Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 27Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Csepreg Város Önkormányzat a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátása-, az önkormányzat működőképességének biztosítása-, valamint a lakossági közszolgáltatások fenntartása és fejlesztése érdekében, figyelemmel Magyarország 2025. évi költségvetésében meghatározott sarokszámokra, megalkotta a 2025. évi költségvetését.
[2] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya
1. az Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira
2. a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra és
3. az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2025. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:
a)1 2 306 442 400 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 281 066 226 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 127 332 276 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 898 043 898 Ft.
b)2 2 306 442 400 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 646 583 330 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 271 596 826 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 388 262 244 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.
(4)3 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 966 683 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: 0 Ft fejlesztési cél, amelyet a 17. melléklet és a 18. melléklet alapján állapít meg.
3. § (1) A költségvetés egyenlege 509 781 654 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 509 781 654 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele 535 759 100 Ft,
aa) működési célú 145 759 100 Ft
ab) felhalmozási célú 390 000 000 Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 Ft,
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft,
ca) működési célú 0 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása 0 Ft
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
b) hitel, kölcsön felvétele 0 Ft
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a)4 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 62 fő, melyet a 14. melléklet állapít meg,
b)5 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 62 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
5. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 19. melléklet tartalmazza.
6. § (1)6 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 92 997 049 Ft, a céltartalék 222 145 248 Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.
3. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését:
a)7 185 372 877 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 991 894 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 182 380 983 Ft.
b)8 185 372 877 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 181 385 593 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 987 284 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.
8. § (1) A Közös Hivatal 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) A köztisztviselői illetményalap 2025. évre 46 380,- Ft
4. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a)9 1 870 896 428Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 217 683 112 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 127 332 276 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 525 881 040 Ft.
b)10 1 870 896 428 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 217 059 030 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 265 575 154 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 388 262 244 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.
10. § (1) Az önkormányzat 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a)11 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b)12 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
5. Az önkormányzat Egészségház költségvetési szervének költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2025. évi költségvetését:
a)13 37 824 043 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 6 773 058 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 31 050 985 Ft.
b)14 37 824 043 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 37 817 943 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 6 100 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.
12. § (1) Az Egészségház 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése
13. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2025. évi költségvetését:
a)15 177 998 631 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 51 146 722 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 126 851 909Ft.
b)16 177 998 631 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 176 370 487 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1 628 144 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.
14. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
7. Az önkormányzat a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése
15. § (1)17 A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2025. évi költségvetését:
a)18 34 350 421 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 471 440 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 31 878 981Ft.
b)19 34 350 421 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 33 950 277 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 400 144 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.
16. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület szintén saját hatáskörében tartja. Az értékpapír visszavásárlás jogát a polgármesterre átruházza.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. A finanszírozási műveletek a 20. melléklet szerint kerültek meghatározásra.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzathoz, egyéb esetben a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (5) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(9) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.
(10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását és írásbeli jóváhagyását követően végezhetik el. A képviselő-testület a költségvetési szerv vezetőjét a polgármester előzetes tájékoztatása és írásbeli jóváhagyását követően hatalmazza fel, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
18. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogával a polgármester rendelkezik.
9. Egyéb rendelkezések
19. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön határozatban állapítja meg.
20. § Az intézmény finanszírozása az 21. melléklet szerint kerül megállapításra.
21. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadások a 23. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
22. § Támogatások, kölcsönök bevételei a 24. melléklet szerint kerültek elfogadásra.
23. § A helyi adók részletezését a 25. melléklet tartalmazza.
24. § Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A következő leltározást 2027. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
25. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;
a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
b) az a) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.
(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
26. § (1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a képviselő-testület döntése alapján nyújtható, elszámolási kötelezettséggel.
