Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 28- 2025. 11. 29Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtését és zavartalan működtetésének biztosítását tűzte ki célul.
[2] Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat bevétele 497 706 445 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 415 593 806 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 335 790 236 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 299 740 Ft
ac) közhatalmi bevételek 36 114 030 Ft
ad) működési bevételek 12 939 800 Ft
ae) felhalmozási bevételek 4 450 000 Ft.
b) finanszírozási bevételek 82 112 639 Ft.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat kiadása 497 706 445 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 174 598 323 Ft, amelyből
aa) személyi juttatások 44 429 484 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 956 194Ft
ac) dologi kiadások 55 017 491 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 34 214 973 Ft, ebből tartalék 15 084 071 Ft
af) beruházások 26 987 160 Ft
ag) felújítások 4 593 021 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 700 000 Ft
b) finanszírozási kiadások 323 108 122 Ft.”
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda és mini bölcsőde bevételei 230 908 788, amelyből
a) költségvetési bevétel 21 059 788 Ft,
b) finanszírozási bevétel 209 849 000 Ft, ebből előző évi maradvány 10 078 886 Ft.”
4. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda és mini bölcsőde kiadásai 230 908 788, amelyből
a) személyi juttatások 148 799 933 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 263 579 Ft
c) dologi kiadások 55 204 776 Ft
d) beruházások 9 640 500 Ft.”
5. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
335 790 236 |
|||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása: |
||||
|
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
54 902 900 |
54 902 900 |
||
|
Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelésére fordítandó összeg |
4 180 125 |
4 180 125 |
||
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 853 800 |
1 853 800 |
||
|
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
20 033 000 |
20 033 000 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 539 265 |
1 539 265 |
||
|
Közutak fenntartása |
3 145 800 |
3 145 800 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 833 450 |
1 833 450 |
||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
6 409 302 |
6 409 302 |
||
|
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
65 955 500 |
65 955 500 |
||
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 738 000 |
1 738 000 |
||
|
Pedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetményemelésének finanszírozásához kapcsolódó támogatás |
585 000 |
585 000 |
||
|
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
21 072 000 |
21 072 000 |
||
|
Óvoda működési támogatása |
12 238 554 |
12 238 554 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 096 486 |
9 096 486 |
||
|
Felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
4 118 800 |
4 118 800 |
||
|
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása |
33 754 800 |
33 754 800 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
20 797 200 |
20 797 200 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
24 523 611 |
24 523 611 |
||
|
Szünidei étkezés támogatása |
185 364 |
185 364 |
||
|
Szociális étkeztetés |
2 390 040 |
2 390 040 |
||
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
8 458 000 |
8 458 000 |
||
|
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 892 667 |
3 892 667 |
||
|
2025. évi Kvtv. 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 037 044 |
2 037 044 |
||
|
Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása |
323 179 |
323 179 |
||
|
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
1 253 490 |
1 253 490 |
||
|
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtásáre kijelölt közérdekű szolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |
6 527 402 |
6 527 402 |
||
|
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - 2024. évi beszámoló alapján |
573 420 |
573 420 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
254 053 995 |
8 781 179 |
59 083 025 |
321 918 199 |
|
Támogatásértékű bevételek |
||||
|
Központi költségvetési támogatás |
2 266 611 |
2 413 511 |
||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
OEP finanszírozás |
2 127 600 |
2 127 600 |
||
|
Közfoglalkozatottak bértámogatása |
5 914 872 |
5 914 872 |
||
|
Nyári diákmunka 2025. munkaerőpiaci program támogatása - 10 fő |
2 470 000 |
2 470 000 |
||
|
Szívvel-Lélekkel Pont felújításához kapcsolódó támogatás - projekttábla elkészítése (MFP-ÖTIFB/2025 kódszámú pályázat) |
12 954 |
12 954 |
||
|
Támogatásértékű bevételek összesen: |
12 779 083 |
1 092 954 |
0 |
13 872 037 |
|
Magyar Falu Program - Szívvel-Lélekkel Pont felújítása |
4 593 021 |
4 593 021 |
||
|
Versenyképes Járások Program -Közbiztonsági fejlesztése Kerekegyháza térségében |
