Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 29

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.29.

[1] A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:

1. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés

bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 8.373.361.051 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 10.121.796.635 Ft költségvetési kiadással,”

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont ad) és ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés

bevételek és kiadások egyenlegét)

„ad) 479.799.326 Ft működési hiánnyal,

ae) 1.268.636.258 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés)

„b) finanszírozási műveletek egyenlegét 1.748.435.584 Ft összegben állapítja meg, melyből 1.845.417.107 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 547.148.849 Ft, felhalmozási célú 1.298.268.258 Ft) és 96.981.523 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 67.349.523 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

2. § A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 30.965.019 Ft-ban, a céltartalék összegét 120.170.217 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. november 29-én lép hatályba, és 2025. november 30-án hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK
						adatok Ft-ban
Száma	Jogcímek	2024. évi tény	2025. évi
Száma	Jogcímek	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 950 318 591	1 945 091 627	2 116 668 450	17 441 882	2 134 110 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	466 631 077	506 480 105	0	506 480 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	649 012 081	728 620 628	755 630 799	8 828 771	764 459 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	557 264 679	510 827 870	580 447 869	7 468 396	587 916 265
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	196 637 718	194 475 427	207 749 666	371 715	208 121 381
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 665 405	44 536 625	66 360 011	773 000	67 133 011
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	20 907 700	0	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	777 718 071	1 010 199 891	1 267 825 187	46 069 328	1 313 894 515
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	827 258	0	827 258
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	284 142	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	777 433 929	1 010 199 891	1 266 997 929	46 069 328	1 313 067 257
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	626 272	468 122	1 678 122	0	1 678 122
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	124 804 223	20 622 992	141 514 780	2 532 914	144 047 694
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	561 864 900	570 475 820	603 718 520	14 509 800	618 228 320
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	78 121 429	71 004 880	73 088 040	29 026 614	102 114 654
2.5.5.	- EU-s támogatás	12 017 105	347 628 077	446 998 467	0	446 998 467
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	250 000	1 853 267 592	1 841 949 152	102 003 752	1 943 952 904
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250 000	1 853 267 592	1 841 949 152	102 003 752	1 943 952 904
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	250 000	0	0	0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	130 180 005	130 180 005	102 003 752	232 183 757
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	1 723 087 587	1 711 769 147	0	1 711 769 147
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	2 099 138 974	1 773 209 000	1 773 209 000	0	1 773 209 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	2 074 198 760	1 756 859 000	1 756 859 000	0	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	82 257 788	83 610 000	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	115 965 852	119 249 000	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 875 975 120	1 554 000 000	1 554 000 000	0	1 554 000 000
4.2.	- Idegenforgalmi adó	2 413 500	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	22 526 714	14 100 000	14 100 000	0	14 100 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	19 156 171	12 100 000	12 100 000	0	12 100 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	3 370 543	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	859 112 070	1 182 199 360	1 198 143 274	2 000 000	1 200 143 274
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 904 013	8 090 000	8 090 000	0	8 090 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	303 082 171	312 394 504	312 394 504	0	312 394 504
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 556 022	9 297 370	9 297 370	0	9 297 370
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	24 474 874	24 878 000	24 878 000	0	24 878 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	270 051 275	278 219 134	278 219 134	0	278 219 134
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 140 367	38 094 059	38 094 059	0	38 094 059
5.4.	Tulajdonosi bevételek	179 139 538	228 471 000	228 471 000	0	228 471 000
5.5.	Ellátási díjak	90 925 221	91 367 384	91 367 384	0	91 367 384
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	127 562 347	127 894 125	128 131 810	425 000	128 556 810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 395 000	292 298 392	292 424 392	0	292 424 392
5.8.	Kamatbevételek	54 282 603	50 200 000	50 269 000	0	50 269 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	44 680 810	33 389 896	48 901 125	1 575 000	50 476 125
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	68 255 626	0	880 315	0	880 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 255 626	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	880 315	0	880 315
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	37 679 453	0	6 590 711	0	6 590 711
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	0	3 590 711	0	3 590 711
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 104 048	0	3 000 000	0	3 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 815 276	80 000	150 000	430 000	580 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	465 743	80 000	80 000	0	80 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 349 533	0	70 000	430 000	500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 794 288 061	7 764 047 470	8 205 416 089	167 944 962	8 373 361 051
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 753 773 496	1 503 760 311	1 845 417 107	0	1 845 417 107
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 753 773 496	1 503 760 311	1 845 417 107	0	1 845 417 107
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	768 618 672	293 264 736	549 874 491	-2 725 642	547 148 849
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 985 154 824	1 210 495 575	1 295 542 616	2 725 642	1 298 268 258
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	68 563 324	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	68 563 324	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 822 336 820	1 503 760 311	1 845 417 107	0	1 845 417 107
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 616 624 881	9 267 807 781	10 050 833 196	167 944 962	10 218 778 158

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 200 478 417	5 962 985 041	6 430 094 139	61 109 604	6 491 203 743
1.1.	Személyi juttatások	2 551 518 786	2 731 975 625	3 000 987 303	42 833 171	3 043 820 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 335 352	374 803 418	402 922 033	5 922 814	408 844 847
1.3.	Dologi kiadások	1 525 124 609	2 239 864 420	2 407 194 256	12 353 619	2 419 547 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 989 702	51 193 000	51 193 000		51 193 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	734 509 968	565 148 578	567 797 547		567 797 547
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 558 315	320 791 022	321 618 280		321 618 280
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	284 142				0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	340 222 679	32 027 556	32 587 556		32 587 556
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 590 711		3 590 711
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások					0
1.5.7.	- Kamattámogatások					0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	224 444 832	212 330 000	210 001 000		210 001 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 477 562 898	3 151 211 167	3 373 179 584	106 278 072	3 479 457 656
2.1.	Beruházások	589 210 500	2 543 986 221	2 789 844 401	23 030 200	2 812 874 601
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	249 277 713	223 367 799	439 475 097	6 328 843	445 803 940
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	327 463 905	1 882 351 482	1 871 033 042		1 871 033 042
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	12 468 882	272 296 935	313 366 257	16 000 000	329 366 257
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		130 180 005	130 180 005	701 357	130 881 362
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		35 790 000	35 790 000		35 790 000
2.2.	Felújítások	427 873 358	552 772 466	528 882 703	86 247 872	615 130 575
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 460 479 040	54 452 480	54 452 480	-3 000 000	51 452 480
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 456 479 119	43 452 480	43 452 480		43 452 480
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 999 921	11 000 000	11 000 000	-3 000 000	8 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		55 416 249	150 577 950	557 286	151 135 236
3.1.	Működési tartalék	0	27 416 249	119 867 451	1 675 964	121 543 415
3.1.1.	- Általános tartalék	0	20 000 000	12 777 863	2 695 620	15 473 483
3.1.2.	- Céltartalék	0	7 416 249	107 089 588	-1 019 656	106 069 932
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	28 000 000	30 710 499	-1 118 678	29 591 821
3.2.1.	- Általános tartalék	0	20 000 000	15 870 966	-379 430	15 491 536
3.2.2.	- Céltartalék	0	8 000 000	14 839 533	-739 248	14 100 285
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 678 041 315	9 169 612 457	9 953 851 673	167 944 962	10 121 796 635
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	63 534 459	68 563 324	67 349 523		67 349 523
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 534 459	68 563 324	67 349 523		67 349 523
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	93 166 459	98 195 324	96 981 523		96 981 523
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 771 207 774	9 267 807 781	10 050 833 196	167 944 962	10 218 778 158

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK és KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 883 753 254	-1 405 564 987	-1 748 435 584		-1 748 435 584

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 729 170 361	1 405 564 987	1 748 435 584		1 748 435 584
1.1.	Finanszírozási bevételek	3 822 336 820	1 503 760 311	1 845 417 107		1 845 417 107
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)	837 181 996	293 264 736	549 874 491	-2 725 642	547 148 849
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)	2 985 154 824	1 210 495 575	1 295 542 616	2 725 642	1 298 268 258
1.2.	Finanszírozási kiadások	93 166 459	98 195 324	96 981 523		96 981 523
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)	63 534 459	68 563 324	67 349 523		67 349 523
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)	29 632 000	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

