májusi felmérés alapján üzemeltetési támogatás elvonás (Borostyán) 313.412 Ft,

g) – Továbbszámlázott közvilágítás 1.426.876 Ft,

h) – A fenti tételek ÁFA vonzata.

2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: Az előirányzatot a megvásárolt szociális tűzifa előirányzata emelte.

2.5. Egyéb működési célú kiadások: Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát módosítottuk a Sükösdi Helytörténeti Egyesületnek a „Sükösd kenyere” programból adott támogatás összegével, valamint a Sükösdi Óvodásokért Alapítványnak adott, általa visszafizetendő 16.000.000 Ft-os támogatással. A működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a tartalék előirányzata is módosult, mely módosításokat az előterjesztés 2. számú melléklete tételesen felsorolja.

2.6. Beruházások: A beruházások előirányzatát módosítottuk 1 db számítógép vásárlással, valamint a gyalogosátkelőhely kialakításához kapcsolódó kiadások összegével. A beruházásokat a rendelet tervezet 5. § a) pontja részletesen bemutatja.

2.7. Felújítások: A felújítások előirányzatát Versenyképes Járások programból megvalósuló, Borostyán Gondozóház energetikai korszerűsítésének várható kiadásaival emeltük. A felújítási kiadások előirányzatát a rendelet tervezet 5. § b) pontja mutatja be tételesen.

2.8. Finanszírozási kiadások: A finanszírozási kiadások előirányzatát a Borostyán Gondozóháznak átadott szociális ágazati pótlék, valamint az Óvodának átadott esélyteremtési illetményrész mértékével emeltük..”