Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 27- 2025. 11. 28

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.27.

[1] Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése)

„a) bevételi és kiadási főösszegét 413.360.967 Ft-ban

b) működési költségvetési bevételét 236.211.684 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 276.117.398 Ft-ban

bb) működési költségvetési egyenlegét -39.895.714 Ft-ban

bc) felhalmozási költségvetési bevételét 92.832.896 Ft-ban

bd) felhalmozási költségvetési kiadását 133.099.938 Ft-ban

be) felhalmozási költségvetési egyenlegét -40.267.042 Ft-ban”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. november 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (önkormányzat, bölcsőde)

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok																	adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2025.évi eredeti ei.	módosított ei. 2025.02.	módosított ei. 2025.04.	módosított ei. 2025.06.	módosított ei. 2025.09.	módosított ei. 2025.11.26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2025.évi eredeti ei.	módosított ei. 2025.02.	módosított ei. 2025.04.	módosított ei. 2025.06.	módosított ei. 2025.09.	módosított ei. 2025.11.26.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 221 631	142 318 165	148 512 165	156 774 885	158 882 960	164 463 259	1.	K1	Személyi juttatások	72 950 000	72 950 000	79 266 000	80 966 000	82 366 000	85 700 000
2.	B3	Közhatalmi bevételek	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000	40 410 000	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 081 000	9 081 000	9 524 000	9 734 000	9 923 000	10 171 510
3.	B4	Működési bevételek	25 057 000	25 057 000	25 757 000	25 757 000	27 198 925	27 294 925	3.	K3	Dologi kiadások	112 596 000	122 696 000	123 057 387	128 905 107	132 896 107	139 431 645
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	304 000	2 134 000	3 034 000	4 053 500	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	9 784 000
									5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 828 000	29 828 000	29 988 000	29 988 000	29 988 000	31 030 243
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			199 978 631	201 075 165	208 273 165	218 365 885	222 815 885	236 221 684	Működési célú költségvetési kiadások összesen:			232 255 000	242 355 000	249 635 387	257 393 107	262 973 107	276 117 398
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	27 587 938	27 587 938	5.	K6	Beruházások	58 060 000	94 119 500	91 359 500	93 694 500	91 769 650	106 879 038
6.	B5	Felhalmozási bevételek	20 320 000	65 382 966	65 382 966	65 382 966	65 382 966	65 244 958	6.	K7	Felújítások	9 000 000	9 000 000	9 984 000	9 984 000	38 366 788	23 380 900
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							7.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			20 320 000	65 382 966	65 382 966	65 382 966	92 970 904	92 832 896	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			69 900 000	105 959 500	104 183 500	106 518 500	132 976 438	133 099 938
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI)			220 298 631	266 458 131	273 656 131	283 748 851	315 786 789	329 054 580	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI)			302 155 000	348 314 500	353 818 887	363 911 607	395 949 545	409 217 336

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
8.	B8	Előző évi költségvetési maradvány	73 500 000	73 500 000	71 806 387	71 806 387	71 806 387	71 806 387	8.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
9.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	9.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631
10.	B8	Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	10.	K9	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			86 000 000	86 000 000	84 306 387	84 306 387	84 306 387	84 306 387	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			306 298 631	352 458 131	357 962 518	368 055 238	400 093 176	413 360 967	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			306 298 631	352 458 131	357 962 518	368 055 238	400 093 176	413 360 967

”

2. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (önkormányzat)