”

2. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK						adatok Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 947 354 252	1 945 091 627	2 114 451 127	17 001 017	2 131 452 144
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	466 631 077	506 480 105	0	506 480 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	649 012 081	728 620 628	755 630 799	8 828 771	764 459 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	554 300 340	510 827 870	578 230 546	7 027 531	585 258 077
1.4	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	196 637 718	194 475 427	207 749 666	371 715	208 121 381
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 665 405	44 536 625	66 360 011	773 000	67 133 011
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	20 907 700		0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	163 656 063	417 862 399	533 077 014	29 797 971	562 874 985
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			827 258	0	827 258
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	163 656 063	417 862 399	532 249 756	29 797 971	562 047 727
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	626 272	468 122	1 678 122	0	1 678 122
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 834 123	20 000	20 000	365 000	385 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	109 453 574	61 436 200	75 243 167	0	75 243 167
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	40 539 989	8 310 000	8 310 000	29 432 971	37 742 971
2.5.5.	- EU-s támogatás	11 202 105	347 628 077	446 998 467	0	446 998 467
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	250 000	1 853 267 592	1 841 949 152	101 302 395	1 943 251 547
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250 000	1 853 267 592	1 841 949 152	101 302 395	1 943 251 547
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	250 000		0	0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		130 180 005	130 180 005	101 302 395	231 482 400
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	1 723 087 587	1 711 769 147	0	1 711 769 147
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	2 099 138 974	1 773 209 000	1 773 209 000	0	1 773 209 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	2 074 198 760	1 756 859 000	1 756 859 000	0	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	82 257 788	83 610 000	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	115 965 852	119 249 000	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 875 975 120	1 554 000 000	1 554 000 000	0	1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 413 500	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	22 526 714	14 100 000	14 100 000		14 100 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	19 156 171	12 100 000	12 100 000		12 100 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	3 370 543	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	805 607 710	1 138 240 260	1 154 076 152	0	1 154 076 152
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 577 654	7 750 000	7 750 000		7 750 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 419 085	287 087 104	287 087 104	0	287 087 104
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 556 022	9 297 370	9 297 370	0	9 297 370
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 614 374	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	259 248 689	269 789 734	269 789 734	0	269 789 734
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 355 618	35 614 059	35 614 059	0	35 614 059
5.4.	Tulajdonosi bevételek	179 139 538	228 471 000	228 471 000	0	228 471 000
5.5.	Ellátási díjak	88 916 426	89 451 134	89 451 134	0	89 451 134
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	126 136 226	127 263 675	127 501 360	0	127 501 360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 395 000	292 298 392	292 424 392	0	292 424 392
5.8.	Kamatbevételek	54 282 603	50 200 000	50 269 000	0	50 269 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	29 385 560	20 104 896	35 508 103	0	35 508 103
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	68 255 626	0	880 315	0	880 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 255 626			0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		880 315	0	880 315
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0		0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	575 548	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	575 548		0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 815 276	80 000	150 000	430 000	580 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	465 743	80 000	80 000	0	80 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 349 533		70 000	430 000	500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 086 653 449	7 127 750 878	7 417 792 760	148 531 383	7 566 324 143
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 738 608 218	1 480 675 473	1 815 099 329	0	1 815 099 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 738 608 218	1 480 675 473	1 815 099 329	0	1 815 099 329
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	753 453 394	282 275 340	537 885 095	-2 725 642	535 159 453
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 985 154 824	1 198 400 133	1 277 214 234	2 725 642	1 279 939 876
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	67 349 523	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 349 523			0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 805 957 741	1 480 675 473	1 815 099 329	0	1 815 099 329
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 892 611 190	8 608 426 351	9 232 892 089	148 531 383	9 381 423 472

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 292 966 472	4 992 072 898	5 277 078 655	46 254 382	5 323 333 037
1.1.	Személyi juttatások	1 960 237 551	2 129 621 522	2 275 616 383	31 970 504	2 307 586 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 043 927	303 764 292	322 808 127	4 994 202	327 802 329
1.3.	Dologi kiadások	1 315 455 466	1 988 575 506	2 123 260 309	9 289 676	2 132 549 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 989 702	51 193 000	51 193 000	0	51 193 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	691 239 826	518 918 578	504 200 836		504 200 836
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 558 315	320 791 022	321 618 280	0	321 618 280
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	336 772 679	28 027 556	27 027 556	0	27 027 556
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	184 908 832	170 100 000	155 555 000	0	155 555 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 429 842 623	3 117 281 418	3 329 322 814	102 176 715	3 431 499 529
2.1.	Beruházások	554 549 291	2 515 228 041	2 751 159 200	18 928 843	2 770 088 043
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	214 616 504	194 609 619	400 789 896	2 928 843	403 718 739
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	327 463 905	1 882 351 482	1 871 033 042	0	1 871 033 042
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	12 468 882	272 296 935	313 366 257	16 000 000	329 366 257
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	130 180 005	130 180 005	0	130 180 005
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	35 790 000	35 790 000	0	35 790 000
2.2.	Felújítások	414 814 292	547 600 897	523 711 134	86 247 872	609 959 006
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 460 479 040	54 452 480	54 452 480	-3 000 000	51 452 480
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0		0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0		0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 456 479 119	43 452 480	43 452 480		43 452 480
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0		0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 999 921	11 000 000	11 000 000	-3 000 000	8 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	40 000 000	135 365 632	557 286	135 922 918
3.1.	Működési tartalék	0	20 000 000	112 655 133	1 675 964	114 331 097
3.1.1.	- Általános tartalék		20 000 000	12 777 863	2 695 620	15 473 483
3.1.2.	- Céltartalék	0	0	99 877 270	-1 019 656	98 857 614
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	20 000 000	22 710 499	-1 118 678	21 591 821
3.2.1.	- Általános tartalék		20 000 000	15 870 966	-379 430	15 491 536
3.2.2.	- Céltartalék			6 839 533	-739 248	6 100 285
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 722 809 095	8 149 354 316	8 741 767 101	148 988 383	8 890 755 484
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	62 320 658	68 563 324	67 349 523	0	67 349 523
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	68 563 324	67 349 523	0	67 349 523
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	91 952 658	98 195 324	96 981 523	0	96 981 523
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 814 761 753	8 247 549 640	8 838 748 624	148 988 383	8 987 737 007

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 636 155 646	-1 021 603 438	-1 323 974 341	-457 000	-1 324 431 341

”

3. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK						adatok Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	2 964 339	0	2 217 323	440 865	2 658 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 964 339		2 217 323	440 865	2 658 188
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások					0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	614 062 008	592 337 492	734 748 173	16 271 357	751 019 530
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	284 142
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	613 777 866	592 337 492	734 748 173	16 271 357	751 019 530
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	122 970 100	20 602 992	141 494 780	2 167 914	143 662 694
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	452 411 326	509 039 620	528 475 353	14 509 800	542 985 153
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	37 581 440	62 694 880	64 778 040	-406 357	64 371 683
2.5.5.	- EU-s támogatás	815 000				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	701 357	701 357
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	701 357	701 357
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól					0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				701 357	701 357
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja
4.2.	- Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)
4.3.1	- Bírság, pótlék
4.3.2	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	53 504 360	43 959 100	44 067 122	2 000 000	46 067 122
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	326 359	340 000	340 000		340 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 663 086	25 307 400	25 307 400	0	25 307 400
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése					0
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 860 500	16 878 000	16 878 000		16 878 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	10 802 586	8 429 400	8 429 400		8 429 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 784 749	2 480 000	2 480 000		2 480 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	2 008 795	1 916 250	1 916 250		1 916 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 426 121	630 450	630 450	425 000	1 055 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 295 250	13 285 000	13 393 022	1 575 000	14 968 022
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	37 103 905	0	6 590 711	0	6 590 711
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405		3 590 711		3 590 711
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 528 500		3 000 000		3 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	707 634 612	636 296 592	787 623 329	19 413 579	807 036 908
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 165 278	23 084 838	30 317 778	0	30 317 778
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 165 278	23 084 838	30 317 778	0	30 317 778
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	15 165 278	10 989 396	11 989 396		11 989 396
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		12 095 442	18 328 382		18 328 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 213 801	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 213 801				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	16 379 079	23 084 838	30 317 778	0	30 317 778
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	724 013 691	659 381 430	817 941 107	19 413 579	837 354 686
Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	907 511 945	970 912 143	1 153 015 484	14 855 222	1 167 870 706
1.1.	Személyi juttatások	591 281 235	602 354 103	725 370 920	10 862 667	736 233 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 291 425	71 039 126	80 113 906	928 612	81 042 518
1.3.	Dologi kiadások	209 669 143	251 288 914	283 933 947	3 063 943	286 997 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 270 142	46 230 000	63 596 711	0	63 596 711
1.5.1.	- Elvonások és befizetések					0
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	284 142				0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 450 000	4 000 000	5 560 000		5 560 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 590 711		3 590 711
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások					0
1.5.7.	- Kamattámogatások					0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 536 000	42 230 000	54 446 000		54 446 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	47 720 275	33 929 749	43 856 770	4 101 357	47 958 127
2.1.	Beruházások	34 661 209	28 758 180	38 685 201	4 101 357	42 786 558
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	34 661 209	28 758 180	38 685 201	3 400 000	42 085 201
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				701 357	701 357
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					0
2.2.	Felújítások	13 059 066	5 171 569	5 171 569		5 171 569
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása					0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	15 416 249	15 212 318	0	15 212 318
3.1.	Működési tartalék	0	7 416 249	7 212 318	0	7 212 318
3.1.1.	- Általános tartalék
3.1.2.	- Céltartalék		7 416 249	7 212 318		7 212 318
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
3.2.1.	- Általános tartalék					0
3.2.2.	- Céltartalék		8 000 000	8 000 000		8 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	955 232 220	1 020 258 141	1 212 084 572	18 956 579	1 231 041 151
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	1 213 801	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 213 801				0
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 213 801	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	956 446 021	1 020 258 141	1 212 084 572	18 956 579	1 231 041 151
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-247 597 608	-383 961 549	-424 461 243	457 000	-424 004 243

”

4. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2025. év
(Önkormányzati szinten)

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	5	6	7	8	8	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 945 091 627	2 116 668 450	17 441 882	2 134 110 332	Személyi juttatások	2 731 975 625	3 000 987 303	42 833 171	3 043 820 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 010 199 891	1 267 825 187	46 069 328	1 313 894 515	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 803 418	402 922 033	5 922 814	408 844 847
3.	2.-ból EU-s támogatás	347 628 077	446 998 467		446 998 467	Dologi kiadások	2 239 864 420	2 407 194 256	12 353 619	2 419 547 875
4.	Közhatalmi bevételek	1 673 209 000	1 523 209 000		1 523 209 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 193 000	51 193 000		51 193 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 590 711		6 590 711	Egyéb működési célú kiadások	565 148 578	567 797 547		567 797 547
6.	Egyéb működési bevételek	1 137 199 360	1 153 143 274	2 000 000	1 155 143 274	Működési tartalék	27 416 249	119 867 451	1 675 964	121 543 415
7.						- Általános tartalék	20 000 000	12 777 863	2 695 620	15 473 483
8.						- Céltartalék	7 416 249	107 089 588	-1 019 656	106 069 932
9.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	5 765 699 878	6 067 436 622	65 511 210	6 132 947 832	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 990 401 290	6 549 961 590	62 785 568	6 612 747 158
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	293 264 736	549 874 491	-2 725 642	547 148 849	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	293 264 736	549 874 491	-2 725 642	547 148 849	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Betét elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 563 324	67 349 523		67 349 523
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	293 264 736	549 874 491	-2 725 642	547 148 849	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	68 563 324	67 349 523		67 349 523
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	6 058 964 614	6 617 311 113	62 785 568	6 680 096 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	6 058 964 614	6 617 311 113	62 785 568	6 680 096 681
25.	Költségvetési hiány:	224 701 412	482 524 968	-	479 799 326	Költségvetési többlet:	-	-	2 725 642	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-			Tárgyévi többlet:	-	-		-

”

5. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. év
(Önkormányzati szinten)

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	6	7	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 853 267 592	1 841 949 152	102 003 752	1 943 952 904	Beruházások	2 543 986 221	2 789 844 401	23 030 200	2 812 874 601
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	249 277 713	223 367 799	6 328 843	445 803 940
3.	- ebből: EU támogatások	1 723 087 587	1 711 769 147		1 711 769 147	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 882 351 482	1 871 033 042		1 871 033 042
4.	- ebből: Hazai támogatások			102 003 752	102 003 752	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	272 296 935	313 366 257	16 000 000	329 366 257
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	80 000	150 000	430 000	580 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			701 357	130 881 362
6.	Iparűzési adó	100 000 000	250 000 000		250 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				35 790 000
7.	Tárgyi eszközök értékesítése		880 315		880 315	Felújítások	552 772 466	528 882 703	86 247 872	615 130 575
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	54 452 480	54 452 480	-3 000 000	51 452 480
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	28 000 000	30 710 499	-1 118 678	29 591 821
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Általános tartalék	20 000 000	15 870 966	-379 430	15 491 536
11.	- Részesedések értékesítése					- Céltartalék	8 000 000	14 839 533	-739 248	14 100 285
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.
16.	Költségvetési bevételek összesen:	1 998 347 592	2 137 979 467	102 433 752	2 240 413 219	Költségvetési kiadások összesen:	3 179 211 167	3 403 890 083	105 159 394	3 509 049 477
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)	1 210 495 575	1 295 542 616	2 725 642	1 298 268 258	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 210 495 575	1 295 542 616	2 725 642	1 298 268 258	Hitelek törlesztése
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)					Betét elhelyezése
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27.	Értékpapírok kibocsátása
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	1 210 495 575	1 295 542 616	2 725 642	1 298 268 258	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	3 208 843 167	3 433 522 083	105 159 394	3 538 681 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 208 843 167	3 433 522 083	105 159 394	3 538 681 477
31.	Költségvetési hiány:	1 180 863 575	1 265 910 616	2 725 642	1 268 636 258	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

”

6. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató (Ft)	Támogatás eredeti előirányzat	Támogatás módosított előirányzat	4. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				461 997 908	498 510 163	0	498 510 163
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	40,138	280 729 720	317 241 975		317 241 975
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	26 000	1314,10	34 166 600	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			53 471 100	53 471 100		53 471 100
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 250 000	2 250 000		2 250 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			34 517 938	34 517 938		34 517 938
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			56 350 000	56 350 000		56 350 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	201,00	512 550	512 550		512 550
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				728 620 628	737 393 726	5 232 700	742 626 426
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	484,30	83 480 728	83 894 426		83 894 426
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	44,7	453 570 900	462 712 400	1 023 700	463 736 100
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	19,0	16 511 000	15 728 900	260 700	15 989 600
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	2,0	6 482 000	6 482 000		6 482 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	32,0	168 576 000	168 576 000	3 687 600	172 263 600
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	869 000	0,0	0	0	260 700	260 700
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				510 827 870	511 684 520	-7 933 280	503 751 240
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000	2,326	16 607 750	17 850 000		17 850 000
1.3.2.2.1. Család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 770 000	7,3	49 421 000	49 421 000		49 421 000
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5 255	4 392,0	23 079 960	23 079 960		23 079 960
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	fő	88 520	173	15 313 960	15 313 960	-796 680	14 517 280
1.3.2.4.1. Szociális segítés	fő	25 000	4	100 000	75 000		75 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	fő	648 100	140	90 734 000	91 382 100		91 382 100
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	372 600	32	11 923 200	11 923 200		11 923 200
1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	fő	1 177 800	3	3 533 400	3 533 400		3 533 400
1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	fő	706 700	23	16 254 100	16 254 100	-706 700	15 547 400
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	1 018 100	50	50 905 000	50 905 000		50 905 000
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	381 800	5	1 909 000	1 527 200	-381 800	1 145 400
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	forint			14 302 600	14 302 600		14 302 600
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000	5,5	56 633 500	65 900 800	-13 386 100	52 514 700
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	16,4	120 343 200	112 271 400	7 338 000	119 609 400
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			39 767 200	37 944 800		37 944 800
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				194 475 427	207 749 666	371 715	208 121 381
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	17,54	68 826 960	69 572 520	-156 960	69 415 560
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			123 826 177	136 295 291		136 295 291
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	6 394	1 822 290	1 881 855	528 675	2 410 530
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				44 536 625	44 536 625		44 536 625
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	2 213	20 125	44 536 625	44 536 625		44 536 625
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA				4 633 169	116 793 750	0	116 793 750
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0	21 823 386		21 823 386
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				4 633 169	7 969 942		7 969 942
Esélyteremtési illetményrész támogatás				0	18 237 073		18 237 073
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása				0	68 763 349		68 763 349
Mindösszesen				1 945 091 627	2 116 668 450	-2 328 865	2 114 339 585