21 706 719 |
21 706 719 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
26 299 740 |
0 |
26 299 740 |
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
||||
|
Kommunális adó |
1 843 750 |
1 843 750 |
||
|
Iparűzési adó |
32 808 945 |
32 808 945 |
||
|
Bírságok, pótlékok |
1 461 335 |
1 461 335 |
||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
36 114 030 |
0 |
0 |
36 114 030 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési bevételek |
||||
|
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szállítási díj bevétel ) |
4 650 000 |
4 650 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
1 762 000 |
1 762 000 |
||
|
Tulajdonosi bevétel (földterület bérbeadás) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Ellátási díjak (szociális étkezés) |
3 940 000 |
3 940 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 387 800 |
1 387 800 |
||
|
Kamat bevételek |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
12 939 800 |
0 |
0 |
12 939 800 |
|
Beépítetlen ingatlan értékesítése |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
|
NISSAN D40 gépjármű értékesítése |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
1 750 000 |
2 700 000 |
0 |
4 450 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
317 636 908 |
38 873 873 |
59 083 025 |
415 593 806 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
82 112 639 |
82 112 639 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen: |
82 112 639 |
0 |
0 |
82 112 639 |
|
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
399 749 547 |
38 873 873 |
59 083 025 |
497 706 445 |
2. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1 |
14 059 684 |
2 008 120 |
627 574 |
16 695 378 |
||||||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
|||||||||||
|
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
10 687 565 |
10 687 565 |
|||||||||
|
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
0 |
||||||||||
|
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
3 867 747 |
0 |
3 867 747 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
|
011130 |
Tartalékok |
15 084 071 |
15 084 071 |
||||||||||
|
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
106 143 |
106 143 |
|||||||||
|
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
59 052 |
0 |
59 052 |
||||||||
|
013350 |
680002-1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
12 886 910 |
4 652 867 |
4 593 021 |
22 132 798 |
|||||||
|
- ebből önként vállalt |
12 886 910 |
4 562 867 |
4 593 021 |
22 042 798 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Kerekegyháza és Térsége Szoc.Társulás |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
112 650 443 |
112 650 443 |
|||||||||
|
- ebből államigazgatási |
112 650 443 |
112 650 443 |
|||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
199 770 114 |
199 770 114 |
|||||||||
|
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
3 932 150 |
3 932 150 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
3 932 150 |
3 932 150 |
|||||||||||
|
041233 |
999000-1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
5 234 400 |
680 472 |
86 090 |
6 000 962 |
||||||
|
041140 |
999000-1 |
Területfejlesztés igazgatása |
21 706 719 |
21 706 719 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
21 706 719 |
21 706 719 |
|||||||||||
|
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
0 |
|||||||||
|
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
2 463 800 |
2 463 800 |
|||||||||
|
047120 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
506 724 |
0 |
506 724 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
506 724 |
0 |
506 724 |
||||||||||
|
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
580 390 |
580 390 |
|||||||||
|
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
6 703 302 |
6 703 302 |
|||||||||
|
061030 |
999000-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
270 092 |
270 092 |
|||||||||
|
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
5 546 387 |
5 546 387 |
|||||||||
|
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
4 324 800 |
562 224 |
2 538 780 |
0 |
7 425 804 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
4 324 800 |
562 224 |
2 538 780 |
0 |
7 425 804 |
|||||||
|
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
1,5 |
8 292 000 |
1 077 960 |
2 687 031 |
12 056 991 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
|
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
1 092 200 |
0 |
1 092 200 |
||||||||
|
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
273 892 |
2 127 600 |
200 000 |
2 601 492 |
|||||||
|
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
2 255 117 |
2 255 117 |
|||||||||
|
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
2 131 400 |
277 082 |
925 816 |
3 334 298 |
||||||
|
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
0,5 |
2 400 000 |
312 000 |
3 808 716 |
0 |
6 520 716 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
