Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 05. 16Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítani kívánja a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendeletét.
[2] Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) ponjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2025. évi konszolidált költségvetését 2.397.160 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.397.160 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) ingatlan értékesítést 9.200 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 265.418 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 10.333 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási pénzmaradványt 255.085 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 274.618 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 266.800 ezer Ft-ban
cb) a felhalmozási tartalékot 7.818 ezer Ft-ban
d) működési bevétel 1.946.418 ezer Ft-ban
e) működési célú pénzmaradványt 122.813 ezer Ft-ban
f) értékpapírt 53.311 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 2.122.542 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 1.146.856 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 154.650 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 718.476 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 25.354 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 27.789 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 12.573 ezer Ft-ban
gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 36.844 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.356.028 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.356.028 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) ingatlan értékesítést 9.200 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 265.418 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 10.333 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási pénzmaradványt 255.085 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 270.943 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 263.125 ezer Ft-ban
cb) a felhalmozási tartalékot 7.818 ezer Ft-ban
d) a működési bevételt 1.926.778 ezer Ft
e) működési célú pénzmaradvány 101.321 ezer Ft
f) értékpapírt 53.311 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 2.085.085 ezer Ft Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 205.181 ezer Ft
gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 26.134 ezer Ft
gc) a dologi jellegű kiadásokat 606.376 ezer Ft
gd) a támogatásokat 25.354 ezer Ft
ge) a működési tartalékot 27.789 ezer Ft
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 12.573 ezer Ft
gg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.144.834 ezer Ft-ban
gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 36.844 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 294.338 e Ft Költségvetési bevétellel és 294.338 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 294.338 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 800 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 290.659 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.879 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 294.338 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 241.200 ezer Ft
db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 32.184 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 20.954 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
4. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül:
a működési bevételt 267.116 ezer Ft Ebből:)
„cb) az önkormányzati támogatást 265.535 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.581 ezer Ft”
5. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 172.134 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 170.314 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.820 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 172.134 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 144.482 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 19.046 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 8.246 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
6. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 98.815 e Ft Költségvetési bevétellel és 98.815 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 98.015 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 4.800 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 89.971 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 4.044 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 98.815 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 79.321 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 10.421 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 9.073 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
7. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 68.563 e Ft Költségvetési bevétellel és 68.563 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 68.563 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 700 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 65.312 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.551 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 68.563 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 57.482 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 7.579 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 3.502 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
8. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 83.054 e Ft Költségvetési bevétellel és 83.054 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 83.054ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 5.000 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 76.540 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.514 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 83.054 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 55.243 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 7.121 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 20.690 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
9. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül:
a működési bevételt 29.422 ezer Ft Ebből:)
„cb) az önkormányzati támogatást 25.444ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 3.638 ezer Ft”
10. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen belül:)
11. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 27.789 e Ft általános 7.818 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
12. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(19) A polgármester a jelen költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig dönthet a forrás felhasználásáról, azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól. A Polgármester átruházott hatáskörben dönt:
a) A nettó 10.000.000.- Ft összesített beszerzési értékhatárig a polgármester saját hatáskörében dönthet az elvégzendő felújításokra, karbantartásokra, beruházásokra vonatkozóan.
b) A nettó 10.000.000, - Ft összesített értéket meg nem haladó beszerzések esetén, amennyiben a fedezet rendelkezésre áll, írásbeli szerződéssel vagy írásos megrendeléssel történhet a megrendelés a lehetséges szállító részére.
c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben, a működési és fejlesztési tartalékkeret terhére bruttó 5 m Ft összeghatárig eljárjon, kötelezettséget vállaljon (működési kiadások, fejlesztési kiadások, támogatások körében), azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól.
d) Temetési támogatás nyújtásáról a mindenkori költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
e) Köztemetés elrendeléséről a mindenkori költségvetésben meghatározott összeg erejéig.
f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony létesítése ügyében jogosult a döntéshozatalra
g) A közutak és közterületek tekintetében a tulajdonosi és a közútkezelői hozzájárulások megadására.
h) A helyi tömegközlekedésre vonatkozóan jogosult az üzemeltetői hozzájárulások megadására.
i) A felhalmozási tartalék terhére átcsoportosítási jogot ad a benyújtandó pályázatok önrészének dologi előirányzatra történő átcsoportosításra.
j) A helyi tömegközlekedésre vonatkozóan az üzemeltetői hozzájárulások megadása kérdésében.
k) A víz és csatorna közművezetékek rácsatlakozása esetén fizetendő közművesítési hozzájárulás mértékéről és megfizetésének tárgyában alkotott önkormányzati rendeletben meghatározott keretek között a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról hatósági határozatban.
l) A közterület használatának engedélyéről önkormányzati hatósági eljárás keretében
m) A mindenkori éves költségvetésben részére elkülönített ún. polgármesteri keret civil szervezetek tevékenységével összefüggő, valamint társadalompolitikai célok felhasználásáról, melyről a költségvetési rendelet módosításakor a képviselő-testületnek beszámol.
n) Az önkormányzat 1.000.000,- Ft alatti követeléseinek érvényesítéséről, bírósági eljárás megindításáról, az önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadásáról, az önkormányzati igények érvényesítések, vagy az önkormányzat jogvédelmi érdekében közigazgatási, illetve bírósági peres, vagy nem peres eljárás megindítása és bérleti szerződések rendes és rendkívüli felmondása.
o) Döntés az önkormányzatot megillető követelés törléséről 50.000,- Ft értékhatárig.
p) Közműszolgáltatások (telefon, internet, víz, gáz, villamos energia), valamint pénzügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, közbeszerzést nem igénylő szerződés megkötése, felülvizsgálata, felmondása értékhatártól függetlenül.
q) Az ingatlanok pályáztatása során, eredménytelenség esetén dönt a pályázat változatlan formában történő kiírásáról.
r) Átmenetileg szabad pénzeszközök betétlekötéséről.
s) Dönt Isaszeg Város főépítészének megbízásáról, a főépítésszel kötendő megbízási szerződés aláírása.
t) A sebességcsökkentő elemek, műtárgyak létesítéséről a kötelezően előírt szakhatósági állásfoglalások, illetve kezelői nyilatkozatok ismeretében és birtokában.
u) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt az Önkormányzat nevében a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott ügyekben.
v) Az Önkormányzat javára teljesíteni kívánt közérdekű kötelezettségvállalás tárgyában megállapodás megkötéséről nettó 5 millió Ft összeghatárig.”
13. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
14. § Ez a rendelet 2025. május 16-án lép hatályba, és 2025. május 17-én hatályát veszti.
1. melléklet a 19/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez