Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 25- 2025. 09. 26

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.25.

[1] Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését 464.644.143,-Ft költségvetési bevétellel, 579.043.170,-Ft költségvetési kiadással, -114.399.027,-Ft költségvetési egyenleggel, -85.324.688,-Ft működési egyenleggel, -29.074.339,-Ft felhalmozási egyenleggel 6.304.902,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.

(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 588.575.509 Ft összegben határozza meg.

a) A működési célú bevételt 464.144.143 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 326.595.085 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 90.500.000 Ft-ban, a működési bevételeket 47.013.058 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 36.000 Ft-ban,

b) a működési célú kiadásokat 549.468.831 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 311.244.390 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 41.409.484 Ft-ban, a dologi kiadásokat 176.892.904 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 16.422.053 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadásokat 9.532.339 Ft-ban állapítja meg.

d) A felhalmozási célú bevételeket 500.000 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 0 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 500.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban,

e) a felhalmozási célú kiadásokat 29.574.339 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 19.674.339 Ft-ban, a felújítások összegét 4.500.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 5.400.000 Ft-ban határozza meg.

f) A finanszírozási bevételek összegét 123.931.366 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 123.931.366 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft.

g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.”

2. § (1) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde Kiadások

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	163 209 083	3 059 122	0	166 268 205
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 019 568	0	0	3 019 568
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 864 000	0	0	3 864 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 339 164	0	0	1 339 164
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 499 039	386 378	0	1 885 417
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	173 030 854	3 445 500	0	176 476 354
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	185 000	0	0	185 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	185 000	0	0	185 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	173 215 854	3 445 500	0	176 661 354
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 940 093	447 915	0	23 388 008
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	0	0	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 775 764	4 562 400	0	37 338 164
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	32 830 764	4 562 400	0	37 393 164
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	527 181	7 000	0	534 181
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	133 000	0	0	133 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	660 181	7 000	0	667 181
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 923 638	0	0	1 923 638
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 607 960	0	0	4 607 960
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 271 368	0	0	1 271 368
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	7 802 966	0	0	7 802 966
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000	0	0	2 000 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	301 141	0	0	301 141
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 854 312	242 331	0	7 096 643
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 452 921	110 000	0	3 562 921
39	Szolgáltatási kiadások (=31+…+38)	K33	20 411 340	352 331	0	20 763 671
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 888 433	980 944	0	12 869 377
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	413 000	2 044 000	0	2 457 000
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	173 150	500	0	173 650
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	12 474 583	3 025 444	0	15 500 027
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	66 376 868	7 947 175	0	74 324 043
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0	0	0	0
76	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*262 532 815*	*11 840 590*	0	*274 373 405*
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 203 447	467 490	0	3 670 937
81	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	864 930	126 222	0	991 152
84	Beruházások (=77+…+83)	K6	4 068 377	593 712	0	4 662 089
85	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
86	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
89	Felújítások (=85+...+88)	K7	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
96	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98)	K8	0	0	0	0
*100*	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99)*		4 068 377	593 712	0	4 662 089
101	Költségvetési kiadások (=76+99)	K1-K8	266 601 192	12 434 302	0	279 035 494
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104)	K911	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111)	K912	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120)	K919	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121)	K91	0	0	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
126	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127)	K92	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
130	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
*131*	*Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130)*	K9	0	0	0	0
132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131)		266 601 192	12 434 302	0	279 035 494

”

2. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

*Kiadások*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 679 413	0	0	58 679 413
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 640 100	0	0	1 640 100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000	0	0	2 400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	150 376	0	0	150 376
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	991 620	0	0	991 620
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	517 489	0	0	517 489
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	64 478 998	0	0	64 478 998
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0	0	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	0	0	60 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 538 998	0	0	64 538 998
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 636 959	0	0	8 636 959
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	0	0	15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	848 221	0	0	848 221
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	863 221	0	0	863 221
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000	0	0	1 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	0	0	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	0	0	1 500 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	550 000	0	0	550 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 200 000	0	0	2 200 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	150 000	0	0	150 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	2 900 000	0	0	2 900 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 684	0	0	25 684
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	96 095	0	0	96 095
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 085 000	0	0	2 085 000
39	Szolgáltatási kiadások (=31+…+38)	K33	5 106 779	0	0	5 106 779
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 981 800	0	0	1 981 800
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	0	0	10 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	1 991 800	0	0	1 991 800
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	9 461 800	0	0	9 461 800
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0	0	0	0
76	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*82 637 757*	0	0	*82 637 757*
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0	0	100 000
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	0	0	100 000
81	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	0	0	54 000
84	Beruházások (=77+…+83)	K6	254 000	0	0	254 000
85	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
86	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
89	Felújítások (=85+...+88)	K7	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
96	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98)	K8	0	0	0	0
*100*	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99)*		254 000	0	0	254 000
101	Költségvetési kiadások (=76+99)	K1-K8	82 891 757	0	0	82 891 757
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104)	K911	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111)	K912	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120)	K919	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121)	K91	0	0	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
126	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127)	K92	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
130	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
131	*Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130)*	K9	0	0	0	0
132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131)		82 891 757	0	0	82 891 757

”

3. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok kiadások

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 128 740	0	0	30 128 740
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	690 000	0	0	690 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	157 971	0	0	157 971
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	31 076 711	0	0	31 076 711
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	32 473 480	0	0	32 473 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 144 728	284 552	0	4 429 280
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000	964 567	0	2 064 567
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	37 718 208	1 249 119	0	38 967 327
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 794 919	1 249 119	0	70 044 038
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 946 485	438 032	0	9 384 517
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 994 000	1 000 000	0	8 994 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 994 000	1 000 000	0	8 994 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 931 000	0	0	1 931 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590 000	0	0	590 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 521 000	0	0	2 521 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 464 791	0	0	25 464 791
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 885 000	0	0	6 885 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	845 000	0	0	845 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	33 194 791	0	0	33 194 791
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 752 000	0	0	2 752 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 744 000	0	0	5 744 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	0	0	800 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 005 000	0	0	2 005 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	22 250 840	300 000	0	22 550 840
39	Szolgáltatási kiadások (=31+…+38)	K33	66 746 631	300 000	0	67 046 631
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0	50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	50 000	0	0	50 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 139 987	530 433	0	13 670 420
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	100 000	0	0	100 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	720 010	5 000	0	725 010
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	13 959 997	535 433	0	14 495 430
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	91 271 628	1 835 433	0	93 107 061
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 452 803	0	0	4 452 803
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	4 452 803	0	0	4 452 803
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 964 348	2 100 000	0	5 064 348
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	600 000	0	600 000
74	Tartalékok	K513	6 304 902	0	0	6 304 902
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	13 722 053	2 700 000	0	16 422 053
76	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*186 235 085*	*6 222 584*	0	*192 457 669*
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 450 000	0	0	3 450 000
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402	0	0	787 402
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	878 183	0	0	878 183
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 238 549	0	0	7 238 549
81	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 404 116	0	0	2 404 116
84	Beruházások (=77+…+83)	K6	14 758 250	0	0	14 758 250
85	Ingatlanok felújítása	K71	3 543 307	0	0	3 543 307
86	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	956 693	0	0	956 693
89	Felújítások (=85+...+88)	K7	4 500 000	0	0	4 500 000
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
96	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 400 000	0	0	5 400 000
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98)	K8	5 400 000	0	0	5 400 000
*100*	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99)*		24 658 250	0	0	24 658 250
101	Költségvetési kiadások (=76+99)	K1-K8	210 893 335	6 222 584	0	217 115 919
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104)	K911	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111)	K912	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 532 339	0	0	9 532 339
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120)	K919	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121)	K91	9 532 339	0	0	9 532 339
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
126	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127)	K92	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
130	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
131	*Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130)*	K9	*9 532 339*	0	0	*9 532 339*
132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131)		220 425 674	6 222 584	0	226 648 258

”

4. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

*Kiadások*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	252 017 236	3 059 122	0	255 076 358
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 019 568	0	0	3 019 568
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 640 100	0	0	1 640 100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 954 000	0	0	6 954 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	150 376	0	0	150 376
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 330 784	0	0	2 330 784
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 174 499	386 378	0	2 560 877
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	268 586 563	3 445 500	0	272 032 063
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	32 473 480	0	0	32 473 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 144 728	284 552	0	4 429 280
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 345 000	964 567	0	2 309 567
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	37 963 208	1 249 119	0	39 212 327
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	306 549 771	4 694 619	0	311 244 390
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 523 537	885 947	0	41 409 484
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	0	0	70 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	41 617 985	5 562 400	0	47 180 385
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	41 687 985	5 562 400	0	47 250 385
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 758 181	7 000	0	3 765 181
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	923 000	0	0	923 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 681 181	7 000	0	4 688 181
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	27 938 429	0	0	27 938 429
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 692 960	0	0	13 692 960
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 266 368	0	0	2 266 368
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	43 897 757	0	0	43 897 757
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000	0	0	2 000 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	3 053 141	0	0	3 053 141
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 623 996	242 331	0	12 866 327
36	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	0	0	800 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 101 095	0	0	2 101 095
38	Egyéb szolgáltatások	K337	27 788 761	410 000	0	28 198 761
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	92 264 750	652 331	0	92 917 081
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0	50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	50 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 010 220	1 511 377	0	28 521 597
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	413 000	2 044 000	0	2 457 000
45	Kamatkiadások	K353	100 000	0	0	100 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	903 160	5 500	0	908 660
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	28 426 380	3 560 877	0	31 987 257
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	167 110 296	9 782 608	0	176 892 904
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 452 803	0	0	4 452 803
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	4 452 803	0	0	4 452 803
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 964 348	2 100 000	0	5 064 348
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	600 000	0	600 000
74	Tartalékok	K513	6 304 902	0	0	6 304 902
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	13 722 053	2 700 000	0	16 422 053
76	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*531 405 657*	*18 063 174*	0	*549 468 831*
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 450 000	0	0	3 450 000
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402	0	0	787 402
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	978 183	0	0	978 183
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 541 996	467 490	0	11 009 486
81	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 323 046	126 222	0	3 449 268
84	Beruházások (=70+…+76)	K6	19 080 627	593 712	0	19 674 339
85	Ingatlanok felújítása	K71	3 543 307	0	0	3 543 307
86	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	956 693	0	0	956 693
89	Felújítások (=78+...+81)	K7	4 500 000	0	0	4 500 000
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
96	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 400 000	0	0	5 400 000
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	5 400 000	0	0	5 400 000
*100*	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		28 980 627	593 712	0	29 574 339
100	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	560 386 284	18 656 886	0	579 043 170
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
109	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
110	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 532 339	0	0	9 532 339
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
116	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
118	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
119	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
120	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
121	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	9 532 339	0	0	9 532 339
122	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
123	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
124	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
125	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
127	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
128	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
129	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
130	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	*9 532 339*	0	0	*9 532 339*
131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		569 918 623	18 656 886	0	588 575 509

”

5. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

*Bevételek*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	9 641 000	0	9 641 000
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	15 563 325	0	0	15 563 325
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 202 098	2 603 070	0	6 805 168
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 000 000	0	0	1 000 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5	0	0	5
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5	0	0	5
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	410	110	0	520
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	20 765 838	12 244 180	0	33 010 018
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	20 765 838	12 244 180	0	33 010 018
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-241 766 977	403 590	0	-241 363 387
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-4 068 377	-593 712	0	-4 662 089
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	243 198	0	0	243 198
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	243 198	0	0	243 198
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	243 198	0	0	243 198
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	243 198	0	0	243 198
103	Bevételek mindösszesen		21 009 036	12 244 180	0	33 253 216

”

6. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok

*Bevételek*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 081 107	0	0	84 081 107
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	114 447 376	0	0	114 447 376
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 220 160	0	0	52 220 160
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 344 254	0	0	39 344 254
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	91 564 414	0	0	91 564 414
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 353 731	0	0	6 353 731
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 040 130	0	0	1 040 130
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 662 534	0	0	1 662 534
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	299 149 292	0	0	299 149 292
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 370 793	75 000	0	27 445 793
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	326 520 085	75 000	0	326 595 085
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	14 500 000	0	0	14 500 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	0	0	75 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	75 000 000	0	0	75 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	0	0	1 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34)	B3	90 500 000	0	0	90 500 000
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	0	0	3 000 000
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 960 840	0	0	6 960 840
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 370 000	0	0	2 370 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 370 000	0	0	2 370 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 522 200	0	0	1 522 200
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	13 853 040	0	0	13 853 040
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	0	0	500 000
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	500 000	0	0	500 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	36 000	0	36 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	36 000	0	36 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	431 373 125	111 000	0	431 484 125
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		244 638 040	-6 111 584	0	238 526 456
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-24 158 250	0	0	-24 158 250
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	120 151 521	0	0	120 151 521
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	120 151 521	0	0	120 151 521
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	120 151 521	0	0	120 151 521
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	120 151 521	0	0	120 151 521
103	Bevételek mindösszesen		551 524 646	111 000	0	551 635 646

”

7. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

*Bevételek*
						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 081 107	0	0	84 081 107
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	114 447 376	0	0	114 447 376
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 220 160	0	0	52 220 160
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 344 254	0	0	39 344 254
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	91 564 414	0	0	91 564 414
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 353 731	0	0	6 353 731
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 040 130	0	0	1 040 130
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 662 534	0	0	1 662 534
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	299 149 292	0	0	299 149 292
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 370 793	75 000	0	27 445 793
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	326 520 085	75 000	0	326 595 085
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	14 500 000	0	0	14 500 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	0	0	75 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	75 000 000	0	0	75 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	0	0	1 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34)	B3	90 500 000	0	0	90 500 000
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 150 000	9 641 000	0	12 791 000
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 960 840	0	0	6 960 840
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	15 563 325	0	0	15 563 325
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 202 098	2 603 070	0	6 805 168
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 000 000	0	0	1 000 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 370 005	0	0	2 370 005
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 370 005	0	0	2 370 005
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 522 610	110	0	1 522 720
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	34 768 878	12 244 180	0	47 013 058
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	500 000	0	0	500 000
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	500 000	0	0	500 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	36 000	0	36 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	36 000	0	36 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	452 288 963	12 355 180	0	464 644 143
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-79 616 694	-5 707 994	0	-85 324 688
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-28 480 627	-593 712	0	-29 074 339
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	123 931 366	0	0	123 931 366
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	123 931 366	0	0	123 931 366
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	123 931 366	0	0	123 931 366
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	123 931 366	0	0	123 931 366
103	Bevételek mindösszesen		576 220 329	12 355 180	0	588 575 509

”

8. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513			6 304 902	6 304 902
02	Céltartalékok	K513			0	0
04	Tartalékok	K513	0	0	6 304 902	6 304 902

”

9. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Intézményfinanszírozás 2025.