(2) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, annak felhasználásáról elszámol és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az adott évi támogatás feltétele, hogy az előző évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
27. § Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez20
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|
adatok forintban |
|
|
K1. Személyi juttatások |
373 759 475 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 428 140 |
|
K3. Dologi kiadások |
606 291 735 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
966 683 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
618 137 297 |
|
K6. Beruházási kiadások |
21 806 984 |
|
K7. Felújítások |
248 989 842 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
800 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
1 918 180 156 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
388 262 244 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 306 442 400 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
852 293 498 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
127 180 276 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
200 923 235 |
|
B4. Működési bevételek |
226 555 223 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
152 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 294 270 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 408 398 502 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
898 043 898 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 306 442 400 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez21
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 725 896 |
52 725 896 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
336 600 |
336 600 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 692 595 |
1 692 595 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 911 341 |
0 |
0 |
54 911 341 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
31 684 903 |
31 684 903 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 867 301 |
5 867 301 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 815 975 |
2 815 975 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
40 368 179 |
0 |
0 |
40 368 179 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
95 279 520 |
0 |
0 |
95 279 520 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 313 913 |
12 313 913 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
237 473 |
237 473 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 075 285 |
11 075 285 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
11 312 758 |
0 |
0 |
11 312 758 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 910 704 |
1 910 704 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
652 114 |
652 114 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 562 818 |
0 |
0 |
2 562 818 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
56 022 267 |
56 022 267 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
223 886 618 |
223 886 618 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 069 617 |
1 069 617 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
19 673 226 |
19 673 226 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
38 850 |
38 850 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
44 254 867 |
44 254 867 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 606 137 |
14 606 137 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
359 551 582 |
0 |
0 |
359 551 582 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
537 797 |
537 797 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
80 000 |
80 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
617 797 |
0 |
0 |
617 797 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
86 523 901 |
86 523 901 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
21 457 000 |
21 457 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 343 380 |
1 343 380 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 221 196 |
7 221 196 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
116 545 477 |
0 |
0 |
116 545 477 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
490 590 432 |
0 |
0 |
490 590 432 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
966 683 |
966 683 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
966 683 |
0 |
966 683 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
14 254 611 |
14 254 611 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
278 036 574 |
278 036 574 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 475 000 |
10 475 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
315 142 297 |
315 142 297 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
617 908 482 |
0 |
0 |
617 908 482 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 217 059 030 |
0 |
0 |
1 217 059 030 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 464 005 |
6 464 005 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 624 404 |
7 624 404 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 696 903 |
1 696 903 |
||
|
Beruházások |
K6 |
15 785 312 |
0 |
0 |
15 785 312 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
238 625 192 |
238 625 192 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 364 650 |
10 364 650 |
||
|
Felújítások |
K7 |
248 989 842 |
0 |
0 |
248 989 842 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
265 575 154 |
0 |
0 |
265 575 154 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 482 634 184 |
0 |
0 |
1 482 634 184 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 550 000 |
6 550 000 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 550 000 |
6 550 000 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 427 446 |
19 427 446 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
362 284 798 |
0 |
0 |
362 284 798 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
388 262 244 |
0 |
0 |
388 262 244 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
388 262 244 |
0 |
0 |
388 262 244 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 870 896 428 |
0 |
0 |
1 870 896 428 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez22
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 936 500 |
12 610 000 |
22 546 500 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
97 500 |
97 500 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
70 876 |
70 876 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 936 500 |
12 778 376 |
0 |
22 714 876 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
175 925 |
4 303 000 |
4 478 925 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
175 925 |
4 303 000 |
0 |
4 478 925 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
10 112 425 |
17 081 376 |
0 |
27 193 801 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 627 194 |
1 806 000 |
3 433 194 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 963 |
408 000 |
658 963 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
177 602 |
45 000 |
222 602 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
428 565 |
453 000 |
881 565 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
122 000 |
78 000 |
200 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
232 465 |
129 000 |
361 465 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
354 465 |
207 000 |
561 465 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
340 000 |
199 000 |
539 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
82 650 |
62 000 |
144 650 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
439 639 |
2 854 000 |
3 293 639 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
514 033 |
108 000 |
622 033 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 376 322 |
3 223 000 |
4 599 322 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
26 781 |
0 |
26 781 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
26 781 |
0 |
26 781 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
535 000 |
304 000 |
839 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
53 000 |
1 000 |
54 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
588 000 |
305 000 |
893 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 774 133 |
4 188 000 |
6 962 133 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
228 815 |
228 815 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
228 815 |
0 |
228 815 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
14 742 567 |
23 075 376 |
0 |
37 817 943 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 803 |
4 803 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 297 |
1 297 |
||
|
Beruházások |
K6 |
6 100 |
0 |
6 100 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 100 |
0 |
6 100 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
14 748 667 |
23 075 376 |
0 |
37 824 043 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
14 748 667 |
23 075 376 |
0 |
37 824 043 |
|
4. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez23
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 371 635 |
46 127 810 |
67 499 445 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 095 704 |
4 990 282 |
6 085 986 |
|
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
530 800 |
1 383 600 |
1 914 400 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
409 280 |
680 235 |
1 089 515 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
172 565 |
1 765 567 |
1 938 132 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
23 579 984 |
54 947 494 |
0 |
78 527 478 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
6 109 564 |
6 109 564 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
88 768 |
88 768 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
6 198 332 |
0 |
6 198 332 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
23 579 984 |
61 145 826 |
0 |
84 725 810 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 012 192 |
7 377 990 |
10 390 182 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
9 048 |
274 409 |
283 457 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
564 562 |
1 825 068 |
2 389 630 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
573 610 |
2 099 477 |
2 673 087 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
39 780 |
420 952 |
460 732 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
72 558 |
199 703 |
272 261 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
112 338 |
620 655 |
732 993 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
500 523 |
500 523 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
52 944 853 |
52 944 853 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
76 320 |
346 883 |
423 203 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
976 640 |
976 640 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
4 981 655 |
4 981 655 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
97 933 |
2 052 773 |
2 150 706 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
174 253 |
61 803 327 |
61 977 580 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
57 349 |
16 313 |
73 662 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
57 349 |
16 313 |
73 662 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
198 627 |
15 554 319 |
15 752 946 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
39 508 |
4 719 |
44 227 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
238 135 |
15 559 038 |
15 797 173 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 155 685 |
80 098 810 |
81 254 495 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
27 747 861 |
148 622 626 |
0 |
176 370 487 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
258 499 |
258 499 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 023 504 |
1 023 504 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
346 141 |
346 141 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
1 628 144 |
0 |
1 628 144 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
1 628 144 |
0 |
1 628 144 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
27 747 861 |
150 250 770 |
0 |
177 998 631 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
27 747 861 |
150 250 770 |
0 |
177 998 631 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez24
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 307 925 |
18 307 925 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
103 200 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
27 758 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 438 883 |
0 |
0 |
18 438 883 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 653 499 |
1 653 499 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 030 |
3 030 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 656 529 |
0 |
0 |
1 656 529 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 095 412 |
0 |
0 |
20 095 412 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 507 114 |
2 507 114 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
905 992 |
905 992 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
754 795 |
754 795 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 660 787 |
0 |
1 660 787 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
375 103 |
375 103 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
114 177 |
114 177 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
489 280 |
0 |
489 280 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
941 246 |
941 246 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
294 094 |
294 094 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
18 750 |
18 750 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 746 884 |
4 746 884 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 170 821 |
1 170 821 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 171 795 |
0 |
7 171 795 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
142 694 |
142 694 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
142 694 |
0 |
142 694 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 483 195 |
1 483 195 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 883 195 |
0 |
1 883 195 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
11 347 751 |
0 |
11 347 751 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
33 950 277 |
0 |
0 |
33 950 277 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
315 074 |
315 074 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
85 070 |
85 070 |
||
|
Beruházások |
K6 |
400 144 |
400 144 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
400 144 |
0 |
0 |
400 144 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34 350 421 |
0 |
0 |
34 350 421 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34 350 421 |
0 |
0 |
34 350 421 |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez25
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
129 350 840 |
129 350 840 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
5 409 583 |
5 409 583 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 728 489 |
2 728 489 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 525 367 |
1 525 367 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 073 636 |
1 073 636 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
140 087 915 |
0 |
0 |
140 087 915 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 245 151 |
6 245 151 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
131 866 |
131 866 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 377 017 |
0 |
0 |
6 377 017 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
146 464 932 |
0 |
0 |
146 464 932 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 783 737 |
18 783 737 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
98 743 |
98 743 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 597 108 |
1 597 108 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 695 851 |
0 |
1 695 851 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
681 272 |
681 272 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
413 295 |
413 295 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 094 567 |
0 |
1 094 567 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
549 970 |
549 970 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
356 448 |
356 448 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 698 908 |
1 698 908 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 052 297 |
5 052 297 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 530 125 |
1 530 125 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 187 748 |
0 |
9 187 748 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
949 939 |
949 939 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
949 939 |
0 |
949 939 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 191 707 |
3 191 707 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
17 112 |
17 112 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 208 819 |
0 |
3 208 819 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
16 136 924 |
0 |
16 136 924 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
181 385 593 |
0 |
0 |
181 385 593 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 139 594 |
3 139 594 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
847 690 |
847 690 |
||
|
Beruházások |
K6 |
3 987 284 |
3 987 284 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3 987 284 |
0 |
0 |
3 987 284 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
185 372 877 |
0 |
0 |
185 372 877 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
185 372 877 |
0 |
0 |
185 372 877 |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez26
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
231 692 796 |
58 737 810 |
0 |
290 430 606 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 505 287 |
4 990 282 |
0 |
11 495 569 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
530 800 |
1 383 600 |
0 |
1 914 400 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 884 739 |
0 |
0 |
2 884 739 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 374 447 |
777 735 |
0 |
3 048 982 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 966 554 |
1 836 443 |
0 |
4 775 239 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
246 954 623 |
67 725 870 |
0 |
314 680 493 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
31 684 903 |
0 |
0 |
31 684 903 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
13 941 876 |
10 412 564 |
0 |
24 354 440 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 950 871 |
88 768 |
0 |
3 039 639 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
48 577 650 |
10 501 332 |
0 |
59 078 982 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
295 532 273 |
78 227 202 |
0 |
373 759 475 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
38 244 150 |
9 183 990 |
0 |
47 428 140 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 502 219 |
682 409 |
0 |
2 184 628 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 169 352 |
1 870 068 |
0 |
16 039 420 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
15 671 571 |
2 552 477 |
0 |
18 224 048 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 128 859 |
498 952 |
0 |
3 627 811 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 484 609 |
328 703 |
0 |
1 813 312 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 613 468 |
827 655 |
0 |
5 441 123 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
57 853 483 |
699 523 |
0 |
58 553 006 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
224 180 712 |
52 944 853 |
0 |
277 125 565 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 502 385 |
346 883 |
0 |
1 849 268 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
21 473 534 |
1 038 640 |
0 |
22 512 174 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
38 850 |
0 |
0 |
38 850 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
54 493 687 |
7 835 655 |
0 |
62 329 342 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 919 049 |
2 160 773 |
0 |
20 079 822 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
377 461 700 |
65 026 327 |
0 |
442 488 027 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 714 560 |
16 313 |
0 |
1 730 873 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 794 560 |
16 313 |
0 |
1 810 873 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
91 932 430 |
15 858 319 |
0 |
107 790 749 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
21 457 000 |
0 |
0 |
21 457 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 343 380 |
0 |
0 |
1 343 380 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 730 816 |
5 719 |
0 |
7 736 535 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
122 463 626 |
15 864 038 |
0 |
138 327 664 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
522 004 925 |
84 286 810 |
0 |
606 291 735 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
966 683 |
0 |
0 |
966 683 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
966 683 |
0 |
0 |
966 683 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
14 254 611 |
0 |
0 |
14 254 611 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
278 265 389 |
0 |
0 |
278 265 389 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 475 000 |
0 |
0 |
10 475 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
315 142 297 |
0 |
0 |
315 142 297 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
618 137 297 |
0 |
0 |
