Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 26- 2025. 02. 27Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításakor figyelemmel volt arra, hogy megvalósítandó fejlesztések és beruházások mellett az önkormányzati intézmények működési színvonala ne csökkenjen. A rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználása mellett az intézményrendszer működtetési színvonalának megtartása és a fejlesztések megvalósítása a további cél. A fentiekre tekintettel a következő rendeletet alkotja:
[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 1 723 685 e Ft-ban, ezen belül
aa) működési költségvetési bevételét 839 886 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 9 460 e Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 874 339 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét: 856 533 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1 723 685 e Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 850 552 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 429 691 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 49 800 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 268 324 e Ft-ban, a pénzeszköz átadását 8 202 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 709 e Ft-ban, a tartalékot 78 826 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 834 647 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 13 766 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 820 881 e Ft-ban,bc) finanszírozási költségvetési kiadását 38 486 e Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban
állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
2024. évi előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
145 499 |
0 |
145 499 |
|
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 |
160 135 |
0 |
160 135 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
124 757 |
0 |
124 757 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
75 969 |
0 |
75 969 |
|
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 |
15 443 |
0 |
15 443 |
|
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 |
0 |
0 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 189 |
0 |
1 189 |
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 |
522 992 |
0 |
522 992 |
|
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16 |
0 |
2 830 |
2 830 |
|
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
30 990 |
8 947 |
39 937 |
|
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
30 990 |
11 777 |
42 767 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25 |
8 037 |
0 |
8 037 |
|
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
8 037 |
0 |
8 037 |
|
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója B34 |
12 922 |
0 |
12 922 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 |
53 331 |
0 |
53 331 |
|
Talajterhelési díj B36 |
1 751 |
0 |
1 751 |
|
Egyéb bírságok B36 |
482 |
0 |
482 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36 |
1 102 |
0 |
1 102 |
|
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
69 588 |
0 |
69 588 |
|
Készletértékesítés B401 |
16 |
0 |
16 |
|
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
464 |
522 |
986 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
21 050 |
0 |
21 050 |
|
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404 |
21 939 |
0 |
21 939 |
|
Intézményi ellátási díjak B405 |
10 693 |
7 672 |
18 365 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
12 515 |
1 760 |
14 275 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
112 734 |
612 |
113 346 |
|
Befektetési pénzügyi eszk.ből származó bevétel B4081 |
515 |
0 |
515 |
|
Kamatbevételek B4082 |
10 851 |
0 |
10 851 |
|
Egyéb működési bevételek B411 |
1 759 |
23 |
1 782 |
|
Működési bevételek összesen B4 |
192 536 |
10 589 |
203 125 |
|
Ingatlanok értékesítése B52 |
1 174 |
0 |
1 174 |
|
Felhalmozási bevételek B5 |
1 174 |
0 |
1 174 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64 |
42 |
0 |
42 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
42 |
0 |
42 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz B65 |
768 |
604 |
1 372 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74 |
249 |
0 |
249 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 |
249 |
0 |
249 |
|
Maradvány igénybevétele B8131 |
855 480 |
1 053 |
856 533 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések |
17 806 |
0 |
17 806 |
|
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
873 286 |
1 053 |
874 339 |
|
Bevételek összesen |
1 699 662 |
24 023 |
1 723 685 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2024. évben
|
adatok ezer forintban |
|||
|
2024. évi előirányzat |
|||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevétel |
|
I. |
Önkormányzat |
||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
12 951 |
|
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 084 |
|
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
136 696 |
|
|
7. |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
59 |
|
|
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 989 |
|
|
12. |
Város és községgazdálkodás |
1 973 |
|
|
13. |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
3 355 |
|
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
162 |
|
|
15. |
Művelődési ház |
425 |
|
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 238 |
|
|
19. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
342 |
|
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
11 262 |
||
|
Összesen: |
192 536 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2024. évben
|
adatok ezer forintban |
|||
|
2024. évi előirányzat |
|||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
22 |
|
|
III. |
Óvoda |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