						*Forintban*

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	241 120 189	78 951 110		320 071 299
02	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 662 089	254 000		4 916 089
03	Összesen: (=01+02)	K42	245 782 278	79 205 110	0	324 987 388

”

10. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervektől	B14				0
02	Központi kezelésű előirányzatoktól	B14				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				0
06	Elkülönített állami pénzalapoktól	B14				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
08	Társulások és költségvetési szerveiktől	B14				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10)	B14	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervektől	B15				0
13	Központi kezelésű előirányzatoktól	B15				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				0
17	Elkülönített állami pénzalapoktól	B15				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
19	Társulások és költségvetési szerveiktől	B15				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21)	B15	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervektől	B16			75 000	75 000
24	Központi kezelésű előirányzatoktól	B16				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			20 000 000	20 000 000
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16				0
28	Elkülönített állami pénzalapoktól	B16			5 536 296	5 536 296
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
30	Társulások és költségvetési szerveiktől	B16			1 834 497	1 834 497
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				0
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32)	B16	0	0	27 445 793	27 445 793
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
35	Központi költségvetési szervektől	B23				0
36	Központi kezelésű előirányzatoktól	B23				0
37	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				0
38	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23				0
39	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				0
40	Elkülönített állami pénzalapoktól	B23				0
41	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
42	Társulások és költségvetési szerveiktől	B23				0
43	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
44	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23				0
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43)	B23	0	0	0	0
46	Központi költségvetési szervektől	B24				0
47	Központi kezelésű előirányzatoktól	B24				0
48	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24				0
49	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24				0
50	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				0
51	Elkülönített állami pénzalapoktól	B24				0
52	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
53	Társulások és költségvetési szerveiktől	B24				0
54	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
55	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54)	B24	0	0	0	0
57	Központi költségvetési szervektől	B25				0
58	Központi kezelésű előirányzatoktól	B25				0
59	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				0
60	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25				0
61	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25				0
62	Elkülönített állami pénzalapoktól	B25				0
63	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
64	Társulások és költségvetési szerveiktől	B25				0
65	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
66	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25				0
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65)	B25	0	0	0	0
68	Egyházi jogi személyektől	B62				0
69	Egyéb civil szervezetektől	B62				0
70	Háztartásoktól	B62				0
71	Pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
72	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
73	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
74	Egyéb vállalkozásoktól	B62				0
75	Európai Uniótól	B62				0
76	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62				0
77	Egyéb külföldiektől	B62				0
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76)	B62	0	0	0	0
79	Egyházi jogi személyektől	B65				0
80	Egyéb civil szervezetektől	B65			36 000	36 000
81	Háztartásoktól	B65				0
82	Pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
83	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
84	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
85	Egyéb vállalkozásoktól	B65				0
86	Európai Uniótól	B65				0
87	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65				0
88	Egyéb külföldiektől	B65				0
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87)	B63	0	0	36 000	36 000
90	Egyházi jogi személyektől	B72				0
91	Egyéb civil szervezetektől	B72				0
92	Háztartásoktól	B72				0
93	Pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
94	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
95	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
96	Egyéb vállalkozásoktól	B72				0
97	Európai Uniótól	B72				0
98	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72				0
99	Egyéb külföldiektől	B72				0
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98)	B72	0	0	0	0
101	Egyházi jogi személyektől	B75				0
102	Egyéb civil szervezetektől	B75				0
103	Háztartásoktól	B75				0
104	Pénzügyi vállalkozásoktól	B75				0
105	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75				0
106	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75				0
107	Egyéb vállalkozásoktól	B75				0
108	Európai Uniótól	B75				0
109	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75				0
110	Egyéb felhalmozási	B75				0
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109)	B75	0	0	0	0

”

11. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

														*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi teljesítés				2024.évi teljesítés				2025.évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	115 719 368	44 899 713	22 630 251	183 249 332	150 202 399	52 521 549	23 851 193	226 575 141	176 476 354	64 478 998	31 076 711	272 032 063
02	Külső személyi juttatások	K12	0	225 512	23 002 715	23 228 227	0	675 950	22 615 616	23 291 566	185 000	60 000	38 967 327	39 212 327
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	115 719 368	45 125 225	45 632 966	206 477 559	150 202 399	53 197 499	46 466 809	249 866 707	176 661 354	64 538 998	70 044 038	311 244 390
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 171 349	5 732 280	5 313 986	26 217 615	19 921 454	6 717 555	5 482 908	32 121 917	23 388 008	8 636 959	9 384 517	41 409 484
05	Készletbeszerzés	K31	34 163 850	570 439	8 027 551	42 761 840	37 074 042	634 711	8 545 943	46 254 696	37 393 164	863 221	8 994 000	47 250 385
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	491 296	1 528 715	1 855 744	3 875 755	567 194	1 443 276	2 157 945	4 168 415	667 181	1 500 000	2 521 000	4 688 181
07	Szolgáltatási kiadások	K33	10 311 697	5 257 861	40 107 712	55 677 270	15 296 488	3 991 466	37 369 084	56 657 038	20 763 671	5 106 779	67 046 631	92 917 081
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	169 993	25 085	195 078	0	131 844	10 174	142 018	0	0	50 000	50 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 028 897	1 720 082	25 795 250	38 544 229	13 375 921	1 369 256	10 081 668	24 826 845	15 500 027	1 991 800	14 495 430	31 987 257
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	55 995 740	9 247 090	75 811 342	141 054 172	66 313 645	7 570 553	58 164 814	132 049 012	74 324 043	9 461 800	93 107 061	176 892 904
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	3 218 000	3 218 000	0	0	2 735 100	2 735 100	0	0	3 500 000	3 500 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	3 218 000	3 218 000	0	0	2 735 100	2 735 100	0	0	3 500 000	3 500 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502	0	0	1 038 862	1 038 862	0	0	8 720 427	8 720 427	0	0	4 452 803	4 452 803
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	297 890	4 328 985	4 626 875	0	0	4 027 892	4 027 892	0	0	5 064 348	5 064 348
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	250 000	250 000	0	0	350 000	350 000	0	0	600 000	600 000
31	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 304 902	6 304 902
32	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	297 890	5 617 847	5 915 737	0	0	13 098 319	13 098 319	0	0	16 422 053	16 422 053
34	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)*		*186 886 457*	*60 402 485*	*135 594 141*	*382 883 083*	*236 437 498*	*67 485 607*	*125 947 950*	*429 871 055*	*274 373 405*	*82 637 757*	*192 457 669*	*549 468 831*
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	4 870 000	4 870 000	0	0	400 000	400 000	0	0	3 450 000	3 450 000
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 402	787 402
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	62 126	166 632	0	228 758	996 213	180 000	388 502	1 564 715	0	100 000	878 183	978 183
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 134 026		16 938 837	19 072 863	6 053 815	106 209	4 749 737	10 909 761	3 670 937	100 000	7 238 549	11 009 486
39	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	592 961	44 990	5 755 816	6 393 767	1 903 508	77 276	1 495 324	3 476 108	991 152	54 000	2 404 116	3 449 268
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	2 789 113	211 622	27 564 653	30 565 388	8 953 536	363 485	7 033 563	16 350 584	4 662 089	254 000	14 758 250	19 674 339
43	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	186 806 187	186 806 187	0	0	22 083 461	22 083 461	0	0	3 543 307	3 543 307
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 040	0	36 514 956	36 609 996	0	0	5 922 034	5 922 034	0	0	956 693	956 693
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	447 040	0	223 321 143	223 768 183	0	0	28 005 495	28 005 495	0	0	4 500 000	4 500 000
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	65 701	65 701	0	0	847 608	847 608	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	15 495 683	15 495 683	0	0	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	15 561 384	15 561 384	0	0	847 608	847 608	0	0	5 400 000	5 400 000
58	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)*		*3 236 153*	*211 622*	*266 447 180*	*269 894 955*	*8 953 536*	*363 485*	*35 886 666*	*45 203 687*	*4 662 089*	*254 000*	*24 658 250*	*29 574 339*
59	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	190 122 610	60 614 107	402 041 321	652 778 038	245 391 034	67 849 092	161 834 616	475 074 742	279 035 494	82 891 757	217 115 919	579 043 170
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	8 286 203	8 286 203	0	0	9 353 107	9 353 107	0	0	9 532 339	9 532 339
64	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	208 503 226	208 503 226	0	0	279 912 205	279 912 205	0	0	324 987 388	324 987 388
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
66	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	216 789 429	216 789 429	0	0	389 265 312	389 265 312	0	0	334 519 727	334 519 727
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	216 789 429	216 789 429	0	0	389 265 312	389 265 312	0	0	334 519 727	334 519 727
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	190 122 610	60 614 107	618 830 750	869 567 467	245 391 034	67 849 092	551 099 928	864 340 054	279 035 494	82 891 757	551 635 646	913 562 897