618 137 297 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 474 885 328 |
171 698 002 |
0 |
1 646 583 330 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 464 005 |
0 |
0 |
6 464 005 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 454 668 |
258 499 |
0 |
3 713 167 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 629 207 |
1 023 504 |
0 |
8 652 711 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 630 960 |
346 141 |
0 |
2 977 101 |
|
Beruházások |
K6 |
20 178 840 |
1 628 144 |
0 |
21 806 984 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
238 625 192 |
0 |
0 |
238 625 192 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 364 650 |
0 |
0 |
10 364 650 |
|
Felújítások |
K7 |
248 989 842 |
0 |
0 |
248 989 842 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
269 968 682 |
1 628 144 |
0 |
271 596 826 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 744 854 010 |
173 326 146 |
0 |
1 918 180 156 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 550 000 |
0 |
0 |
6 550 000 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 550 000 |
0 |
0 |
6 550 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 427 446 |
0 |
0 |
19 427 446 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
362 284 798 |
0 |
0 |
362 284 798 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
388 262 244 |
0 |
0 |
388 262 244 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
388 262 244 |
0 |
0 |
388 262 244 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 133 116 254 |
173 326 146 |
0 |
2 306 442 400 |
|
8. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez27
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
221 178 999 |
221 178 999 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
221 870 648 |
221 870 648 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
167 241 625 |
167 241 625 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
113 349 452 |
113 349 452 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12 397 427 |
12 397 427 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
50 100 012 |
50 100 012 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
336 142 |
336 142 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
786 474 305 |
0 |
0 |
786 474 305 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
59 843 993 |
59 843 993 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
846 318 298 |
0 |
0 |
846 318 298 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 390 208 |
35 390 208 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
160 357 324 |
160 357 324 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 836 400 |
3 836 400 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
164 193 724 |
164 193 724 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 329 303 |
1 329 303 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
200 913 235 |
0 |
0 |
200 913 235 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
32 364 710 |
32 364 710 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
55 887 372 |
55 887 372 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
11 366 883 |
11 366 883 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
28 170 085 |
28 170 085 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
29 052 892 |
29 052 892 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
357 792 |
357 792 |
||
|
Egyéb működési bevétele |
B411 |
12 472 575 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
169 672 309 |
0 |
0 |
169 672 309 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
779 270 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
779 270 |
0 |
0 |
779 270 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 217 683 112 |
0 |
0 |
1 217 683 112 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
127 180 276 |
127 180 276 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
127 180 276 |
0 |
0 |
127 180 276 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
102 000 |
102 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
152 000 |
0 |
0 |
152 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 332 276 |
0 |
0 |
127 332 276 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 345 015 388 |
0 |
0 |
1 345 015 388 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
624 082 |
0 |
0 |
624 082 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-138 242 878 |
0 |
0 |
-138 242 878 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
525 881 040 |
525 881 040 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
525 881 040 |
525 881 040 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
525 881 040 |
525 881 040 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
525 881 040 |
525 881 040 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 870 896 428 |
0 |
0 |
1 870 896 428 |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez28
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
5 075 200 |
5 075 200 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
5 075 200 |
5 075 200 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
983 115 |
711 240 |
1 694 355 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 502 |
3 502 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
986 618 |
711 240 |
0 |
1 697 858 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
986 618 |
5 786 440 |
0 |
6 773 058 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
986 618 |
5 786 440 |
0 |
6 773 058 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-13 755 949 |
-17 288 936 |
0 |
-31 044 885 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-6 100 |
0 |
0 |
-6 100 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
947 031 |
947 031 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
947 031 |
947 031 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 103 954 |
0 |
30 103 954 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
31 050 985 |
0 |
31 050 985 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
31 050 985 |
0 |
31 050 985 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
32 037 603 |
5 786 440 |
0 |
37 824 043 |
|
10. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez29
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
599 100 |
599 100 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
50 446 762 |
0 |
50 446 762 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
77 024 |
77 024 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
23 836 |
23 836 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
51 146 722 |
0 |
0 |
51 146 722 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
51 146 722 |
0 |
0 |
51 146 722 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
51 146 722 |
0 |
0 |
51 146 722 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
23 398 861 |
-148 622 626 |
0 |
-125 223 765 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-1 628 144 |
0 |
-1 628 144 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
7 282 546 |
0 |
7 282 546 |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
7 282 546 |
0 |
0 |
