Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 25- 2025. 09. 26

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.25.

[1] Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése)

„a) bevételi és kiadási főösszegét 400.093.176 Ft-ban

b) működési költségvetési bevételét 222.815.885 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 262.973.107 Ft-ban

bb) működési költségvetési egyenlegét -40.157.222 Ft-ban

bc) felhalmozási költségvetési bevételét 92.970.904 Ft-ban

bd) felhalmozási költségvetési kiadását 132.976.438 Ft-ban

be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -40.005.534 Ft-ban”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 17/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (önkormányzat, bölcsőde)

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok													adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVE- TÉSI BEVÉTE- LEK			2025.évi eredeti ei.	módosított ei. 2025.02.	módosított ei. 2025.04.	módosított ei. 2025.06.	módosított ei. 2025.09.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2025.évi eredeti ei.	módosított ei. 2025.02.	módosított ei. 2025.04.	módosított ei. 2025.06.	módosított ei. 2025.09.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 221 631	142 318 165	148 512 165	156 774 885	158 882 960	1.	K1	Személyi juttatások	72 950 000	72 950 000	79 266 000	80 966 000	82 366 000
2.	B3	Közhatalmi bevételek	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 081 000	9 081 000	9 524 000	9 734 000	9 923 000
3.	B4	Működési bevételek	25 057 000	25 057 000	25 757 000	25 757 000	27 198 925	3.	K3	Dologi kiadások	112 596 000	122 696 000	123 057 387	128 905 107	132 896 107
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	304 000	2 134 000	3 034 000	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
								5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 828 000	29 828 000	29 988 000	29 988 000	29 988 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			199 978 631	201 075 165	208 273 165	218 365 885	222 815 885	Működési célú költségvetési kiadások összesen:			232 255 000	242 355 000	249 635 387	257 393 107	262 973 107
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	27 587 938	5.	K6	Beruházások	58 060 000	94 119 500	91 359 500	93 694 500	91 769 650
6.	B5	Felhalmozási bevételek	20 320 000	65 382 966	65 382 966	65 382 966	65 382 966	6.	K7	Felújítások	9 000 000	9 000 000	9 984 000	9 984 000	38 366 788
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						7.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			20 320 000	65 382 966	65 382 966	65 382 966	92 970 904	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			69 900 000	105 959 500	104 183 500	106 518 500	132 976 438
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI)			220 298 631	266 458 131	273 656 131	283 748 851	315 786 789	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+ FELHALMOZÁSI)			302 155 000	348 314 500	353 818 887	363 911 607	395 949 545

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
8.	B8	Előző évi költségvetési maradvány	73 500 000	73 500 000	71 806 387	71 806 387	71 806 387	8.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0	0
9.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	9.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631
10.	B8	Megelőlegezés	0	0	0	0	0	10.	K9	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			86 000 000	86 000 000	84 306 387	84 306 387	84 306 387	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			306 298 631	352 458 131	357 962 518	368 055 238	400 093 176	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			306 298 631	352 458 131	357 962 518	368 055 238	400 093 176

”

2. melléklet a 17/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (önkormányzat)

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok												adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2025.évi eredeti ei.	módosított ei. 2025.02.	módosított ei. 2025.04.	módosított ei. 2025.06.	módosított ei. 2025.09.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2025.évi eredeti ei.	módosított ei. 2025.02.	módosított ei. 2025.04.	módosított ei. 2025.06.	módosított ei. 2025.09.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 221 631	142 318 165	148 512 165	156 774 885	158 882 960	1.	K1	Személyi juttatások	40 450 000	40 450 000	46 766 000	48 466 000	49 866 000
2.	B3	Közhatalmi bevételek	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 881 000	4 881 000	5 324 000	5 534 000	5 723 000
3.	B4	Működési bevételek	24 803 000	24 803 000	25 503 000	25 503 000	26 944 925	3.	K3	Dologi kiadások	104 766 000	114 866 000	115 227 387	121 075 107	125 066 107
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 830 000	2 730 000	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
								5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 828 000	29 828 000	29 988 000	29 988 000	29 988 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			199 724 631	200 821 165	207 715 165	217 807 885	222 257 885	Működési célú költségvetési kiadások összesen:			187 725 000	197 825 000	205 105 387	212 863 107	218 443 107
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVE- TÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5.	B2	Felhalmozási célú támogatá- sok államháztar- táson belülről	-	-	-	-	27 587 938	5.	K6	Beruházások	57 560 000	93 619 500	90 559 500	92 894 500	90 969 650
6.	B5	Felhalmozási bevételek	20 320 000	65 382 966	65 382 966	65 382 966	65 382 966	6.	K7	Felújítások	9 000 000	9 000 000	9 984 000	9 984 000	38 366 788
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						7.	K8	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			20 320 000	65 382 966	65 382 966	65 382 966	92 970 904	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			69 400 000	105 459 500	103 383 500	105 718 500	132 176 438
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+ FELHALMOZÁSI)			220 044 631	266 204 131	273 098 131	283 190 851	315 228 789	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+ FELHALMOZÁSI)			257 125 000	303 284 500	308 488 887	318 581 607	350 619 545