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok																	adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2025.évi eredeti ei.	módosított ei. 2025.02.	módosított ei. 2025.04.	módosított ei. 2025.06.	módosított ei. 2025.09.	módosított ei. 2025.11.26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2025.évi eredeti ei.	módosított ei. 2025.02.	módosított ei. 2025.04.	módosított ei. 2025.06.	módosított ei. 2025.09.	módosított ei. 2025.11.26.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 221 631	142 318 165	148 512 165	156 774 885	158 882 960	164 463 259	1.	K1	Személyi juttatások	40 450 000	40 450 000	46 766 000	48 466 000	49 866 000	53 500 000
2.	B3	Közhatalmi bevételek	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000	40 410 000	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 881 000	4 881 000	5 324 000	5 534 000	5 723 000	6 371 510
3.	B4	Működési bevételek	24 803 000	24 803 000	25 503 000	25 503 000	26 944 925	26 894 925	3.	K3	Dologi kiadások	104 766 000	114 866 000	115 227 387	121 075 107	125 066 107	132 281 645
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 830 000	2 730 000	3 750 000	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	9 784 000
									5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 828 000	29 828 000	29 988 000	29 988 000	29 988 000	31 030 243
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			199 724 631	200 821 165	207 715 165	217 807 885	222 257 885	235 518 184	Működési célú költségvetési kiadások összesen:			187 725 000	197 825 000	205 105 387	212 863 107	218 443 107	232 967 398
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	27 587 938	27 587 938	5.	K6	Beruházások	57 560 000	93 619 500	90 559 500	92 894 500	90 969 650	104 553 538
6.	B5	Felhalmozási bevételek	20 320 000	65 382 966	65 382 966	65 382 966	65 382 966	65 244 958	6.	K7	Felújítások	9 000 000	9 000 000	9 984 000	9 984 000	38 366 788	23 380 900
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							7.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			20 320 000	65 382 966	65 382 966	65 382 966	92 970 904	92 832 896	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			69 400 000	105 459 500	103 383 500	105 718 500	132 176 438	130 774 438
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI)			220 044 631	266 204 131	273 098 131	283 190 851	315 228 789	328 351 080	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI)			257 125 000	303 284 500	308 488 887	318 581 607	350 619 545	363 741 836

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
8.	B8	Előző évi költségvetési maradvány	71 000 000	71 000 000	69 198 737	69 198 737	69 198 737	69 198 737	8.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
9.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	9.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631	4 143 631
10.	B8	Megelőlegezés							10.	K9	Központi, irányítószervi támogatás	42 276 000	42 276 000	42 164 350	42 164 350	42 164 350	42 164 350
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			83 500 000	83 500 000	81 698 737	81 698 737	81 698 737	81 698 737	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			46 419 631	46 419 631	46 307 981	46 307 981	46 307 981	46 307 981

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			303 544 631	349 704 131	354 796 868	364 889 588	396 927 526	410 049 817	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			303 544 631	349 704 131	354 796 868	364 889 588	396 927 526	410 049 817

”

3. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025.évi bevételi előirányzatai

