Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024.(II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 24- 2025. 05. 24

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024.(II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.24.

[1] A rendelet célja, hogy az éves költségvetésben meghatározott költségvetési bevételek és kiadások változását az előirányzat-átcsoportosítások és előirányzat-módosítások átvezetésével meghatározza,

[2] Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva,

[3] az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletének 3/A. melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Közbeszerzési Bizottság, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városgazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 7.781.064.341Ft-ban, azaz Hétmilliárd-hétszáznyolcvanegymillió-hatvannégyezer-háromszáznegyvenegy Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 7.385.500.341Ft-ban, azaz Hétmilliárd-háromszáznyolcvanötmillió-ötszázezer-háromszáznegyvenegyFt-ban,”

(állapítja meg.)

2. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 7.385.500.341Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„a) intézményi működési bevétele 675.865.452Ft,

b) vagyongazdálkodás működési bevétele 350.622.480Ft,

c) vagyongazdálkodás felhalmozási célú támogatása 175.878.637Ft,

d) közhatalmi bevétele 2.002.609.693Ft,

e) költségvetési támogatása 3.230.558.921Ft,

f) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 121.207.205Ft,

g) működési célú támogatásból származó bevétel 29.332.838Ft,

h) felhalmozási célú pénzeszköz átvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 56.260.700Ft,

i) felhalmozási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétel 26.500.000Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„k) állami támogatás megelőlegezés 70.626.024Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„m) Összesen 7.385.500.341Ft”

3. § A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 7.781.064.341Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a kötelező és önként vállalt feladatok számszerűsítését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből

a) személyi juttatások 2.876.311.913Ft,

b) járulékok 341.568.472Ft,

c) ellátottak pénzbeli juttatása 45.288.735Ft,

d) egyéb dologi kiadások 2.064.425.535Ft,

e) működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 916.910.553Ft,

f) beruházások 621.670.933Ft,

g) felújítások 377.954.553Ft,

h) kölcsönök nyújtása 5.000.000Ft,

i) felhalmozású célú támogatás nyújtása 78.632.657Ft,

j) fejlesztési hiteltörlesztés 83.268.449Ft,

k) likvidhitel törlesztés 300.000.000Ft,

l) államháztartáson belül megelőlegezés visszafizetése 70.032.541Ft,

m) Összesen 7.781.064.341Ft”

4. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7.5. melléklettel egészül ki.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8.5. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„7.5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel érkezett előirányzatok
Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök
				Adatok Ft-ban
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.29. 12 hó	1 810 060	Szociális jellegű közfoglalkoztatás Személyi juttatás 1.635.177 Ft Járulék 174.883 Ft	1 810 060
2.	Pedagógusok, illetve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak részére esélyteremtő támogatás	1 138 129	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Csongrádi Óvodák Igazgatósága Személyi juttatás 1.007.194 Ft Járulék 130.935 Ft	1 138 129
3.	1.3.3.2 Bölcsőde üzemeltetési támogatás	6 207 196	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális Intézmény Bölcsőde üzemeltetési támogatás Személyi juttatás 2.295.887 Ft Járulék 775.789 Ft Dologi kiadás 3.135.520 Ft	6 207 196
4.	1.4.1.2 Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 704 286	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel GESZ Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Dologi kiadás 20.704.286 Ft	20 704 286
	Felhalmozásra átvett pénzeszköz LIDL körforgalom	36 000 000	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Beruházás	36 000 000
	Interreg VI-A IPA Hungary Serbia Program NBS 4 Cities Felhalmozásra átvett pénzeszköz	175 878 637	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Személyi juttatás 16.855.398 Ft Járulék 2.049.498 Ft Dologi kiadás 99.669.793 Ft Beruházás 500.000 Ft Felhamozásra átadott pénzeszköz 56.803.948 Ft	175 878 637
	Energetikai beruházás Energy cities Felhalmozásra átvett pénzeszköz	15 215 700	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Beruházás	15 215 700
	ÖSSZESEN:	256 954 008		256 954 008

”

2. melléklet a 18/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„8.5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról
			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Megnevezés	Előirányzat megnevezése	Összeg	Előirányzat megnevezés	Összeg
*Gazdasági Ellátó Szervezet*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	476 275	Közfoglalkoztatottak bér	447 207
			Közfoglalkoztatottak járulék	29 068
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz GINOP bértámogatás	318 150	GINOP bér	281 548
			GINOP járulék	36 602
Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Saját bevétel szoc.hoj. adó kedvezmény	3 796 000	Dologi kiadás	3 796 000
*Összesen*		*4 590 425*	*Összesen:*	*4 590 425*

*Városellátó Intézmény*
	Távolléti díj EPON választás	45 713	Bér	40 454
			Járulék	5 259

Átcsoportosítás			Dologi kiadás csökken	-167 009
			Beruházási kiadás	167 009
*Összesen*		*45 713*	*Összesen:*	*45 713*

