Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 02

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.01.

[1] Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezésénél figyelemmel volt arra, hogy megvalósítandó fejlesztések és beruházások mellett az önkormányzati intézmények működési színvonala ne csökkenjen. A rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználása mellett az intézményrendszer működtetési színvonalának megtartása és a fejlesztések megvalósítása a 2025. évi cél. A fentiekre tekintettel a következő rendeletet alkotja:

[2] Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét 942 098 e Ft-ban, ezen belül

aa) működési költségvetési bevételét 859 652 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 414 e Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét 82 032 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét 942 098 e Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 887 834 e Ft-ban, ezen belül személyi jellegű kiadásokat 511 824 e Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 59 443 e Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 270 888 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 7 290 e Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 17 615 e Ft-ban, tartalékot 20 774 e Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 17 204 e Ft-ban, ezen belül beruházások előirányzatát 14 972 e Ft-ban, felújítások előirányzatát 2 232 e Ft-ban,

bc) finanszírozási költségvetési kiadását 37 060 e Ft-ban

c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül

ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 15/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének részletezése

1. Bevételek

adatok ezer forintban

2025. évi előirányzat

2024. évi tényadat

Megnevezés

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal, intézmények

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal, intézmények

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111

177 658

0

177 658

145 499

-

145 499

Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112

186 647

0

186 647

160 135

-

160 135

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása (B1131)

123 455

0

123 455

124 757

-

124 757

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

78 967

0

78 967

75 969

-

75 969

Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114

16 615

0

16 615

15 443

-

15 443

Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115

0

0

-

-

-

Elszámolásból származó bevételek

1 313

0

1 313

1 189

-

1 189

Önkormányzatok működési támogatása összesen B11

584 655

0

584 655

522 992

-

522 992

Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16

0

0

0

-

2 830

2 830

Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16

10 500

0

10 500

-

-

-

Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16

40 753

11 834

52 587

30 990

8 947

39 937

Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16

51 253

11 834

63 087

30 990

11 777

42 767

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

-

-

-

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai
társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25

0

0

0

8 037

-

8 037

Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25

0

0

0

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről B25

0

0

0

8 037

-

8 037

Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311

0

0

0

-

-

-

Magánszemélyek kommunális adója B34

18 500

0

18 500

12 922

-

12 922

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351

67 000

0

67 000

53 331

-

53 331

Talajterhelési díj B36

1 300

0

1 300

1 751

-

1 751

Egyéb bírságok B36

250

0

250

482

-

482

Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36

500

0

500

1 102

-

1 102

Közhatalmi bevételek összesen B3

87 550

0

87 550

69 588

-

69 588

Áru és készletértékesítés B401

0

0

0

16

-

16

Szolgáltatások ellenértéke B402

0

0

0

464

522

986

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

24 420

0

24 420

21 050

-

21 050

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404

28 407

0

28 407

21 939

-

21 939

Intézményi ellátási díjak B405

11 270

7 256

18 526

10 693

7 672

18 365

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

13 751

1 635

15 386

12 515

1 760

14 275

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

27 777

538

28 315

112 734

612

113 346

Befektett pügyi eszközökből származó bevételek B4081

0

0

0

515

-

515

Kamatbevételek B4082

9 044

0

9 044

10 851

-

10 851

Biztosító által fizetett kártérítés B410

0

0

0

-

-

-

Egyéb működési bevétel B411

0

0

0

1 759

23

1 782

Működési bevételek összesen B4

114 669

9 429

124 098

192 536

10 589

203 125

Ingatlanok értékesítése B52

0

0

0

1 174

-

1 174

Felhalmozási bevételek B5

0

0

0

1 174

-

1 174

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről - háztartások B64

262

0

262

42

-

42

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64

0

0

0

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

0

0

0

768

604

1 372

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről B64

262

0

262

810

604

1 414

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74

414

0

414

249

-

249

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről B74

414

0

414

249

-

249

Maradvány igénybevétele B8131

81 813

219

82 032

855 480

1 053

856 533

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

0

0

0

-

-

-

ÁH-n belüli megelőlegezés

0

0

0

17 806

-

17 806

Finanszírozási bevételek összesen B8

81 813

219

82 032

873 286

1 053

874 339

Bevételek összesen

920 616

21 482

942 098

1 699 662

24 023

1 723 685

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2025. évben

adatok ezer forintban

2025. évi előirányzat

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési bevétel

I.

Önkormányzat

1.

