Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025 (XII.11) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (III. 6) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 11- 2025. 12. 11Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025 (XII.11) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (III. 6) Önkormányzati Rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 125 497 331 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.”
3. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 760 108 240 forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg.”
4. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 48 211 170 forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 106 709 841 forintban állapítja meg.”
5. § (1) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025 (III.6) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2025. december 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2025. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
356 184 467 |
329 781 683 |
16 411 321 |
9 991 463 |
435 759 998 |
377 557 365 |
- |
58 202 633 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 442 368 |
209 442 368 |
- |
- |
250 187 899 |
201 976 729 |
- |
48 211 170 |
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
54 150 000 |
54 150 000 |
- |
- |
58 320 000 |
58 320 000 |
- |
- |
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
92 592 099 |
66 189 315 |
16 411 321 |
9 991 463 |
127 252 099 |
117 260 636 |
- |
9 991 463 |
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
- |
191 873 109 |
40 000 000 |
151 873 109 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
151 873 109 |
- |
151 873 109 |
- |
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
- |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
- |
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
396 184 467 |
369 781 683 |
16 411 321 |
9 991 463 |
569 482 319 |
417 557 365 |
151 873 109 |
51 845 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
132 475 133 |
116 123 |
132 301 165 |
57 845 |
132 475 133 |
116 123 |
132 301 165 |
57 845 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
528 659 600 |
369 897 806 |
148 712 486 |
10 049 308 |
760 108 240 |
417 673 488 |
284 174 274 |
58 260 478 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
389 762 005 |
316 462 524 |
16 683 003 |
56 616 478 |
458 679 488 |
400 419 010 |
- |
58 260 478 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
200 486 552 |
156 331 471 |
950 965 |
43 204 116 |
209 462 214 |
164 498 098 |
- |
44 964 116 |
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 656 852 |
17 057 368 |
150 740 |
5 448 744 |
26 908 852 |
20 808 108 |
- |
6 100 744 |
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
155 506 601 |
131 961 685 |
15 581 298 |
7 963 618 |
208 391 470 |
201 195 852 |
- |
7 195 618 |
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 112 000 |
9 112 000 |
- |
- |
9 112 000 |
9 112 000 |
- |
- |
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
4 804 952 |
4 804 952 |
- |
- |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
132 029 483 |
- |
132 029 483 |
- |
294 560 640 |
10 386 366 |
284 174 274 |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
75 475 276 |
- |
75 475 276 |
- |
190 362 433 |
89 000 |
190 273 433 |
- |
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
56 554 207 |
- |
56 554 207 |
- |
104 198 207 |
10 297 366 |
93 900 841 |
- |
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
521 791 488 |
316 462 524 |
148 712 486 |
56 616 478 |
694 979 650 |
410 805 376 |
284 174 274 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 868 112 |
6 868 112 |
- |
- |
6 868 112 |
6 868 112 |
- |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
528 659 600 |
323 330 636 |
148 712 486 |
56 616 478 |
760 108 240 |
417 673 488 |
284 174 274 |
58 260 478 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
1. |
Működési bevételek |
356 184 467 |
435 759 998 |
||||||
|
2. |
Működési kiadások |
389 762 005 |
458 679 488 |
||||||
|
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. ) |
- 33 577 538 |
- 22 919 490 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
191 873 109 |
||||||
|
5. |
Felhalmozási kiadások |
132 029 483 |
294 560 640 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. ) |
- 92 029 483 |
- 102 687 531 |
||||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
396 184 467 |
569 482 319 |
||||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
521 791 488 |
694 979 650 |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. ) |
- 125 607 021 |
- 125 497 331 |
||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
|||||||
|
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
132 475 133 |
|||||||
|
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
|||||||
|
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
|||||||
|
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
125 607 021 |
|||||||
|
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
|
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 868 112 |
|||||||
|
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
- |
|||||||
|
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
- |
|||||||
|
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||||||
|
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||||||
|
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
|||||||
|
II.5 |
Váltóbevételek |
- |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
132 475 133 |
||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
|||||||
|
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 868 112 |
|||||||
|
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||||||
|
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
|
7. |
Váltó kiadások |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
6 868 112 |
||||||||
2. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 442 368 |
250 187 899 |
K1. Személyi juttatások |
200 486 552 |
209 462 214 |
|
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
54 150 000 |
58 320 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 656 852 |
26 908 852 |
|
3. |
B4. Működési bevételek |
92 592 099 |
127 252 099 |
K3. Dologi kiadások |
155 506 601 |
208 391 470 |
|
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 112 000 |
9 112 000 |
||
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
4 804 952 |
|||