0,5 |
2 400 000 |
312 000 |
3 808 716 |
0 |
6 520 716 |
|||||||
|
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, alapítvány |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám.Alapítvány |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
5 267 880 |
0 |
5 267 880 |
||||||||
|
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
7 987 200 |
1 038 336 |
3 186 384 |
12 211 920 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
7 987 200 |
1 038 336 |
3 186 384 |
12 211 920 |
||||||||
|
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
0 |
|||||||||
|
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
2 676 190 |
2 200 000 |
0 |
4 876 190 |
|||||||
|
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen |
7,50 |
44 429 484 |
5 956 194 |
55 017 491 |
2 700 000 |
34 214 973 |
26 987 160 |
4 593 021 |
700 000 |
323 108 122 |
497 706 445 |
||
|
- ebből önként vállalt |
2,50 |
14 712 000 |
1 912 560 |
26 859 664 |
0 |
4 800 000 |
26 269 586 |
4 593 021 |
700 000 |
0 |
79 646 831 |
||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 650 443 |
112 650 443 |
|||
3. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
|---|---|
|
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 700 000 |
|
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
|
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
300 000 |
|
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
650 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
800 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
500 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Elvonások, befizetések |
0 |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
|
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás |
4 200 000 |
|
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
4 000 000 |
|
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
175 900 |
|
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
2 127 600 |
|
TORAD MARKET Kft. |
6 527 402 |
|
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
|
Ladánybene Községért Alapítvány |
1 000 000 |
|
Tartalékok |
15 084 071 |
|
- Bácsvíz felhalmozás |
8 623 607 |
|
- Egyéb tartalékok |
6 460 464 |
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
34 214 973 |
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
112 650 443 |
|
Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde ( Intézmény ) |
199 770 114 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 687 565 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
323 108 122 |
4. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
|
Bácsvíz Zrt. - búvárszivattyú pótlása 1. sz. kút (kötött felhasználású) |
838 618 |
|
ladanybene.hu - email tárhely hosszabbítás |
627 574 |
|
Mászóka beszerzés, telepítés |
3 179 249 |
|
Közlekedésbiztonsághoz, közbiztonsághoz tartozó eszközbeszerzés (Versenyképes Járások Program) |
21 706 719 |
|
Beruházások mindösszesen: |
26 987 160 |
|
Felújítások |
|
|
Szívvel-Lélekkel Pont felújítása |
4 593 021 |
|
Felújítások mindösszesen: |
4 593 021 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
|
Fogorvos - eszközbeszerzésre nyújtott támogatás |
200 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
700 000 |
5. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
11 499 228 |
9 560 560 |
0 |
21 059 788 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés) |
503 000 |
503 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás+szoc.étk.) |
7 025 000 |
7 025 000 |
||
|
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
193 600 |
193 600 |
||
|
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
8 126 039 |
8 126 039 |
||
|
Ellátási díjak - Bölcsődei étkezés |
186 990 |
186 990 |
||
|
Ellátási díjak - Bölcsődei gondozási díj |
690 000 |
690 000 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
52 272 |
52 272 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
2 194 840 |
2 194 840 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Bölcsődei étkezés |
50 487 |
50 487 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc.étkezés |
1 896 750 |
1 896 750 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
135 810 |
135 810 |
||
|
Egyéb saját bevételek |
||||
|
Kamat bevételek |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
11 499 228 |
9 560 560 |
0 |
21 059 788 |
|
Finanszírozási bevételek |
209 849 000 |
0 |
0 |
209 849 000 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
10 078 886 |
10 078 886 |
||
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
199 770 114 |
199 770 114 |
||
|
Bevételek mindösszesen: |
221 348 228 |
9 560 560 |
0 |
230 908 788 |
6. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
89 797 261 |
9 706 706 |
10 251 803 |
9 140 500 |
118 896 270 |
|||||
|
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
4 |
15 982 119 |
2 055 105 |
12 865 844 |
30 903 068 |
||||||
|
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
3 875 124 |
491 080 |