Önkormányzati jogalkotás

11 294

2.

Köztemető-fenntartás

1 270

3.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

75 603

7.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

13

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

2 764

14.

Könyvtári szolgáltatás

0

15.

Művelődési ház

381

17.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13 970

22.

Gyermkek napközbeni ellátása

343

23.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

9 044

Összesen:

114 669

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2025. évben

adatok ezer forintban

2025. évi előirányzat

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési bevételek

II.

Polgármesteri Hivatal

0

III.

Óvoda

0

IV.

KSZGYI

34.

Idősek nappali ellátása

0

35.

Gyermekek napközbeni ellátása

0

36.

Gyermekétkeztetés bölcsődében

254

37.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

0

38.

Szociális étkeztetés

7975

39.

Házi segítségnyújtás

1200

Összesen:

9429

4. Önkormányzati szintű kiadások 2025. évben

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

2024. évi tényadat

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal, intézmények

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal,
intézmények

Összesen

1.

Személyi jellegű kiadás

123 354

384 183

507 537

84 834

344 857

429 691

2.

Szociális hozzájárulási adó

9 464

49 246

58 710

8 420

41 380

49 800

3.

Dologi kiadások

222 368

51 540

273 908

222 216

46 108

268 324

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 615

0

17 615

15 709

-

15 709

5.

Pénzeszközátadás

7 290

0

7 290

8 202

-

8 202

6.

Beruházási kiadások

13 448

3 524

16 972

11 201

2 565

13 766

7.

Felújítási kiadás

2 232

0

2 232

820 881

-

820 881

8.

Tartalék

20 774

0

20 774

78 826

-

78 826

9.

Finanszírozási kiadások

37 060

0

37 060

38 486

-

38 486

Összesen:

453 605

488 493

942 098

1 288 775

434 910

1 723 685

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2025. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.

Alcím-szám

Megnevezés

Működési kiadások

Beruházási
kiadás
K6

Felújítási
kiadás
K7

Kiadás
össz.

Engedélyezett
létszám

Személyi
jell. kiad.
K1

Munkaadókat
terh. adó
K2

Dologi
kiad.
K3

Összesen

Főfogl.

Rész fogl.

I.

Önkormányzat

1.

Önkormányzati jogalkotás

32 308

1 212

30 794

64 314

800

65 114

1

2.

Köztemető-fenntartás

5 160

601

5 838

11 599

1 790

13 389

1

1

3.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

0

30 768

30 768

1 232

32 000

4.

Közfoglalkoztatás

33 817

2 198

2 517

38 532

368

38 900

17

5.

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

0

0

6 129

6 129

6 129

6.

Piac üzemeltetése

0

0

200

200

200

7.

Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek

0

0

600

600

600

8.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.

0

0

0

0

0

9.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

2 580

2 580

0

10.

Közvilágítás

0

0

19 935

19 935

19 935

11.

Zöldterület-kezelés

558

0

1 400

1 958

1 958

12.

Város- és községgazdálkodás

10 462

1 421

25 000

36 883

500

37 383

2

13.

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

433

56

2 122

2 611

2 611

1

14.

Könyvtári szolgáltatás

14 450

591

3 300

18 341

300

18 641

2

1

15.

Művelődési ház

11 060

1 438

13 000

25 498

25 498

2

16.

Óvoda

0

0

71

71

71

17.

Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben

7 486

1 034

75 000

83 520

83 520

2

18.

Idősek nappali ellátása

0

0

17

17

17

19.

Bölcsőde

0

0

100

100

100

20.

Gyermekétkeztetés (bölcsőde)

0

0

50

50

50

21.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

472

472

472

22.

Gyemekek napközbeni ellátása

0

0

508

508

508

43.

Háziorvosi alapellátás

7620

913

1967

10500

10500

Összesen:

123 354

9 464

222 368

355 186

3 758

1 232

357 596

27

3

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2025. évben

adatok ezer forintban

Címsz.

Alcím-szám

Megnevezés

Működési kiadások

Beruházási
kiadás

Felújítási
kiadás

Kiadás
összesen

Engedélyezett
létszám

Személyi
jell. kiad.

Szociális
hozzájárulási
adó

Dologi
kiad.

Összesen

Főfogl.

Rész
fogl.

II.

Polgármesteri Hivatal

102 348

13 430

9 500

125 278

100

0

125 378

12

1

30.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

102 348

13 430

9 500

125 278

100

0

125 378

12

1

31.