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	252 009 842	217 460 286	0	0	255 531 377	255 531 377	0	0	299 149 292	299 149 292
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	10 475 955	35 553 890	0	2 039 289	27 120 157	29 159 446	0	0	27 445 793	27 445 793
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	0	262 485 797	250 321 048	0	2 039 289	282 651 534	284 690 823	0	0	326 595 085	326 595 085
83	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	7 550 247	7 550 247	0	0	8 007 930	8 007 930	0	0	14 500 000	14 500 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	73 006 902	73 006 902	0	0	71 114 429	71 114 429	0	0	75 000 000	75 000 000
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	951 101	951 101	0	0	775 847	775 847	0	0	1 000 000	1 000 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	81 508 250	81 508 250	0	0	79 898 206	79 898 206	0	0	90 500 000	90 500 000
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 759 975	170 000	3 025 143	10 693 501	8 723 369	125 000	2 671 000	11 519 369	9 641 000	150 000	3 000 000	12 791 000
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	3 810	785 960	9 520	0	0	1 025 769	1 025 769	0	0	6 960 840	6 960 840
93	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	2 635 390	0	0	0	657 609	657 609	0	0	0	0
94	Ellátási díjak	B405	14 055 176	0	0	10 421 906	16 123 950	0	0	16 123 950	15 563 325	0	0	15 563 325
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 430 049	0	0	4 944 418	6 708 862	0	0	6 708 862	6 805 168	0	0	6 805 168
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	711 000	0	0	0	1 698 000	0	0	1 698 000	1 000 000	0	0	1 000 000
97	Kamatbevételek	B408	3	2	150	267	4	1	378 187	378 192	5	0	2 370 000	2 370 005
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	91 476	0	0	0	952 191	952 191	0	0	0	0
100	Egyéb működési bevételek	B411	73 940	63 708	1 510 956	696 375	774 339	48 142	9 209 516	10 031 997	520	0	1 522 200	1 522 720
101	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	31 030 143	237 520	8 049 075	26 765 987	34 028 524	173 143	14 894 272	49 095 939	33 010 018	150 000	13 853 040	47 013 058
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	8 725	0	36 000	54 875	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	8 725	0	36 000	54 875	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000
*106*	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)*		*31 038 868*	*237 520*	*352 079 122*	*383 355 510*	*34 028 524*	*2 212 432*	*377 480 012*	*413 720 968*	*33 010 018*	*150 000*	*430 984 125*	*464 144 143*
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	139 612 155	139 612 155	0	0	118 896 427	118 896 427	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	139 612 155	139 612 155	0	0	118 896 427	118 896 427	0	0	0	0
113	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
116	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	2 000 000	50 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0
*123*	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	*144 112 155*	*144 112 155*	0	0	*121 796 427*	*121 796 427*	0	0	*500 000*	*500 000*
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	31 038 868	237 520	496 191 277	527 467 665	34 028 524	2 212 432	499 276 439	535 517 395	33 010 018	150 000	431 484 125	464 644 143
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-155 847 589	-60 164 965	216 484 981	472 427	-202 408 974	-65 273 175	251 532 062	-16 150 087	-241 363 387	-82 487 757	238 526 456	-85 324 688
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-3 236 153	-211 622	-122 335 025	-125 782 800	-8 953 536	-363 485	85 909 761	76 592 740	-4 662 089	-254 000	-24 158 250	-29 074 339
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 745 646	3 078 267	175 629 395	187 453 308	709 244	157 566	62 376 310	63 243 120	243 198	3 536 647	120 151 521	123 931 366
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	8 745 646	3 078 267	175 629 395	187 453 308	709 244	157 566	62 376 310	63 243 120	243 198	3 536 647	120 151 521	123 931 366
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 386 388	9 386 388	0	0	9 598 700	9 598 700	0	0	0	0
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	151 047 340	57 455 886	0	208 503 226	210 896 464	69 015 741	0	279 912 205	245 782 278	79 205 110	0	324 987 388
137	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	159 792 986	60 534 153	185 015 783	405 342 922	211 605 708	69 173 307	171 975 010	452 754 025	246 025 476	82 741 757	120 151 521	448 918 754
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	159 792 986	60 534 153	185 015 783	405 342 922	211 605 708	69 173 307	171 975 010	452 754 025	246 025 476	82 741 757	120 151 521	448 918 754
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	190 831 854	60 771 673	681 207 060	932 810 587	245 634 232	71 385 739	671 251 449	988 271 420	279 035 494	82 891 757	551 635 646	913 562 897

”

12. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11595160	12174592	14084585	12316451	12873513	14090025	14090025	14090025	14090025	14278521	14278521	18306762	166 268 205
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3019568	3 019 568
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	1863000	0	0	0	1932000	0	0	0	0	69000	3 864 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	73581	132867	122973	121722	113907	111597	104532	111597	111597	111597	111597	111597	1 339 164
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	59 619	238011	90706	637751	295552	28000	28000	28000	28000	28000	28000	395 778	1 885 417
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	11 728 360	12 545 470	16 161 264	13 075 924	13 282 972	14 229 622	16 254 557	14 229 622	14 229 622	14 418 118	14 418 118	21 902 705	176 476 354
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	5000	155000	5000	5000	5000	5000	5000	185 000
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	5 000	155 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	185 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 728 360	12 545 470	16 161 264	13 075 924	13 282 972	14 234 622	16 409 557	14 234 622	14 234 622	14 423 118	14 423 118	21 907 705	176 661 354
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1557607	1614141	1838927	2183880	1742789	1836995	2411707	1836995	1836995	1861499	1861499	2804974	23 388 008
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	29940	4275	0	11919	0	0	0	0	8866	0	0	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2753035	3546806	3553157	5319884	3172523	2500000	1968314	2000000	3074354	3222993	3222993	3004105	37 338 164
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	2 753 035	3 576 746	3 557 432	5 319 884	3 184 442	2 500 000	1 968 314	2 000 000	3 074 354	3 231 859	3 222 993	3 004 105	37 393 164
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	23757	38957	31357	32149	32265	44515	76515	44515	44515	44515	44515	76606	534 181
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9654	12086	10335	9889	9847	11083	11083	11083	12887	12887	11083	11083	133 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	33 411	51 043	41 692	42 038	42 112	55 598	87 598	55 598	57 402	57 402	55 598	87 689	667 181
28	Közüzemi díjak	K331	692611	567359	769159	539976	736630	642462	642462	642462	642462	642462	642462	642459	7 802 966
29	Vásárolt élelmezés	K332	35441	54917	54917	57664	44403	166667	166667	166667	166667	166667	166667	752656	2 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	301141	0	0	0	0	0	301 141
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35000	0	73000	397075	0	591387	591387	836572	1980835	1000000	1000000	591387	7 096 643
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	74315	503422	355346	292734	58901	296910	296910	296910	296910	496743	296910	296910	3 562 921
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	837 367	1 125 698	1 252 422	1 287 449	839 934	1 697 426	1 998 567	1 942 611	3 086 874	2 305 872	2 106 039	2 283 412	20 763 671
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	790977	895319	933685	1450705	855758	1048468	1256144	1048450	1364256	1075205	1075205	1075205	12 869 377
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	772000	218000	467000	329000	51000	150000	70000	66000	109000	60000	50000	115000	2 457 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1252	19272	10637	10006	9960	25583	14470	14470	18000	16000	16000	18000	173 650
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 564 229	1 132 591	1 411 322	1 789 711	916 718	1 224 051	1 340 614	1 128 920	1 491 256	1 151 205	1 141 205	1 208 205	15 500 027
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 188 042	5 886 078	6 262 868	8 439 082	4 983 206	5 477 075	5 395 093	5 127 129	7 709 886	6 746 338	6 525 835	6 583 411	74 324 043
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		18 474 009	20 045 689	24 263 059	23 698 886	20 008 967	21 548 692	24 216 357	21 198 746	23 781 503	23 030 955	22 810 452	31 296 090	274 373 405
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1298600	394900	85038	28315	0	0	530225	1333859	0	0	0	3 670 937
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	350622	106623	22960	7645	0	0	143161	360141	0	0	0	991 152
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	1 649 222	501 523	107 998	35 960	0	0	673 386	1 694 000	0	0	0	4 662 089
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	1 649 222	501 523	107 998	35 960	0	0	673 386	1 694 000	0	0	0	4 662 089
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	18 474 009	21 694 911	24 764 582	23 806 884	20 044 927	21 548 692	24 216 357	21 872 132	25 475 503	23 030 955	22 810 452	31 296 090	279 035 494
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		18 474 009	21 694 911	24 764 582	23 806 884	20 044 927	21 548 692	24 216 357	21 872 132	25 475 503	23 030 955	22 810 452	31 296 090	279 035 494
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	790752	741510	756190	637510	724000	860000	860000	860000	862101	860000	860000	828937	9 641 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	1777127	1530871	1743955	1456472	1000000	1025078	1171637	1171637	1171637	1171637	1171637	1171637	15 563 325
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	693338	613544	675049	565379	546480	427946	548542	548542	549109	548542	548542	540155	6 805 168
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	450 000	0	0	200 000	0	0	350 000	0	1 000 000
152	Kamatbevételek	B408	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	5
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410/411	0	76	30	58	50	50	50	49	40	40	40	37	520
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	3 261 217	2 886 002	3 175 224	2 659 419	2 720 530	2 313 076	2 580 229	2 780 228	2 582 887	2 580 219	2 930 221	2 540 766	33 010 018
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		3 261 217	2 886 002	3 175 224	2 659 419	2 720 530	2 313 076	2 580 229	2 780 228	2 582 887	2 580 219	2 930 221	2 540 766	33 010 018
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	3 261 217	2 886 002	3 175 224	2 659 419	2 720 530	2 313 076	2 580 229	2 780 228	2 582 887	2 580 219	2 930 221	2 540 766	33 010 018
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-15 212 792	-17 159 687	-21 087 835	-21 039 467	-17 288 437	-19 235 616	-21 636 128	-18 418 518	-21 198 616	-20 450 736	-19 880 231	-28 755 324	-241 363 387
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-1 649 222	-501 523	-107 998	-35 960	0	0	-673 386	-1 694 000	0	0	0	-4 662 089
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	243198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 198
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	243 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 198
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 225 491	19786940	20235693	32555019	4793157	19235616	21636128	19091904	22892616	20450736	19880231	27998747	245 782 278
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	17 225 491	20 030 138	20 235 693	32 555 019	4 793 157	19 235 616	21 636 128	19 091 904	22 892 616	20 450 736	19 880 231	27 998 747	246 025 476
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	17 225 491	20 030 138	20 235 693	32 555 019	4 793 157	19 235 616	21 636 128	19 091 904	22 892 616	20 450 736	19 880 231	27 998 747	246 025 476
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		20 486 708	22 916 140	23 410 917	35 214 438	7 513 687	21 548 692	24 216 357	21 872 132	25 475 503	23 030 955	22 810 452	30 539 513	279 035 494