||
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
2 |
|
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
663 |
|
|
36. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
283 |
|
|
37. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
|
38. |
Szociális étkeztetés |
8453 |
|
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
1166 |
|
|
Összesen: |
10 589 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2024. évben
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
|
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Összesen |
||
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
84 834 |
344 857 |
429 691 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 420 |
41 380 |
49 800 |
|
3. |
Dologi kiadások |
222 216 |
46 108 |
268 324 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 709 |
0 |
15 709 |
|
5. |
Pénzeszközátadás |
8 202 |
0 |
8 202 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
11 201 |
2 565 |
13 766 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
820 881 |
0 |
820 881 |
|
8. |
Tartalék |
78 826 |
0 |
78 826 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
38 486 |
0 |
38 486 |
|
Összesen: |
1 288 775 |
434 910 |
1 723 685 |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2024. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Cím sz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás |
Felújítási |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
|
Személyi jell. kiad. |
Munkaadókat terh. adó |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
|
I. |
Önkormányzat |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
15 392 |
965 |
28 625 |
44 982 |
357 |
45 339 |
1 |
|||
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
4 296 |
472 |
3 672 |
8 440 |
8 440 |
1 |
||||
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
28 593 |
28 593 |
551 |
4 574 |
33 718 |
|||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
24 617 |
1 791 |
2 303 |
28 711 |
507 |
29 218 |
16 |
|||
|
5. |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
3 739 |
3 739 |
3 739 |
|||||
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
150 |
150 |
150 |
|||||
|
7. |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
0 |
0 |
564 |
564 |
564 |
|||||
|
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
25 090 |
25 090 |
25 090 |
|||||
|
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
20 082 |
20 082 |
20 082 |
|||||
|
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
5 |
424 |
987 |
987 |
|||||
|
12. |
Város- és községgazdálkodás |
9 747 |
1 254 |
22 512 |
33 513 |
2 202 |
771 |
36 486 |
3 |
1 |
|
|
13. |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
400 |
52 |
1 651 |
2 103 |
2 103 |
1 |
||||
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
11 627 |
1 446 |
3 103 |
16 176 |
40 |
16 216 |
2 |
1 |
||
|
15. |
Művelődési ház |
8 957 |
1 170 |
12 468 |
22 595 |
140 |
22 735 |
2 |
|||
|
16. |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfej |
2 269 |
295 |
0 |
2 564 |
2 564 |
|||||
|
17. |
Óvoda |
0 |
0 |
71 |
71 |
71 |
|||||
|
18. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
6 971 |
970 |
67 584 |
75 525 |
75 525 |
2 |
||||
|
19. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
16 |
16 |
16 |
|||||
|
20. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
530 |
530 |
530 |
|||||
|
21. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
155 |
155 |
155 |
|||||
|
22. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
23. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
884 |
884 |
884 |
|||||
|
Összesen: |
84 834 |
8 420 |
222 216 |
315 470 |
3 797 |
5 345 |
324 612 |
27 |
3 |
||
6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2024-ben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Címsz. |
Alcím- |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási |
Felújítási |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
|
Személyi |
Szociális |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
91 994 |
11 517 |
9 416 |
112 927 |
35 |
0 |
112 962 |
14 |
1 |
|
|
28. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
89 781 |
11 180 |
9 135 |
110 096 |
35 |
0 |
110 131 |
14 |
1 |
|
|
29. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti |
2 213 |
337 |
281 |
2 831 |
0 |
0 |
2 831 |
|||
|
III. |
Óvoda |
134 494 |
14 903 |
9 090 |
158 487 |
2 456 |
0 |
160 943 |
19 |
1 |
|
|
30. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
127 811 |
14 031 |
558 |
142 400 |
0 |
0 |
142 400 |
18 |
0 |
|
|
31. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, |
695 |
92 |
0 |
787 |
0 |
787 |
0 |
0 |
||
|
32. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 734 |
226 |
8 447 |
10 407 |
2 456 |
0 |
12 863 |
0 |
1 |
|
|
33. |
Intézményi gyermekétk. |
4 254 |
554 |
85 |
4 893 |
0 |
0 |
4 893 |
1 |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
118 369 |
14 960 |
27 602 |
160 931 |
74 |
0 |
161 005 |
22 |
6 |
|
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
14 505 |
1 876 |
4 354 |
20 735 |
0 |
20 735 |
1 |
2 |
||
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
58 428 |
7 627 |
7 463 |
73 518 |
74 |
0 |
73 592 |
8 |
1 |
|
|
36. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
8 974 |
1 156 |
4 679 |
14 809 |
0 |
14 809 |
1 |
2 |
||
|
37. |
Család és gyermekjóléti szolg. |
11 419 |
1 466 |
583 |
13 468 |
0 |
13 468 |
2 |
0 |
||
|
38. |
Szociális étkezés |
1 564 |
203 |
10 325 |
12 092 |
0 |
0 |
12 092 |
1 |
||
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
14 249 |
1 881 |
198 |
16 328 |
0 |
0 |
16 328 |
3 |
0 |
|
|
40. |
Közfoglalkoztatás |
9 230 |
751 |
- |
9 981 |
0 |
0 |
9 981 |
7 |
0 |
|
|
Összesen (II.- IV.) |
344 857 |
41 380 |
46 108 |
432 345 |
2 565 |
0 |
434 910 |
55 |
8 |
||
7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatása
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
|
2024. évi előirányzat |
||
|
1. |
Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
6 484 |
|
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
2 460 |
|
3. |
Köztemetés K48 |
188 |
|
4. |
Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48 |
1 866 |
|
5. |
Települési tám. gyógyszertámogatás K48 |
477 |
|
6. |
Települési tám. temetési segély K48 |
155 |
|
7. |
Települési tám. Krízis segély K48 |
766 |
|
8. |
Települési tám. Rendkívüli tám. K48 |
65 |
|
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 248 |
|
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : |
15 709 |
8. I. Cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
2 717 |
|
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
230 |
|
3. |
TÖOSZ |
97 |
|
4. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
40 |
|
5. |
Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház) |
1 000 |
|
6. |
Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz |
0 |
|
7. |
Egyháznak átadott pénzösszeg |
100 |
|
8. |
El nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
1 735 |
|
9. |
EFOP-1.5.3 miatti visszafizetés |
2 183 |
|
10. |
Életünkért-Egészségünkért Hódmezõvásárhely és Makó Lakosságáért Közhasznú Alapítvány |
100 |
|
Összesen: |
8 202 |
|
9. I. Cím Önkormányzat 24. alcím Kiemelt felújítási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
|
2. |
Temetői utak felújítása |
33 000 |
|
3. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
572 637 |
|
4. |
TOP-Plusz Közterületi járdaépítés |
116 640 |
|
5. |
TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése |
85 536 |
|
6. |
Szolgáltatóház szennyvíz gerinchálózat átalakítása |
6 723 |
|
Összesen: |
815 536 |
|
10. I. cím Önkormányzat 25. alcím Kiemelt beruházási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés |
- |
|
2. |
KSZGYI napelem bővítés |
2 498 |
|
3. |
Könyvtár napelem beszerzés |
1 929 |
|
4. |
Nagyszentmiklósi utca 10. napelem beszerzés |
2 977 |
|
Összesen |
7 404 |
|
11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2024. évi adatairól
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
||
|
1. |
Belterületi utak felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
100 000 |
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
5 092 |
||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
Dologi kiadások |
16 882 |
|||
|
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
78 026 |
|||
|
2. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
511 811 |
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
49 958 |
||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
Dologi kiadások |
3 325 |
|||
|
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
458 528 |
|||
|
3. |
Közterületburkolatok felújítása, építése |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
140 000 |
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
8 017 |
||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
Dologi kiadások |
15 343 |
|||
|
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
116 640 |
|||
12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék |
65 206 |
|
Működési |
52 231 |
|
|
Felhalmozási |
12 975 |
|
|
2. |
Céltartalék |
13 620 |
|
Tartalék összesen: |
78 826 |
|
13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
Hitel visszafizetés |
10 470 |
|
Tőke (K9111) |
8 940 |
|
|
Kamat (K353) |
1 530 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
17 046 |
|
3. |
Befektési célú értékpapír vásárlása |
10 970 |
|
Finanszírozási kiadás összesen: |
38 486 |
|
14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
||||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
91 994 |
||||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
2 773 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
11 517 |
||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
9 416 |
||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
0 |
||||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
0 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 773 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112 927 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
||||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
35 |
||||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
||||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
330 |
|||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
109 859 |
|||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
84 399 |
||||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
25 460 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
110 189 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
112 962 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
112 962 |
||||||||
15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
134 494 |
|||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
14 903 |
|||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
9 090 |
|||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
0 |
|||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
158 487 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
2 456 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 456 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 |
||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
160 931 |
||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
160 187 |
|||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
744 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
160 943 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
160 943 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
160 943 |
|||||||
16. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
118 369 |
|||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
8 947 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
14 960 |
|||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
27 602 |
|||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
10 567 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
560 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
0 |
|||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 074 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
160 931 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
74 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
74 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2024.évi |
Kiadások |
2024.évi |
|||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
711 |
||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
140 220 |
||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
112 182 |
|||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
28 038 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
140 931 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
161 005 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
161 005 |
|||||||
17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2024. eredeti előirányzat |
|
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
|
1. |
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat |
2 540 |
|
2. |
Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása |
0 |
|
Összesen |
2 540 |
|
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2024. eredeti előirányzat |
|
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
|
1. |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
Működési célú kötelező feladatok kiadásai |
2024. eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok |
769 186 |
|
2. |
Tartalék |
78 826 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások (megelőlegezés) |
17 046 |
|
Összesen: |
865 058 |
|
|
Sorszám |
Működési célú kötelező feladatok bevételei |
2024. eredeti előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
522 992 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül |
42 767 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
22 489 |
|
4. |
Működési bevételek |
203 125 |
|
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
42 |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
74 811 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 372 |
|
Összesen: |
867 598 |
|
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai |
2024. eredeti előirányzat |
|
1. |
Beruházási kiadások |
13 766 |
|
2. |
Felújítási kiadás |
820 881 |
|
3. |
Ép. Vásárlás |
10 970 |
|
4. |
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat)) |
10 470 |
|
5. |
Tartalék |
0 |
|
Összesen: |
856 087 |
|
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei |
2024. eredeti előirányzat |
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
781 722 |
|
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
17 806 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
47 099 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
1 174 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
8 037 |
|
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
249 |
|
Összesen |
856 087 |
|
18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
Személyi jellegű kiadás |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34436 |
34437 |
34436 |
413233 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4175 |
4175 |
4176 |
4175 |
4175 |
4176 |
4175 |
4175 |
4176 |
4175 |
4175 |
4176 |
50104 |
|
Dologi kiadások |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
22404 |
22405 |
268854 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1510 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
4540 |
2280 |
280 |
4230 |
3270 |
17790 |
|
Pénzeszköz átadás |
140 |
0 |
1407 |
500 |
1000 |
1734 |
0 |
0 |
1907 |
0 |
0 |
1407 |
8095 |
|
Beruházási kiadások |
4427 |
0 |
785 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9690 |
0 |
0 |
0 |
17902 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
111940 |
50544 |
176459 |
73435 |
149254 |
0 |
108820 |
0 |
137730 |
1000 |
809182 |
|
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47372 |
47372 |
|
Finanszírozási kiadások |
17046 |
13420 |
2651 |
2629 |
2607 |
38353 |
|||||||
|
Kiadások összesen: |
84138 |
173236 |
127452 |
241255 |
135730 |
214936 |
61295 |
174376 |
77522 |
199026 |
65246 |
116673 |
1670885 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40461 |
40462 |
40462 |
40462 |
485539 |
|
Egyéb működési célú támogatás bevétele |
3438 |
3438 |
3438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10314 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
8037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8037 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
40250 |
0 |
0 |
27000 |
0 |
0 |
32300 |
0 |
0 |
0 |
99550 |
|
Működési bevételek |
6653 |
17960 |
6653 |
6653 |
24004 |
6654 |
35572 |
6653 |
29788 |
6653 |
29788 |
31985 |
209016 |
|
Felhalmozási bevételek |
1174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1174 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
414 |
|
Finanszírozási bevételek |
32267 |
111335 |
28572 |
193996 |
71224 |
140779 |
-14883 |
127240 |
-25027 |
151808 |
-5004 |
44226 |
856533 |
|
Bevételek összesen: |
84138 |
173236 |
127452 |
241255 |
135730 |
214936 |
61295 |
174376 |
77522 |
199026 |
65246 |
116673 |
1670885 |
|
Bevétel-kiadás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évre terv |
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
429 691 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
49 800 |
|
3. |
Dologi kiadások |
268 324 |
|