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

0

0

0

0

0

0

0

III.

Óvoda

154 211

20 001

12 720

186 932

2 850

0

189 782

21

0

32.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

145 479

18 875

0

164 354

0

0

164 354

19

0

33.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

950

114

0

1 064

0

1 064

0

0

34.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3 270

425

12 500

16 195

2 850

0

19 045

1

0

35.

Intézményi gyermekétk.

4 512

587

220

5 319

0

0

5 319

1

0

IV.

KSZGYI

127 624

15 815

29 320

172 759

574

0

173 333

22

6

36.

Idősek nappali ellátása

14 584

1 883

4 622

21 089

78

0

21 167

1

2

37.

Gyermekek napközbeni ellátása

64 998

8 450

7 004

80 452

496

0

80 948

8

1

38.

Gyermekétkeztetés bölcsődében

9 535

1 226

5 500

16 261

0

16 261

1

2

39.

Család és gyermekjóléti szolg.

11 264

1 439

600

13 303

0

13 303

2

0

40.

Szociális étkezés

1 511

195

11 294

13 000

0

0

13 000

1

41.

Házi segítségnyújtás

14 620

1 900

300

16 820

0

0

16 820

3

0

42.

Közfoglalkoztatás

11 112

722

-

11 834

0

0

11 834

7

0

Összesen (II.- IV.)

384 183

49 246

51 540

484 969

3 524

0

488 493

55

7

7. I. cím Önkormányzat 24. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Szociálpolitikai juttatás önkormányzat

2025. évi előirányzat

1.

Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48

5 700

2.

Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506

2 540

3.

Köztemetés K48

400

4.

Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48

3 000

5.

Települési tám. gyógyszertámogatás K48

1 400

6.

Települési tám. temetési segély K48

500

7.

Települési tám. Krízis segély K48

700

8.

Települési tám. Rendkívüli tám. K48

200

9.

Egyéb települési támogatás K48

3 175

10.

Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :

17 615

8. I. cím Önkormányzat 25. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

Makói Kistérség Többcélú Társulása

3 500

2.

Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás

230

3.

TÖOSZ

97

4.

Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház)

1 000

5.

Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz

1 456

6.

Visszafizetési kötelezettség (2024. évi beszámoló)

132

7.

TOP Plusz projektekkel kapcsolatos visszafizetés

875

Összesen:

7 290

9. I. cím Önkormányzat 26. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

Rónay-kúria épülete

1 000

Összesen:

1 000

10. I. cím Önkormányzat 27. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés

9 690

Összesen

9 690

11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2025. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.

Megnevezés

Tervezett költségvetési adatok

1.

Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron

Bevétel

Tárgy évet megelőző

511 811

Kiadások

Terv évet megelőző

501 594

Kiadások (terv évi)

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Pénzeszköz átadás

0

Dologi kiadások

0

Ellátottak juttatásai

0

Felhalmozási kiadások

10 217

12. I. cím Önkormányzat 28. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1.

Általános tartalék

7 154

Működési

7 154

Felhalmozási

2.

Céltartalék

13 620

Tartalék összesen:

20 774

13. I. cím Önkormányzat 29. alcím Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

Hitel visszafizetés

10 210

Tőke (K9111)

8 940

Kamat (K353)

1 270

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)

17 806

3.

Befektetési célú értékpapír vásárlása

9 044

Finanszírozási kiadás összesen:

37 060

14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok ezer forintban

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

102 348

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

0

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

13 430

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

9 500

3.

B4

Működési bevételek

0

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

125 278

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

100

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

100

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
(pénzmaradvány) (B8131)

185

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

125 193

8.2.1.

ebből:

állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)

100 750

ebből:

önkormányzati saját forrás

24 443

Finanszírozási bevételek összesen:

125 378

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

125 378

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

125 378

15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok ezer forintban

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

154 211

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

0

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

20 001

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

12 720

3.

B4

Működési bevételek

0

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

186 932

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

2 850

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 850

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)

0

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

189 782

8.2.1.

ebből:

állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)

183 056

ebből:

önkormányzati saját forrás

6 726

Finanszírozási bevételek összesen:

189 782

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

189 782

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

189 782

16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok ezer forintban

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

127 624

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

11 834

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

15 815

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

29 320

3.