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
356 184 467 |
435 759 998 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
389 762 005 |
458 679 488 |
|
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
40 445 650 |
29 787 602 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 445 650 |
29 787 602 |
Értékpapírok kiadásai |
||
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 868 112 |
6 868 112 |
||
|
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
|
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Váltó kiadások |
||||
|
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
40 445 650 |
29 787 602 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
6 868 112 |
6 868 112 |
|
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
396 630 117 |
465 547 600 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
396 630 117 |
465 547 600 |
|
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
396 630 117 |
465 547 600 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
396 630 117 |
465 547 600 |
|
18. |
Költségvetési hiány: |
33 577 538 |
22 919 490 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
forint |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
151 873 109 |
K6. Beruházások |
75 475 276 |
190 362 433 |
|
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
K7. Felújítások |
56 554 207 |
104 198 207 |
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
||||
|
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
40 000 000 |
191 873 109 |
Költségvetési kiadások összesen: |
132 029 483 |
294 560 640 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
92 029 483 |
102 687 531 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
92 029 483 |
102 687 531 |
Értékpapírok kiadásai |
||
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
|
9. |
Értékpapír értékesítése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||||
|
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
92 029 483 |
102 687 531 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
132 029 483 |
294 560 640 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
132 029 483 |
294 560 640 |
|
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
132 029 483 |
294 560 640 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
132 029 483 |
294 560 640 |
|
20. |
Költségvetési hiány: |
92 029 483 |
102 687 531 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
forint |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Telefonok,számítógép beszerzés |
470 391 |
470 391 |
|||
|
Lobógó ravatalozó |
430 000 |
430 000 |
|||
|
Pavilón |
355 800 |
355 800 |
|||
|
Tábor fürdő |
327 575 |
327 575 |
|||
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterületi vízelvezető rendszer kiépítése |
195 251 674 |
2022-2026 |
132 848 793 |
||
|
Kapubejáró |
1 927 860 |
1 927 860 |
|||
|
Orvosi rendelő beruh. |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
Óvoda tető beruh. |
553 097 |
553 097 |
|||
|
1307/2 HRSZ LED |
482 600 |
482 600 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
201 068 997 |
138 666 116 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
forint |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felújítási költség) |
35 268 939 |
2022-2026 |
16 870 448 |
||
|
Magyar Faluprogram Önkormányzati ép. felújítása |
69 000 000 |
2021-2022 |
68 874 000 |
23 674 650 |
|
|
Tűzotószertár felújítása |
19 227 276 |
19 227 276 |
|||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterületi közút fejlesztése |
71 265 939 |
2023-2025 |
44 080 806 |
||
|
ÖSSZESEN: |
|||||
|
194 762 154 |
68 874 000 |
103 853 180 |
|||
4. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 (Csapadékvíz III.) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források (bevételek) |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
8 564 526 |
186 687 474 |
195 252 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Források összesen: |
8 564 526 |
186 687 474 |
0 |
0 |
195 252 000 |
|
Kiadások, költségek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 564 526 |
11 744 474 |
20 309 000 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
Fekújítási költségek |
174 943 000 |
174 943 000 |
|||
|
0 |
|||||
|
Felhasználás összesen |
8 564 526 |
186 687 474 |
0 |
0 |
195 252 000 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2-3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti (Közterületi út) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
6 457 971 |
64 808 029 |
71 266 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
6 457 971 |
64 808 029 |
0 |
0 |
71 266 000 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
59 795 000 |
59 795 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 790 000 |
2 790 000 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadás |
3 667 971 |
5 013 029 |
8 681 000 |
||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
6 457 971 |
64 808 029 |
0 |
0 |
71 266 000 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3-3-2-21-BO1-2022-00023 Egészségügyi infrastrúra (Orvosi rendelő) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
35 268 510 |
35 268 510 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
35 268 510 |
0 |
0 |
35 268 510 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
17 932 000 |
17 932 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
|
felújítások |
15 727 000 |
15 727 000 |
|||
|
Finanszírozási költség |
459 510 |
459 510 |
|||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
35 268 510 |
0 |
0 |
35 268 510 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00062 (csapadékvíz II.) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
51 619 |
51 619 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
51 619 |
0 |
0 |
51 619 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
51 619 |
51 619 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
51 619 |
0 |
0 |
51 619 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Magyar Faluprogram Önkormányzati épület felújítása |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
26 583 378 |
26 583 378 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
26 583 378 |
0 |
0 |
26 583 378 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
26 583 378 |
26 583 378 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
26 583 378 |
0 |
0 |
26 583 378 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Leader (Kishollós vendégház) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