”

7. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett összegek															Forintban
		Önkormányzati sajáterő				Hazai támogatás				EU-s támogatás				Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítésére	22 000 000	22 000 000		22 000 000									22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
2.	Törökszentmiklósi termálhő rendszer bővítése, hatékonyságának növelése	35 790 000	35 790 000		35 790 000	130 180 005	130 180 005		130 180 005					165 970 005	165 970 005	0	165 970 005
3.	Közvilágítás fejlesztése (Alatkai út II ütem)	6 000 000	6 000 000		6 000 000									6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
4.	Ingatlanvásárlás	50 000	50 000		50 000									50 000	50 000	0	50 000
5.	Kiemelt tervezési feladatok	18 130 000	18 130 000		18 130 000									18 130 000	18 130 000	0	18 130 000
6.	Közterületi játszóterek és a strandfürdő területén lévő játékok pótlása	8 000 000	8 000 000		8 000 000									8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
7.	Kossuth u. 95. épület elektromos hálózatra csatalakozási díj	930 784	930 784	317 500	1 248 284									930 784	930 784	317 500	1 248 284
8.	Sebességcsökkentő menetdinamikai küszöbök (fekvőrendőrök) telepítése	5 100 000	5 100 000	-2 091 272	3 008 728				0					5 100 000	5 100 000	-2 091 272	3 008 728
9.	Lapvízmércék telepítése Galambos és Bicskás tavakba	1 500 000	1 500 000	-1 500 000	0									1 500 000	1 500 000	-1 500 000	0
10.	Szemere B. u. extrém pálya és kondi park napelemes térvilágítás kialakítása	2 500 000	3 000 000		3 000 000									2 500 000	3 000 000	0	3 000 000
11.	Parkoló építés, gyalogos átkelőhely létesítés a Vécsey utcában	40 000 000	33 683 496	1 267 325	34 950 821									40 000 000	33 683 496	1 267 325	34 950 821
12.	Csapadékvíz elvezetés kiépítése Dózsa György úton	8 000 000	8 000 000		8 000 000									8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
13.	IKK színpad világítási rendszer cseréje	8 500 000	8 500 000		8 500 000									8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
14.	Hulladékgyűjtő harangok vásárlása, 2.5 m3 (4 db)	2 700 000	2 700 000		2 700 000				0					2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
15.	Karácsonyi díszvilágításhoz díszek, gömbök, fényfüzérek vásárlása	4 000 000	4 000 000		4 000 000									4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
16.	Rákóczi út 1. sz. alatti ingatlan vásárlása és felújítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000									10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
17.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	4 381 500	5 131 500		5 131 500									4 381 500	5 131 500	0	5 131 500
18.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	15 354 300	15 354 300		15 354 300									15 354 300	15 354 300	0	15 354 300
19.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000		2 000 000									2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
20.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 500 000	1 801 061	766 247	2 567 308									1 500 000	1 801 061	766 247	2 567 308
21.	Térfigyelő kamera beszerzés	8 202 050	8 202 050		8 202 050									8 202 050	8 202 050	0	8 202 050
22.	Termál rendszerhez, strandfürdő üzemeltetéséhez kapcsolódó beruházások	1 700 000	3 250 000		3 250 000									1 700 000	3 250 000	0	3 250 000
23.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV		3 425 685		3 425 685										3 425 685	0	3 425 685
24.	Hulladékkezelő eszközállomány vásárlás		0		0										0	0	0
25.	Batthyány u.139. telek közműellátás		165 100		165 100										165 100	0	165 100
26.	Közvilágítási lámpatest cseréje - Béla király út 7634 hrsz.		170 053		170 053										170 053	0	170 053
27.	Törökszentmiklósi 3586/1 hrsz. alatti ingatlanban 512/1183 tulajdoni hányad vásárlása		160 000 000		160 000 000										160 000 000	0	160 000 000
28.	Sebességmérő kamerák telepítése		7 000 000		7 000 000										7 000 000	0	7 000 000
29.	Holokauszt emlékmű állítása			3 400 000	3 400 000											3 400 000	3 400 000
30.	Györffy - Puskás F. u kereszteződésben tűzcsap létesítése			1 667 400	1 667 400											1 667 400	1 667 400
I.	ÖSSZESEN:	206 338 634	373 884 029	3 827 200	377 711 229	130 180 005	130 180 005	0	130 180 005	0	0	0	0	336 518 639	504 064 034	3 827 200	507 891 234
1.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	17 434 020	17 434 020		17 434 020				0	287 474 224	287 474 224		287 474 224	304 908 244	304 908 244	0	304 908 244
2.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	122 826 299	122 826 299		122 826 299				0	454 912 220	454 912 220		454 912 220	577 738 519	577 738 519	0	577 738 519
3.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	92 214 505	98 214 505		98 214 505					360 350 020	360 350 020		360 350 020	452 564 525	458 564 525	0	458 564 525
4.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában	0	23 491 068	8 000 000	31 491 068					433 628 800	418 022 800		418 022 800	433 628 800	441 513 868	8 000 000	449 513 868
5.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály.	13 000 000	13 000 000		13 000 000					98 067 681	98 067 681		98 067 681	111 067 681	111 067 681	0	111 067 681
6.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj.pály.	16 400 000	16 400 000		16 400 000					35 634 678	35 634 678		35 634 678	52 034 678	52 034 678	0	52 034 678
7.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós	680 200	680 200		680 200					9 122 573	9 122 573		9 122 573	9 802 773	9 802 773	0	9 802 773
8.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt.pály.	0	0		0					635 000	635 000		635 000	635 000	635 000	0	635 000
9.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	9 741 911	11 320 165		11 320 165					70 868 117	70 868 117		70 868 117	80 610 028	82 188 282	0	82 188 282
10.	TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelési intézmények infrastruktúra fejlesztése		10 000 000	8 000 000	18 000 000					131 658 169	131 658 169		131 658 169	131 658 169	141 658 169	8 000 000	149 658 169
11.	TOP PLUSZ-3.1.3-23 Törökszentmiklós jövőjéért - a város ifjúságáért				0						1 823 760		1 823 760	0	1 823 760	0	1 823 760
II.	ÖSSZESEN:	272 296 935	313 366 257	16 000 000	329 366 257	0	0	0	0	1 882 351 482	1 868 569 242	0	1 868 569 242	2 154 648 417	2 181 935 499	16 000 000	2 197 935 499
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	478 635 569	687 250 286	19 827 200	707 077 486	130 180 005	130 180 005	0	130 180 005	1 882 351 482	1 868 569 242	0	1 868 569 242	2 491 167 056	2 685 999 533	19 827 200	2 705 826 733
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	52 819 165	101 381 068	2 501 643	103 882 711			701 357	701 357		2 463 800		2 463 800	52 819 165	103 844 868	3 203 000	107 047 868
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	531 454 734	788 631 354	22 328 843	810 960 197	130 180 005	130 180 005	701 357	130 881 362	1 882 351 482	1 871 033 042	0	1 871 033 042	2 543 986 221	2 789 844 401	23 030 200	2 812 874 601

