Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 10- 2025. 07. 10Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodott. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
[2] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét
a) 2.087.779.161 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 1.114.701.736 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 649.453.208 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 323.624.217 Ft.
b) 2.087.779.161 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.364.664.337 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 685.105.080 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 38.009.744 Ft.
c) A 2025. évi költségvetés hiánya 285.614.473 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 249.962.601 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 35.651.872 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2024. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 660.658.250 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 9.846.830 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.
(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 43,275 főben állapítja meg”
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 40.660.597 Ft összegben. Céltartalékként 10.816.135 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”
3. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. július 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 925 000 |
4 925 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 925 000 |
4 925 000 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
12 900 000 |
0 |
0 |
12 900 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
12 900 000 |
4 925 000 |
0 |
17 825 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 560 473 |
2 560 473 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 560 473 |
0 |
2 560 473 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
2 560 473 |
0 |
2 560 473 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12 900 000 |
7 485 473 |
20 385 473 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-89 180 953 |
-89 180 953 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-350 000 |
0 |
-350 000 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
813 535 |
813 535 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
813 535 |
813 535 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
88 717 418 |
0 |
88 717 418 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
89 530 953 |
0 |
89 530 953 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
89 530 953 |
0 |
0 |
89 530 953 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
102 430 953 |
7 485 473 |
0 |
109 916 426 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
200 000 |
5 650 000 |
5 850 000 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
200 000 |
5 650 000 |
0 |
5 850 000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
4 500 000 |
5 650 000 |
0 |
10 150 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 572 069 |
1 572 069 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
1 572 069 |
0 |
1 572 069 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 572 069 |
0 |
1 572 069 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 500 000 |
7 222 069 |
0 |
11 722 069 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-78 991 630 |
-78 991 630 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-381 000 |
-381 000 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 116 975 |
1 116 975 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 116 975 |
1 116 975 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 255 655 |
78 255 655 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
79 372 630 |
0 |
0 |
79 372 630 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
79 372 630 |
0 |
0 |
79 372 630 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
83 872 630 |
7 222 069 |
0 |
91 094 699 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 098 900 |
1 098 900 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 098 900 |
0 |
0 |
1 098 900 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
1 598 900 |
0 |
1 598 900 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 598 900 |
0 |
1 598 900 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-96 170 457 |
-96 169 357 |
-192 339 814 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
768 714 |
768 714 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
768 714 |
0 |
0 |
768 714 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 401 743 |
96 169 357 |
193 571 100 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
98 170 457 |
0 |
96 169 357 |
194 339 814 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
99 769 357 |
0 |
96 169 357 |
195 938 714 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
160 271 266 |
160 271 266 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
179 043 250 |
179 043 250 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
63 164 908 |
63 164 908 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása |
B113 |
65 200 600 |
65 200 600 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 951 875 |
10 951 875 |
||
|
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
663 750 |
663 750 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
479 295 649 |
0 |
0 |
479 295 649 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 021 000 |
15 692 656 |
34 713 656 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
498 316 649 |
15 692 656 |
0 |
514 009 305 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
436 800 138 |
68 199 862 |
505 000 000 |
|
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
436 800 138 |
68 199 862 |
0 |
505 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
456 800 138 |
68 199 862 |
0 |
