Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 02- 2025. 12. 02

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.02.

[1] Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás pénzügyi kereteit tartalmazó költségvetési rendelet az elfogását követően mind a bevételi, mind a kiadás oldalt érintő gazdasági folyamatok okozta változásokat tükrözze,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügy, ügyrendi és emberi erőforrás bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetésének főösszegét 1.145.260 ezer Ft bevétellel és 1.145.260 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak

a) Működési költségvetését

aa) Működési bevétellel 549.432 ezer Ft

ab) Működési kiadással 518.246 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét 31.185 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetését

ba) Felhalmozási bevétellel 107.393 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 303.025 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -195.632 ezer Ft

c) Működés belső finanszírozását

ca) Működés finanszírozás bevételét 291.703 ezer Ft

cb) Működési finanszírozás kiadását 247.238 ezer Ft

cc) Működési finanszírozás egyenlegét 44.465 ezer Ft

d) Felhalmozás belső finanszírozását

da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 196.732 ezer Ft

db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft

dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 196.332 ezer Ft

e) Tartalékát 76.350 ezer Ft

összegben fogadja el.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül

a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: Működési bevétel 113.088 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 109.997 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 113.088 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.

b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 129.750 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 128.481 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszí-rozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 129.750 ezer Ft, felhalmozási ki-adása 400 ezer Ft.

c) az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 598.297 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 53.225 ezer Ft, felhalmozási bevétele 303.725 ezer Ft, melyből finanszírozási bevé-tel 196.332 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetési kiadása 522.647 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 247.238 ezer Ft és felhalmozási kiadása 303.025 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 76.350 ezer Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. december 2-án lép hatályba, és 2025. december 3-án hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Intézményi működési bevételek	127	127	254	254	44563	44660	44944	45041
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez	0	0	0	0	72000	120949	72000	120949
3.	II.1. Illetékek					0	0	0	0
4.	- iparűzési adó					70000	118535	70000	118535
5.	- építmény adó					0	0	0	0
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	70000	118535	70000	118535
7.						0	0	0	0
8.	- termőföld bérbeadása					43	50	43	50
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	0	0	43	50	43	50
10.	- helyi bírságok, pótlékok					45	297	45	297
11.	- talajterhelési díj					1900	2025	1900	2025
12.	- egyéb sajátos bevételek					12	42	12	42
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	0	0	1957	2364	1957	2364
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	1142	2827	2837	361583	379463	364410	383442
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0		0	332335	350215	332335	350215
16.	- általános működési támogatás					150048	160735	150048	160735
17.	- köznevelési feladatok támogatása					106116	110394	106116	110394
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása					33739	33739	33739	33739
19.	- gyerekétkeztetési feladatok támogatása					35488	35520	35488	35520
20.	- kulturális feladatok támogatása					6778	6778	6778	6778
21.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.					0	2883	0	2883
22.	- Elszámolásból származó bevételek					166	166	166	166
23.						0	0	0	0
24.						0	0	0	0
25.	III.2 TB alapoktól	0	0	0	0	1158	1158	1158	1158
26.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	0	0	25090	25090	25090	25090
27.	III.4. Egyéb központi	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	2827	2837	0	0	2827	2837
29.	III.6. Szociális tűzifa támogatás			0	0	0	0	0	0
30.	III.7. ÁFA visszatérítés		1142	0	0	3000	3000	3000	4142
31.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	127	1269	3081	3091	478146	545072	481354	549432
33.	Finanszírozási bevétel	128481	128481	109997	109997	51039	53225	289517	291703
34.	- Irányító szervtől kapott támogatás	128023	128023	109308	109308	0		237331	237331
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	458	458	689	689	51039	53225	52186	54372
36.	- Felhalmozott maradvány	458	458	689	689	249557	249557	250704	250704
37.	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	*128608*	129750	113077	113088	529185	598297	770870	841135
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	66214	106293	66214	106293
39.	- Központosított előirányzatból					66214	106293	66214	106293
40.	- EU-s projektekhez					0	0	0	0
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					1100	1100	1100	1100
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek					0	0	0	0
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	67314	107393	67314	107393
44.	Finanszírozási bevétel	400	400	0	0	198518	196332	198918	196732
45.	- Irányító szervtől kapott támogatás	400	400	0	0	0	0	400	400
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	198518	196332	198518	196332
47.	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*400*	400	0	0	265832	303725	266232	304125
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	129008	130150	113077	113088	795017	902022	1037102	1145260

”

2. melléklet a 15/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Működési célú kiadások
2.	- Személyi juttatások	90029	90029	87556	87566	59117	59147	236702	236742
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	11869	11869	11929	11929	7692	7692	31490	31490
4.	- Dologi kiadások	26710	27852	13593	13593	143255	145642	183558	187087
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	9985	10105	9985	10105
7.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	22260	25460	22260	25460
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	24480	27363	24480	27363
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128608	129750	113077	113088	266789	275409	508474	518247
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	247238	247238	247238	247238
11.	- Államházt.bel. megelőlegezés visszafizetése			0	0	9907	9907	9907	9907
12.	- Előző évi elszámolás							0
13.	- Kincstárjegy vásárlás							0
14.	- Intézményfinanszírozás					237331	237331	237331	237331
15.	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*128608*	129750	113077	113088	514027	522647	755712	765485
16.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások							0	0
17.	- Felújítás	0	0	0	0	212040	246120	212040	246120
18.	- Intézményi beruházási kiadások	400	400	0	0	50692	54505	51092	54905
19.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000
20.	- EU- projektekhez							0	0
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	400	0	0	264732	302625	265132	303025
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	400	400	400	400
23.	- Intézményfinanszírozás	0	0			400	400	400	400
24.	*FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:*	*400*	400	0	0	265132	303025	265532	303425
25.	III. Tartalékok	0	0	0	0	15857	76350	15857	76350
26.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	0	0	15857	76350	15857	76350
27.	- Céltartalék következő évekre					0	0	0	0
28.	- Cél tartalék tárgyévi			0	0	0	0	0	0
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129008	130150	113077	113088	795017	902022	1037102	1145260

”

3. melléklet a 15/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2025. (ezer Ft)
KIADÁS JOGCÍMEI		Óvoda összesen		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Személyi juttatások
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	73140	73140	0	0	73140	73140
3.	Közalkalmazottak illetménye	85688	85688	0	0	0	0	85688	85688
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére		0	0	0	34264	34264	34264	34264
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkab.	85688	85688	73140	73140	34264	34264	193091	193092
6.	Jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Helyettesítési díj	2000	2000	2756	2756	0	0	4356	4756
8.	Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	600	600	500	510	224	254	1324	1364
9.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Cafeteria	1041	1041	4800	4800	200	200	6041	6041
11.	Közlekedési ktg.térít.	400	400	770	770	0	0	1170	1170
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	*Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:*	*4041*	*4041*	*8826*	*8836*	*424*	*454*	*12891*	*13331*
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	21188	21188	21188	21188
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	300	300	0	0	186	252	300	552
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	5590	5590	3055	2989	8645	8579
17.	Külső személyi juttatás össz.	300	300	5590	5590	24429	24429	30133	30319
18.	*Személyi juttatás mindösszesen*	*90029*	90029	87556	87566	59117	59147	236116	236742
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	11869	11869	11929	11929	7692	7692	31437	31490
21.	EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	11869	11869	11929	11929	7692	7692	31437	31490
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	101898	101898	99485	99495	66809	66839	267553	268232
25.	Engedélyezett létszámkeret	12	12	12	12	23	23	47	47

”

