Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 29

Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.28.

[1] Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit.

[2] Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadások főösszegét 413.632.911 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételei vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 166.141.758 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,

c) közhatalmi bevételek 9.950.000 Ft,

d) működési bevételek 4.003.745 Ft,

e) felhalmozási bevételek 0 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 2.250.000 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

h) finanszírozási bevételek 231.287.408 Ft.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi kiadásai vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) személyi juttatás 59.991.300 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.352.510 Ft,

c) dologi kiadások 34.897.427 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.213.000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 73.247.815 Ft,

f) beruházások 808.300 Ft,

g) felújítások 171.984.000 Ft,

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,

i) finanszírozási kiadások 59.138.559 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	K1. Személyi juttatások	48 536 800	59 991 300
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 369 584	7 352 510
4	K3. Dologi kiadások	31 140 600	34 897 427
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 213 000	4 213 000
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	81 867 396	73 247 815
7	K6. Beruházási kiadások	965 200	808 300
8	K7. Felújítások	171 984 000	171 984 000
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-8. Költségvetési kiadások	345 076 580	352 494 352
11	K9. Finanszírozási kiadások	59 127 820	59 138 559
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	404 204 400	411 632 911
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 669 570	166 141 758
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
15	B3. Közhatalmi bevételek	7 300 000	9 950 000
16	B4. Működési bevételek	1 760 000	4 003 745
17	B5. Felhalmozási bevételek
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 250 000
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
20	B1-7. Költségvetési bevételek	173 729 570	182 345 503
21	B8. Finanszírozási bevételek	230 474 830	231 287 408
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	404 204 400	413 632 911

”

2. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (önkormányzat)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 388 411			72 388 411	72 388 411
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 013 230			68 013 230	61 955 786
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	15 424 392			15 424 392	15 176 202
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	4 213 000			4 213 000	4 213 000
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	773 430
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	268 024
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 309 033	0	0	162 309 033	157 044 853
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	400 000			400 000	2 008 102
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162 709 033	0	0	162 709 033	159 052 955
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
21	Vagyoni tipusú adók	B34		2 200 000		2 200 000	2 200 000
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	5 000 000		5 000 000	7 600 000
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354				0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	5 000 000	0	5 000 000	7 600 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	150 000
29	Közhatalmi bevételek	B3	100 000	7 200 000	0	7 300 000	9 950 000
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402					798 550
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
33	Tulajdonosi bevételek	B404	1 760 000			1 760 000	1 760 000
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B409
39	Egyéb működési bevételek	B410					1 445 195
40	Működési bevételek	B4	1 760 000	0	0	1 760 000	4 003 745
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					2 250 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					2 250 000
45	*Működési bevételek összesen*		164 569 033	7 200 000	0	171 769 033	175 256 700
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	164 569 033	7 200 000	0	171 769 033	175 256 700
65	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 495 836			10 495 836	11 159 394
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	163 504 707			163 504 707	163 504 707
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
79	Maradvány igénybevétele	B813	174 000 543	0	0	174 000 543	174 664 101
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	18 315
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
83	Betétek megszüntetése	B817	0			0
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	174 000 543	0	0	174 000 543	174 682 416
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
92	Finanszírozási bevételek	B8	174 000 543	0	0	174 000 543	174 682 416
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		338 569 576	7 200 000	0	345 769 576	349 939 116

”

3. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Hivatal)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
8	Elszámolásból származó bevételek	B116
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 960 537			1 960 537	7 088 803
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 960 537			1 960 537	7 088 803
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
17	Társaságok jövedelemadói	B312
18	Jövedelemadók	B31
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
21	Vagyoni tipusú adók	B34
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
29	Közhatalmi bevételek	B3
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
33	Tulajdonosi bevételek	B404
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B409
39	Egyéb működési bevételek	B410
40	Működési bevételek	B4
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
45	*Működési bevételek összesen*		1 960 537			1 960 537	7 088 803
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek	B5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
62	*Felhalmozási bevételek összesen*
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 960 537	0	0	1 960 537	7 088 803
64	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 899 408			2 899 408	3 030 113
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
78	Maradvány igénybevétele	B813	2 899 408			2 899 408	3 030 113
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 574 879			53 574 879	53 574 879
82	Betétek megszüntetése	B817
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 474 287	0	0	56 474 287	56 604 992
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
92	Finanszírozási bevételek	B8	56 474 287	0	0	56 474 287	56 604 992
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 434 824	0	0	58 434 824	63 693 795

”

4. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (összetolt)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 388 411	0	0	72 388 411	72 388 411
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	68 013 230	0	0	68 013 230	61 955 786
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	15 424 392	0	0	15 424 392	15 176 202
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	4 213 000	0	0	4 213 000	4 213 000
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	773 430
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	268 024
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	162 309 033	0	0	162 309 033	157 044 853
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 360 537	0	0	2 360 537	9 096 905
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	164 669 570	0	0	164 669 570	166 141 758
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	5 000 000	0	5 000 000	7 600 000
23	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	5 000 000	0	5 000 000	7 600 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	0	0	100 000	150 000
29	Közhatalmi bevételek	B3	100 000	7 200 000	0	7 300 000	9 950 000
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	798 550
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	B404	1 760 000	0	0	1 760 000	1 760 000
34	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0
38	Biztosító által fizetett kártérítés	B409	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	1 445 195
40	Működési bevételek	B4	1 760 000	0	0	1 760 000	4 003 745
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	2 250 000
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	2 250 000
45	*Működési bevételek összesen*		166 529 570	7 200 000	0	173 729 570	182 345 503
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
62	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	166 529 570	7 200 000	0	173 729 570	182 345 503
64	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	13 395 244	0	0	13 395 244	14 189 507
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	163 504 707	0	0	163 504 707	163 504 707
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0		0
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0		0
78	Maradvány igénybevétele	B813	176 899 951	0	0	176 899 951	177 694 214
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		18 315
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 574 879	0	0	53 574 879	53 574 879
82	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0		0
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	230 474 830	0	0	230 474 830	231 287 408
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0		0
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0		0
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0		0
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0		0
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0
91	Finanszírozási bevételek	B8	230 474 830	0	0	230 474 830	231 287 408
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	397 004 400	7 200 000	0	404 204 400	413 632 911

”

5. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	módosított előirányzat
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16	5 128 265
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 823 903
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	2 144 737
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 096 905
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	egyéb vállalkozásoktól	B63
86	Európai Uniótól	B63
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
88	egyéb külföldiektől	B63
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
90	egyházi jogi személyektől	B72
91	egyéb civil szervezetektől	B72
92	háztartásoktól	B72
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	egyéb vállalkozásoktól	B72
97	Európai Uniótól	B72
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
99	egyéb külföldiektől	B72
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
101	egyházi jogi személyektől	B73
102	egyéb civil szervezetektől	B73
103	háztartásoktól	B73
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	0
107	egyéb vállalkozásoktól	B73	0
108	Európai Uniótól	B73
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
110	egyéb külföldiektől	B73
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

”

6. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
2	építményadó	B34
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
4	magánszemélyek kommunális adója	B34	2 200 000
5	telekadó	B34
6	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 600 000
8	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	7 600 000
9	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
10	Gépjárműadók	B354
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
12	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
13	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
14	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
16	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
17	ebből: talajterhelési díj	B355
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 600 000
19	eljárási illetékek	B36
20	késedelmi pótlék	B36	100 000
21	talajterhelési díj	B36	50 000
22	ebrendészeti hozzájárulás	B36
23	környezetvédelmi bírság	B36
24	természetvédelmi bírság	B36
25	műemlékvédelmi bírság	B36
26	építésügyi bírság	B36
27	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
28	Egyéb adó -települési adó	B36
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000