525 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 818 897 |
8 818 897 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 200 000 |
3 075 300 |
9 275 300 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 420 000 |
1 420 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
17 604 334 |
17 604 334 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
43 043 231 |
3 075 300 |
0 |
46 118 531 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
998 160 018 |
86 967 818 |
0 |
1 085 127 836 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
573 930 666 |
573 930 666 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
573 930 666 |
573 930 666 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
68 390 000 |
68 390 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
68 390 000 |
0 |
68 390 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
645 320 666 |
0 |
645 320 666 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
998 160 018 |
732 288 484 |
0 |
1 730 448 502 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
238 016 435 |
-117 416 951 |
0 |
110 549 796 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-9 526 330 |
-23 394 542 |
0 |
-32 920 872 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
198 871 592 |
198 871 592 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
198 871 592 |
0 |
198 871 592 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
22 053 401 |
22 053 401 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
320 924 993 |
0 |
0 |
320 924 993 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
320 924 993 |
0 |
0 |
320 924 993 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 319 085 011 |
732 288 484 |
0 |
2 051 373 495 |
|
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
160 271 266 |
0 |
0 |
160 271 266 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
179 043 250 |
0 |
0 |
179 043 250 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
63 164 908 |
0 |
0 |
63 164 908 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 951 875 |
0 |
0 |
10 951 875 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
663 750 |
0 |
0 |
663 750 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
479 295 649 |
0 |
0 |
479 295 649 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 319 900 |
26 267 656 |
0 |
46 587 556 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
499 615 549 |
26 267 656 |
0 |
525 883 205 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
436 800 138 |
68 199 862 |
0 |
505 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
436 800 138 |
68 199 862 |
0 |
505 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
456 800 138 |
68 199 862 |
0 |
525 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 800 000 |
0 |
0 |
15 800 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 818 897 |
0 |
0 |
8 818 897 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 200 000 |
3 075 300 |
0 |
9 275 300 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 420 000 |
0 |
0 |
1 420 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
17 604 334 |
0 |
0 |
17 604 334 |
|
Működési bevételek |
B4 |
60 743 231 |
3 075 300 |
0 |
63 818 531 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 017 158 918 |
97 542 818 |
0 |
1 114 701 736 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
578 063 208 |
0 |
578 063 208 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
578 063 208 |
0 |
578 063 208 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
68 390 000 |
0 |
68 390 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
68 390 000 |
0 |
68 390 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
649 453 208 |
0 |
649 453 208 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 017 158 918 |
746 996 026 |
0 |
1 764 154 944 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-26 326 605 |
-117 416 951 |
-96 169 357 |
-249 962 601 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-12 257 330 |
-23 394 542 |
0 |
-35 651 872 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
201 570 816 |
0 |
0 |
201 570 816 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
201 570 816 |
0 |
0 |
201 570 816 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
22 053 401 |
0 |
0 |
22 053 401 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
323 624 217 |
0 |
0 |
323 624 217 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
323 624 217 |
0 |
0 |
323 624 217 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 340 783 135 |
746 996 026 |
0 |
2 087 779 161 |
2. melléklet a 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
64 593 503 |
64 593 503 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
69 693 503 |
0 |
0 |
69 693 503 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
796 460 |
1 096 460 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 000 |
796 460 |
1 496 460 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
70 393 503 |
796 460 |
0 |
71 189 963 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 143 915 |
103 540 |
9 247 455 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 800 000 |
196 850 |
1 996 850 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 100 000 |
196 850 |
0 |
2 296 850 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
330 000 |
330 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 813 535 |
3 813 535 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 300 000 |
7 300 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 200 000 |
2 972 441 |
5 172 441 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 563 535 |
2 972 441 |
0 |
18 535 976 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 400 000 |
855 709 |
5 255 709 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 450 000 |
855 709 |
0 |
5 305 709 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