		2025.évi eredeti ei.		Módosított ei. 2025.02.hó		Módosított ei. 2025.04.hó		Módosított ei. 2025.06.hó		Módosított ei. 2025.09.hó		Módosított ei. 2025.11.26.
1	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	139 421 631		140 518 165		140 518 165		140 600 885		139 405 990		143 281 593
1.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		127 080 171		128 176 705		128 176 705		128 176 705		125 710 540		125 849 242
1.2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (bértámogatás)		12 341 460		12 341 460		12 341 460		12 341 460		12 341 460		12 341 460
1.3	B1 Elszámolásból származó bevételek								82 720		82 720		82 720
1.4	B1 Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. Tűzifa)										1 271 270		1 271 270
1.5	B1 Működési célú költségvetési támogatások (ÖNHIKI)												3 736 901
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-		-		-		680 000		880 000		880 000
2.3	B4. Működési bevételek		-		-		-		-		200 000		200 000
2.4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök								680 000		680 000		680 000
3.	013320 Köztemető	330 000		330 000		330 000		330 000		330 000		280 000
3.3	B4. Működési bevételek		330 000		330 000		330 000		330 000		330 000		280 000
4	013350 Önkormányzati vagyonnall való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 560 000		80 622 966		80 622 966		80 622 966		101 984 781		101 846 773
4.2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		0		0		20 119 890		20 119 890
4.3	B4. Működési bevételek		15 240 000		15 240 000		15 240 000		15 240 000		16 481 925		16 481 925
4.5	Felhalmozási bevételek (B5,B406)		20 320 000		65 382 966		65 382 966		65 382 966		65 382 966		65 244 958
7.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 800 000		1 800 000		7 994 000		7 994 000		7 994 000		9 542 510
7.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 800 000		1 800 000		7 994 000		7 994 000		7 994 000		9 542 510
10.	047120 Piac üzemeltetése	1 169 000		1 169 000		1 169 000		1 169 000		1 169 000		1 169 000
10.3	B4. Működési bevételek		1 169 000		1 169 000		1 169 000		1 169 000		1 169 000		1 169 000
11	066010 Zöldterület kezelés	-		-		-		-		-		1 178 642
11.1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												1 178 642
12	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-		-		-		-		5 422 898		5 422 898
12.2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										5 422 898		5 422 898
17	066020 Város-,község gazdálkodás	-		-		200 000		1 350 000		2 734 874		2 076 133
17.1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										1 184 874		156 133
17.3	B4. Működési bevételek						200 000		200 000		200 000		200 000
17.4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök								1 150 000		1 350 000		1 720 000
19.	074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	317 000		317 000		317 000		317 000		317 000		317 000
19.3	B4. Működési bevételek		317 000		317 000		317 000		317 000		317 000		317 000
23.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	635 000		635 000		1 135 000		1 135 000		1 135 000		1 135 000
23.3	B4. Működési bevételek		635 000		635 000		1 135 000		1 135 000		1 135 000		1 135 000
24.	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000		5 879 246		6 529 246
24.1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										2 118 096		2 118 096
24.2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										2 045 150		2 045 150
24.3	B4. Működési bevételek		1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000		1 016 000
24.4	B6. Működési célú átvett pénzeszközök										700 000		1 350 000
26.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 096 000		6 096 000		6 096 000		6 096 000		6 096 000		6 096 000
26.3	B4. Működési bevételek		6 096 000		6 096 000		6 096 000		6 096 000		6 096 000		6 096 000
30.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 000 000		71 000 000		69 198 737		77 378 737		77 378 737		77 385 022
30.5	B16 Működési célú támogatások								8 180 000		8 180 000		8 186 285
30.6	B813. Maradvány igénybevétele		71 000 000		71 000 000		69 198 737		69 198 737		69 198 737		69 198 737
33.	900020 Közhatalmi bevételek	33 700 000		33 700 000		33 700 000		33 700 000		33 700 000		40 410 000
33.1	Telekadó (B34)		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		6 200 000
33.2	Magánszemélyek kommunális adója (B34)		5 300 000		5 300 000		5 300 000		5 300 000		5 300 000		4 900 000
33.3	Helyi iparűzési adó (351)		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		29 000 000
33.7	Pótlék, bírság (B36)		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		310 000
34.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	12 500 000		12 500 000		12 500 000		12 500 000		12 500 000		12 500 000
34.1	Hitelfelvétel - pályázatok önerő		12 500 000		12 500 000		12 500 000		12 500 000		12 500 000		12 500 000
	Összesen	303 544 631		349 704 131		354 796 868		364 889 588		396 927 526		410 049 817


		2025. eredeti		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 221 631		142 318 165		148 512 165		156 774 885		158 882 960		164 463 259
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		-		-		-		27 587 938		27 587 938
	B3. Közhatalmi bevételek	33 700 000		33 700 000		33 700 000		33 700 000		33 700 000		40 410 000
	B4. Működési bevételek	24 803 000		24 803 000		25 503 000		25 503 000		26 944 925		26 894 925
	B5. Felhalmozási bevételek	20 320 000		65 382 966		65 382 966		65 382 966		65 382 966		65 244 958
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-		-		-		1 830 000		2 730 000		3 750 000
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-		-		-		-
	B8. Finanszírozási bevételek	83 500 000		83 500 000		81 698 737		81 698 737		81 698 737		81 698 737
	ÖSSZESEN	303 544 631		349 704 131		354 796 868		364 889 588		396 927 526		410 049 817

”

4. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai

													adatok Ft-ban
		2025. évi eredeti ei.		módosított ei. 2025.02.		módosított ei. 2025.04.		módosított ei. 2025.06.		módosított ei. 2025.09.		módosított ei. 2025.11.26.
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	42 971 000		53 071 000		53 287 000		57 637 000		59 187 000		65 081 000
1.1.	K1. Személyi juttatások		23 700 000		23 700 000		23 700 000		24 900 000		24 900 000		26 400 000
1.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 081 000		3 081 000		3 081 000		3 231 000		3 231 000		3 681 000
1.3	K3. Dologi kiadások		16 190 000		26 290 000		26 506 000		29 506 000		31 056 000		34 209 000
3.	013320 Köztemető	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
3.3.	K3. Dologi kiadások		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 782 000		13 782 000		14 157 387		14 975 107		14 975 107		15 102 107
4.3.	K3. Dologi kiadások		13 782 000		13 782 000		14 157 387		14 975 107		14 975 107		15 102 107
5.	031060 Bűnmegelőzés	295 000		295 000		295 000		295 000		295 000		295 000
5.3	K3. Dologi kiadások		295 000		295 000		295 000		295 000		295 000		295 000
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 933 000		1 933 000		8 147 000		8 147 000		8 177 000		9 605 510
6.1	K1. Személyi juttatások		1 800 000		1 800 000		7 616 000		7 616 000		7 616 000		8 950 000
6.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		120 000		120 000		498 000		498 000		498 000		592 510
6.3	K3. Dologi kiadások		13 000		13 000		33 000		33 000		63 000		63 000
7	045160 Közutak fenntartása	2 535 000		2 535 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000		500 000
7.3	K3. Dologi kiadások		2 535 000		2 535 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000		500 000
8.	045161 Kerékpárutak fenntartása	765 000		765 000		600 000		600 000		600 000		600 000
8.3	K3. Dologi kiadások		765 000		765 000		600 000		600 000		600 000		600 000
9.	047120 Piac üzemeltetése	552 000		552 000		552 000		552 000		552 000		552 000
9.3	K3. Dologi kiadások		552 000		552 000		552 000		552 000		552 000		552 000
10	047410 Ár- és belvízvédelem	-		-		-		-		127 000		127 000
10.3	K3. Dologi kiadások										127 000		127 000
14	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
14.3	K3. Dologi kiadások		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
15	064010 Közvilágítás	13 620 000		13 620 000		13 620 000		13 620 000		10 890 000		11 040 133
15.3	K3. Dologi kiadások		13 620 000		13 620 000		13 620 000		13 620 000		10 890 000		11 040 133
16	066010 Zöldterület	1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 870 000		2 670 000		14 897 000
16.1	K1. Személyi juttatások												10 550 000
16.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												1 347 000
16.3	K3. Dologi kiadások		1 270 000		1 270 000		1 270 000		1 870 000		2 670 000		3 000 000
17	066020 Város-,község gazdálkodás	10 625 000		10 625 000		10 875 000		13 735 000		14 920 000		3 475 000
17.1	K1. Személyi juttatások		8 600 000		8 600 000		8 600 000		9 100 000		10 150 000		-
17.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 160 000		1 295 000		-
17.3	K3. Dologi kiadások		925 000		925 000		1 175 000		3 475 000		3 475 000		3 475 000
19.	074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		1 000 000
19.3	K3. Dologi kiadások		450 000		450 000		450 000		450 000		450 000		1 000 000
22	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 500 000		4 000 000
22.3	K3. Dologi kiadások		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 500 000		4 000 000
23	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatésa	994 000		994 000		994 000		1 174 000		1 174 000		1 915 000
23.1	K1. Személyi juttatások												500 000
23.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												65 000
23.3	K3. Dologi kiadások		994 000		994 000		994 000		1 174 000		1 174 000		1 350 000
24	082091 Közművelódés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	15 370 000		15 370 000		15 735 000		16 185 000		18 303 000		18 500 000
24.1	K1. Személyi juttatások		6 350 000		6 350 000		6 850 000		6 850 000		6 850 000		6 750 000
24.2	K1. Személyi juttatások TOP_PLUSZ-3.1.3 Helyi humán										350 000		350 000
24.3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		580 000		580 000		645 000		645 000		645 000		632 000
24.4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi humán										54 000		54 000
