Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) rendelet módosításáról
[1] Szabolcsveresmart Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.
[2] Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja, hogy a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében a rendeletbe foglalt szükségessé vált módosítást megtegye.
[3] Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában –meghatározott feladatkörében eljárva –a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 538377788 forintban,
b) költségvetési kiadását 586247116 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 47869328 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 47869328 forint előző évi működési maradványból 0 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 488983591 forintban Felhalmozási költségvetését 97263525 forintban állapítja meg”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba, és 2025. június 1-jén hatályát veszti, rendelkezéseit 2024. évi költségvetési évre kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
2 |
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei |
forint |
|
|
3 |
1. |
Állami támogatások |
294131916 |
|
4 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21736714 |
|
|
5 |
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
17000156 |
|
|
6 |
1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
0 |
|
|
7 |
1.4 Tanyagondnoki támogatás |
7951107 |
|
|
8 |
1.5. óvodai nevelés |
76461643 |
|
|
9 |
1.6 Hivatal működésének támogatása |
102504193 |
|
|
10 |
1.7. Polgármesteri béremelés támogatása |
3374542 |
|
|
11 |
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
12485199 |
|
|
12 |
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
4887531 |
|
|
13 |
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben |
40596139 |
|
|
14 |
1.11 Működési célú támogatások |
7134692 |
|
|
15 |
2. |
Helyi adó bevételek |
13100000 |
|
16 |
3.1 Iparűzési adó |
13000000 |
|
|
17 |
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
|
18 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
|
|
19 |
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
|
20 |
4.1Pótlékok |
100000 |
|
|
21 |
4.2 Bírságok |
0 |
|
|
22 |
4.3 államháztartáson belüli megelőlegezés |
10610231 |
|
|
23 |
5. |
Működési bevételek |
47313064 |
|
24 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
|
|
25 |
5.2 Egyéb saját bevétel |
39153000 |
|
|
26 |
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
8160000 |
|
|
27 |
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
64 |
|
|
28 |
6. |
Támogatás értékű bevételek |
75959052 |
|
29 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
24422625 |
|
|
30 |
6.2 Működési átvett MVH, Rb, VP |
51420027 |
|
|
31 |
6.3 Működési célú TB-i alapból |
116400 |
|
|
32 |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
47869328 |
|
33 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
97263525 |
|
34 |
8.1 Felhalmozási támogatás munkaügyi |
747059 |
|
|
35 |
8.2 Értékesítés, bérbeadás |
8500000 |
|
|
36 |
8.3 VP támogatás külterületi közutak fejlesztéséhez |
87016466 |
|
|
37 |
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
|
|
38 |
8. 5 TOP támogatás |
0 |
|
|
39 |
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
|
40 |
Bevétel Összesen |
586247116 |
|
|
41 |
|||
|
42 |
Összesen |
586247116 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint |
||
|
2 |
Megnevezése |
Forint |
|
|
3 |
K1. Személyi juttatások: |
266705283 |
|
|
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31322256 |
|
|
5 |
K3. Dologi kiadások: |
153954560 |
|
|
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8525441 |
|
|
7 |
Összesen: |
460507540 |
|
|
8 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
10022255 |
|
|
9 |
K Működési célú támogatás |
15987184 |
|
|
10 |
K512. Céltartalék |
10027671 |
|
|
11 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
|
|
12 |
Működési kiadás |
497544650 |
|
|
13 |
K561. Immateriális javak |
0 |
|
|
14 |
K6. intézményi beruházás |
87782280 |
|
|
15 |
K7. Felújítás |
920186 |
|
|
16 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
0 |
|
|
17 |
K Áfa befizetése |
0 |
|
|
18 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási kiadás |
88702466 |
|
|
20 |
Mindösszesen: |
586247116 |
|
3. melléklet a 2/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F Forint |