22 543 535 |
4 025 000 |
0 |
26 568 535 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
102 080 953 |
4 925 000 |
0 |
107 005 953 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
275 590 |
2 016 120 |
2 291 710 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
74 410 |
544 353 |
618 763 |
|
|
Beruházások |
K6 |
350 000 |
2 560 473 |
0 |
2 910 473 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
350 000 |
2 560 473 |
0 |
2 910 473 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
102 430 953 |
7 485 473 |
0 |
109 916 426 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
102 430 953 |
7 485 473 |
0 |
109 916 426 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
200 000 |
5 650 000 |
5 850 000 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
200 000 |
5 650 000 |
0 |
5 850 000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
4 500 000 |
5 650 000 |
0 |
10 150 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 572 069 |
1 572 069 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
1 572 069 |
0 |
1 572 069 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 572 069 |
0 |
1 572 069 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 500 000 |
7 222 069 |
0 |
11 722 069 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-78 991 630 |
-78 991 630 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-381 000 |
-381 000 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 116 975 |
1 116 975 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 116 975 |
1 116 975 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 255 655 |
78 255 655 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
79 372 630 |
0 |
0 |
79 372 630 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
79 372 630 |
0 |
0 |
79 372 630 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
83 872 630 |
7 222 069 |
0 |
91 094 699 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 098 900 |
1 098 900 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 098 900 |
0 |
0 |
1 098 900 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
1 598 900 |
0 |
1 598 900 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 598 900 |
0 |
1 598 900 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-96 170 457 |
-96 169 357 |
-192 339 814 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
768 714 |
768 714 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
768 714 |
0 |
0 |
768 714 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 401 743 |
96 169 357 |
193 571 100 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
98 170 457 |
0 |
96 169 357 |
194 339 814 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
99 769 357 |
0 |
96 169 357 |
195 938 714 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
160 271 266 |
160 271 266 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
179 043 250 |
179 043 250 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
63 164 908 |
63 164 908 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása |
B113 |
65 200 600 |
65 200 600 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 951 875 |
10 951 875 |
||
|
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
663 750 |
663 750 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
479 295 649 |
0 |
0 |
479 295 649 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 021 000 |
15 692 656 |
34 713 656 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
498 316 649 |
15 692 656 |
0 |
514 009 305 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
436 800 138 |
68 199 862 |
505 000 000 |
|
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
436 800 138 |
68 199 862 |
0 |
505 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
456 800 138 |
68 199 862 |
0 |
525 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 818 897 |
8 818 897 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 200 000 |
3 075 300 |
9 275 300 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 420 000 |
1 420 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
17 604 334 |
17 604 334 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
43 043 231 |
3 075 300 |
0 |
46 118 531 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
998 160 018 |
86 967 818 |
0 |
1 085 127 836 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
573 930 666 |
573 930 666 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
573 930 666 |
573 930 666 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
68 390 000 |
68 390 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
68 390 000 |
0 |
68 390 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
645 320 666 |
0 |
645 320 666 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
998 160 018 |
732 288 484 |
0 |
1 730 448 502 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
238 016 435 |
-117 416 951 |
0 |
110 549 796 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-9 526 330 |
-23 394 542 |
0 |
-32 920 872 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
198 871 592 |
198 871 592 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
198 871 592 |
0 |
198 871 592 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
22 053 401 |
22 053 401 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
320 924 993 |
0 |
0 |
320 924 993 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
320 924 993 |
0 |
0 |
320 924 993 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 319 085 011 |
732 288 484 |
0 |
2 051 373 495 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
160 271 266 |
0 |
0 |
160 271 266 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
179 043 250 |
0 |
0 |
179 043 250 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
63 164 908 |
0 |
0 |
63 164 908 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 951 875 |
0 |
0 |