”

8. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadások felújításonként

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő				Hazai támogatás				ÖSSZESEN
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	57 150 000	53 724 315		53 724 315					57 150 000	53 724 315	0	53 724 315
2.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530	1 079 530		1 079 530					1 079 530	1 079 530	0	1 079 530
3.	A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000	1 200 000		1 200 000					1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
4.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	6 850 000	6 850 000		6 850 000					6 850 000	6 850 000	0	6 850 000
5.	Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6.	Klapka út felújítása	29 019 050	26 551 486		26 551 486					29 019 050	26 551 486	0	26 551 486
7.	Óballa összekötő út felújítása	15 500 000	15 159 736		15 159 736					15 500 000	15 159 736	0	15 159 736
8.	Béla király u. közvilágítási lámpa LED lámpára való cseréje	170 053	0		0					170 053	0	0	0
9.	TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. út 251.) tetőszerkezetének felújítása	22 619 000	22 619 000		22 619 000					22 619 000	22 619 000	0	22 619 000
10.	Hunyadi tér Mindszenty szobor körüli járdaszakaszok felújítása	10 000 000	6 733 800		6 733 800					10 000 000	6 733 800	0	6 733 800
11.	Járdafelújítások - Nyugati városrész (Batthyány u., Szent Imre u., Hunyadi u., Corvin u., Deák F. u., Szent István u., Október u., Petőfi u., Széchenyi u., Fadrusz u., Bólyai u., Köztársaság u., Damjanich u.)	26 230 000	34 089 227		34 089 227					26 230 000	34 089 227	0	34 089 227
12.	Járdafelújítások - Központi városrész (Báthory u., Deák F. u., Batthyány u., Széchenyi u., Petőfi u. Vadai u.)	32 025 000	24 910 861		24 910 861					32 025 000	24 910 861	0	24 910 861
13.	Járdafelújítások - Keleti városrész (Jókai u., Teleki u., Tulipán u., Nagy Bálint u., Bacsó B. u., Stromfeld u., Kassai u., Rákóczi u.)	22 750 000	22 004 912		22 004 912					22 750 000	22 004 912	0	22 004 912
14.	Bocskai utca (Kossuth tér - Batthyány u. közötti szakasz) felújítása, parkoló építése	67 000 000	58 220 407	-3 581 624	54 638 783					67 000 000	58 220 407	-3 581 624	54 638 783
15.	Nyitnikék Tagóvoda járdafelújítás	2 000 000	0		0					2 000 000	0	0	0
16.	Nyitnikék Tagóvoda csoportszobák parketta felújítása	2 500 000	0		0					2 500 000	0	0	0
17.	Nyitnikék Tagóvoda felnőtt kézmosó kialakítása	2 000 000	0		0					2 000 000	0	0	0
18.	Aranyalma Tagóvoda csoportszobák parketta felújítása	3 000 000	0		0					3 000 000	0	0	0
19.	Százszorszép Tagóvoda kerítés felújítás	4 500 000	0		0					4 500 000	0	0	0
20.	IKK 1. lift felújítása (Irodai)	2 500 000	2 667 000		2 667 000					2 500 000	2 667 000	0	2 667 000
21.	Surjány harangláb felújítása (Kőrisfa u 10.)	4 000 000	4 000 000		4 000 000					4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
22.	TSZSZK I. számú Idősek klubja (Almásy út 23.), nyílászárócsere	6 000 000	6 000 000		6 000 000					6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
23.	TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. u 251.) elektromos hálózat felújítása	6 500 000	6 445 208		6 445 208					6 500 000	6 445 208	0	6 445 208
24.	Országzászló felújítása	500 000	1 000 000		1 000 000					500 000	1 000 000	0	1 000 000
25.	Fenyő úti járda felújítása	2 200 000	1 079 600		1 079 600					2 200 000	1 079 600	0	1 079 600
26.	Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása.	54 800 000	53 569 232		53 569 232					54 800 000	53 569 232	0	53 569 232
27.	Önkormányzat kamerarendszerének felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000					1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
28.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások	63 754 000	63 754 000		63 754 000					63 754 000	63 754 000	0	63 754 000
29.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	68 782 521	68 782 521		68 782 521					68 782 521	68 782 521	0	68 782 521
30.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek felújítása	12 065 000	12 065 000		12 065 000					12 065 000	12 065 000	0	12 065 000
31.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Iskolakonyha elszívó berendezés felújítása, korszerűsítése (Intézmény költségvetésében szerepel)	5 000 000	0	0	0					5 000 000	0	0	0
32.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Iskolakonyha hűtőkamrák felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)	3 000 000	3 000 000		3 000 000					3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
33.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha: Iskolakonyha és a Petőfi úti konyha belső felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)	6 000 000	6 150 000		6 150 000					6 000 000	6 150 000	0	6 150 000
34.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha: Iskolakonyha zsírfogó bővítése, átépítése (Intézmény költségvetésében szerepel)	1 500 000	2 500 000	-2 000 000	500 000					1 500 000	2 500 000	-2 000 000	500 000
35.	EGYMI épület felújítása, automata bejárati ajtó beépítése (Intézmény költségvetésében szerepel)	4 578 312	4 578 312		4 578 312					4 578 312	4 578 312	0	4 578 312
36.	Nyitnikék Tagóvoda épületében felújítás (Intézmény költségvetésében szerepel)		4 476 198		4 476 198					0	4 476 198	0	4 476 198
37.	Aranyalma Tagóvoda épületében felújítás (Intézmény költségvetésében szerepel)		5 402 358		5 402 358					0	5 402 358	0	5 402 358
38.	Százszorszép Tagóvoda épületében felújítás (Intézmény költségvetésében szerepel)		0		0					0	0	0	0
39.	Önkormányzati gépjárműparkhoz kapcsolódó felújítások		2 540 000		2 540 000					0	2 540 000	0	2 540 000
40.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha: Iskolakonyha ételszállító kocsi és konyhai berendezések felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)		1 730 000		1 730 000					0	1 730 000	0	1 730 000
41.	VJP. EGYMI udvar, parkoló kialakítása I. ütem				0			83 529 600	83 529 600			83 529 600	83 529 600
42.	Kossuth tér 6. sz. épület mögötti járda felújítása			3 581 624	3 581 624				0			3 581 624	3 581 624
43.	Sebességcsökkentő menetdinamikai küszöbök (fekvőrendőrök) telepítése			2 091 272	2 091 272				0			2 091 272	2 091 272
44.	PH épület szünetmentes rendszerét biztosító berendezés felújítása			2 627 000	2 627 000							2 627 000	2 627 000
I.	Felújítási feladatok összesen	552 772 466	528 882 703	2 718 272	531 600 975	0	0	83 529 600	83 529 600	552 772 466	528 882 703	86 247 872	615 130 575

”

9. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2025. évi általános és céltartaléka

						adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés		2025. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		27 416 249	119 867 451	1 675 964	121 543 415
1.	Általános működési tartalék		20 000 000	12 777 863	2 695 620	15 473 483
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	5 000 000	2 727 253	-508 842	2 218 411
3.		Képviselő keret	2 200 000	1 382 995	-510 814	872 181
4.		Közfoglalkoztatási pályázat önerő	216 249	12 318		12 318
5.		Elkülönített lakás számlák maradványa		102 967 022		102 967 022
II.	Felhalmozási tartalék		28 000 000	30 710 499	-1 118 678	29 591 821
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		20 000 000	15 870 966	-379 430	15 491 536
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	8 000 000	7 771 819	-739 248	7 032 571
3.		Víziközmű számla maradványa		6 826 033		6 826 033
4.		Lakásalap számla maradványa		241 681		241 681
Tartalékok összesen: I.+II.			55 416 249	150 577 950	557 286	151 135 236