B4

Működési bevételek

9 429

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21 263

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

172 759

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

574

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

574

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)

34

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

152 036

8.2.1.

ebből:

állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)

101 487

ebből:

önkormányzati saját forrás

50 549

Finanszírozási bevételek összesen:

152 070

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

173 333

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

173 333

17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám

Önként vállalt feladatok

2025. eredeti előirányzat

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai

1.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

2 540

2.

Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása

1 456

Összesen

3 996

Sorszám

Önként vállalt feladatok

2025. eredeti előirányzat

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai

1.

Összesen

0

Működési célú kötelező feladatok kiadásai

2025. eredeti előirányzat

1.

Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

861 064

2.

Tartalék

20 774

3.

Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)

26 850

Összesen:

908 688

Sorszám

Működési célú kötelező feladatok bevételei

2025. eredeti előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatása

584 655

2.

Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül

63 087

3.

Közhatalmi bevételek

87 550

4.

Működési bevételek

124 098

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

262

6.

Maradvány igénybevétele

53 032

Összesen:

912 684

Sorszám

Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai

2025. eredeti előirányzat

1.

Beruházási kiadások

16 972

2.

Felújítási kiadás

2 232

3.

Ép. Vásárlás

0

4.

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))

10 210

5.

Tartalék

0

Összesen:

29 414

Sorszám

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei

2025. eredeti előirányzat

1.

Maradvány igénybevétele

29 000

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Felhalmozási bevételek

0

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

414

Összesen

29 414

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. évben

adatok ezer forintban

Jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Személyi jellegű kiadás

37 970

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

455 651

Szociális hozzájárulási adó

4 535

4 536

4 535

4 536

4 535

4 536

4 535

4 536

4 535

4 536

4 536

4 536

54 427

Dologi kiadások

22 008

22 008

22 007

22 008

22 008

22 007

22 008

22 008

22 007

22 008

22 007

22 008

264 092

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400

400

400

400

400

400

400

400

5 400

5 400

400

3 215

17 615

Pénzeszköz átadás

0

96

1 407

1 000

0

2 522

0

1 408

0

115

1 407

7 955

Beruházási kiadások

12 975

850

0

0

0

300

0

0

0

0

0

1 400

15 525

Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 076

14 076

Finanszírozási kiadások

17 806

0

2 585

2 563

2 542

2 520

28 016

Kiadások összesen:

95 694

65 861

68 905

65 915

64 914

70 299

64 914

64 915

73 863

69 915

65 029

88 133

858 357

Önkormányzatok működési támogatása

43 294

43 293

43 293

43 294

43 293

43 293

43 294

43 293

43 294

43 293

43 293

43 294

519 521

Egyéb működési célú támoogatás bevétele

3 644

3 644

3 644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 932

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

108

108

40 710

108

108

36 158

108

108

27 710

108

108

108

105 550

Működési bevételek

29 830

7 273

15 604

10 031

7 273

7 273

7 273

9 735

7 986

7 273

7 273

7 274

124 098

Felhalmozási bevételek

15 000

15 000

Működési célú visszatérítendő támogatások
visszatérülése

262

262

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
visszatérülése

103

104

103

104

414

Finanszírozási bevételek

18 715

11 543

-34 608

12 378

14 240

-16 425

14 136

-3 221

-5 127

19 137

14 355

37 457

82 580

Bevételek összesen:

95 694

65 861

68 905

65 915

64 914

70 299

64 914

64 915

73 863

69 915

65 029

88 133

858 357

Bevétel-kiadás egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásána k mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évre terv

1.

Személyi jellegű kiadás

507 537

2.

Szociális hozzájárulási adó

58 710

3.

Dologi kiadások

273 908

4.

Szociálpolitikai juttatások

17 615

5.

Pénzeszköz átadás

7 290

6.

Beruházási kiadások

16 972

7.

Felújítási kiadás

2 232

8.

Tartalék

20 774

9.

Finanszírozási kiadások

37 060

9.

Kiadások összesen

942 098

10.

Önkormányzatok működési támogatása

584 655

11.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül

63 087

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

13.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

14.

Közhatalmi bevételek

87 550

15.

Működési bevételek

124 098

16.

Felhalmozási bevételek

0

17.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

262

18.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

414

19.

Finanszírozási bevételek

82 032

20.