10 951 875 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
663 750 |
0 |
0 |
663 750 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
479 295 649 |
0 |
0 |
479 295 649 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 319 900 |
26 267 656 |
0 |
46 587 556 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
499 615 549 |
26 267 656 |
0 |
525 883 205 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
436 800 138 |
68 199 862 |
0 |
505 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
436 800 138 |
68 199 862 |
0 |
505 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
456 800 138 |
68 199 862 |
0 |
525 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 800 000 |
0 |
0 |
15 800 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 818 897 |
0 |
0 |
8 818 897 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 200 000 |
3 075 300 |
0 |
9 275 300 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 420 000 |
0 |
0 |
1 420 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
17 604 334 |
0 |
0 |
17 604 334 |
|
Működési bevételek |
B4 |
60 743 231 |
3 075 300 |
0 |
63 818 531 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 017 158 918 |
97 542 818 |
0 |
1 114 701 736 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
578 063 208 |
0 |
578 063 208 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
578 063 208 |
0 |
578 063 208 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
68 390 000 |
0 |
68 390 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
68 390 000 |
0 |
68 390 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
649 453 208 |
0 |
649 453 208 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 017 158 918 |
746 996 026 |
0 |
1 764 154 944 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-26 326 605 |
-117 416 951 |
-96 169 357 |
-249 962 601 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-12 257 330 |
-23 394 542 |
0 |
-35 651 872 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
201 570 816 |
0 |
0 |
201 570 816 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
201 570 816 |
0 |
0 |
201 570 816 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
22 053 401 |
0 |
0 |
22 053 401 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
323 624 217 |
0 |
0 |
323 624 217 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
323 624 217 |
0 |
0 |
323 624 217 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 340 783 135 |
746 996 026 |
0 |
2 087 779 161 |
3. melléklet a 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
|
szám |
Fő |
Ft/fő |
2025 |
|
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
|
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,63 |
122 713 499 |
|
|
Polgármesteri illetményemelésre |
4 543 552 |
|||
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
16 754 000 |
||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 505 215 |
||
|
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
25 913 915 |
|||
|
1.1.1.6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 095 200 |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 |
2550 |
5100 |
|
I. Összesen |
160 271 266 |
|||
|
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
|
II.1. |
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
|||
|
Óvodapedagógusok bértámogatása |
11,5 |
10 147 000 |
116 690 500 |
|
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
5 268 000 |
36 876 000 |
|
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
125,0 |
172 374 |
21 546 750 |
|
|
Üzemeltetési támogatás |
0 |
|||
|
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
|||
|
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
7 |
189000 |
1 323 000 |
|
|
II.5 |
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
869 000 |
2 607 000 |
|
II. Összesen: |
179043250 |
|||
|
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
Szociális étkeztetés |
25 |
88 520 |
2 213 000 |
|
|
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
8 |
25000 |
200 000 |
|
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
23 |
372 600 |
8 569 800 |
|
|
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
10 297 000 |
10 297 000 |
|
|
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
5 |
7 338 000 |
36 690 000 |
|
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
3 789 950 |
|||
|
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
9,20 |
3 924 000 |
36 100 800 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
29 099 800 |
|||
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
Szociális ágazati pótlék |
1 405 158 |
|||
|
III. Összesen: |
128 365 508 |
|||
|
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
5 607 742 |
||
|
Kulturális foglalkoztatottak bértámogatása |
5 344 133 |
|||
|
V. |
Elszámolásból származó bevételek |
663750 |
||
|
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
479 295 649 |
|||
4. melléklet a 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
6 233 656 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
24 431 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 270 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
779 000 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 713 656 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
573 930 666 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
573 930 666 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
3 000 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
3 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
5. melléklet a 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelak Város Önkormányzata
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt (fordított áfa) |
K62 |
276 107 951 |
276 107 951 |
|
|
TOP PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa) |
K62 |
9 650 739 |
9 650 739 |
|
|