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
15 709 |
|
5. |
Pénzeszköz átadás |
8 202 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
13 766 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
820 881 |
|
8. |
Tartalék |
78 826 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
38 486 |
|
9. |
Kiadások összesen |
1 723 685 |
|
10. |
Önkormányzatok működési támogatása |
522 992 |
|
11. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül |
42 767 |
|
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
8 037 |
|
14. |
Közhatalmi bevételek |
69 588 |
|
15. |
Működési bevételek |
203 125 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
1 174 |
|
17. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
42 |
|
18. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 372 |
|
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
249 |
|
20. |
Finanszírozási bevételek |
874 339 |
|
21. |
Bevételek összesen |
1 723 685 |
20. Önkormányzatot megillető 2024. évi hozzájárulások, támogatások
|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és garantált |
Emelt fajlagos |
A pedagógus |
Emelt fajlagos szerinti |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - |
elismert |
6 000 000 |
10,56 |
63 360 000 |
6 633 500 |
70 049 760 |
6 633 500 |
70 049 760 |
|
1.1.1.1. |
Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
63 360 000 |
0 |
70 049 760 |
0 |
70 049 760 |
|
|
1.1.1.1. |
Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
76 339 293 |
0 |
84 399 450 |
0 |
84 399 450 |
|
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 000 000 |
76 339 293 |
0 |
84 399 450 |
0 |
84 399 450 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás |
hektár |
26 000 |
9 113 000 |
26 000 |
9 113 000 |
26 000 |
9 113 000 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás |
forint |
26 000 |
10 979 798 |
0 |
10 979 798 |
0 |
10 979 798 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
11 055 000 |
0 |
11 055 000 |
0 |
11 055 000 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési |
forint |
0 |
690 000 |
- |
690 000 |
- |
690 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - |
forint |
0 |
4 371 720 |
- |
4 371 720 |
- |
4 371 720 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
5 267 267 |
- |
5 267 267 |
- |
5 267 267 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - |
forint |
7 105 000 |
7 105 000 |
7 105 000 |
||||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
8 560 459 |
8 560 459 |
8 560 459 |
||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - |
lakos |
10 791 200 |
10 791 200 |
10 791 200 |
||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
13 001 777 |
13 001 777 |
13 001 777 |
||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - |
külterületi |
66 300 |
66 300 |
66 300 |
||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
79 882 |
2 550 |
79 882 |
2 550 |
79 882 |
|
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
2 659 |
5 318 |
2 |
5 318 |
2 |
5 318 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
fő |
- |
- |
1 805 006 |
- |
1 805 006 |
- |
1 805 006 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének |
127 783 800 |
135 843 957 |
135 843 957 |
|||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási |
fő |
137 000 |
113 |
15 439 900 |
172 374 |
19 426 550 |
172 374 |
19 426 550 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
11 |
65 190 611 |
5 980 790 |
65 190 611 |
8 372 000 |
91 254 800 |
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, |
fő |
514 000 |
5 |
2 621 400 |
514 000 |
2 621 400 |
717 000 |
3 656 700 |
|
1.2.3.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt |
fő |
2 167 000 |
1 |
1 516 900 |
2 167 000 |
1 516 900 |
3 020 000 |
2 114 000 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
fő |
4 421 000 |
6 |
26 526 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
|
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők |
fő |
5 980 790 |
1 |
5 980 790 |
5 980 790 |
5 980 790 |
8 372 000 |
8 372 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési |
forint |
117 275 601 |
126 344 251 |
156 432 050 |
||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
forint |
22 427 118 |
22 427 118 |
22 427 118 |
||||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított |
5 928 000 |
5 928 000 |
5 928 000 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
79 610 |
25 |
1 990 250 |
84 860 |
2 121 500 |
84 860 |
2 121 500 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
537 000 |
15 |
8 055 000 |
602 500 |
9 037 500 |
602 500 |
9 037 500 |
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló |
fő |
318 630 |
20 |
6 372 600 |
349 830 |
6 996 600 |
349 830 |
6 996 600 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, |
fő |
7 560 900 |
1 |
7 560 900 |
7 560 900 |
7 560 900 |
8 522 000 |
8 522 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű |
fő |
6 276 200 |
7 |
42 050 540 |
6 838 000 |
45 814 600 |
6 838 000 |
45 814 600 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
5 954 000 |
5 954 000 |
5 954 000 |
||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és |
forint |
100 338 408 |
106 555 318 |
107 516 418 |
||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 961 000 |
8 |
22 473 990 |
3 620 000 |
27 475 800 |
3 620 000 |
27 475 800 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
49 111 106 |
- |
49 111 106 |
- |
49 111 106 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
1 106 |
630 420 |
570 |
630 420 |
570 |
630 420 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
72 215 516 |
77 217 326 |
77 217 326 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
8 528 902 |
2 213 |
8 528 902 |
2 213 |
8 528 902 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