1 277 608 |
1 277 608 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
11 836 803 |
11 836 803 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
13 114 411 |
0 |
13 114 411 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
4 825 545 |
8 288 866 |
13 114 411 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
4 825 545 |
8 288 866 |
0 |
13 114 411 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Településrendezési terv módosítása |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2022.-2023 |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
5. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
329 781 683 |
329 781 683 |
- |
- |
409 357 214 |
361 146 044 |
- |
48 211 170 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
209 442 368 |
209 442 368 |
250 187 899 |
201 976 729 |
48 211 170 |
|||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
54 150 000 |
54 150 000 |
58 320 000 |
58 320 000 |
||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
66 189 315 |
66 189 315 |
100 849 315 |
100 849 315 |
||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
- |
191 873 109 |
40 000 000 |
151 873 109 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
151 873 109 |
151 873 109 |
|||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
369 781 683 |
369 781 683 |
- |
- |
601 230 323 |
401 146 044 |
151 873 109 |
48 211 170 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
132 301 165 |
132 301 165 |
132 301 165 |
132 301 165 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
502 082 848 |
369 781 683 |
132 301 165 |
- |
733 531 488 |
401 146 044 |
284 174 274 |
48 211 170 |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
210 223 904 |
209 952 222 |
271 682 |
- |
277 270 725 |
277 270 725 |
- |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
83 852 876 |
83 852 876 |
91 052 876 |
91 052 876 |
||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 317 868 |
9 317 868 |
12 317 868 |
12 317 868 |
||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
105 941 160 |
105 669 478 |
271 682 |
159 983 029 |
159 983 029 |
|||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 112 000 |
9 112 000 |
9 112 000 |
9 112 000 |
||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 804 952 |
4 804 952 |
||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
132 029 483 |
- |
132 029 483 |
- |
294 471 640 |
10 297 366 |
284 174 274 |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
75 475 276 |
75 475 276 |
190 273 433 |
|||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
56 554 207 |
56 554 207 |
10 297 366 |
93 900 841 |
||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
342 253 387 |
209 952 222 |
132 301 165 |
- |
571 742 365 |
287 568 091 |
284 174 274 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
159 829 461 |
159 829 461 |
161 789 123 |
113 577 953 |
48 211 170 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
502 082 848 |
369 781 683 |
132 301 165 |
- |
733 531 488 |
401 146 044 |
284 174 274 |
48 211 170 |
|
6. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Közös Hivatal |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
9 991 463 |
- |
- |
9 991 463 |
9 991 463 |
- |
- |
9 991 463 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
- |
||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
9 991 463 |
9 991 463 |
9 991 463 |
9 991 463 |
||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
9 991 463 |
- |
- |
9 991 463 |
9 991 463 |
- |
- |
9 991 463 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
46 625 015 |
46 625 015 |
48 269 015 |
48 269 015 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
56 616 478 |
- |
- |
56 616 478 |
58 260 478 |
- |
- |
58 260 478 |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
56 616 478 |
- |
- |
56 616 478 |
58 260 478 |
- |
- |
58 260 478 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
43 204 116 |
43 204 116 |
44 964 116 |
44 964 116 |
||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 448 744 |
5 448 744 |
6 100 744 |
6 100 744 |
||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
7 963 618 |
7 963 618 |
7 195 618 |
7 195 618 |
||||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
- |
||||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
- |
||||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
56 616 478 |
- |
- |
56 616 478 |
58 260 478 |
- |
- |
58 260 478 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
56 616 478 |
- |
- |
56 616 478 |
58 260 478 |
- |
- |
58 260 478 |
|
7. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségű Óvoda, Bölcsőde, Konyha Intézmény |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
16 411 321 |
- |
16 411 321 |
- |
16 411 321 |
16 411 321 |
- |
- |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
||||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
- |
||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
16 411 321 |
16 411 321 |
16 411 321 |
16 411 321 |
||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
16 411 321 |
- |
16 411 321 |
- |
16 411 321 |
16 411 321 |
- |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
106 510 302 |
106 510 302 |
106 825 964 |
106 825 964 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
122 921 623 |
106 510 302 |
16 411 321 |
- |
123 237 285 |
123 237 285 |
- |
- |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2025. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2025. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
122 921 623 |
106 510 302 |
16 411 321 |
- |
123 148 285 |
123 148 285 |
- |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
73 429 560 |
72 478 595 |
950 965 |
73 445 222 |
73 445 222 |
|||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 890 240 |
7 739 500 |
150 740 |
8 490 240 |
8 490 240 |
|||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
41 601 823 |
26 292 207 |
15 309 616 |
41 212 823 |
41 212 823 |
|||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
89 000 |
89 000 |
- |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
- |
89 000 |
89 000 |
||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
- |
||||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
122 921 623 |
106 510 302 |
16 411 321 |
- |
123 237 285 |
123 237 285 |
- |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
122 921 623 |
106 510 302 |
16 411 321 |
- |
123 237 285 |
123 237 285 |
- |
- |
|