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
8.	B8	Előző évi költségvetési maradvány	71 000 000	71 000 000	69 198 737	69 198 737	69 198 737	8.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	-	-	-	-	-
9.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	9.	K9	Államháztartáson belüli megelőle- gezések visszafizetése	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631
10.	B8	Megelőlegezés						10.	K9	Központi, irányítószervi támogatás	42 276 000	42 276 000	42 164 350	42 164 350	42 164 350
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			83 500 000	83 500 000	81 698 737	81 698 737	81 698 737	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			46 419 631	46 419 631	46 307 981	46 307 981	46 307 981

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			303 544 631	349 704 131	354 796 868	364 889 588	396 927 526	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			303 544 631	349 704 131	354 796 868	364 889 588	396 927 526

”

3. melléklet a 17/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025.évi bevételi előirányzatai

					adatok Ft-ban
		2025.évi eredeti ei.		Módosított ei. 2025.02.hó		Módosított ei. 2025.04.hó		Módosított ei. 2025.06.hó		Módosított ei. 2025.09.hó
1	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	139 421 631		140 518 165		140 518 165		140 600 885		139 405 990
1.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		127 080 171		128 176 705		128 176 705		128 176 705		125 710 540
1.2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (bértámogatás)		12 341 460		12 341 460		12 341 460		12 341 460		12 341 460
1.3	B1 Elszámolásból származó bevételek								82 720		82 720
1.4	B1 Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. Tűzifa)										1 271 270
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-		-		-		680 000		880 000
2.1	B4. Működési bevételek		-		-		-		-		200 000
2.2	B6. Működési célú átvett pénzeszközök								680 000		680 000
3.	013320 Köztemető	330 000		330 000		330 000		330 000		330 000
3.1	B4. Működési bevételek		330 000		330 000		330 000		330 000		330 000
4	013350 Önkormányzati vagyonnall való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 560 000		80 622 966		80 622 966		80 622 966		101 984 781
4.2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		20 119 890
4.1	B4. Működési bevételek		15 240 000		15 240 000		15 240 000		15 240 000		16 481 925
4.2	Felhalmozási bevételek (B5,B406)		20 320 000		65 382 966		65 382 966		65 382 966		65 382 966
5.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 800 000		1 800 000		7 994 000		7 994 000		7 994 000
5.1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 800 000		1 800 000		7 994 000		7 994 000		7 994 000
6.	047120 Piac üzemeltetése	1 169 000		1 169 000		1 169 000		1 169 000		1 169 000
6.1	B4. Működési bevételek		1 169 000		1 169 000		1 169 000		1 169 000		1 169 000
6.2	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
12	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-		-		-		-		5 422 898
12.2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										5 422 898
7.	066020 Város-,község gazdálkodás	-		-		200 000		1 350 000		2 734 874
17.1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										1 184 874
7.1	B4. Működési bevételek						200 000		200 000		200 000
17.4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök								1 150 000		1 350 000
8	074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	317 000		317 000		317 000		317 000		317 000
8.1	B4. Működési bevételek		317 000		317 000		317 000		317 000		317 000
9.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	635 000		635 000		1 135 000		1 135 000		1 135 000
9.1	B4. Működési bevételek		635 000		635 000		1 135 000		1 135 000		1 135 000
10.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000		5 879 246
24.1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										2 118 096
24.2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										2 045 150
10.1	B4. Működési bevételek		1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000
24.4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök										700 000
11.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 096 000		6 096 000		6 096 000		6 096 000		6 096 000
11.1	B4. Működési bevételek		6 096 000		6 096 000		6 096 000		6 096 000		6 096 000
12.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 000 000		71 000 000		69 198 737		77 378 737		77 378 737
12.1	B16 Működési célú támogatások								8 180 000		8 180 000
12.2	B813. Maradvány igénybevétele		71 000 000		71 000 000		69 198 737		69 198 737		69 198 737
13.	900020 Közhatalmi bevételek	33 700 000		33 700 000		33 700 000		33 700 000		33 700 000
13.1	Telekadó (B34)		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000
13.2	Magánszemélyek kommunális adója (B34)		5 300 000		5 300 000		5 300 000		5 300 000		5 300 000
13.4	Helyi iparűzési adó (351)		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
13.5	Pótlék, bírság (B36)		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000
14.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	12 500 000		12 500 000		12 500 000		12 500 000		12 500 000
14.1	Hitelfelvétel - pályázatok önerő		12 500 000		12 500 000		12 500 000		12 500 000		12 500 000
	Összesen	303 544 631		349 704 131		354 796 868		364 889 588		396 927 526