*Óvodák Igazgatósága*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	243 549	Közfoglalkoztatottak bér	228 685
			Közfoglalkoztatottak járulék	14 864
Saját bevétel	Saját bevétel	866 815	Dologi kiadás	866 815
Átcsoportosítás	Támogatás elvonás miatt		Bér csökken	-1 201 852
			Járulék csökken	-3 046 565
			Dologi kiadás	-27 190 866
			Beruházás	31 439 283
Átcsoportosítás			Dologi csökken	-72 555
			Játékok	72 555
*Összesen*		*1 110 364*	*Összesen:*	*1 110 364*

*Csemegi Károly Könyvtár*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	142 071	Közfoglalkoztatottak bér	133 400
			Közfoglalkoztatottak járulék	8 671
Nemzeti Kulturális Alap	Átvett pénz (Konferencia)	4 200 000	Dologi kiadás	4 200 000
	Átvett pénz (Óbecse)	350 000	Pénzeszköz átadás (Óbecse)	350 000
Átcsoportosítás			Bér csökken	-266 800
			Járulék nő	266 800
Átcsoportosítás			Dologi csökken	-56 000
			Reluxa	56 000
*Összesen:*		*4 692 071*		*4 692 071*

*Művelődési Központ és Városi Galéria*
Saját bevétel	Saját bevétel áfa	767 421	Dologi kiadás	767 421
rendezés			Bér nő	527 230
			Járulék csökken	-527 230
*Összesen:*		*767 421*	*Összesen:*	*767 421*

*Csongrádi Alkotóház*
Irodaépület tetőfelújításra átcsoportosítás			Dologi kiadás	-2 509 244
			Felújítási kiadás	2 509 244
Szivattyú beszerzésre átcsoportosítás			Dologi kiadás	-68 171
			Beruházási kiadás	68 171

*Bevételek közötti év végi átcsoportosítás*	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-2 462 152
	Működési bevételek	2 462 152

*Összesen*		0		0

*Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Intézmény*
Saját bevétel	Készletértékesítés bevétele	1 843 920	Személyi juttatás	2 684 777
	Közvetített szolgáltatások bevétele	26 662	Járulék	349 021
	Ellátási díj bevétel	1 137 216
	Áfa visszatérítés bevétele	26 000

	Ellátási díj bevétel	4 000 000	Dologi kiadás	4 300 000
	Kiszámlázott Áfa bevétel	150 000
	Közvetített szolgáltatások bevétele	150 000

Átcsoportosítás			Személyi juttatás	2 768 897
			Járulék	-5 208 161
			Dologi kiadás	2 439 264

Átcsoportosítás			Dologi kiadás	-269 000
			Beruházás	269 000

NEAK-tól átvett bevétel	Átvett pénzeszköz	2 908 302	Személyi juttatás	964 819
			Járulék	125 426
			Dologi kiadás	1 818 057

OKFŐ-től Egészségfejlesztési Iroda működtetésére	Átvett pénzeszköz	25 200 000	Személyi juttatás	18 652 543
			Járulék	2 373 955
			Dologi kiadás	4 173 502
*Összesen:*		*35 442 100*	*Összesen:*	*35 442 100*

*Piroskavárosi SZCSGYI*
Előirányzat átcsoportosítás	Működési bevétel	23 666 716	Személyi juttatás	-4 735 802
	Intézményfinanszírozás elvonás	-7 938 583	Járulék	64 676
			Dologi kiadás	18 521 871
			Beruházási kiadás	1 877 388
*Összesen:*		*15 728 133*	*Összesen:*	*15 728 133*

*Polgármesteri Hivatal*
Előirányzat átcsoportosítás	Működési bevétel	1 011 780	Személyi juttatás	3 714 591
	Felhalmozási bevétel	1 156 405	Járulék	-3 671 803
	Intézményfinanszírozás elvonás	-10 621 453	Dologi kiadás	-8 421 755
			Beruházás	-74 301
*Összesen:*		*-8 453 268*	*Összesen:*	*-8 453 268*

*Csongrád Városi Önkormányzat*
			Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok
Csongrád TV támogatása	Iparűzési adó bevétel	19 069 636	Dologi kiadás	-4 719 552
			Televíziós műsorszolgáltatás
			Műk.c.támogatás	23 789 188
Közmű Kft. támogatás	Iparűzési adó bevétel	39 771 551	Önk. vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok
			Műk.c.támogatás	39 771 551
VOLÁN támogatás	Iparűzési adó bevétel	5 208 165	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
			Műk.c.támogatás	5 208 165
Piroskavárosi Kft. cafetéria	Iparűzési adó bevétel	578 317	Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok
			Műk.c.támogatás	578 317
Sportorvosi vizsgálat			Szabadidősport tevékenység és támogatása
			Dologi kiadás	1 338 546
			Szabadidősport tevékenység és támogatása
			Műk.c.támogatás	-1 338 546
			Közvilágítás
Közvilágítás	Iparűzési adó bevétel	275 099	Dologi kiadás	275 099
Esély Alapellátási Központ	Iparűzési adó bevétel	171 176	Műk.c.támogatás	171 176

Ei.átcsoportosítás	Iparűzési adó bevétel	43 473 079	Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok
			Műk.c.támogatás	43 473 079