Bevételek összesen

942 098

20. Önkormányzatot megillető 2025. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím
száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos
összeg

Mutató

Forint

A minimálbér
és garantált
bérminimum
emelkedése
miatt a
költségvetési
törvény 20. § (4) bekezdése
alapján
módosított
fajlagos összeg

Emelt
fajlagos
szerinti
támogatás

A pedagógus béremelés
miatt a
költségvetési
törvény 20. § (4) bekezdése alapján
módosított
fajlagos
összeg

Emelt
fajlagos
szerinti
támogatás

1.1.1.1.
Info 1

Önkormányzati hivatal működésének
támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 994 000

1.1.1.1.
Info 2

Az önkormányzatra jutó
lakosságarányos támogatás

forint

0

1.1.1.1.
Info 3

Az önkormányzatra jutó
lakosságarányos támogatás
kiegészítéssel növelt összege

forint

0

84 399 450

0

84 399 450

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal
működésének támogatása
(székhelynél)

forint

6 994 000

0

84 399 450

0

84 399 450

1.1.1.2.
Info

Településüzemeltetés - zöldterület-
gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

9 113 000

26 000

9 113 000

26 000

9 113 000

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-
gazdálkodás támogatása

forint

26 000

11 640 000

0

11 640 000

0

11 640 000

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás
alaptámogatása

forint

0

11 055 000

0

11 055 000

0

11 055 000

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás
üzemeltetési támogatása

forint

0

8 880 000

-

8 880 000

-

8 880 000

1.1.1.4.
Info

Településüzemeltetés - köztemető
támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

4 371 720

-

4 371 720

-

4 371 720

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető
támogatása

forint

0

5 583 981

-

5 583 981

-

5 583 981

1.1.1.5.
Info

Településüzemeltetés - közutak
támogatása - kiegészítés előtt

forint

7 105 000

7 105 000

7 105 000

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak
támogatása

forint

9 075 189

9 075 189

9 075 189

1.1.1.6.
Info

Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása - kiegészítés előtt

lakos

10 715 600

10 715 600

10 715 600

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása

forint

13 686 995

13 686 995

13 686 995

1.1.1.7.
Info

Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása - kiegészítés
előtt

külterületi lakos

73 950

73 950

73 950

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása

forint

2 550

94 456

2 550

94 456

2 550

94 456

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának
támogatása

ki- és belépési adatok

2

1 378 595

2 757 190

2

2 757 190

2

2 757 190

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és
költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

-

-

4 543 562

-

4 543 562

-

4 543 562

1.1.

A települési önkormányzatok
működésének általános támogatása

151 715 823

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc
órát

fő

172 374

121

20 857 254

172 374

20 857 254

172 374

20 857 254

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú
támogatása

fő

8 372 000

11,3

94 603 600

8 372 000

94 603 600

10 147 000

114 661 100

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

717 000

6,7

4 803 900

717 000

4 803 900

869 000

5 822 300

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem
rendelkező segítők átlagbéralapú
támogatása

fő

5 268 000

6

31 608 000

5 268 000

31 608 000

5 268 000

31 608 000

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők átlagbéralapú
támogatása

fő

8 372 000

1

8 372 000

8 372 000

8 372 000

10 147 000

10 147 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

forint

160 244 754

160 244 754

183 095 654

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb
támogatása

forint

22 500 000

22 500 000

22 500 000

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló
feladatellátás

fő

88 520

25

2 213 000

88 520

2 213 000

88 520

2 213 000

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló
feladatellátás

fő

648 100

14

9 073 400

648 100

9 073 400

648 100

9 073 400

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás

fő

372 600

20

7 452 000

372 600

7 452 000

372 600

7 452 000

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
bértámogatása

fő

8 522 000

1

8 522 000

8 522 000

8 522 000

10 297 000

10 297 000

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú
végzettségű kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók bértámogatása

fő

7 338 000

6,9

50 632 200

7 338 000

50 632 200

7 338 000

50 632 200

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

6 706 200

6 706 200

6 706 200

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

113 741 900

113 741 900

115 516 900

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés -
bértámogatás

fő

3 924 000

7,81

30 646 440

3 924 000

30 646 440

3 924 000

30 646 440

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés -
üzemeltetési támogatás

forint

-

28 291 959

-

28 291 959

-

28 291 959

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

828

471 960

570

471 960

570

471 960

1.4.

A települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

72 215 516

77 217 326

59 410 359

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes
kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

8 469 151

2 213

8 469 151

2 213

8 469 151

1.5.

A települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása

forint

8 528 902

8 528 902

8 528 902

21. Önkormányzati szintű 2025. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés

Megnevezés

Működési bevételek:

Működési kiadások

Önkormányzati jogalkotás

11 294

Önkormányzati jogalkotás

64 314

Köztemető-fenntartás

1 270

Köztemető-fenntartás

11 599

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

75 603

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

30768

Közfoglalkoztatás

0

Közfoglalkoztatás

38 532

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

0

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

6 129

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

0

Piac üzemeltetése

200

Közvilágítás

0

Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek

600

Gyermekek napközbeni ellátása

343

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.

0

Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás

2 764

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2 580

Könyvtári szolgáltatás

0

Közvilágítás

19 935

Művelődési ház

381

Zöldterület-kezelés

1 958

Gyermekétkeztetés köznevelési int.

13 970

Város- és községgazdálkodás

36 883

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

9 044

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

2 611

Polgármesteri Hivatal

0

Könyvtári szolgáltatás

18 341

Óvodai nevelés

0

Művelődési ház

25 498

KSZGYI

0

Óvoda

71

Idősek nappali ellátása

0

Gyermekétkeztetés köznevelési int.

83 520

Gyermekek napközbeni ellátása

0

Idősek nappali ellátása

17

Gyermekétkeztetés bölcsődében

254

Bölcsőde

100

Család és gyermekjóléti szolg.

0

Gyermekétkeztetés (bölcsőde)

50

Szociális étkezés

7 975

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

472

Gyemekek napközbeni ellátása

508

Háziorvosi alapellátás

10 500

Házi segítségnyújtás

1 200

Polgármesteri Hivatal

125 278

Önkormányzatok működési támogatása összesen

584 655

Óvodai nevelés

186 932

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen

63 087

KSZGYI

0

Közhatalmi bevételek

87 550

Idősek nappali ellátása

21 089

Költségvetési pénzmaradvány

53 032

Gyermekek napközbeni ellátása

80 452

Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei

262

Gyermekétkeztetés bölcsődében

16 261

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Család és gyermekjóléti szolg.

13 303

Szociális étkezés

13 000

Házi segítségnyújtás

16 820

Közfoglalkoztatás

11 834

Szociálpolitikai juttatások

17 615

Pénzeszközátadás

7 290

Tartalék

20 774

I.

Finanszírozási kiadások

26 850

I.

Működési bevételek összesen:

912 684

I.

Működési kiadások összesen:

912 684

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

Forgatási célú értékpapír vásárlása

0

Közhatalmi bevételek

-

Beruházási kiadások

16 972

Maradvány igénybevétele

29 000

Felújítási kiadás

2 232

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

414

Tartalék

0

Ép beváltás

0

Finanszírozási kiadások

10 210

Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

0

II.

Felhalmozási bevételek összesen:

29 414

II.

Felhalmozási kiadások összesen:

29 414

Önkormányzat bevételei összesen:

942 098

Önkormányzat kiadásai összesen:

942 098

22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS

Kamat mértéke (%)1

Fennálló tartozás
2024. december 31-én

TÖRLESZTÉS

HITELFELVÉTEL ÉVE

CÉLJA

ÖSSZEGE

2025. évben

2026. évben

2027. évben

2028. évben

2018.

Beruházási hitel

100 000

3,92

35 745

10 210

9 859

9 509

9 143

Tőketörlesztés összesen:

-

-

35 745

8 940

8 940

8 940

8 925

Éves kamattörlesztés összesen:

-

-

1 270

919

569

218

1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése

Mentesség

Kedvezmény

Összesen

jogcíme (jellege)

mennyis.
db.

mértéke
Ft

összege

jogcíme
(jellege)

mennyis.
db.

mértéke
%

összege

Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése

-

-

Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott
kölcsönök elengedésének összege

-

-

Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított
kedvezmény, mentesség

- kommunális adó

időskorúak járadékában részesülők

0

8000

0

-

- iparűzési adó

-

-

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön
elengedésének összege

-

-

24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően

adatok ezer forintban

Bevételi előirányzatok

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Termőföld bérbeadása miatti SZJA

0

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

18 500

18 500

18 500

18 500

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó

67 000

85 000

85 000

85 000

Egyéb bírságok

250

250

250

250

Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás

500

500

500

500

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

27 107

27 107

27 107

27 107

Kiadási előirányzatok

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Tőke visszafizetés

8 940

8 940

8 940

8925

Hitelkamat fizetés

1 270

919

569

218