TOP PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
188 107 371 |
50 788 989 |
238 896 360 |
|
TOP PLUSZ Tornaterem felújtás saját erő |
K62 |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
|
Tervekre |
K62 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Tatay u. útépítés (fordított áfa) |
K62 |
29 838 756 |
29 838 756 |
|
|
Tatay u. közvilágítás kiépítés |
K62 |
2 095 400 |
565 758 |
2 661 158 |
|
Intézmények klimatizálása |
K62 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Iskola tornaterem padozat cseréje |
K62 |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|
Járdaépítés iskolaudvaron |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlan vásárlás |
K62 |
47 000 000 |
47 000 000 |
|
|
Óvoda kapu csere |
K62 |
805 000 |
217 350 |
1 022 350 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
589 038 288 |
60 921 676 |
650 177 314 |
|
Tárgyi eszköz beszerzése |
K63 |
2 848 341 |
769 053 |
3 617 394 |
|
Beruházások |
K6 |
591 886 629 |
61 690 729 |
653 794 708 |
|
Arany J. u. lakás felújítás |
K71 |
320 500 |
320 500 |
|
|
Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.) |
K71 |
6 972 598 |
2 553 732 |
9 526 330 |
|
Felújítások |
K7 |
7 293 098 |
2 553 732 |
9 846 830 |
2. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projek (fordított áfa) |
K62 |
276 107 951 |
276 107 951 |
|||
|
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa) |
K62 |
9 650 739 |
9 650 739 |
|||
|
TOP_PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
188 107 371 |
188 107 371 |
|||
|
TOP_PLUSZ Tornaterem felújítás saját erő |
K62 |
15 748 031 |
15 748 031 |
|||
|
Tervekre |
K62 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|||
|
Tatay S. u. útépítés |
K62 |
29 838 756 |
29 838 756 |
|||
|
Tatay S. u. közvilágítás kiépítése |
K62 |
2 095 400 |
2 095 400 |
|||
|
Intézmények klimatizálása |
K62 |
3 937 008 |
3 937 008 |
|||
|
Iskola tornaterem padozat cseréje |
K62 |
11 811 024 |
11 811 024 |
|||
|
Járdaépítés iskolaudvaron |
K62 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlan vásárlás |
K62 |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||
|
Óvoda kapu csere |
K62 |
805 000 |
805 000 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
589 038 288 |
589 038 288 |
|||
|
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejl. |
K63 |
1 574 803 |
||||
|
Bölcsőde és Ik informatikai beszerzései |
K63 |
|||||
|
Művelődési Ház inform.eszk.beszerzése |
K63 |
100 000 |
||||
|
Informatikai eszk.beszerzése |
K63 |
100 000 |
0 |
1 574 803 |
1 674 803 |
|
|
0 |
||||||
|
Eszközbeszerzés Répcelaki Rendőrőrsnek |
K64 |
196 850 |
196 850 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 651 491 |
2 651 491 |
|||
|
RBIK kisértékű eszközbeszerzése |
K64 |
275 590 |
275 590 |
|||
|
RMHK kisértékű eszközbeszerzésre |
K64 |
200 000 |
200 000 |
|||
|
RMHK eszközbeszerzés TOP_PLUSZ Humán fejlesztések projektből |
K64 |
1 237 850 |
1 237 850 |
|||
|
RBIK eszközbeszerzés TOP_PLUSZ Humán fejlesztések projektből |
K64 |
2 016 120 |
2 016 120 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 291 710 |
1 437 850 |
2 848 341 |
0 |
6 577 901 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
618 763 |
415 219 |
61 908 079 |
425 197 |
63 367 258 |
|
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN. |
K6 |
2 910 473 |
1 953 069 |
653 794 708 |
2 000 000 |
660 658 250 |
|
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
6 972 598 |
6 972 598 |
|||
|
Arany J. u. lakás felújítása |
K71 |
320 500 |
320 500 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 293 098 |
7 293 098 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K72 |
2 553 732 |
0 |
2 553 732 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
K7 |
9 846 830 |
9 846 830 |
6. melléklet a 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
170 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 793 000 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
271 387 450 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
273 350 450 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
300 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
47 873 553 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV) |
K512 |
6 000 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
4 000 000 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
58 173 553 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
háztartások részére |
K86 |
4 000 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
4 000 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
4 000 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
2 600 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére (társasház, Egészséges Gyerm. Alap., fogorvos) |
K89 |
4 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6 600 000 |
|
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
14 600 000 |
7. melléklet a 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
38 160 597 |
38 160 597 |
|||
|
Polgármester hatásköre |
K513 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Általános tartalékok |
K513 |
40660597 |
40 660 597 |
|||
|
Céltartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú |
K513 |
10 816 135 |
10 816 135 |
|||
|
Fejlesztések |
K513 |
8 743 210 |
8 743 210 |
|||
|
Környezetvédelmi alap tartaléka |
K513 |
2 072 925 |
2 072 925 |
|||
|
Céltartalékok- |
K513 |
10 816 135 |
10 816 135 |
8. melléklet a 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
88 367 418 |
77 874 655 |
191 571 100 |
357 813 173 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
350 000 |
381 000 |
2 000 000 |
2 731 000 |
|
ÖSSZESEN: |
88 717 418 |
78 255 655 |
193 571 100 |
360 544 173 |
|
|
Állami támogatás |
63 164 908 |
10 951 875 |
122 713 499 |
196 830 282 |
|
|
Önkormányzati hozzájárulás |
25 552 510 |
67 303 780 |
70 857 601 |
163 713 891 |