4. melléklet a 15/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2025. (ezer Ft)
Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	0	0	0	0	1300	1300	1300	1300
5.	Könyv.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000
10.	Munkaruha	220	220	180	180	40	40	440	440
11.	Egyéb anyagbesz.	1300	1300	125	125	7042	7042	8467	8467
12.	Készletbesz. Ö.:	2520	2520	305	305	8382	8382	11207	11207
13.	Informatikai szolgáltatások	400	400	1650	1650	1480	1480	3530	3530
14.	Egyéb kom. Szolg.	200	200	1550	1550	230	230	1980	1980
15.	Kommun. Összes:	600	600	3200	3200	1710	1710	5510	5510
16.	Vásárolt élelmez.	13000	14142	0	0	44700	44700	57700	58842
17.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áramdíj	650	650	0	0	17520	17520	18170	18170
	Gázdíj	1200	1200	0	0	5000	5000	6200	6200
	Víz- és csatornadíj	750	750	0	0	800	900	1550	1650
19.	Közüzemi díjak	2600	2600	0	0	23320	23420	25920	26020
20.	Szakmai tev.segítő szolg.	600	600	0	0	100	100	700	700
21.		0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Karbantart, kisjav	900	900	0	0	5150	5150	6050	6050
23.	Egyéb szolgáltatás	800	800	1800	1800	14025	15825	16625	18425
24.	Továbbszámlázott	0	0	100	100	6500	6500	6600	6600
25.	Szolg. Kiadások ö.:	17900	19042	1900	1900	93795	95695	113595	116637
26.	Működési kiadások:	21020	21020	5280	5280	100162	100162	126462	126462
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	5540	5540	1406	1406	26280	26280	33226	33226
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	7388	7875	7388	7875
31.	Áfa összesen:	5540	5540	1406	1406	33668	34155	40614	41101
32.	Kiküldetés	150	150	300	300	500	500	950	950
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	150	150	300	300	500	500	950	950
35.	Egyéb pénzügyi müv.kiad	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	6482	6482	5200	5200	11682	11682
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	6482	6482	5200	5200	11682	11682
39.	Dologi kiadások Összes:	26710	27852	13593	13593	143255	145642	183558	187087

”

5. melléklet a 15/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása 2025. (ezer Ft)
			Szentistván
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségvetésében tervezve		Hivatal költségvetésében tervezve		Kiadás Összesen:
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Köztemetés	200	200	0	0	200	200
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	1000	1000	0	0	1000	1000
3.	Települési rendkívüli- és krízistámogatás	1000	1000	0	0	1000	1000
4.	Települési temetési támogatás	1800	1800	0	0	1800	1800
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	30	0	0	30	30
6.	Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás	6700	6700	0	0	6700	6700
7.	Téli fűtési támogatás	12750	12750	0	0	12750	12750
8.	BURSA program támogatása	600	600	0	0	600	600
9.	Szociális tüzelő szállítási ktg.	400	400	0	0	400	400
10.	Szociális tüzelő pályázati pénz	0	2883	0	0	0	2883
11.	Szépkorúak természetbeni támogatása	0	0	0	0	0	0
12.	Összesen:	24480	27363	0	0	24480	27363

”

6. melléklet a 15/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése 2025. (ezer Ft)

	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.		Működési c.pe.átad.		Összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:
2.	Civil szervezetek műk. tám.			2260	2460	2260	2460
3.	Közművelődés támog.			20000	23000	20000	23000
4.	Lakossági víz-ár támogatás 2022			0	0	0	0
5.	Orvosi ügyelet hozzáj.+tagdíj	0	0			0	0
6.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	0	0			0	0
8.	Önkormányzat összesen:	0	0	22260	25460	22260	25460
9.	Hivatal:					0	0
10.	Óvoda:					0	0
11.	Mind összesen:	0	0	22260	25460	22260	25460

”