”

13. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

*Előirányzat felhasználási terv*
															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 091 969	4 072 400	4 072 400	4 650 000	4 650 001	4 721 440	5 321 798	5 321 798	5 321 798	5 321 798	5 321 798	5 812 213	58 679 413
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	1640100	0	0	0	0	0	1 640 100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	1200000	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	2 400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	47838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102538	150 376
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	73728	78768	82032	84618	81024	82635	82635	82635	82635	82635	82635	95640	991 620
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	93667	7000	7000	7000	7000	58000	41277	8000	8000	8000	8000	264545	517 489
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	4 307 202	4 158 168	5 361 432	4 741 618	4 738 025	6 162 075	6 884 203	5 412 433	5 412 433	5 412 433	5 412 433	6 476 543	64 478 998
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	5000	5000	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	60 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 307 202	4 158 168	5 361 432	4 741 618	4 738 025	6 172 075	6 894 203	5 422 433	5 422 433	5 422 433	5 417 433	6 481 543	64 538 998
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	527948	494086	494078	899665	563712	971627	885504	694174	694174	694174	693524	1024293	8 636 959
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0			7000			8000		15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	297037	8661	5197	77217	76284	0	0	20604	268221	25000	30000	40000	848 221
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	297 037	8 661	5 197	77 217	76 284	0	0	27 604	268 221	25 000	38 000	40 000	863 221
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	257741	78623	156450	73870	91694	92000	92000	92000	92000	92000	91622	90000	1 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	19271	19192	14506	15179	15802	16000	16000	16000	16000	16000	16000	20050	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	277 012	97 815	170 956	89 049	107 496	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	107 622	110 050	1 500 000
28	Közüzemi díjak	K331	367777	367135	484646	265328	284141	145000	145000	145000	145000	145000	160973	245000	2 900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	15748	9936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 684
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	96095	0	0	0	96 095
34	Egyéb szolgáltatások	K337	112320	54501	747462	187045	107785	125126	125126	125126	125126	125126	125126	125131	2 085 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	480 097	437 384	1 242 044	452 373	391 926	270 126	270 126	270 126	366 221	270 126	286 099	370 131	5 106 779
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	266730	136272	244013	130544	121018	165150	152315	152315	152315	152315	152315	156498	1 981 800
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	2	0	1	0	5	2	0	0	0	9990	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	266 730	136 272	244 015	130 544	121 019	165 150	152 320	152 317	152 315	152 315	152 315	166 488	1 991 800
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 320 876	680 132	1 662 212	749 183	696 725	543 276	530 446	558 047	894 757	555 441	584 036	686 669	9 461 800
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		6 156 026	5 332 386	7 517 722	6 390 466	5 998 462	7 686 978	8 310 153	6 674 654	7 011 364	6 672 048	6 694 993	8 192 505	82 637 757
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	31417	0	0	0	0	0	0	50000	0	18583	0	100 000
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	60000	0	100 000
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	8483	0	0	0	10800	0	0	13500	0	21217	0	54 000
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	39 900	0	0	0	50 800	0	0	63 500	0	99 800	0	254 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	39 900	0	0	0	50 800	0	0	63 500	0	99 800	0	254 000
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	6 156 026	5 372 286	7 517 722	6 390 466	5 998 462	7 737 778	8 310 153	6 674 654	7 074 864	6 672 048	6 794 793	8 192 505	82 891 757
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		6 156 026	5 372 286	7 517 722	6 390 466	5 998 462	7 737 778	8 310 153	6 674 654	7 074 864	6 672 048	6 794 793	8 192 505	82 891 757
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20000	0	0	0	0	20000	10000	20000	20000	10000	20000	30000	150 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410/411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	20 000	0	0	0	0	20 000	10 000	20 000	20 000	10 000	20 000	30 000	150 000
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		20 000	0	0	0	0	20 000	10 000	20 000	20 000	10 000	20 000	30 000	150 000
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	20 000	0	0	0	0	20 000	10 000	20 000	20 000	10 000	20 000	30 000	150 000
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-6 136 026	-5 332 386	-7 517 722	-6 390 466	-5 998 462	-7 666 978	-8 300 153	-6 654 654	-6 991 364	-6 662 048	-6 674 993	-8 162 505	-82 487 757
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-39 900	0	0	0	-50 800	0	0	-63 500	0	-99 800	0	-254 000
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	3536647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 536 647
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	3 536 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 536 647
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 136 026	5 372 286	3 981 075	6 390 466	5 998 462	7 717 778	8 300 153	6 654 654	7 054 864	6 662 048	6 774 793	8 162 505	79 205 110
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	6 136 026	5 372 286	7 517 722	6 390 466	5 998 462	7 717 778	8 300 153	6 654 654	7 054 864	6 662 048	6 774 793	8 162 505	82 741 757
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	6 136 026	5 372 286	7 517 722	6 390 466	5 998 462	7 717 778	8 300 153	6 654 654	7 054 864	6 662 048	6 774 793	8 162 505	82 741 757
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		6 156 026	5 372 286	7 517 722	6 390 466	5 998 462	7 737 778	8 310 153	6 674 654	7 074 864	6 672 048	6 794 793	8 192 505	82 891 757