7 282 546 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
119 569 363 |
0 |
119 569 363 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
126 851 909 |
0 |
0 |
126 851 909 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
126 851 909 |
0 |
0 |
126 851 909 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
177 998 631 |
0 |
0 |
177 998 631 |
|
11. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez30
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
900 000 |
900 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 021 500 |
0 |
1 021 500 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
34 940 |
34 940 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 056 440 |
0 |
0 |
1 056 440 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
515 000 |
515 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
515 000 |
515 000 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 471 440 |
0 |
0 |
2 471 440 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 471 440 |
0 |
0 |
2 471 440 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-31 478 837 |
0 |
0 |
-31 478 837 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-400 144 |
0 |
0 |
-400 144 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
916 613 |
916 613 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
916 613 |
916 613 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
30 962 368 |
0 |
30 962 368 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
31 878 981 |
0 |
31 878 981 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
31 878 981 |
0 |
31 878 981 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34 350 421 |
0 |
0 |
34 350 421 |
|
12. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez31
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 763 913 |
2 763 913 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
217 981 |
217 981 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
2 981 894 |
0 |
0 |
2 981 894 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 991 894 |
0 |
0 |
2 991 894 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 991 894 |
0 |
0 |
2 991 894 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-178 393 699 |
0 |
0 |
-178 393 699 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-3 987 284 |
0 |
0 |
-3 987 284 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
731 870 |
731 870 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
731 870 |
731 870 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
181 649 113 |
181 649 113 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
182 380 983 |
0 |
182 380 983 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
182 380 983 |
0 |
182 380 983 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
185 372 877 |
0 |
0 |
185 372 877 |
|
13. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez32
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
221 178 999 |
0 |
0 |
221 178 999 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
221 870 648 |
0 |
0 |
221 870 648 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
167 241 625 |
0 |
0 |
167 241 625 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12 397 427 |
0 |
0 |
12 397 427 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
50 100 012 |
0 |
0 |
50 100 012 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
336 142 |
0 |
0 |
336 142 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
786 474 305 |
0 |
0 |
786 474 305 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
60 743 993 |
5 075 200 |
0 |
65 819 193 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
847 218 298 |
5 075 200 |
0 |
852 293 498 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 390 208 |
0 |
0 |
35 390 208 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
160 357 324 |
0 |
0 |
160 357 324 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 836 400 |
0 |
0 |
3 836 400 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
164 193 724 |
0 |
0 |
164 193 724 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 339 303 |
0 |
0 |
1 339 303 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
200 923 235 |
0 |
0 |
200 923 235 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
37 732 338 |
711 240 |
0 |
38 443 578 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
55 887 372 |
0 |
0 |
55 887 372 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
11 366 883 |
0 |
0 |
11 366 883 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
78 616 847 |
0 |
0 |
78 616 847 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
29 129 916 |
0 |
0 |
29 129 916 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
638 051 |
0 |
0 |
638 051 |
|
Működési bevételek |
B4 |
225 843 983 |
711 240 |
0 |
226 555 223 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
515 000 |
0 |
0 |
515 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 294 270 |
0 |
0 |
1 294 270 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 275 279 786 |
5 786 440 |
0 |
1 281 066 226 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
127 180 276 |
0 |
0 |
127 180 276 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
127 180 276 |
0 |
0 |
127 180 276 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
102 000 |
0 |
0 |
102 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
152 000 |
0 |
0 |
152 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 332 276 |
0 |
0 |
127 332 276 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 402 612 062 |
5 786 440 |
0 |
1 408 398 502 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-199 605 542 |
-165 911 562 |
0 |
-365 517 104 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-142 636 406 |
-1 628 144 |
0 |
-144 264 550 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
535 759 100 |
0 |
0 |
535 759 100 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
535 759 100 |
0 |
0 |
535 759 100 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
362 284 798 |
0 |
0 |
362 284 798 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
898 043 898 |
0 |
0 |
898 043 898 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
898 043 898 |
0 |
0 |
898 043 898 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 300 655 960 |
5 786 440 |
0 |
2 306 442 400 |
|
14. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez33
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) EGÉSZSÉGHÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) TGK |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
|
I. besorolási osztály összesen |
14 |
14 |
||||
|
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
||||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
21 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2 |
2 |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
5 |
6 |
|||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
||||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
3 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
13 |
0 |
0 |
15 |
|
fizikai alkalmazott, |
8 |
8 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
||||
|
szakdolgozó |
3 |
3 |
||||