forint |
8 528 902 |
8 528 902 |
8 528 902 |
21. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
12 951 |
Önkormányzati jogalkotás |
44982 |
||
|
Köztemető-fenntartás |
1 084 |
Köztemető-fenntartás |
8440 |
||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
136 696 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
28593 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
Közfoglalkoztatás |
28711 |
||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 989 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
3739 |
||
|
Könyvtári szolgáltatás |
162 |
Piac üzemeltetése |
150 |
||
|
Művelődési ház |
425 |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
564 |
||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 238 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
1 973 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
25090 |
||
|
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
3 355 |
Közvilágítás |
20082 |
||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
342 |
Zöldterület-kezelés |
987 |
||
|
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
59 |
Város- és községgazdálkodás |
33513 |
||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
11 262 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
2103 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
22 |
Könyvtári szolgáltatás |
16176 |
||
|
Óvodai nevelés |
0 |
Művelődési ház |
22595 |
||
|
KSZGYI |
0 |
Közművelődés - kult. alapú gazdaságfej |
2564 |
||
|
Idősek nappali ellátása |
2 |
Óvoda |
71 |
||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
663 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
75525 |
||
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
283 |
Idősek nappali ellátása |
16 |
||
|
Család és gyermekjóléti szolg. |
0 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
530 |
||
|
Szociális étkezés |
8453 |
Bölcsőde |
155 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1166 |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
884 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
522992 |
Polgármesteri Hivatal |
112927 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
42767 |
Óvodai nevelés |
158487 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
22489 |
KSZGYI |
0 |
||
|
Költségvetési pénzmaradvány |
74811 |
Idősek nappali ellátása |
20735 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei |
42 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
73518 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
1372 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
14809 |
||
|
Család és gyermekjóléti szolg. |
13468 |
||||
|
Szociális étkezés |
12092 |
||||
|
Házi segítségnyújtás |
16328 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
9981 |
||||
|
Szociálpolitikai juttatások |
15709 |
||||
|
Pénzeszközátadás |
8 202 |
||||
|
Tartalék |
78 826 |
||||
|
I. |
Finanszírozási kiadások |
17 046 |
|||
|
I. |
Működési bevételek összesen: |
867 598 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
867 598 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 037 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
47 099 |
Beruházási kiadások |
13 766 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
781 722 |
Felújítási kiadás |
820 881 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
249 |
Ép. Vásárlás |
10 970 |
||
|
Ép beváltás |
17 806 |
Finanszírozási kiadások |
10 470 |
||
|
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
1 174 |
Tartalék |
- |
||
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
856 087 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
856 087 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 723 685 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 723 685 |
||
22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
|
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat |
Fennálló tartozás 2023. december 31-én |
TÖRLESZTÉS |
||||||
|
HITELFELVÉTEL |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
||
|
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
3,92 |
49296 |
10560 |
10210 |
9859 |
9509 |
9158 |
|
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
49296 |
8940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
|
|
Éves kamattörlesztés összesen: |
- |
- |
1620 |
1 270 |
919 |
569 |
218 |
||
|
1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix. |
|||||||||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai
|
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
|
jogcíme |
mennyis. db. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke % |
összege |
||
|
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő |
- |
- |
|||||||
|
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
|||||||
|
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított |
|||||||||
|
- kommunális adó |
időskorúak járadékában részesülők |
0 |
8000 |
0 |
- |
||||
|
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön |
- |
- |
|||||||
24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Bevételi előirányzatok |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Termőföld bérbeadása miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
12 922 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
53 331 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
|
Egyéb bírságok |
482 |
250 |
250 |
250 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
1 102 |
500 |
500 |
500 |
|
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
22 285 |
22 285 |
22 285 |
22 285 |
|
Kiadási előirányzatok |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Tőke visszafizetés |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8940 |
|
Hitelkamat fizetés |
1 620 |
1 270 |
919 |
569 |