Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 20- 2025. 02. 20Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
[1] ] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 526.691.283,- forintban állapítja meg.
a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 430.017.389,- forint
b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 96.473.894,- forint”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat költségvetési bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
106 604 632 |
106 604 632 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 427 508 |
76 409 895 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
67 685 614 |
74 739 660 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
40 013 128 |
39 346 942 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
107 698 742 |
114 086 602 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 198 824 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 722 459 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
503 255 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
280 000 882 |
305 525 667 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 380 793 |
37 533 527 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
288 381 675 |
343 059 194 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 000 000 |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 000 000 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 833 000 |
1 802 200 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
20 000 000 |
16 471 305 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
20 000 000 |
16 471 305 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
214 772 |
|
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
21 833 000 |
18 488 277 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
783 661 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 477 500 |
5 195 227 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
5 900 000 |
7 251 640 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
2 700 |
5 341 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
2 700 |
5 341 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
108 350 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
591 776 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 380 200 |
13 935 995 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
15 000 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
15 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
318 594 875 |
381 498 466 |
2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 900 392 |
37 900 392 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
37 900 392 |
37 900 392 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 618 531 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
37 900 392 |
48 518 923 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
37 900 392 |
48 518 923 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 895 340 |
52 144 529 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
176 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
684 000 |
434 065 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
2 383 417 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 875 340 |
55 138 011 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 448 850 |
15 692 839 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 167 296 |
1 350 910 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
514 687 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 616 146 |
17 558 436 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
49 491 486 |
72 696 447 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 706 744 |
7 534 928 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 438 990 |
10 371 453 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 438 990 |
10 371 453 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
319 500 |
927 039 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 010 337 |
719 228 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 329 837 |
1 646 267 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 680 256 |
8 312 567 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
497 580 |
732 484 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
7 177 836 |
9 045 051 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
2 683 088 |
405 560 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
358 500 |
850 149 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
3 646 205 |
4 808 027 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
95 000 |
70 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 361 847 |
7 908 040 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 322 476 |
23 086 827 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
296 070 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
296 070 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 476 146 |
7 828 862 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
1 355 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 476 146 |
7 830 217 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 717 449 |
43 230 834 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
50 000 |
125 000 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 330 000 |
5 230 950 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 380 000 |
5 355 950 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 251 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 251 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
159 078 132 |
169 327 356 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
450 000 |
2 251 700 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
7 919 559 |
29 349 764 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
167 447 691 |
200 932 071 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
240 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
236 000 |
4 858 843 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
64 000 |
1 311 887 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
300 000 |
6 410 730 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
32 971 |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
32 971 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
263 043 370 |
336 193 931 |
2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 944 173 |
10 315 734 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
83 507 724 |
83 507 724 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
93 451 897 |
93 823 458 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
93 451 897 |
93 823 458 |