7. melléklet a 15/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalm. kiad. összesen		Összesen:
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Felhalm. c.pe. átadás áll.házt.kívül		Előző évi felh. maradv. átad.		Egyéb felhalm. kiad. összesen		Összesen:
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Önkormányzat:
1.	Első lakáshozjutók támogatása					2000	2000			2000	2000	2000	2000
2.	Magyar Falu Program út felújítás		0	238	238	0	0			0	0	238	238
3.	Szolg-i lakások felújítása (önerő)		0	500	500							500	500
4.	Út - és járda felújítás (önerő)			5000	5000							5000	5000
5.	Négyesi összekötő út (önerő)			7500	7500							7500	7500
6.	Telek (romház) vásárlás	10000	7714									10000	7714
7.	Temető bővítés (önerő)			521	521							521	521
8.	Ártézi kút felújítás			1400	1400							1400	1400
9.	Belterületi utak pályázathoz önerő		0	3500	3500							3500	3500
10.	TOP belterületi utak		0	59952	59952							59952	59952
11.	TOP Csapadékvíz elvezetés I.		0	53	53							53	53
12.	TOP Csapadékvíz elvezetés II.		0	498	498							498	498
13.	TOP Csapadékvíz elvezetés III.			34376	34376							34376	34376
14.	TOP Energetikai korszerűsítés Gamesz épület			0	25079					0	0	0	25079
15.	Gamesz épület felújítás (önerő)			3000	3000							3000	3000
16.	TOP Élhető település pályázat			501	501							501	501
17.	TOP Helyi humán fejlesztés támogatási előleg	29354	29368									29354	29368
18.	TOP Konyhafelújítás		5999	95001	89002							95001	95001
19.	Konyhafelújítás - autóvásárlás önerő	2000	2000									2000	2000
20.	KEHOP pályázat Gelej szennyvízberuházás	9338	9324									9338	9324
21.	Notebook (rendőrség)		100									0	100
22.	MFP-UHJ/2025 út híd járda felújítás 2025 pályázat				15000							0	15000
23.	Önkormányzat összesen:	50692	54505	212040	246120	2000	2000	0	0	2000	2000	264732	302625
24.	Óvoda:	400	400		0					0	0	400	400
25.	Hivatal:	0	0							0	0	0	0
26.	Mindösszesen:	51092	54905	212040	246120	2000	2000	0	0	2000	2000	265132	303025

”

8. melléklet a 15/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege
	I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2025. (ezer Ft)

s.sz	Bevételek		2025.évi		Kiadások		2025.évi
	Megnevezés		előirányzat		Megnevezés		előirányzat
			Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
		A.	B.	C.		D.	E.	F.
1.	Intézmények működési bev.		44944	45041	Személyi juttatások		236702	236742
2.	Helyi közhatalmi bevételek		71957	120899	Járulékok		31490	31490
3.	Átengedett közhatalmi bev.		43	50	Dologi kiadások		183558	187087
4.	Költségvetési törvény szerint		332335	350215	Pénzeszköz átadások		32245	35565
5.	TB alapoktól		1158	1158	Ellátottak pénzbeli juttatása		24480	27363
6.	Fejezettől		25090	25090	Általános tartalék		15857	76350
7.	Egyéb központi		0	0	Céltartalék következő évekre		0	0
8.	Önkormányzattól		2827	2837	Finanszírozási kiadás		247238	247238
9.	Államháztartáson kívülről		0	0	Céltartalék tárgyévi		0	0
10.	Bevétel összesen:		478354	545290
11.	Finanszírozási bevétel		289517	291703
12.	Működési bevételek összesen		767870	836993	Műk.kiadás és tart. Összesen:		771569	841835

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. (ezer Ft)

	Bevételek		2025.évi		Kiadások		2025.évi
	Megnevezés		előirányzat		Megnevezés		előirányzat
13.	Költségvetési törvény szerint		66214	106293	Pénzeszköz átadás		2000	2000
14.	Visszatérülések		4100	5242	Felújítás		212040	246120
15.	Saját felhalmozási bevétel		0	0	Beruházás		51092	54905
16.	Bevétel összesen		70314	111535
17.	Finanszírozási bevétel		198918	196732	Finanszírozási kiadás		400	400
18.	Mindösszesen:		269232	308267	Felhalmozás összesen:		265532	303425
19.	Műk. és felh. Együtt		1037102	1145260	Működési és felhalm. Együtt		1037102	1145260

”