		2025. eredeti		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 221 631		142 318 165		148 512 165		156 774 885		158 882 960
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		-		-		-		27 587 938
	B3. Közhatalmi bevételek	33 700 000		33 700 000		33 700 000		33 700 000		33 700 000
	B4. Működési bevételek	24 803 000		24 803 000		25 503 000		25 503 000		26 944 925
	B5. Felhalmozási bevételek	20 320 000		65 382 966		65 382 966		65 382 966		65 382 966
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-		-		-		1 830 000		2 730 000
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-		-		-
	B8. Finanszírozási bevételek	83 500 000		83 500 000		81 698 737		81 698 737		81 698 737
	ÖSSZESEN	303 544 631		349 704 131		354 796 868		364 889 588		396 927 526

”

4. melléklet a 17/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2025.évi támogatása jogcímenként

			adatok Ft-ban
		2025. évi támogatás	Módosított ei. 2025.02.hó	Módosított ei. 2025.09.hó
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 977 914	39 977 914	37 247 914
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 654 158	7 654 158	7 654 158
1.1.1.3.	Közvilágítás alaptámogatás	6 432 000	6 432 000	6 432 000
	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	7 190 000	7 190 000	4 460 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatok feladatok támogatása	1 354 738	1 354 738	1 354 738
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	3 542 461	3 542 461	3 542 461
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 100 197	12 100 197	12 100 197
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	392 046	392 046	392 046
1.1.3	Határátkelőhelyek fenntartása támogatása	1 312 314	1 312 314	1 312 314
1.3	A települési ökormányzatok szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	51 027 800	51 027 800	51 226 800
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 138 000	9 138 000	9 138 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 138 000	9 138 000	9 138 000
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	41 889 800	41 889 800	42 088 800
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	10 297 000	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	29 352 000	29 352 000	29 352 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 240 800	2 240 800	2 439 800
1.4	A települési ökormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 015 815	32 015 815	32 080 650
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás	19 659 240	19 659 240	19 698 480
1.4.1.2.	Intzéményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 283 615	12 283 615	12 309 210
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatás	72 960	72 960	72 960
1.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 058 642	5 155 176	5 155 176
1.5.2.	Települési önormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatinak támogatása	4 058 642	4 058 642	4 058 642
	Könyvtári és közművelődési feladatok kiegészítő támogatása		1 096 534	1 096 534

ÖSSZESEN:		127 080 171	128 176 705	125 710 540

”