”

14. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati előirányzatok

*Előirányzat felhasználási terv*
															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1851432	1879013	2404539	2158310	2213700	2763360	2763360	2981460	2981460	2763360	2763360	2605386	30 128 740
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	310500	0	0	0	379500	0	0	0	0	0	690 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	17701	82992	38773	0	0	0	0	0	0	0	18505	157 971
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 851 432	1 896 714	2 798 031	2 197 083	2 213 700	2 763 360	3 142 860	3 081 460	2 981 460	2 763 360	2 763 360	2 623 891	31 076 711
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3381840	2127190	2277190	2127190	2127190	2127190	2329705	2532220	2532220	2532220	5847105	2532220	32 473 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	277412	456051	380866	296682	321163	316025	341795	316025	390470	347521	652066	333204	4 429 280
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	51495	26102	256558	23963	386050	172047	172047	172047	172047	172048	172048	288115	2 064 567
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	3 710 747	2 609 343	2 914 614	2 447 835	2 834 403	2 615 262	2 843 547	3 020 292	3 094 737	3 051 789	6 671 219	3 153 539	38 967 327
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 562 179	4 506 057	5 712 645	4 644 918	5 048 103	5 378 622	5 986 407	6 101 752	6 076 197	5 815 149	9 434 579	5 777 430	70 044 038
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	688066	488507	562668	753802	516020	676516	818140	826666	863443	830341	1530122	830226	9 384 517
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	117779	250396	322342	1602660	457792	749500	1149500	1346031	749500	749500	749500	749500	8 994 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	117 779	250 396	322 342	1 602 660	457 792	749 500	1 149 500	1 346 031	749 500	749 500	749 500	749 500	8 994 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	112446	92446	93828	532783	97435	143152	143152	143152	143152	143152	143152	143150	1 931 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42126	40550	40588	42695	41089	54708	54708	54708	54708	54708	54708	54704	590 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	154 572	132 996	134 416	575 478	138 524	197 860	197 860	197 860	197 860	197 860	197 860	197 854	2 521 000
28	Közüzemi díjak	K331	524316	540103	599246	520442	628732	13784557	2766233	2766233	2766233	2766233	2766233	2766233	33 194 791
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	192000	96000	0	192000	324570	324570	324570	324570	324570	324570	324580	2 752 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	27220	539272	63064	70000	500000	2074000	1500000	300000	350000	320444	5 744 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	25270	40583	53789	49012	53636	82530	82530	82530	82530	82530	82530	82530	800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40000	100000	180000	140000	40000	167083	167083	167083	502500	167083	167083	167083	2 005 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1295087	1146657	913423	684333	565985	1783502	1783502	1783502	7244342	1783502	1783502	1783503	22 550 840
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 884 673	2 019 343	1 869 678	1 933 059	1 543 417	16 212 242	5 623 918	7 197 918	12 420 175	5 423 918	5 473 918	5 444 373	67 046 631
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	10000	0	0	20000	0	10000	10000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	10 000	0	0	20 000	0	10 000	10 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	409351	294503	379390	554884	493081	3053114	1219215	1620194	1819285	896923	1468727	1461754	13 670 420
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4	702	298851	194207	6499	35000	29747	40000	40000	40000	40000	0	725 010
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	409 355	295 205	678 241	749 091	599 580	3 088 114	1 248 962	1 660 194	1 859 285	936 923	1 508 727	1 461 754	14 495 430
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 566 379	2 697 940	3 004 677	4 860 288	2 739 313	20 257 715	8 220 240	10 402 003	15 246 820	7 308 201	7 940 005	7 863 481	93 107 061
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	431000	415000	433000	173000	248000	250000	250000	280000	250000	250000	250000	270000	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	431 000	415 000	433 000	173 000	248 000	250 000	250 000	280 000	250 000	250 000	250 000	270 000	3 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	902803	0	0	0	1775000	1775000	4 452 803
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1050000	0	422316	325988	140772	875274	166667	1216667	166667	166667	166667	366663	5 064 348
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	150000	250000	150000	50000	0	0	0	0	0	0	600 000
66	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6304902	6 304 902
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	1 050 000	0	572 316	575 988	290 772	925 274	1 069 470	1 216 667	166 667	166 667	1 941 667	8 446 565	16 422 053
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		10 297 624	8 107 504	10 285 306	11 007 996	8 842 208	27 488 127	16 344 257	18 827 088	22 603 127	14 370 358	21 096 373	23 187 702	192 457 669
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	1900000	0	0	0	950000	600000	0	0	0	0	3 450 000
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	787402	0	0	0	0	0	0	787 402
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	669292	0	208891	0	0	0	0	0	0	878 183
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1180000	295000	129843	0	809297	4724409	0	0	100000	0	0	7 238 549
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	318600	79650	215766	0	325509	1275591	162000	0	27000	0	0	2 404 116
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	1 498 600	2 274 650	1 014 901	0	2 131 099	6 950 000	762 000	0	127 000	0	0	14 758 250
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	2362205	0	1181102	0	0	3 543 307
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	637795	0	318898	0	0	956 693
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000	0	0	4 500 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	5400000	0	0	0	0	5 400 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	1 498 600	2 274 650	1 014 901	0	2 131 099	6 950 000	9 162 000	0	1 627 000	0	0	24 658 250
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	10 297 624	9 606 104	12 559 956	12 022 897	8 842 208	29 619 226	23 294 257	27 989 088	22 603 127	15 997 358	21 096 373	23 187 702	217 115 919
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9532339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 532 339
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23361517	25159226	24216768	38945485	10791619	26953394	29936281	25746558	29947480	27112784	26655024	36161252	324 987 388
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	32 893 856	25 159 226	24 216 768	38 945 485	10 791 619	26 953 394	29 936 281	25 746 558	29 947 480	27 112 784	26 655 024	36 161 252	334 519 727
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	32 893 856	25 159 226	24 216 768	38 945 485	10 791 619	26 953 394	29 936 281	25 746 558	29 947 480	27 112 784	26 655 024	36 161 252	334 519 727
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		43 191 480	34 765 330	36 776 724	50 968 382	19 633 827	56 572 620	53 230 538	53 735 646	52 550 607	43 110 142	47 751 397	59 348 954	551 635 646
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 666 836	6 101 546	6 763 106	6 290 563	6 290 563	6 290 563	6 855 903	6 964 406	6 964 406	6 964 406	6 964 406	6 964 403	84 081 107
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 657 005	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 211 170	9 211 170	9 211 170	9 211 170	9 211 170	9 211 171	114 447 376
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 924 588	7 283 059	7 283 059	7 283 059	7 283 059	7 283 079	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 731	91 564 414
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	579 717	691 028	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 304	6 353 731
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 130	0	0	0	1 040 130
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	1662534	0	0	0	0	0	0	0	1 662 534
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	35 828 146	23 180 303	23 659 133	23 186 590	24 849 124	23 186 610	23 946 127	24 054 630	25 094 760	24 054 630	24 054 630	24 054 609	299 149 292
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	374549	456474	457584	6835833	464552	427947	2351929	2287149	2928327	6287149	2287149	2287149	27 445 793
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	36 202 695	23 636 777	24 116 717	30 022 423	25 313 676	23 614 557	26 298 056	26 341 779	28 023 087	30 341 779	26 341 779	26 341 758	326 595 085
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	114750	3857781	2456485	454500	256154	1051475	1051475	1051475	1051475	1051475	1051475	1051480	14 500 000
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	191039	34000	24139261	375281	6542906	6250000	6250000	6250000	6250000	6250000	6250000	6217513	75 000 000
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	191 039	34 000	24 139 261	375 281	6 542 906	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 217 513	75 000 000
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	67907	11224	204336	358813	100791	36704	36704	36704	36704	36704	36704	36705	1 000 000
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	373 696	3 903 005	26 800 082	1 188 594	6 899 851	7 338 179	7 338 179	7 338 179	7 338 179	7 338 179	7 338 179	7 305 698	90 500 000
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	185000	255000	140000	360000	215000	250000	250000	250000	273750	273750	273750	273750	3 000 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	1205070	580070	580070	2855420	580070	580070	580070	6 960 840
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	0	302466	302466	302466	302466	302466	192470	166250	166350	166250	166250	100	2 370 000
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B41	4 603	0	5 649	259	15 205	318717	126850	126850	231017	231017	231017	231016	1 522 200
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	189 603	557 466	448 115	662 725	532 671	2 076 253	1 149 390	1 123 170	3 526 537	1 251 087	1 251 087	1 084 936	13 853 040
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		36 768 994	28 100 248	51 367 914	31 876 742	32 749 198	33 031 989	34 788 625	34 806 128	38 890 803	38 934 045	34 934 045	34 735 392	430 984 126
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500 000
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	36 768 994	28 100 248	51 367 914	31 876 742	32 749 198	33 031 989	34 788 625	34 806 128	38 890 803	39 434 045	34 934 045	34 735 392	431 484 125
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		26 471 370	19 992 744	41 082 608	20 868 746	23 906 990	5 543 862	18 444 368	15 979 041	16 287 677	24 563 688	13 837 673	11 547 690	238 526 456
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-1 498 600	-2 274 650	-1 014 901	0	-2 131 099	-6 950 000	-9 162 000	0	-1 127 000	0	0	-24 158 250
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	116614874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 614 874
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	3536647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 536 647
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	120 151 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 151 521
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	0	0	120 151 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 151 521
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	0	0	120 151 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 151 521
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		36 768 994	28 100 248	171 519 435	31 876 742	32 749 198	33 031 989	34 788 625	34 806 128	38 890 803	39 434 045	34 934 045	34 735 392	551 635 646