|
egyéb foglalkoztatott |
1 |
1 |
||||
|
Egyéb egészségügyben dolgozó |
0 |
|||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTT |
4 |
4 |
||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
9 |
9 |
||||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
Munkatörénykönyve szerint foglalkozatott |
4 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
23 |
4 |
13 |
4 |
21 |
65 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez34
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 464 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 464 005 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
258 499 |
315 074 |
3 139 594 |
3 713 167 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 624 404 |
4 803 |
1 023 504 |
0 |
0 |
8 652 711 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 696 903 |
1 297 |
346 141 |
85 070 |
847 690 |
2 977 101 |
|
Beruházások |
K6 |
15 785 312 |
6 100 |
1 628 144 |
400 144 |
3 987 284 |
21 806 984 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
238 625 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 625 192 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 364 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 364 650 |
|
Felújítások |
K7 |
248 989 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 989 842 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez35
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K512 |
315 142 297 |
315 142 297 |
||||
|
felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
0 |
||||
17. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez36
|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) |
|||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/ értékpapír |
|||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 464 005 |
6 464 005 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 713 167 |
3 713 167 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 652 711 |
8 652 711 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 977 101 |
2 977 101 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
21 806 984 |
21 806 984 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
238 625 192 |
238 625 192 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 364 650 |
10 364 650 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
248 989 842 |
248 989 842 |
0 |
|||||
18. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez37
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
199 583 932 |
199 583 932 |
199 583 932 |
199 583 932 |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
11 366 883 |
11 366 883 |
11 366 883 |
11 366 883 |
||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 329 303 |
1 329 303 |
1 329 303 |
1 329 303 |
||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
212 280 118 |
212 280 118 |
212 280 118 |
212 280 118 |
||||
19. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez38
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
TOP_PLUSZ -6.1.4-23-VS1-2024-00002 |
Módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
6 000 000 |
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 000 000 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
4 061 400 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
2 000 000 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
6 061 400 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 061 400 |
20. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez39
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
6 550 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
6 550 000 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
21. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez40
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Egészségház |
TGK |
Művelődési Ház |
Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
30 103 954 |
119 569 363 |
30 962 368 |
181 649 113 |
362 284 798 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
30 103 954 |
119 569 363 |
30 962 368 |
181 649 113 |
362 284 798 |
|
22. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez41
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] |
K42 |
|
|
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] |
K42 |
|
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
|
|
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
|
|
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
|
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
|
|
Egyéb családi támogatás |
K42 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
966 683 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
966 683 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
966 683 |
23. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez42
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
750 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 174 325 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
275 112 249 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
278 036 574 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
10 475 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 475 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
24. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez43
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 080 000 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
3 856 858 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
29 573 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 964 548 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
19 369 587 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
59 843 993 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
4 061 400 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
123 118 876 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
127 180 276 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
25. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez44
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
13 798 780 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
14 764 290 |
|
települési adó |
B34 |
0 |
|
telekadó |
B34 |
6 271 457 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
34 834 527 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
159 830 589 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
159 830 589 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 712 400 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
3 712 400 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
163 542 989 |
|
talajterhelési díj |
B36 |
377 400 |
|
pótlékok |
B36 |
386 559 |
|
vagyoni tipusú települési adók |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
210 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
5 120 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
979 079 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdése a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdés a) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdés b) pontja a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete 10. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.