5. melléklet a 17/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai

							adatok Ft-ban
		2025. évi eredeti ei.		módosított ei. 2025.02.		módosított ei. 2025.04.		módosított ei. 2025.06.		módosított ei. 2025.09.
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	42 971 000		53 071 000		53 287 000		57 637 000		59 187 000
1.1.	K1. Személyi juttatások		23 700 000		23 700 000		23 700 000		24 900 000		24 900 000
1.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 081 000		3 081 000		3 081 000		3 231 000		3 231 000
1.3	K3. Dologi kiadások		16 190 000		26 290 000		26 506 000		29 506 000		31 056 000
2.	011220 Adó-, vám-, jövedék igazgatás									-
2.3	K3. Dologi kiadások										-
3.	013320 Köztemető	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
3.3.	K3. Dologi kiadások		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 782 000		13 782 000		14 157 387		14 975 107		14 975 107
4.3.	K3. Dologi kiadások		13 782 000		13 782 000		14 157 387		14 975 107		14 975 107
5.	031060 Bűnmegelőzés	295 000		295 000		295 000		295 000		295 000
5.3	K3. Dologi kiadások		295 000		295 000		295 000		295 000		295 000
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 933 000		1 933 000		8 147 000		8 147 000		8 177 000
6.1	K1. Személyi juttatások		1 800 000		1 800 000		7 616 000		7 616 000		7 616 000
6.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		120 000		120 000		498 000		498 000		498 000
6.3	K3. Dologi kiadások		13 000		13 000		33 000		33 000		63 000
7	045160 Közutak fenntartása	2 535 000		2 535 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000
7.3	K3. Dologi kiadások		2 535 000		2 535 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000
8.	045161 Kerékpárutak fenntartása	765 000		765 000		600 000		600 000		600 000
8.3	K3. Dologi kiadások		765 000		765 000		600 000		600 000		600 000
9.	047120 Piac üzemeltetése	552 000		552 000		552 000		552 000		552 000
9.3	K3. Dologi kiadások		552 000		552 000		552 000		552 000		552 000
10	047410 Ár- és belvízvédelem	-		-		-		-		127 000
10.3	K3. Dologi kiadások										127 000
11.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
11.3	K3. Dologi kiadások		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
12.	064010 Közvilágítás	13 620 000		13 620 000		13 620 000		13 620 000		10 890 000
12.3	K3. Dologi kiadások		13 620 000		13 620 000		13 620 000		13 620 000		10 890 000
13.	066010 Zöldterület	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 870 000		2 670 000
13.3	K3. Dologi kiadások		1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 870 000		2 670 000
14.	066020 Város-,község gazdálkodás	10 625 000		10 625 000		10 875 000		13 735 000		14 920 000
14.1	K1. Személyi juttatások		8 600 000		8 600 000		8 600 000		9 100 000		10 150 000
14.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 160 000		1 295 000
14.3	K3. Dologi kiadások		925 000		925 000		1 175 000		3 475 000		3 475 000
15.	074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	450 000		450 000		450 000		450 000		450 000
15.3	K3. Dologi kiadások		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000
16.	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 500 000
16.3	K3. Dologi kiadások		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 500 000
17.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatésa	994 000		994 000		994 000		1 174 000		1 174 000
17.3	K3. Dologi kiadások		994 000		994 000		994 000		1 174 000		1 174 000
18.	082091 Közművelódés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	15 370 000		15 370 000		15 735 000		16 185 000		18 303 000
18.1	K1. Személyi juttatások		6 350 000		6 350 000		6 850 000		6 850 000		6 850 000
18.1.1	K1. Személyi juttatások TOP_PLUSZ-3.1.3										350 000
18.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		580 000		580 000		645 000		645 000		645 000
18.,2.1	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó TOP_PLUSZ-3.1.3										54 000
18.3	K3. Dologi kiadások		8 440 000		8 440 000		8 240 000		8 690 000		8 690 000
18.,3.1	K3. Dologi kiadások TOP_PLUSZ-3.1.3										1 714 000
19.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	34 920 000		34 920 000		34 920 000		34 920 000		34 920 000
19.3	K3. Dologi kiadások		34 920 000		34 920 000		34 920 000		34 920 000		34 920 000
20.	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 540 000		1 540 000		1 540 000		1 540 000		1 540 000