”

10. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

I.	Önkormányzat		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						adatok Ft-ban
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	1 950 318 591	1 945 091 627	2 116 668 450	17 441 882	2 134 110 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	466 631 077	506 480 105		506 480 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	649 012 081	728 620 628	755 630 799	8 828 771	764 459 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	557 264 679	510 827 870	580 447 869	7 468 396	587 916 265
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	196 637 718	194 475 427	207 749 666	371 715	208 121 381
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 665 405	44 536 625	66 360 011	773 000	67 133 011
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	20 907 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	148 058 709	373 005 308	546 710 606	29 026 614	575 737 220
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			827 258		827 258
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	284 142
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	147 774 567	373 005 308	545 883 348	29 026 614	574 909 962
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	468 122	468 122		468 122
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	101 690 204	14 298 170	115 273 690		115 273 690
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	38 435 122	45 804 880	47 888 040	29 026 614	76 914 654
2.5.5.	- EU-s támogatás	7 043 025	312 434 136	382 253 496		382 253 496
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		1 853 267 592	1 839 485 352	102 003 752	1 941 489 104
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 853 267 592	1 839 485 352	102 003 752	1 941 489 104
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		130 180 005	130 180 005	102 003 752	232 183 757
3.5.5.	- EU-s támogatás		1 723 087 587	1 709 305 347		1 709 305 347
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	2 099 138 974	1 773 209 000	1 773 209 000	0	1 773 209 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	2 074 198 760	1 756 859 000	1 756 859 000	0	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	82 257 788	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	115 965 852	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 875 975 120	1 554 000 000	1 554 000 000		1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 413 500	2 250 000	2 250 000		2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	22 526 714	14 100 000	14 100 000		14 100 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	19 156 171	12 100 000	12 100 000		12 100 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	3 370 543	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	425 761 290	748 169 720	759 169 720	2 000 000	761 169 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 904 013	8 090 000	8 090 000		8 090 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	71 968 935	75 000 000	75 000 000		75 000 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	71 968 935	75 000 000	75 000 000		75 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 744 299	15 420 000	15 420 000		15 420 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	179 139 538	228 471 000	228 471 000		228 471 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 512 543	52 953 720	52 953 720	425 000	53 378 720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		288 585 000	288 585 000		288 585 000
5.8.	Kamatbevételek	53 815 542	50 000 000	50 000 000		50 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	29 676 420	29 650 000	40 650 000	1 575 000	42 225 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	68 255 626
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	68 255 626	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	37 173 705		6 590 711		6 590 711
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405		3 590 711		3 590 711
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 598 300		3 000 000		3 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 815 276	80 000	150 000		150 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	465 743	80 000	80 000		80 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 349 533		70 000		70 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 730 522 171	6 692 823 247	7 041 983 839	150 472 248	7 192 456 087
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 693 979 154	1 490 699 669	1 790 121 657		1 790 121 657
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 693 979 154	1 490 699 669	1 790 121 657	0	1 790 121 657
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	711 882 843	292 299 536	542 956 686	-2 725 642	540 231 044
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 982 096 311	1 198 400 133	1 247 164 971	2 725 642	1 249 890 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	68 563 324
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	68 563 324
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 762 542 478	1 490 699 669	1 790 121 657		1 790 121 657
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 493 064 649	8 183 522 916	8 832 105 496	150 472 248	8 982 577 744

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 738 328 894	2 225 082 443	2 468 683 522	18 763 057	2 487 446 579
1.1.	Személyi juttatások	251 924 143	269 011 932	392 021 910	11 336 130	403 358 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 073 123	38 419 126	49 430 241	1 354 708	50 784 949
1.3.	Dologi kiadások	701 795 648	1 301 309 807	1 409 068 082	6 072 219	1 415 140 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 989 702	51 193 000	51 193 000		51 193 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	714 546 278	565 148 578	566 970 289	0	566 970 289
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 558 315	320 791 022	320 791 022		320 791 022
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	284 142
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	320 258 989	32 027 556	32 587 556		32 587 556
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 590 711		3 590 711
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	224 444 832	212 330 000	210 001 000		210 001 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 420 558 147	3 078 313 690	3 241 497 848	102 448 072	3 343 945 920
2.1.	Beruházások	542 951 166	2 491 167 056	2 685 999 533	19 827 200	2 705 826 733
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	203 018 379	170 548 634	338 094 029	3 827 200	341 921 229
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	327 463 905	1 882 351 482	1 868 569 242		1 868 569 242
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	12 468 882	272 296 935	313 366 257	16 000 000	329 366 257
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		130 180 005	130 180 005		130 180 005
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		35 790 000	35 790 000		35 790 000
2.2.	Felújítások	417 127 941	532 694 154	501 045 835	85 620 872	586 666 707
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 460 479 040	54 452 480	54 452 480	-3 000 000	51 452 480
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 456 479 119	43 452 480	43 452 480		43 452 480
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 999 921	11 000 000	11 000 000	-3 000 000	8 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	55 416 249	150 577 950	557 286	151 135 236
3.1.	Működési tartalék	0	27 416 249	119 867 451	1 675 964	121 543 415
3.1.1.	- Általános tartalék		20 000 000	12 777 863	2 695 620	15 473 483
3.1.2.	- Céltartalék		7 416 249	107 089 588	-1 019 656	106 069 932
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	28 000 000	30 710 499	-1 118 678	29 591 821
3.2.1.	- Általános tartalék		20 000 000	15 870 966	-379 430	15 491 536
3.2.2.	- Céltartalék		8 000 000	14 839 533	-739 248	14 100 285
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 158 887 041	5 358 812 382	5 860 759 320	121 768 415	5 982 527 735
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 514 423 951	2 795 078 534	2 941 714 176	28 703 833	2 970 418 009
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 534 459	68 563 324	67 349 523		67 349 523
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 450 889 492	2 726 515 210	2 874 364 653	28 703 833	2 903 068 486
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 544 055 951	2 824 710 534	2 971 346 176	28 703 833	3 000 050 009
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 702 942 992	8 183 522 916	8 832 105 496	150 472 248	8 982 577 744

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24,0	24,5	24,5		24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		53	60	60		60
Nyári diákmunka létszáma (fő)		3		3		3

”

11. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

	Intézmények összesen		2025. évi
	Intézmények összesen		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5	6
Bevételek						*(adatok Ft-ban)*
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	433 350 780	434 029 640	438 973 554	0	438 973 554
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	231 113 236	237 394 504	237 394 504	0	237 394 504
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 556 022	9 297 370	9 297 370	0	9 297 370
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	24 474 874	24 878 000	24 878 000	0	24 878 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	198 082 340	203 219 134	203 219 134	0	203 219 134
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 396 068	22 674 059	22 674 059	0	22 674 059
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	90 925 221	91 367 384	91 367 384	0	91 367 384
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 049 804	74 940 405	75 178 090	0	75 178 090
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 395 000	3 713 392	3 839 392	0	3 839 392
1.8.	Kamatbevételek	467 061	200 000	269 000	0	269 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 004 390	3 739 896	8 251 125	0	8 251 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	629 659 362	637 194 583	721 114 581	17 042 714	738 157 295
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	629 659 362	637 194 583	721 114 581	17 042 714	738 157 295
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	20 056	0	1 210 000	0	1 210 000
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 114 019	6 324 822	26 241 090	2 532 914	28 774 004
2.3.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	561 864 900	570 475 820	603 718 520	14 509 800	618 228 320
2.3.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	39 686 307	25 200 000	25 200 000	0	25 200 000
2.3.5	- EU forrásból	4 974 080	35 193 941	64 744 971	0	64 744 971
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	250 000	0	2 463 800	0	2 463 800
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000	0	2 463 800	0	2 463 800
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0
4.4.	- EU forrásból	0	0	0	0	0
4.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	250 000		0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		0	2 463 800	0	2 463 800
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	880 315	0	880 315
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	880 315	0	880 315
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	505 748	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	430 000	430 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 063 765 890	1 071 224 223	1 163 432 250	17 472 714	1 180 904 964
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 510 683 834	2 739 575 852	2 929 660 103	28 703 833	2 958 363 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 794 342	13 060 642	55 295 450	0	55 295 450
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	56 735 829	965 200	6 917 805	0	6 917 805
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	3 058 513	12 095 442	48 377 645	0	48 377 645
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 450 889 492	2 726 515 210	2 874 364 653	28 703 833	2 903 068 486
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 783 720 643	1 792 365 150	1 962 688 360	17 736 882	1 980 425 242
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	667 168 849	934 150 060	911 676 293	10 966 951	922 643 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 574 449 724	3 810 800 075	4 093 092 353	46 176 547	4 139 268 900