”

15. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen

*Előirányzat felhasználási terv*
															*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 538 561	18 126 005	20 561 524	19 124 761	19 737 214	21 574 825	22 175 183	22 393 283	22 393 283	22 363 679	22 363 679	26 724 361	255 076 358
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 019 568	3 019 568
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	1 640 100	0	0	0	0	0	1 640 100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	3 373 500	0	0	1 200 000	2 311 500	0	0	0	0	69 000	6 954 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	47 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 538	150 376
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	147 309	211 635	205 005	206 340	194 931	194 232	187 167	194 232	194 232	194 232	194 232	207 237	2 330 784
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	153 286	262 712	180 698	683 524	302 552	86 000	69 277	36 000	36 000	36 000	36 000	678 828	2 560 877
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	17 886 994	18 600 352	24 320 727	20 014 625	20 234 697	23 155 057	26 483 227	22 723 515	22 623 515	22 593 911	22 593 911	30 801 532	272 032 063
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 381 840	2 127 190	2 277 190	2 127 190	2 127 190	2 127 190	2 329 705	2 532 220	2 532 220	2 532 220	5 847 105	2 532 220	32 473 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	277 412	456 051	380 866	296 682	321 163	316 025	341 795	316 025	390 470	347 521	652 066	333 204	4 429 280
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	51 495	26 102	256 558	23 963	386 050	187 047	337 047	187 047	187 047	187 048	182 048	298 115	2 309 567
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	3 710 747	2 609 343	2 914 614	2 447 835	2 834 403	2 630 262	3 008 547	3 035 292	3 109 737	3 066 789	6 681 219	3 163 539	39 212 327
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 597 741	21 209 695	27 235 341	22 462 460	23 069 100	25 785 319	29 491 774	25 758 807	25 733 252	25 660 700	29 275 130	33 965 071	311 244 390
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 773 621	2 596 734	2 895 673	3 837 347	2 822 521	3 485 138	4 115 351	3 357 835	3 394 612	3 386 014	4 085 145	4 659 493	41 409 484
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	29 940	4 275	0	11 919	0	0	7 000	0	8 866	8 000	0	70 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 167 851	3 805 863	3 880 696	6 999 761	3 706 599	3 249 500	3 117 814	3 366 635	4 092 075	3 997 493	4 002 493	3 793 605	47 180 385
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	3 167 851	3 835 803	3 884 971	6 999 761	3 718 518	3 249 500	3 117 814	3 373 635	4 092 075	4 006 359	4 010 493	3 793 605	47 250 385
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	393 944	210 026	281 635	638 802	221 394	279 667	311 667	279 667	279 667	279 667	279 289	309 756	3 765 181
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	71 051	71 828	65 429	67 763	66 738	81 791	81 791	81 791	83 595	83 595	81 791	85 837	923 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	464 995	281 854	347 064	706 565	288 132	361 458	393 458	361 458	363 262	363 262	361 080	395 593	4 688 181
28	Közüzemi díjak	K331	1 584 704	1 474 597	1 853 051	1 325 746	1 649 503	14 572 019	3 553 695	3 553 695	3 553 695	3 553 695	3 569 668	3 653 692	43 897 757
29	Vásárolt élelmezés	K332	35 441	54 917	54 917	57 664	44 403	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	752 656	2 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	192 000	96 000	0	192 000	324 570	625 711	324 570	324 570	324 570	324 570	324 580	3 053 141
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35 000	15 748	110 156	936 347	63 064	661 387	1 091 387	2 910 572	3 480 835	1 300 000	1 350 000	911 831	12 866 327
32	Közvetített szolgáltatások	K335	25 270	40 583	53 789	49 012	53 636	82 530	82 530	82 530	82 530	82 530	82 530	82 530	800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000	100 000	180 000	140 000	40 000	167 083	167 083	167 083	598 595	167 083	167 083	167 083	2 101 095
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 481 722	1 704 580	2 016 231	1 164 112	732 671	2 205 538	2 205 538	2 205 538	7 666 378	2 405 371	2 205 538	2 205 544	28 198 761
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 202 137	3 582 425	4 364 144	3 672 881	2 775 277	18 179 794	7 892 611	9 410 655	15 873 270	7 999 916	7 866 056	8 097 916	92 917 081
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	10 000	0	0	20 000	0	10 000	10 000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	10 000	0	0	20 000	0	10 000	10 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 467 058	1 326 094	1 557 088	2 136 133	1 469 857	4 266 732	2 627 674	2 820 959	3 335 856	2 124 443	2 696 247	2 693 457	28 521 597
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	772 000	218 000	467 000	329 000	51 000	150 000	70 000	66 000	109 000	60 000	50 000	115 000	2 457 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 256	19 974	309 490	204 213	16 460	60 583	44 222	54 472	58 000	56 000	56 000	27 990	908 660
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 240 314	1 564 068	2 333 578	2 669 346	1 637 317	4 477 315	2 741 896	2 941 431	3 502 856	2 240 443	2 802 247	2 836 447	31 987 257
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 075 297	9 264 150	10 929 757	14 048 553	8 419 244	26 278 066	14 145 779	16 087 179	23 851 463	14 609 980	15 049 876	15 133 561	176 892 904
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	----	----	----	----	----	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	431 000	415 000	433 000	173 000	248 000	250 000	250 000	280 000	250 000	250 000	250 000	270 000	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	431 000	415 000	433 000	173 000	248 000	250 000	250 000	280 000	250 000	250 000	250 000	270 000	3 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	902 803	0	0	0	1 775 000	1 775 000	4 452 803
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 050 000	0	422 316	325 988	140 772	875 274	166 667	1 216 667	166 667	166 667	166 667	366 663	5 064 348
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	150 000	250 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	600 000
66	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 304 902	6 304 902
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	1 050 000	0	572 316	575 988	290 772	925 274	1 069 470	1 216 667	166 667	166 667	1 941 667	8 446 565	16 422 053
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		34 927 659	33 485 579	42 066 087	41 097 348	34 849 637	56 723 797	49 072 374	46 700 488	53 395 994	44 073 361	50 601 818	62 474 690	549 468 831
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	1 900 000	0	0	0	950 000	600 000	0	0	0	0	3 450 000
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	787 402	0	0	0	0	0	0	787 402
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	31 417	0	669 292	0	208 891	0	0	50 000	0	18 583	0	978 183
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 478 600	689 900	214 881	28 315	849 297	4 724 409	530 225	1 333 859	100 000	60 000	0	11 009 486
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	677 705	186 273	238 726	7 645	336 309	1 275 591	305 161	373 641	27 000	21 217	0	3 449 268
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	3 187 722	2 776 173	1 122 899	35 960	2 181 899	6 950 000	1 435 386	1 757 500	127 000	99 800	0	19 674 339
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	2 362 205	0	1 181 102	0	0	3 543 307
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	637 795	0	318 898	0	0	956 693
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000	0	0	4 500 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	3 187 722	2 776 173	1 122 899	35 960	2 181 899	6 950 000	9 835 386	1 757 500	1 627 000	99 800	0	29 574 339
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	34 927 659	36 673 301	44 842 260	42 220 247	34 885 597	58 905 696	56 022 374	56 535 874	55 153 494	45 700 361	50 701 618	62 474 690	579 043 170
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 532 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 532 339
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23 361 517	25 159 226	24 216 768	38 945 485	10 791 619	26 953 394	29 936 281	25 746 558	29 947 480	27 112 784	26 655 024	36 161 252	324 987 388