20.3	K3. Dologi kiadások		1 540 000		1 540 000		1 540 000		1 540 000		1 540 000
21.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	110 000		110 000		110 000		110 000		110 000
21.3	K3. Dologi kiadások		110 000		110 000		110 000		110 000		110 000
22.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-		-		-		-		-
22.3	K3. Dologi kiadások
23.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	29 928 000		29 928 000		30 088 000		30 088 000		30 088 000
23.3	K3. Dologi kiadások (018010)		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
23.5	K5. Egyéb működési célú kiadások		29 528 000		29 528 000		29 888 000		29 888 000		29 888 000
23.5.1	K5. Egyéb működési célú kiadások (018010)		300 000		300 000		100 000		100 000		100 000
24.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 965 000		11 965 000		11 965 000		10 465 000		12 465 000
24.3	K3. Dologi kiadások		4 165 000		4 165 000		4 165 000		2 665 000		4 665 000
24.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 800 000		7 800 000		7 800 000		7 800 000		7 800 000
	Működési összesen	187 725 000		197 825 000		205 105 387		212 863 107		218 443 107
25.	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	46 419 631		46 419 631		46 307 981		46 307 981		46 307 981
25.1	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 143 631		4 143 631		4 143 631		4 143 631		4 143 631
25.2	K915. Központi, irányító szervi támogatás		42 276 000		42 276 000		42 164 350		42 164 350		42 164 350
	Felhalmozási kiadások
26	K6. Beruházások	57 560 000		93 619 500		90 559 500		92 894 500		90 969 650
26.1	MFP Traktor beszerzés		6 160 000		6 160 000		3 100 000		3 100 000		3 100 000
26.2	TOP_PLUSZ-1.2.1 élhető települések pályázat		37 400 000		37 400 000		37 400 000		37 400 000		37 400 000
26.3	Aktív sziget útépítés, területrendezés		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		-
26.4	Konditerem kamera telepítés		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000
26.5	Pályázat előkészítések		2 300 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
26.6	INTERREG pályázati önerő		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
26.7	Játszótér fejlesztés		2 000 000		1 500 000		1 500 000		2 700 000		2 700 000
26.8	Tárgyi eszköz beszerzés		200 000		200 000		200 000		475 000		505 000
26.9	Víz- és szennyvíz bekötés				36 859 500		36 859 500		36 859 500		36 859 500
26.10	Rendezési terv - HÉSZ módosítás								680000		680000
26.11	Locsolórendszer temetőbe								180000		180000
26.12	TOP_PLUSZ-3.1.3 Helyi humán fejlesztés eszközbeszerzés										2 045 150
27.	K7. Felújítások	9 000 000		9 000 000		9 984 000		9 984 000		38 366 788
27.1	Külterületi útfejlesztés pályázati önerő		7 500 000		7 500 000		7 500 000		7 500 000		7 500 000
27.2	Tiszai út felújítás		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
27.3	Temető kerítés felújítás						984 000		984 000		984 000
27.4	Járda felújítás MFP										5 422 898
	VJP Útfelújítás, vízelvezető rendszer fejlesztés										20 119 890
28.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000
28.1	Fel nem használt támogatás visszautalása (Csapadékvíz TOP-2.1.3) (K8)		2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000
	Felhalmozás összesen	69 400 000		105 459 500		103 383 500		105 718 500		132 176 438
29.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	-		-		-		-		-
		303 544 631		349 704 131		354 796 868		364 889 588		396 927 526


		2025. eredeti		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.
	K1. Személyi juttatások	40 450 000		40 450 000		46 766 000		48 466 000		49 866 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 881 000		4 881 000		5 324 000		5 534 000		5 723 000
	K3. Dologi kiadások	104 766 000		114 866 000		115 227 387		121 075 107		125 066 107
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800 000		7 800 000		7 800 000		7 800 000		7 800 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások	29 828 000		29 828 000		29 988 000		29 988 000		29 988 000
	K6. Beruházások	57 560 000		93 619 500		90 559 500		92 894 500		90 969 650
	K7. Felújítások	9 000 000		9 000 000		9 984 000		9 984 000		38 366 788
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000
	K9. Finanszírozási kiadások	46 419 631		46 419 631		46 307 981		46 307 981		46 307 981
	ÖSSZESEN	303 544 631		349 704 131		354 796 868		364 889 588		396 927 526

”