	Iparűzési adó bevétel	-33 000 000	Dologi kiadás	-33 000 000
	Iparűzési adó bevétel	-66 683 000	Beruházás	-66 683 000
			Személyi juttatás reprezentáció	868 784
			Dologi kiadás	-868 784
			Dologi kiadás	50 742 986
			Beruházási kiadás	-50 742 986
	Iparűzési adó bevétel	5 341 441	Személyi juttatás	5 341 441
	Iparűzési adó bevétel	897 110	Járulék	897 110

Szoc.jellegű közfoglalkoztatás			Közfoglalkoztatási mintaprogram
			Személyi juttatás	366 540
			Járulék	46 430
			Dologi kiadás	-412 970
			Nem fertőző betegségek megelőzése
Kábítószer Egyeztető Fórum utalvány vás.			Személyi juttatás	10 000
			Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok
			Dologi kiadás	-10 000
	Közművelődés- közösségi és társ.részvétel fejlesztése		Közművelődés- közösségi és társ.részvétel fejlesztése
Jegyértékesítés rendezvényen	Működésre átvett pe.	211 000	Dologi kiadás	15 749 204
OTP Nyrt. reklám bevétel	Működési bevétel	635 000	Műk.c.támogatás	50 000
EFOP 1.5.3 Tiszamenti virágzás 2.	Működési célú támogatás	14 953 204
Csongrád Város a Tehetségekért Alapítvány tám.			Civil szervezetek támogatása
	Iparűzési adó bevétel	300 000	Műk.c.támogatás	300 000
*Összesen*		*31 201 778*		*31 201 778*
Mindösszesen:		85 124 737		85 124 737

”

3. melléklet a 18/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési előirányzat módosítások (2024.)

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás	IV/2. negyedéves módosítás
*BEVÉTEL*
1. Önkormányzati körben:
a. intézményi működési bevétel	578 652 586	578 917 586	580 327 924	610 483 595	623 563 594	643 877 257	675 865 452
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	211 860 000	211 860 000	211 860 000	211 860 000	290 450 000	290 450 000	350 662 480
c. vagyongazdálkodás felhalmozási célú támogatása	0	0	0				175 878 637
d. közhatalmi bevételek	1 707 000 000	1 707 010 200	1 707 022 100	1 710 893 980	1 710 895 680	1 790 519 091	2 002 609 693
e. működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 980 231 816	1 996 733 207	2 035 029 336	2 032 775 117	2 043 391 644	2 065 000 607	3 230 558 921
f. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	116 000 000	131 000 000	131 000 000	116 000 000	117 205 800	117 205 800	121 207 205
g. működési célú pénzeszköz átvétel	751 341 600	791 120 044	950 152 739	998 478 212	1 017 144 976	1 081 401 444	29 332 838
h. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértékű bevétel	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	56 260 700
i. támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000	14 396 547	55 351 838	55 351 838	55 351 838	26 500 000
j. likvid hitel	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
k. állami támogatás megelőlegezés	68 356 669	68 356 669	68 356 669	68 356 669	68 356 669	68 356 669	70 626 024
l. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	345 998 391	345 998 391	345 998 391	345 998 391	345 998 391	345 998 391
m. Összesen	5 718 442 671	6 135 996 097	6 344 143 706	6 455 197 802	6 577 358 592	6 763 161 097	7 385 500 341

2. Hitel (fejlesztési)	395 564 000	395 564 000	395 564 000	395 564 000	395 564 000	395 564 000	395 564 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 114 006 671	6 531 560 097	6 739 707 706	6 850 761 802	6 972 922 592	7 158 725 097	7 781 064 341

*KIADÁS*
1. Önkormányzati körben:
a. személyi juttatás	2 630 496 254	2 675 061 628	2 775 257 515	2 769 433 716	2 788 963 731	2 848 490 389	2 876 311 913
b. járulékok	321 926 152	328 319 846	341 065 974	341 487 142	343 328 770	351 802 803	341 568 472
c. ellátottak pénzbeli juttatása	49 900 000	49 900 000	49 900 000	49 900 000	47 844 735	45 288 735	45 288 735
d. egyéb dologi kiadások	2 051 858 995	2 134 548 313	2 062 590 496	2 216 112 436	2 290 282 935	2 292 320 617	2 064 425 535
e. egyéb működési célú kiadás	222 831 270	268 663 521	347 513 175	356 232 227	363 361 939	374 418 858	916 910 553
f. beruházások	433 709 997	614 732 811	631 132 859	496 820 955	518 365 156	630 953 722	621 670 933
g. felújítások	34 684 003	91 733 978	154 251 140	230 675 326	230 675 326	225 349 973	377 954 553
h. kölcsön nyújtása	5 000 000	5 000 000	14 396 547	26 500 000	26 500 000	26 500 000	5 000 000
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	78 632 657
j. fejlesztési hitel törlesztés	58 600 000	58 600 000	58 600 000	58 600 000	58 600 000	58 600 000	83 268 449
k. likvid hitel törlesztése	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
l. államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							70 032 541
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 114 006 671	6 531 560 097	6 739 707 706	6 850 761 802	6 972 922 592	7 158 725 097	7 781 064 341

”