|
2 |
Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
|
|
3 |
1. |
Állami támogatások |
294131916 |
294131916 |
0 |
0 |
|
4 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21736714 |
21736714 |
0 |
0 |
|
|
5 |
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
17000156 |
17000156 |
0 |
0 |
|
|
6 |
1.3 Működési célú támogatások |
7134692 |
7134692 |
0 |
0 |
|
|
7 |
1.4 tanyagondnoki támogatás |
7951107 |
7951107 |
0 |
0 |
|
|
8 |
1.5. óvodai nevelés |
76461643 |
76461643 |
0 |
0 |
|
|
9 |
1.6 Hivatal működésének támogatása |
102504193 |
102504193 |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.7. Polgármesteri béremelés támogatása |
3374542 |
3374542 |
0 |
0 |
|
|
11 |
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
12485199 |
12485199 |
0 |
0 |
|
|
12 |
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
4887531 |
4887531 |
|||
|
13 |
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
40596139 |
40596139 |
|||
|
14 |
2. |
Helyi adó bevételek |
13000000 |
13000000 |
||
|
15 |
3.1 Iparűzési adó |
13000000 |
13000000 |
|||
|
16 |
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
4.1 Iparűzési adó beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
20 |
4.1 Pótlékok |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
|
21 |
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
4.3 Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10610231 |
10610231 |
0 |
0 |
|
|
23 |
5. |
Működési bevételek |
47313064 |
5108050 |
0 |
42205014 |
|
24 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
5.2 Egyéb saját bevétel |
39153000 |
5108000 |
0 |
34045000 |
|
|
26 |
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
8160000 |
0 |
0 |
8160000 |
|
|
27 |
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
64 |
50 |
0 |
14 |
|
|
28 |
6. |
Támogatás értékű bevételek |
75959052 |
70561565 |
109523224 |
116893570 |
|
29 |
6.1 Működési célú támogatás áht-on belülről |
24422625 |
19025138 |
5397487 |
0 |
|
|
30 |
6.2 Működési célú átvett mvh, rb, VP |
51420027 |
51420027 |
0 |
0 |
|
|
31 |
6.3 Működési célú TB-i alapból |
116400 |
116400 |
0 |
0 |
|
|
32 |
6.4 Működési célú finanszírozás |
0 |
0 |
104125737 |
116893570 |
|
|
33 |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
47869328 |
46919649 |
287263 |
662416 |
|
34 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
97263525 |
97263525 |
0 |
0 |
|
35 |
8.1 Felhalm támogatás munkaügyi |
747059 |
747059 |
|||
|
36 |
8.2 VP támogatás külterületi közutak fejlesztéséhez |
87016466 |
87016466 |
0 |
0 |
|
|
37 |
8.3 Ingatlan értékesítése, bérbeadása |
8500000 |
8500000 |
0 |
0 |
|
|
38 |
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
|
39 |
8. 5 TOP támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Bevétel Összesen |
586247116 |
537694936 |
109810487 |
159761000 |
|
|
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
Összesen |
586247116 |
537694936 |
109810487 |
159761000 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint |
Forint |
|||
|
2 |
Megnevezése |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
|
3 |
K1. Személyi juttatások: |
266705283 |
94218401 |
90655112 |
81831770 |
|
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31322256 |
8915640 |
12607526 |
9799090 |
|
5 |
K3. Dologi kiadások: |
153954560 |
79276571 |
6547849 |
68130140 |
|
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8525441 |
8525441 |
0 |
0 |
|
7 |
Összesen: |
460507540 |
190936053 |
109810487 |
159761000 |
|
8 |
K915 Működési célú intézményfinansz |
221019307 |
0 |
0 |
|
|
K Működési célú támogatás |
15987184 |
15987184 |
|||
|
9 |
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
10022255 |
10022255 |
0 |
0 |
|
10 |
K512 Céltartalék |
10027671 |
10027671 |
0 |
0 |
|
11 |
K512. Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési kiadás |
497544650 |
448992470 |
109810487 |
159761000 |
|
13 |
K561.Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K63. Intézményi beruházás |
87782280 |
87782280 |
0 |
0 |
|
15 |
K7. Felújítás |
920186 |
920186 |
0 |
0 |
|
16 |
K64 Gépek, berendezések létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ÁFA befizetés |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási kiadás |
88702466 |
88702466 |
0 |
0 |
|
20 |
Mindösszesen: |
586247116 |
537694936 |
109810487 |
159761000 |