24.5	K3. Dologi kiadások		8 440 000		8 440 000		8 240 000		8 690 000		8 690 000		9 000 000
18.5.1	K3. Dologi kiadások TOP_PLUSZ-3.1.3 Helyi humán										1 714 000		1 714 000
26	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	34 920 000		34 920 000		34 920 000		34 920 000		34 920 000		38 532 948
26.3	K3. Dologi kiadások		34 920 000		34 920 000		34 920 000		34 920 000		34 920 000		38 532 948
27	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 540 000		1 540 000		1 540 000		1 540 000		1 540 000		1 540 000
27.3	K3. Dologi kiadások		1 540 000		1 540 000		1 540 000		1 540 000		1 540 000		1 540 000
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	110 000		110 000		110 000		110 000		110 000		110 000
28.3	K3. Dologi kiadások		110 000		110 000		110 000		110 000		110 000		110 000
29	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-		-		-		-		-		1 466 850
29.3	K3. Dologi kiadások												1 466 850
31	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	29 928 000		29 928 000		30 088 000		30 088 000		30 088 000		30 318 000
31.3	K3. Dologi kiadások (018010)		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		78 757
31.5	K5. Egyéb működési célú kiadások		29 528 000		29 528 000		29 888 000		29 888 000		29 888 000		30 930 243
31.5.1	K5. Egyéb működési célú kiadások (018010)		300 000		300 000		100 000		100 000		100 000		100 000
32	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 965 000		11 965 000		11 965 000		10 465 000		12 465 000		13 209 850
32.3	K3. Dologi kiadások		4 165 000		4 165 000		4 165 000		2 665 000		4 665 000		3 425 850
32.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 800 000		7 800 000		7 800 000		7 800 000		7 800 000		9 784 000
	Működési összesen	187 725 000		197 825 000		205 105 387		212 863 107		218 443 107		232 967 398
34	Működési célú finanszírozási kiadások (K9)	46 419 631		46 419 631		46 307 981		46 307 981		46 307 981		46 307 981
34.1	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 143 631		4 143 631		4 143 631		4 143 631		4 143 631		4 143 631
34.2	K915. Központi, irányító szervi támogatás		42 276 000		42 276 000		42 164 350		42 164 350		42 164 350		42 164 350
	Felhalmozási kiadások
35.	K6. Beruházások	57 560 000		93 619 500		90 559 500		92 894 500		90 969 650		104 553 538
35.1	MFP Traktor beszerzés		6 160 000		6 160 000		3 100 000		3 100 000		3 100 000		3 100 000
35.2	TOP_PLUSZ-1.2.1 élhető települések pályázat		37 400 000		37 400 000		37 400 000		37 400 000		37 400 000		37 400 000
35.3	Aktív sziget útépítés, területrendezés		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		-		-
35.4	Konditerem kamera telepítés		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000
35.5	Pályázat előkészítések		2 300 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
35.6	INTERREG pályázati önerő		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
35.7	Játszótér fejlesztés		2 000 000		1 500 000		1 500 000		2 700 000		2 700 000		2 700 000
35.8	Tárgyi eszköz beszerzés		200 000		200 000		200 000		475 000		505 000		1 480 000
35.9	Víz- és szennyvíz bekötés				36 859 500		36 859 500		36 859 500		36 859 500		36 859 500
35.10	Rendezési terv - HÉSZ módosítás								680 000		680 000		-
35.11	Locsolórendszer temetőbe								180 000		180 000		180 000
35.12	TOP_PLUSZ-3.1.3 Helyi humán fejlesztés eszközbeszerzés										2 045 150		2 045 150
35.13	VJP Útfelújítás, vízelvezető rendszer fejlesztés												6 595 990
35.14	MFP-UHJ 2025 Járda												5 422 898
35.15	Iskola játszóvár												1 270 000
36.	K7. Felújítások	9 000 000		9 000 000		9 984 000		9 984 000		38 366 788		23 380 900
36.1	Külterületi útfejlesztés pályázati önerő		7 500 000		7 500 000		7 500 000		7 500 000		7 500 000		7 500 000
36.2	Tiszai út felújítás		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
36.3	Temető kerítés felújítás						984 000		984 000		984 000		984 000
36.4	Járda felújítás MFP										5 422 898		-
36.5	VJP Útfelújítás, vízelvezető rendszer fejlesztés										20 119 890		13 396 900
37.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000
37.1.	Fel nem használt támogatás visszautalása (Csapadékvíz TOP-2.1.3) (K8)		2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000
	Felhalmozás összesen	69 400 000		105 459 500		103 383 500		105 718 500		132 176 438		130 774 438
38	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)	-		-		-		-		-		-
		303 544 631		349 704 131		354 796 868		364 889 588		396 927 526		410 049 817