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 462 149 523	3 737 902 598	3 961 410 617	42 346 547	4 003 757 164
1.1.	Személyi juttatások	2 299 594 643	2 462 963 693	2 608 965 393	31 497 041	2 640 462 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 262 229	336 384 292	353 491 792	4 568 106	358 059 898
1.3.	Dologi kiadások	823 328 961	938 554 613	998 126 174	6 281 400	1 004 407 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 963 690	0	827 258	0	827 258
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	57 004 751	72 897 477	131 681 736	3 830 000	135 511 736
2.1.	Beruházások	46 259 334	52 819 165	103 844 868	3 203 000	107 047 868
2.2.	Felújítások	10 745 417	20 078 312	27 836 868	627 000	28 463 868
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 519 154 274	3 810 800 075	4 093 092 353	46 176 547	4 139 268 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		357	395	397	0	397
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14	23	14	0	14
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0	0	0	0

”

12. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	3 111 785	2 737 000	2 737 000	0	2 737 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 439 165	1 210 000	1 210 000		1 210 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0
1.5.	Ellátási díjak					0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	445 032	327 000	327 000		327 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					0
1.8.	Kamatbevételek	126 228				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 101 360	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	13 786 307	0	1 210 000	0	1 210 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 786 307	0	1 210 000	0	1 210 000
2.3.1	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			1 210 000		1 210 000
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól					0
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					0
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	13 786 307				0
2.3.5.	- EU forrásból					0
3.	Közhatalmi bevételek					0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- EU forrásból
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 898 092	2 737 000	3 947 000	0	3 947 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	481 677 308	611 325 000	635 026 986	0	635 026 986
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 933 464	965 200	2 222 311	0	2 222 311
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	13 933 464	965 200	2 222 311		2 222 311
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	467 743 844	610 359 800	632 804 675	0	632 804 675
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	280 729 720	280 729 720	317 241 975		317 241 975
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	187 014 124	329 630 080	315 562 700		315 562 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	498 575 400	614 062 000	638 973 986	0	638 973 986

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	494 124 794	609 388 000	633 867 986	-2 627 000	631 240 986
1.1.	Személyi juttatások	367 495 276	434 698 000	455 631 721		455 631 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 154 515	62 605 000	65 326 154		65 326 154
1.3.	Dologi kiadások	70 475 003	112 085 000	112 910 111	-2 627 000	110 283 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	2 228 295	4 674 000	5 106 000	2 627 000	7 733 000
2.1.	Beruházások	2 228 295	4 674 000	5 106 000		5 106 000
2.2.	Felújítások				2 627 000	2 627 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	496 353 089	614 062 000	638 973 986		638 973 986

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		57	65	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

13. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet

III. 1.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5	6
Bevételek						adatok Ft-ban
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	46 975 043	40 776 700	40 776 700		40 776 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 794 439	25 307 400	25 307 400	0	25 307 400
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 844 500	16 878 000	16 878 000		16 878 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 949 939	8 429 400	8 429 400		8 429 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 847 399	15 355 000	15 355 000		15 355 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0
1.5.	Ellátási díjak					0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 741	24 300	24 300		24 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					0
1.8.	Kamatbevételek					0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 311 464	90 000	90 000		90 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	590 042 450	596 579 366	632 299 682	14 509 800	646 809 482
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 042 450	596 579 366	632 299 682	14 509 800	646 809 482
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 977 550	903 546	3 381 162		3 381 162
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	561 864 900	570 475 820	603 718 520	14 509 800	618 228 320
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	25 200 000	25 200 000	25 200 000		25 200 000
2.8.	- EU forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.6.	- EU forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	637 017 493	637 356 066	673 076 382	14 509 800	687 586 182
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	76 274 057	80 172 283	91 621 873		91 621 873
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 024 057	12 095 442	13 626 332		13 626 332
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	3 024 057				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		12 095 442	13 626 332		13 626 332
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 250 000	68 076 841	77 995 541		77 995 541
9.3.1.	Állami hozzájárulás					0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	73 250 000	68 076 841	77 995 541		77 995 541
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	713 291 550	717 528 349	764 698 255	14 509 800	779 208 055

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	684 718 825	700 893 907	736 614 223	14 509 800	751 124 023
1.1.	Személyi juttatások	491 730 600	500 523 942	513 635 242	5 280 000	518 915 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 817 508	55 642 288	56 181 304	686 400	56 867 704
1.3.	Dologi kiadások	138 170 717	144 727 677	166 797 677	8 543 400	175 341 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	14 946 393	16 634 442	28 084 032		28 084 032
2.1.	Beruházások	6 544 732	12 056 130	23 505 720		23 505 720
2.2.	Felújítások	8 401 661	4 578 312	4 578 312		4 578 312
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	699 665 218	717 528 349	764 698 255	14 509 800	779 208 055

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		48	65	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)						0

”

14. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						adatok Ft-ban
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	13 328 243	7 799 813	9 103 959		9 103 959
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj					0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel					0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 078 241	5 629 059	5 629 059		5 629 059
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0
1.5.	Ellátási díjak					0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 194	1 519 858	1 519 858		1 519 858
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			126 000		126 000
1.8.	Kamatbevételek	70 849		69 000		69 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 823 959	650 896	1 760 042		1 760 042
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 562 668	2 710 638	39 694 516	1 083 957	40 778 473
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 562 668	2 710 638	39 694 516	1 083 957	40 778 473
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	8 562 668	2 710 638	10 143 486	1 083 957	11 227 443
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból					0
2.8.	- EU forrásból			29 551 030		29 551 030
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			2 463 800		2 463 800
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 463 800	0	2 463 800
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					0
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból					0
4.6.	- EU forrásból			2 463 800		2 463 800
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése					0
5.2.	Ingatlanok értékesítése					0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	21 890 911	10 510 451	51 262 275	1 083 957	52 346 232
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	731 050 613	787 270 327	855 466 117	3 596 071	859 062 188
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	1 460 980	0	31 890 717	0	31 890 717
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	1 460 980		1 136 524		1 136 524
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			30 754 193		30 754 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	729 589 633	787 270 327	823 575 400	3 596 071	827 171 471
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	649 012 081	728 620 628	755 630 799	8 828 771	764 459 570
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	80 577 552	58 649 699	67 944 601	-5 232 700	62 711 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	752 941 524	797 780 778	906 728 392	4 680 028	911 408 420

Kiadások		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	703 701 909	788 175 193	854 026 258	4 680 028	858 706 286
1.1.	Személyi juttatások	555 841 578	628 848 179	668 336 894	4 613 871	672 950 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 470 313	91 866 581	96 413 387	66 157	96 479 544
1.3.	Dologi kiadások	64 390 018	67 460 433	89 275 977		89 275 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	17 348 898	9 605 585	52 702 134	0	52 702 134
2.1.	Beruházások	16 558 718	9 605 585	42 823 578		42 823 578
2.2.	Felújítások	790 180	0	9 878 556		9 878 556
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	721 050 807	797 780 778	906 728 392	4 680 028	911 408 420

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		88	88	90		90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6		6
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)						0

”

15. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

III. 3.	Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						adatok Ft-ban
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	239 679 537	225 806 670	225 806 670		225 806 670
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	175 687 469	166 349 604	166 349 604	0	166 349 604
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 556 022	9 297 370	9 297 370		9 297 370
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj					0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	167 131 447	157 052 234	157 052 234		157 052 234
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0
1.5.	Ellátási díjak	12 166 741	11 093 443	11 093 443		11 093 443
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 768 327	47 963 623	47 963 623		47 963 623
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					0
1.8.	Kamatbevételek	194 263	200 000	200 000		200 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
1.10.	Egyéb működési bevételek	862 737	200 000	200 000		200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	815 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	815 000				0
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól					0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból					0
2.8.	- EU forrásból	815 000				0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	250 000				0
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból					0
4.6.	- EU forrásból					0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése					0
5.2.	Ingatlanok értékesítése					0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	240 744 537	225 806 670	225 806 670		225 806 670
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	455 210 237	494 175 951	510 381 866	12 191 875	522 573 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 058 513	0	2 118 499	0	2 118 499
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	3 058 513		2 118 499		2 118 499
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	452 151 724	494 175 951	508 263 367	12 191 875	520 455 242
9.3.1.	Állami hozzájárulás	405 031 416	411 219 327	437 954 082	-2 417 596	435 536 486
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	47 120 308	82 956 624	70 309 285	14 609 471	84 918 756
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	695 954 774	719 982 621	736 188 536	12 191 875	748 380 411

Kiadások		2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	682 244 831	697 878 621	714 086 037	12 191 875	726 277 912
1.1.	Személyi juttatások	304 914 874	303 078 605	315 545 346	11 389 907	326 935 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 636 549	49 080 596	50 701 271	801 968	51 503 239
1.3.	Dologi kiadások	329 693 408	345 719 420	347 839 420		347 839 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	11 341 444	22 104 000	22 102 499		22 102 499
2.1.	Beruházások	9 787 868	6 604 000	8 722 499	2 000 000	10 722 499
2.2.	Felújítások	1 553 576	15 500 000	13 380 000	-2 000 000	11 380 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	693 586 275	719 982 621	736 188 536	12 191 875	748 380 411

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		60	65	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			9			0
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

16. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	37 308 932	62 909 617	62 909 617		62 909 617
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 631 328	45 737 500	45 737 500		45 737 500
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 630 374	8 000 000	8 000 000		8 000 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	22 000 954	37 737 500	37 737 500		37 737 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 263	480 000	480 000		480 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					0
1.5.	Ellátási díjak					0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 051 016	12 478 725	12 478 725		12 478 725
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 395 000	3 713 392	3 713 392		3 713 392
1.8.	Kamatbevételek	75 721				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
1.10.	Egyéb működési bevételek	124 604	500 000	500 000		500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	2 534 123		2 617 200	519 851	3 137 051
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 534 123		2 617 200	519 851	3 137 051
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 834 123		2 617 200	519 851	3 137 051
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	700 000
2.8.	- EU forrásból
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	250 000
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.6.	- EU forrásból
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	505 748
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				430 000	430 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	40 598 803	62 909 617	65 526 817	949 851	66 476 668
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	214 729 770	231 598 876	240 182 441	773 000	240 955 441
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 976 410	0	2 434 179	0	2 434 179
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	3 976 410		2 434 179		2 434 179
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	210 753 360	231 598 876	237 748 262	773 000	238 521 262
9.3.1.	Állami hozzájárulás	66 665 405	44 536 625	66 360 011	773 000	67 133 011
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 087 955	187 062 251	171 388 251		171 388 251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 328 573	294 508 493	305 709 258	1 722 851	307 432 109

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	245 163 508	285 384 943	296 585 708	519 851	297 105 559
1.1.	Személyi juttatások	125 762 348	137 138 626	139 755 826	137 000	139 892 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 768 394	18 332 516	18 332 516	17 851	18 350 367
1.3.	Dologi kiadások	102 313 766	129 913 801	138 497 366	365 000	138 862 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	319 000				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	7 730 886	9 123 550	9 123 550	1 203 000	10 326 550
2.1.	Beruházások	7 730 886	9 123 550	9 123 550	1 203 000	10 326 550
2.2.	Felújítások					0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	252 894 394	294 508 493	305 709 258	1 722 851	307 432 109

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22	22	22		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	1	1
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)						0

”

17. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						adatok Ft-ban
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	97 964	2 000	114 083	0	114 083
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek					0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	97 964	2 000	114 083		114 083
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	8 819 429	36 549 260	40 265 684	464 553	40 730 237
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 819 429	36 549 260	40 265 684	464 553	40 730 237
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	4 660 349	1 355 319	5 071 743	464 553	5 536 296
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU forrásból	4 159 080	35 193 941	35 193 941		35 193 941
3.	Közhatalmi bevételek					0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					0
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból					0
4.6.	- EU forrásból					0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	8 917 393	36 551 260	40 379 767	464 553	40 844 320
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	166 483 219	133 642 733	160 069 492	5 316 642	165 386 134
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 907 503	0	1 553 099	0	1 553 099
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	31 907 503		827 258		827 258
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			725 841		725 841
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 575 716	133 642 733	158 516 393	5 316 642	163 833 035
9.3.1.	Állami hozzájárulás	125 876 818	100 613 550	126 450 060	5 316 642	131 766 702
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	8 698 898	33 029 183	32 066 333		32 066 333
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 400 612	170 193 993	200 449 259	5 781 195	206 230 454

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	172 892 906	167 692 093	197 221 518	5 781 195	203 002 713
1.1.	Személyi juttatások	119 501 238	126 655 980	152 097 398	5 209 354	157 306 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 888 303	14 956 413	17 825 679	571 841	18 397 520
1.3.	Dologi kiadások	18 858 675	26 079 700	26 471 183		26 471 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 644 690		827 258		827 258
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	954 607	2 501 900	3 227 741	0	3 227 741
2.1.	Beruházások	954 607	2 501 900	3 227 741		3 227 741
2.2.	Felújítások					0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 847 513	170 193 993	200 449 259	5 781 195	206 230 454

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	19	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)						0

”

18. melléklet a 19/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ		2025. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						adatok Ft-ban
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	92 849 276	93 997 840	97 525 525	0	97 525 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					0
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	78 758 480	80 273 941	80 273 941		80 273 941
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 408 494	12 626 899	12 864 584		12 864 584
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					0
1.8.	Kamatbevételek					0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 682 302	1 097 000	4 387 000		4 387 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	5 099 385	1 355 319	5 027 499	464 553	5 492 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 099 385	1 355 319	5 027 499	464 553	5 492 052
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	20 056				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	5 079 329	1 355 319	5 027 499	464 553	5 492 052
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől					0
2.8.	- EU forrásból					0
3.	Közhatalmi bevételek					0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					0
4.5.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból					0
4.6.	- EU forrásból					0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	880 315	0	880 315
5.1.	Immateriális javak értékesítése					0
5.2.	Ingatlanok értékesítése					0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			880 315		880 315
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	97 948 661	95 353 159	103 433 339	464 553	103 897 892
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	385 258 630	401 390 682	436 911 328	6 826 245	443 737 573
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 433 415	0	1 450 313	0	1 450 313
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	2 433 415		297 533		297 533
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			1 152 780		1 152 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	382 825 215	401 390 682	435 461 015	6 826 245	442 287 260
9.3.1.	Állami hozzájárulás	256 405 203	226 645 300	259 051 433	5 236 065	264 287 498
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	126 420 012	174 745 382	176 409 582	1 590 180	177 999 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	483 207 291	496 743 841	540 344 667	7 290 798	547 635 465

	Kiadások	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	479 302 750	488 489 841	529 008 887	7 290 798	536 299 685
1.1.	Személyi juttatások	334 348 729	332 020 361	363 962 966	4 866 909	368 829 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 526 647	43 900 898	48 711 481	2 423 889	51 135 370
1.3.	Dologi kiadások	99 427 374	112 568 582	116 334 440		116 334 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	2 454 228	8 254 000	11 335 780	0	11 335 780
2.1.	Beruházások	2 454 228	8 254 000	11 335 780		11 335 780
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	481 756 978	496 743 841	540 344 667	7 290 798	547 635 465

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		66	71	71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”