Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 12. 18Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja, hogy Lakitelek Önkormányzata költségvetését az Alaptörvény 32. cikkben foglaltak szerint, a felelősségteljes gazdálkodás elve alapján meghatározza.
[2] Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[3] Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.14.) 21. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli:
1. A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.
2. A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
2. §1 (1) Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2 232 422 865 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 2 504 295 238 Ft-ban
c) költségvetési hiány összegét 271 872 373 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá a) a hiány belső finanszírozására szolgáló
a) működési célú pénzmaradvány igénybevétele 134 868 775 Ft
b) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 137 003 598 Ft.
3. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
3. §2 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetését jelen rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint 1 511 354 214 Ft bevétellel és 795 698 279 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2.sz. mellékletének részletezése szerint 897 495 598 Ft bevétellel és 816 057 887 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. A LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
4. §3 A Képviselő-testület a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését 4 232 254 Ft működési bevétellel, 176 918 349 Ft működési kiadással, 3 124 000 Ft felhalmozási kiadással, 175 810 095 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.
5. A GONDOZÁSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §4 A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2025. évi költségvetését 49 462 123 Ft működési bevétellel, 187 587 987 Ft működési kiadással 908 000 Ft felhalmozási kiadással, 139 033 864 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá.
6. ARADY ARANKA KÖNYVTÁR, LAKITELEK KÖLTSÉGVETÉSE
6. §5 A Képviselő-testület az Arady Aranka Könyvtár, Lakitelek 2025. évi költségvetését 2 191 277 Ft működési bevétellel, 27 454 097 Ft működési kiadással, 2 312 000 Ft felhalmozási kiadással, 27 574 820 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá.
7. A LAKITELEKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE
7. §6 A Képviselő-testület a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetését 39 559 772 Ft működési bevétellel, 502 313 209 Ft működési kiadással, 1 152 000 Ft felhalmozási kiadással, 463 905 437 Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá.
8. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
8. § Az Önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen rendelet 7. sz. mellékletében található.
9. EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
9. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással az alábbiak szerint számol (Ft-ban):
a) Projekt megnevezése: VP6-7.2.1.1-21 Lakitelek külterületi útjainak aszfaltozása
aa) kiadás: 85 02 310 Ft
ab) EU támogatás: 0 Ft
ac) Önerő: 4 250 616 Ft
b) Projekt megnevezése: TOP-Plusz-1.1.3-21 Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken
ba) kiadás:150 000 000 Ft
bb) EU támogatás: 150 000 000 Ft
bc) Önerő: 0 Ft
c) Projekt megnevezése: TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Lakiteleken
ca) kiadás: 211 500 000 Ft
cb) EU támogatás: 191 500 000 Ft
cc) Önerő: 20 000 000 Ft
10. TARTALÉK KÉPZÉSE
10. §7 (1) A Képviselő-testület 2025. évi költségvetésében 970 899 Ft működési általános tartalékot képez. A tartalék felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Környezetvédelmi céltartalék: 500 000 Ft.
(3) Céltartalék árvízi védekezésre: 1 000 000 Ft.
(4) Szennyvíztelep karbantartásra elkülönített céltartalék: 5 000 000 Ft.
(5) Beruházási tartalék: 2 725 000 Ft
(6) A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 10 195 899 Ft.
11. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
11. §8 Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 20 fő
aa) Önkormányzati jogalkotás: 2 fő
ab) Közösségi tér: 3 fő
ac) Településüzemeltetés: 13 fő
ad) Egészségügy (háziorvos): 1 fő
ae) Önkormányzat egyéb város: 1 fő
b) Polgármesteri Hivatal: 19,5 fő
c) Arady Aranka Könyvtár: 2,5 fő
d) Gondozási Központ: 19 fő
e) Lakiteleki Szivárvány Óvoda: 42 fő
f) Összesen: 103 fő
g) közfoglalkoztatottak éves létszáma: 9 fő
h) Mindösszesen: 112 fő
12. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK
12. § A 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 10. §. szerint, adósságot keletkeztető ügyletből nem áll fenn az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége.
13. A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK
13. § (1) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges a következő műveletekhez:
a) értékpapír kibocsátás
b) hitel-, kölcsönszerződés megkötése.
(2) A Polgármester jóváhagyása szükséges a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett a következő műveletekhez:
a) szerződés szerinti hitel/kölcsön felvétel, törlesztés
b) szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése, visszavonása.
14. A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
14. § (1) Lakitelek Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal útján.
(2) A költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre finanszírozási ütemterv készült. /8. sz melléklet/
(3) A költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője felelős.
(4) A 2025. évi feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás igényléséhez a költségvetési szervek vezetői által szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, a költségvetési szerv vezetőjének felelősségét meg kell vizsgálni.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettségével.
(6) A költségvetési szervek 2025. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest, a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként módosulhatnak. Az előirányzatok módosítását kell kezdeményezni különösen az alábbi esetekben:
a) bevételi többlet elérésekor,
b) új jogszabály, vagy jogszabályi változás következtében történő feladatmódosulás esetén.
(7) A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben helyszíni ellenőrzés szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata céljából. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal feladata.
(8) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemelhetik
a) a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (elkülönített állami pénzalapból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, az irányító szerv költségvetéséből származó kapott támogatáson felüli önkormányzati, kistérségi, társulási, az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszköz)
b) a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, melynek ellenében az átadó a feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér
c) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, mely nem az átvevő költségvetési maradványából származik
d) a kölcsön, mely a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik
e) eredeti vagy módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel.
f) A különböző jogcímeken eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek.
g) Az intézményi önállóság nélküli szakfeladatok /egészségügy,stb./ vezetői vásárlásnál, szolgáltatás megrendelésénél stb. kötelezettséget a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője pénzügyi ellenjegyzésével vállalhatnak.
h) A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület dönt.
(9) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére az Áht. 24. §.(4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:
a) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /9. sz. melléklet/.
b) A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /10. sz. melléklet/.
c) Előirányzat felhasználási ütemterv /11. sz. melléklet/.
d) Bevételek középtávú tervezése /12. sz. melléklet/.
(10) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.
16. § Rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
A 2. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdése iktatta be.
A 14. mellékletet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdése iktatta be. A 14. melléklet a Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.