		2025. eredeti		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		Módosított ei.
	K1. Személyi juttatások	40 450 000		40 450 000		46 766 000		48 466 000		49 866 000		53 500 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 881 000		4 881 000		5 324 000		5 534 000		5 723 000		6 371 510
	K3. Dologi kiadások	104 766 000		114 866 000		115 227 387		121 075 107		125 066 107		133 072 645
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800 000		7 800 000		7 800 000		7 800 000		7 800 000		9 784 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások	29 828 000		29 828 000		29 988 000		29 988 000		29 988 000		30 239 243
	K6. Beruházások	57 560 000		93 619 500		90 559 500		92 894 500		90 969 650		104 553 538
	K7. Felújítások	9 000 000		9 000 000		9 984 000		9 984 000		38 366 788		23 380 900
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000		2 840 000
	K9. Finanszírozási kiadások	46 419 631		46 419 631		46 307 981		46 307 981		46 307 981		46 307 981
	ÖSSZESEN	303 544 631		349 704 131		354 796 868		364 889 588		396 927 526		410 049 817

”

5. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2025.évi támogatása jogcímenként

					adatok Ft-ban
		2025. évi támogatás	Módosított ei. 2025.02.hó	Módosított ei. 2025.09.hó	Módosított ei. 2025.11.26
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 977 914	39 977 914	37 247 914	37 247 914
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 654 158	7 654 158	7 654 158	7 654 158
1.1.1.3.	Közvilágítás alaptámogatás	6 432 000	6 432 000	6 432 000	6 432 000
	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	7 190 000	7 190 000	4 460 000	4 460 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatok feladatok támogatása	1 354 738	1 354 738	1 354 738	1 354 738
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	3 542 461	3 542 461	3 542 461	3 542 461
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 100 197	12 100 197	12 100 197	12 100 197
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	392 046	392 046	392 046	392 046
1.1.3	Határátkelőhelyek fenntartása támogatása	1 312 314	1 312 314	1 312 314	1 312 314
1.3	A települési ökormányzatok szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	51 027 800	51 027 800	51 226 800	51 226 800
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 138 000	9 138 000	9 138 000	9 138 000
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	41 889 800	41 889 800	42 088 800	42 088 800
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	10 297 000	10 297 000	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	29 352 000	29 352 000	29 352 000	29 352 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 240 800	2 240 800	2 439 800	2 439 800
1.4	A települési ökormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 015 815	32 015 815	32 080 650	32 161 410
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás	19 659 240	19 659 240	19 698 480	19 776 960
1.4.1.2.	Intzéményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 283 615	12 283 615	12 309 210	12 309 210
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatás	72 960	72 960	72 960	75 240
1.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 058 642	5 155 176	5 155 176	5 155 176
1.5.2.	Települési önormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatinak támogatása	4 058 642	4 058 642	4 058 642	4 058 642
	Könyvtári és közművelődési feladatok kiegészítő támogatása		1 096 534	1 096 534	1 096 534

ÖSSZESEN:		127 080 171	128 176 705	125 710 540	125 791 300

”

6. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

			6.sz. melléklet
			adatok Ft-ben
Sorszám	Jogcímek	2025.évi eredeti ei.	2025.11.26. módosított ei.
1.	Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060)	300 000	30 000
2.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060)	300 000	422 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060)	7 200 000	2 298 000
4.	Szünidei gyermekétkeztetés (104037) K3	110 000	110 000
7.	Szociális célú tüzelőanyag szállítás K3		489 000
8.	Gyermekvállalási támogatás (107060)		340 000
9.	Szociális tüzelőanyag
10.	Saját hatáskörben adott támogatás
	*ebből szünidei étkezés K3		1 360 000
	*ebből tanévkezdési támogatás		2 341 000
	*ebből Mikulás csomag		702 000
	*ebből Karácsonyi vásárlási utalvány		3 105 000
ÖSSZESEN:		7 910 000	11 197 000

”

7. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi egyéb működési célú kiadások előirányzata jogcímenként

				adatok Ft-ban
Ssz.	Jogcímek	2025.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2025.04.	Módosított ei. 2025.11.26.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 193 000	27 538 000	27 789 243
1.1	Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Tárulása	16 113 000	16 538 000	17 329 000
1.2	Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	110 000	110 000	131 243
1.3	Kübekházi Közös Hivatal támogatása	10 920 000	10 840 000	10 840 000
1.4	Bursa Hungarica	50 000	50 000	280 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 235 000	2 250 000	2 250 000
2.1.	Háziorvosnak átadott pénzeszköz	1 900 000	1 900 000	1 900 000
2.2	Civil szervezetek	335 000	350 000	350 000
3.	Tartalékok	100 000	100 000	100 000
3.1.	Tartalék (általános)	100 000	100 000	100 000
4.	Előző évi elszámolás	300 000	100 000	100 000
ÖSSZESEN:		29 828 000	29 988 000	30 239 243