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	32 893 856	25 159 226	24 216 768	38 945 485	10 791 619	26 953 394	29 936 281	25 746 558	29 947 480	27 112 784	26 655 024	36 161 252	334 519 727
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	32 893 856	25 159 226	24 216 768	38 945 485	10 791 619	26 953 394	29 936 281	25 746 558	29 947 480	27 112 784	26 655 024	36 161 252	334 519 727
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		67 821 515	61 832 527	69 059 028	81 165 732	45 677 216	85 859 090	85 958 655	82 282 432	85 100 974	72 813 145	77 356 642	98 635 942	913 562 897
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 666 836	6 101 546	6 763 106	6 290 563	6 290 563	6 290 563	6 855 903	6 964 406	6 964 406	6 964 406	6 964 406	6 964 403	84 081 107
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 657 005	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 211 170	9 211 170	9 211 170	9 211 170	9 211 170	9 211 171	114 447 376
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 924 588	7 283 059	7 283 059	7 283 059	7 283 059	7 283 079	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 731	91 564 414
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	579 717	691 028	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 304	6 353 731
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 130	0	0	0	1 040 130
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	1 662 534	0	0	0	0	0	0	0	1 662 534
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	35 828 146	23 180 303	23 659 133	23 186 590	24 849 124	23 186 610	23 946 127	24 054 630	25 094 760	24 054 630	24 054 630	24 054 609	299 149 292
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	374 549	456 474	457 584	6 835 833	464 552	427 947	2 351 929	2 287 149	2 928 327	6 287 149	2 287 149	2 287 149	27 445 793
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	36 202 695	23 636 777	24 116 717	30 022 423	25 313 676	23 614 557	26 298 056	26 341 779	28 023 087	30 341 779	26 341 779	26 341 758	326 595 085
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	114 750	3 857 781	2 456 485	454 500	256 154	1 051 475	1 051 475	1 051 475	1 051 475	1 051 475	1 051 475	1 051 480	14 500 000
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	191 039	34 000	24 139 261	375 281	6 542 906	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 217 513	75 000 000
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	191 039	34 000	24 139 261	375 281	6 542 906	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 217 513	75 000 000
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	67 907	11 224	204 336	358 813	100 791	36 704	36 704	36 704	36 704	36 704	36 704	36 705	1 000 000
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	373 696	3 903 005	26 800 082	1 188 594	6 899 851	7 338 179	7 338 179	7 338 179	7 338 179	7 338 179	7 338 179	7 305 698	90 500 000
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	995 752	996 510	896 190	997 510	939 000	1 130 000	1 120 000	1 130 000	1 155 851	1 143 750	1 153 750	1 132 687	12 791 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	1 205 070	580 070	580 070	2 855 420	580 070	580 070	580 070	6 960 840
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	1 777 127	1 530 871	1 743 955	1 456 472	1 000 000	1 025 078	1 171 637	1 171 637	1 171 637	1 171 637	1 171 637	1 171 637	15 563 325
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	693 338	613 544	675 049	565 379	546 480	427 946	548 542	548 542	549 109	548 542	548 542	540 155	6 805 168
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	450 000	0	0	200 000	0	0	350 000	0	1 000 000
152	Kamatbevételek	B408	0	302 467	302 466	302 466	302 466	302 468	192 470	166 250	166 350	166 250	166 252	100	2 370 005
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B41	4 603	76	5 679	317	15 255	318 767	126 900	126 899	231 057	231 057	231 057	231 053	1 522 720
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	3 470 820	3 443 468	3 623 339	3 322 144	3 253 201	4 409 329	3 739 619	3 923 398	6 129 424	3 841 306	4 201 308	3 655 702	47 013 058
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		40 050 211	30 986 250	54 543 138	34 536 161	35 469 728	35 365 065	37 378 854	37 606 356	41 493 690	41 524 264	37 884 266	37 306 158	464 144 144
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	40 050 211	30 986 250	54 543 138	34 536 161	35 469 728	35 365 065	37 378 854	37 606 356	41 493 690	42 024 264	37 884 266	37 306 158	464 644 143
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		5 122 552	-2 499 329	12 477 051	-6 561 187	620 091	-21 358 732	-11 693 520	-9 094 131	-11 902 304	-2 549 097	-12 717 551	-25 168 532	-85 324 688
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-3 187 722	-2 776 173	-1 122 899	-35 960	-2 181 899	-6 950 000	-9 835 386	-1 757 500	-1 127 000	-99 800	0	-29 074 339
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	243 198	120 151 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 394 719
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	3 536 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 536 647
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	243 198	123 688 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 931 366
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 361 517	25 159 226	24 216 768	38 945 485	10 791 619	26 953 394	29 936 281	25 746 558	29 947 480	27 112 784	26 655 024	36 161 252	324 987 388
198	Betétek megszüntetése	B817		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	23 361 517	25 402 424	147 904 936	38 945 485	10 791 619	26 953 394	29 936 281	25 746 558	29 947 480	27 112 784	26 655 024	36 161 252	448 918 754
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	23 361 517	25 402 424	147 904 936	38 945 485	10 791 619	26 953 394	29 936 281	25 746 558	29 947 480	27 112 784	26 655 024	36 161 252	448 918 754
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		63 411 728	56 388 674	202 448 074	73 481 646	46 261 347	62 318 459	67 315 135	63 352 914	71 441 170	69 137 048	64 539 290	73 467 410	913 562 897

”

16. melléklet a 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok állami támogatása

Megnevezés		2025. évi előirányzat
Megnevezés		Mutató	Támogatás	Kiegészítő támogatás	Összesen
I.	Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása		84 081 107	0	84 081 107
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján)		6,37	47 943 805	0	47 943 805
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			12 801 185	0	12 801 185
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 562 000	0	3 562 000
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 561 000	0	5 561 000
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 678 185	0	3 678 185
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000	0	8 500 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			158 100	0	158 100
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása			14 678 017	0	14 678 017
II.	Óvodai nevelés		101 053 876	13 393 500	114 447 376
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			85 781 200	13 241 500	99 022 700
	II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2025. évben	7,1	59 441 200	13 241 500	72 682 700
	II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján	5,0	26 340 000		26 340 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			14 555 676	0	14 555 676
	2025. évben	74	14 555 676	0	14 555 676
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			717 000	152 000	869 000
	II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1,0	717 000	152 000	869 000
	II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				0
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		89 789 414	1 775 000	91 564 414
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 437 000		7 437 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés		58	5 134 160	0	5 134 160
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása			37 874 000	1 775 000	39 649 000
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		5,13	20 130 120		20 130 120
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			19 214 134		19 214 134
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása					0
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 830 979	1 522 752	6 353 731
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			4 830 979	1 522 752	6 353 731
ÖSSZESEN:			279 755 376	16 691 252	296 446 628
V.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		0		0

”