15 769 473 |
20 135 677 |
||||||
|
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
490 596 |
490 596 |
|||||||
|
049010 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
2 532 628 |
2 532 628 |
|||||||
|
104031 |
889101-1 |
Bölcsődei nevelés |
5 |
31 590 229 |
4 028 512 |
4 361 607 |
500 000 |
40 480 348 |
|||||
|
104035 |
889103-1 |
Bölcsődei étkezés |
1 |
3 777 600 |
491 088 |
3 163 882 |
7 432 570 |
||||||
|
104037 |
562918-1 |
Szünidei étkezés |
276 316 |
||||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
3 777 600 |
491 088 |
5 492 627 |
9 761 315 |
||||||
|
Óvoda kiadások összesen |
23,00 |
148 799 933 |
17 263 579 |
55 204 776 |
0 |
0 |
9 640 500 |
0 |
0 |
0 |
230 908 788 |
||
7. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I. sz. rend.mód |
II. sz. rend.mód. |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I. sz. rend.mód |
II. sz. rend.mód. |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
281 396 391 |
323 791 735 |
-47 685 |
10 376 206 |
1 669 980 |
335 790 236 |
Személyi juttatások |
30 995 235 |
38 563 424 |
4 418 860 |
1 447 200 |
44 429 484 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
1 969 728 |
- |
- |
- |
26 299 740 |
26 299 740 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
4 226 564 |
5 193 605 |
574 453 |
188 136 |
5 956 194 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
59 589 850 |
36 114 030 |
- |
- |
- |
36 114 030 |
Dologi kiadások |
82 283 136 |
58 234 865 |
-4 727 182 |
1 253 490 |
256 318 |
55 017 491 |
|
Működési bevételek |
20 253 906 |
12 939 800 |
- |
- |
- |
12 939 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 691 807 |
2 700 000 |
- |
- |
- |
2 700 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
15 366 000 |
- |
- |
1 750 000 |
2 700 000 |
4 450 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 510 294 |
25 472 548 |
1 571 846 |
7 649 828 |
-479 249 |
34 214 973 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházások |
56 224 237 |
635 000 |
838 618 |
627 574 |
24 885 968 |
26 987 160 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
4 593 021 |
4 593 021 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
329 400 |
500 000 |
200 000 |
- |
- |
700 000 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
378 575 875 |
372 845 565 |
-47 685 |
12 126 206 |
30 669 720 |
415 593 806 |
Költségvetési kiadások |
192 260 673 |
131 299 442 |
-2 116 718 |
14 524 205 |
30 891 394 |
174 598 323 |
|
Maradvány igénybevétele |
135 294 510 |
76 900 000 |
5 212 639 |
- |
- |
82 112 639 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
8 875 664 |
10 687 565 |
- |
- |
- |
10 687 565 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
10 726 384 |
- |
- |
- |
- |
- |
Központi irányítószervi támogatások |
241 347 793 |
307 758 558 |
7 281 672 |
-2 397 999 |
-221 674 |
312 420 557 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
146 020 894 |
76 900 000 |
5 212 639 |
- |
- |
82 112 639 |
Tárgyévi kiadások összesen |
250 223 457 |
318 446 123 |
- |
- |
- |
323 108 122 |
|
Tárgyévi bevételek összesen |
524 596 769 |
449 745 565 |
5 164 954 |
12 126 206 |
30 669 720 |
497 706 445 |
- |
442 484 130 |
449 745 565 |
5 164 954 |
12 126 206 |
30 669 720 |
497 706 445 |
8. melléklet a 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I. sz. rend.mód |
II. sz. rend.mód. |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I. sz. rend.mód |
II. sz. rend.mód. |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
101 066 548 |
145 827 804 |
2 628 059 |
517 700 |
-173 630 |
148 799 933 |
|
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
12 313 636 |
16 877 202 |
341 647 |
67 300 |
-22 570 |
17 263 579 |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Dologi kiadások |
47 623 921 |
57 328 627 |
884 622 |
-2 982 999 |
-25 474 |
55 204 776 |
|
Működési bevételek |
20 005 124 |
21 059 788 |
- |
- |
- |
21 059 788 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházások |
6 016 906 |
3 675 000 |
5 965 500 |
- |
- |
9 640 500 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felújítások |
1 490 718 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
20 005 124 |
21 059 788 |
0 |
0 |
0 |
21 059 788 |
Költségvetési kiadások |
168 511 729 |
223 708 633 |
9 819 828 |
-2 397 999 |
-221 674 |
230 908 788 |
|
Maradvány igénybevétele |
6 843 698 |
- |
10 078 886 |
- |
- |
10 078 886 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Központi irányító szervi támogatás |
151 741 793 |
202 648 845 |
-259 058 |
-2 397 999 |
-221 674 |
199 770 114 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
158 585 491 |
202 648 845 |
9 819 828 |
-2 397 999 |
-221 674 |
209 849 000 |
Finanszírozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tárgyévi bevételek összesen |
178 590 615 |
223 708 633 |
9 819 828 |
-2 397 999 |
-221 674 |
230 908 788 |
Tárgyévi kiadások összesen |
168 511 729 |
223 708 633 |
9 819 828 |
-2 397 999 |
-221 674 |
230 908 788 |