”

8. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi előirányzata

			adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcímek	2025. évi eredeti ei.	módosított ei. 2025.11.26.
1.	TOP_PLUSZ-3.1.3 Helyi humán fejlesztés a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal településein	-	4 163 246



Összesen:		-

”

9. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási előirányzata

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcímek	2025. évi eredeti ei.	módosított ei. 2025.11.26.
1.	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00018 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	2 839 596	2 839 596
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00008 Élhető települések	37 400 000	37 400 000
3.	TOP_PLUSZ-3.1.3 Helyi humán fejlesztés a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal településein	0	4 163 246
ÖSSZESEN:		40 239 596	40 239 596

”

10. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tiszasziget Község Önkormányzata 2025.évi előirányzat felhasználási ütemterve

														adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	141 221 631	18 000 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000	13 315 000	13 313 259	164 463 259
Közhatalmi bevételek (B3)	33 700 000			20 000 000		10 000 000				10 410 000				40 410 000
Működési bevételek (B4)	24 803 000	2 241 244	2 241 244	2 241 244	2 241 244	2 241 244	2 241 244	2 241 244	2 241 244	2 241 244	2 241 244	2 241 244	2 241 241	26 894 925
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0	750 000	0	0	0	0	0	3 750 000
Működési bevételek összesen:	199 724 631	20 241 244	15 556 244	35 556 244	17 556 244	26 556 244	15 556 244	16 306 244	15 556 244	25 966 244	15 556 244	15 556 244	15 554 500	235 518 184
Felhalmozási célú támogatás (B2)	0			11 000 000			16 587 938							27 587 938
Felhalmozási bevétel (B5)	20 320 000			40 000 000		9 000 000		9 320 000			6 924 958			65 244 958
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)														0
Felhalmozási bevételek összesen	20 320 000	0	0	51 000 000	0	9 000 000	16 587 938	9 320 000	0	0	6 924 958	0	0	92 832 896
Előző évi maradvány (B8)	71 000 000	69 198 737												69 198 737
Hosszú lejáratú hitelelvétel	12 500 000									5 000 000		7 500 000		12 500 000
Megelőlegezés (B8)	0													0
Finanszírozási bevételek	83 500 000	69 198 737	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	7 500 000	0	81 698 737
Bevételek összesen:	303 544 631	89 439 981	15 556 244	86 556 244	17 556 244	35 556 244	32 144 182	25 626 244	15 556 244	30 966 244	22 481 202	23 056 244	15 554 500	410 049 817

Kiadások
Személyi juttatások (K1)	40 450 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 360 000	4 400 000	5 500 000	53 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 881 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	541 510	6 371 510
Dologi kiadások(K3)	104 766 000	11 091 000	11 091 000	11 091 000	11 091 000	11 091 000	11 091 000	11 091 000	11 091 000	11 091 000	11 091 000	10 300 000	11 092 888	132 302 888
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 800 000	378 400	378 400	378 400	378 400	378 400	378 400	378 400	378 400	378 400	378 400	3 000 000	3 000 000	9 784 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 828 000	250 000	250 000	6 900 000	250 000	400 000	6 900 000	250 000	250 000	6 900 000	250 000	1 041 000	7 368 000	31 009 000
Működési kiadások összesen:	187 725 000	16 609 400	16 609 400	23 259 400	16 609 400	16 759 400	23 259 400	16 609 400	16 609 400	23 259 400	16 609 400	19 271 000	27 502 398	232 967 398
Beruházások (K6)	57 560 000	6 160 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	10 000 000	25 000 000	24 993 538	104 553 538
Felújítások (K7)	9 000 000					1 500 000					7 500 000		14 380 900	23 380 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 840 000					2 840 000								2 840 000
Felhalmozási kiadások összesen:	69 400 000	6 160 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	9 140 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	17 500 000	25 000 000	39 374 438	130 774 438
Finanszírozási kiadások (K9)	46 419 631	7 419 631	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 888 350	46 307 981
Kiadások összesen:	303 544 631	30 189 031	24 909 400	31 559 400	24 909 400	29 399 400	31 559 400	24 909 400	24 909 400	31 559 400	37 609 400	47 771 000	70 765 186	410 049 817
Eltérés	0	59 250 950	49 897 794	104 894 638	97 541 482	103 698 326	104 283 108	104 999 952	95 646 796	95 053 640	79 925 442	55 210 686	0	0

”

11. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Babasziget Mini Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok											adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2025.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2025.04.	Módosított ei. 2025.11.26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2025.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2025.04.	Módosított ei. 2025.11.26.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	K1	Személyi juttatások	32 500 000	32 500 000	32 200 000
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 000	4 200 000	3 800 000
3.	B4	Működési bevételek	254 000	254 000	400 000	3.	K3	Dologi kiadások	7 830 000	7 830 000	7 150 000
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	304 000	303 500	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
						5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:			254 000	558 000	703 500	Működési célú költségvetési kiadások összesen:			44 530 000	44 530 000	43 150 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5.	K6	Beruházások	500 000	800 000	2 325 500
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6.	K7	Felújítások	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			500 000	800 000	2 325 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI)			254 000	558 000	703 500	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI)			45 030 000	45 330 000	45 475 500

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
8.	B8	Előző évi költségvetési maradvány	2 500 000	2 607 650	2 607 650	8.	K9	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
9.	B8	Hosszú lejáratú hitelfelvétel				9.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	B8	Központi irányítószervi támogatás	42 276 000	42 164 350	42 164 350	10.	K9	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			44 776 000	44 772 000	44 772 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			45 030 000	45 330 000	45 475 500	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			45 030 000	45 330 000	45 475 500

”

12. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Babasziget Mini Bölcsőde 2025.évi bevételi előirányzatai

				adatok Ft-ban
		2025.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2025.04.	Módosított ei. 2025.11.26.
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		254 000	558 000	703 500
1.	Működési bevételek (B4) (104035)	254 000	254 000	400 000
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel (B6) (104031)		304 000	303 500
B)FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0

C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (018030) (B8)		44 776 000	44 772 000	44 772 000
1.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	42 276 000	42 164 350	42 164 350
2.	Pénzmaradvány (B813)	2 500 000	2 607 650	2 607 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		45 030 000	45 330 000	45 475 500

”

13. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Babasziget Mini Bölcsőde 2025. évi kiadási előirányzatai

				adatok Ft-ban
		2025.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2025.04.	Módosított ei. 2025.11.26.
A) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
104031 Gyermekek bölcsödében, minibölcsödében történő ellátása
1.	Személyi juttatások (K1)	32 500 000	32 500 000	32 200 000
2.	Szociális hozzájárulás (K2)	4 200 000	4 200 000	3 800 000
3.	Dologi kiadások (K3)	3 258 000	3 258 000	2 800 000
104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, minibölcsödében
4.	Dologi kiadások (K3)	4 572 000	4 572 000	4 350 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		44 530 000	44 530 000	43 150 000

B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
5.	Beruházások (K6) (104031)	500 000	800 000	2 325 500
6.	Felújítások (K7)
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		500 000	800 000	2 325 500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		45 030 000	45 330 000	45 475 500

”

14. melléklet a 19/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Babasziget Mini Bölcsőde 2025.évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

														adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek
Központi irányítószervi támogatás	42 276 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 664 350	42 164 350
Működési pénzmaradvány	2 500 000	2 607 650												2 607 650
Működési bevételek	254 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0			303 500										303 500
Működési bevétel összesen:	45 030 000	6 140 983	3 533 333	3 836 833	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 697 687	45 475 500
Felhalmozási bevételek összesen:	0
Bevételek összesen:	45 030 000	6 140 983	3 533 333	3 836 833	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 533 333	3 697 687	45 475 500

Kiadások
Személyi juttatások	32 500 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	3 050 000	32 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4 200 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000	310 000	400 000	3 800 000
Dologi kiadások	7 830 000	630 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000	400 000	120 000	800 000	800 000	7 150 000
Beruházások	500 000						200 000	300 000					1 825 500	2 325 500
Felújítások	0													0
Kiadások összesen:	45 030 000	3 589 000	3 559 000	3 559 000	3 559 000	3 559 000	3 759 000	3 959 000	3 659 000	3 359 000	3 079 000	3 760 000	6 075 500	45 475 500
Eltérés	0	2 551 983	2 526 316	2 804 149	2 778 482	2 752 815	2 527 148	2 101 481	1 975 814	2 150 147	2 604 480	2 377 813	0

”