”

7. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (önkormányzat)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 772 000			4 772 000	6 772 000
3	Normatív jutalmak	K1102	0				381 000
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103					789 000
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
6	Végkielégítés	K1105				0
7	Jubileumi jutalom	K1106				0
8	Béren kívüli juttatások	K1107				0
9	Ruházati költségtérítés	K1108				0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109				0
11	Egyéb költségtérítések	K1110				0
12	Lakhatási támogatások	K1111				0
13	Szociális támogatások	K1112				0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000			200 000	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 972 000	0	0	4 972 000	8 342 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	127 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000			2 500 000	3 300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	500 000
19	Külső személyi juttatások	K12	3 000 000	0	0	3 000 000	3 927 500
20	Személyi juttatások	K1	7 972 000	0	0	7 972 000	12 269 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 036 360			1 036 360	1 036 360
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000			60 000	168 102
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 700 000			2 700 000	4 530 050
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	2 760 000	0	0	2 760 000	4 698 152
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	153 000			153 000	153 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0	40 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	153 000			153 000	193 000
29	Közüzemi díjak	K331	4 820 000			4 820 000	5 020 000
30	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	200 000
31	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000			1 000 000	1 000 000
33	Közvetített szolgáltatások	K335				0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000			280 000	380 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	6 636 000			6 636 000	9 236 000
36	Szolgáltatási kiadások	K33	12 736 000	0	0	12 736 000	15 836 000
37	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000	200 000
38	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	0	0	200 000	200 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000			4 100 000	4 264 430
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
42	Kamatkiadások	K353				0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000	50 000
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 120 000	0	0	4 120 000	4 314 430
46	Dologi kiadások	K3	19 969 000	0	0	19 969 000	25 241 582
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 213 000			4 213 000	4 213 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 213 000	0	0	4 213 000	4 213 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					130 512
57	Elvonások és befizetések	K502	0			0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	78 502 374			78 502 374	72 195 905
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	950 000			950 000	1 450 000
67	Tartalékok-általános	K513	2 015 022			2 015 022	1 471 398
68	Tartalékok-cél	K513
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	81 467 396	0	0	81 467 396	75 247 815
70	*Működési kiadások összesen*		114 657 756	0	0	114 657 756	118 008 257
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	645 000
75	Részesedések beszerzése	K65				0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	163 300
78	Beruházások	K6	0	0	0	0	808 300
79	Ingatlanok felújítása	K71		135 420 472		135 420 472	135 420 472
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		36 563 528		36 563 528	36 563 528
83	Felújítások	K7	0	171 984 000	0	171 984 000	171 984 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		0	171 984 000	0	171 984 000	172 792 300
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	114 657 756	171 984 000	0	286 641 756	290 800 557
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 552 941			5 552 941	5 563 680
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 574 879			53 574 879	53 574 879
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	59 127 820	0	0	59 127 820	59 138 559
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	59 127 820	0	0	59 127 820	59 138 559
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		173 785 576	171 984 000	0	345 769 576	349 939 116

”

8. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Hivatal)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok	kötelezői feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		0	38 024 800	38 024 800	38 024 800
3	Normatív jutalmak	K1102				-
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-	-	3 215 000
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
6	Végkielégítés	K1105				-
7	Jubileumi jutalom	K1106				-
8	Béren kívüli juttatások	K1107			1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Ruházati költségtérítés	K1108				-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109			1 040 000	1 040 000	1 040 000
11	Egyéb költségtérítések	K1110			-	-
12	Lakhatási támogatások	K1111				-
13	Szociális támogatások	K1112				-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0				1 324 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	40 564 800	40 564 800	45 103 800
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		-		2 618 000
19	Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	2 618 000
20	Személyi juttatások	K1	0	0	40 564 800	40 564 800	47 721 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			5 333 224	5 333 224	6 316 150
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311				-
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			800 000	800 000	1 144 034
24	Árubeszerzés	K313				-
25	Készletbeszerzés	K31		0	800 000	800 000	1 144 034
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0	1 850 000	1 850 000	1 850 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			90 000	90 000	90 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32		0	1 940 000	1 940 000	1 940 000
29	Közüzemi díjak	K331			1 285 000	1 285 000	1 534 500
30	Vásárolt élelmezés	K332			-	-
31	Bérleti és lízing díjak	K333				-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			250 000	250 000	187 250
33	Közvetített szolgáltatások	K335				-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			2 719 600	2 719 600	1 104 455
35	Egyéb szolgáltatások	K337			1 612 000	1 612 000	1 462 200
36	Szolgáltatási kiadások	K33			5 866 600	5 866 600	4 288 405
37	Kiküldetések kiadásai	K341			1 060 000	1 060 000	890 000
38	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	1 060 000	1 060 000	890 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		0	1 500 000	1 500 000	1 205 500
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
42	Kamatkiadások	K353			-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355			5 000	5 000	187 906
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	1 505 000	1 505 000	1 393 406
46	Dologi kiadások	K3	0	0	11 171 600	11 171 600	9 655 845
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-	-
48	Családi támogatások	K42			-	-
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-	-
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
57	Elvonások és befizetések	K502			400 000	400 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
65	Kamattámogatások	K510				-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
67	Tartalékok-általános	K513
68	Tartalékok-cél	K513
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	-	400 000	400 000	-
70	*Működési kiadások összesen*		0	0	57 469 624	57 469 624	63 693 795
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			760 000	760 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			205 200	205 200
78	Beruházások	K6	0	0	965 200	965 200	-
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások	K7				-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	965 200	965 200	-
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	58 434 824	58 434 824	63 693 795
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				-
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
117	Finanszírozási kiadások	K9				-
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0		58 434 824	58 434 824	63 693 795

”

9. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (összetolt)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 772 000	0	38 024 800	42 796 800	44 796 800
3	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	381 000
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	4 004 000
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
6	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	1 040 000	1 040 000	1 040 000
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	0	0	200 000	1 724 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 972 000	0	40 564 800	45 536 800	53 445 800
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	127 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000	0	0	2 500 000	3 300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000		500 000	3 118 000
19	Külső személyi juttatások	K12	3 000 000	500 000		3 000 000	6 545 500
20	Személyi juttatások	K1	7 972 000	1 106 600	40 564 800	48 536 800	59 991 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 036 360	150 000	4 441 684	6 369 584	7 352 510
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	0	0	60 000	168 102
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 700 000	0	820 000	3 500 000	5 674 084
24	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
25	Készletbeszerzés	K31	2 760 000	0	900 000	3 560 000	5 842 186
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	153 000	0	1 850 000	2 003 000	2 003 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	90 000	90 000	130 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	153 000	0	1 940 000	2 093 000	2 133 000
29	Közüzemi díjak	K331	4 820 000	0	1 285 000	6 105 000	6 554 500
30	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	200 000
31	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	0	250 000	1 250 000	1 187 250
33	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	0	2 719 600	2 999 600	1 484 455
35	Egyéb szolgáltatások	K337	6 636 000	0	1 612 000	8 248 000	10 698 200
36	Szolgáltatási kiadások	K33	12 736 000	0	5 866 600	18 602 600	20 124 405
37	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	1 060 000	1 260 000	1 090 000
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	0	1 060 000	1 260 000	1 090 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000	0	1 500 000	5 600 000	5 469 930
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
42	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	0	5 000	25 000	237 906
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 120 000	0	1 505 000	5 625 000	5 707 836
46	Dologi kiadások	K3	19 969 000	0	11 171 600	31 140 600	34 897 427
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
48	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 213 000	0	0	4 213 000	4 213 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 213 000	0	0	4 213 000	4 213 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	0	0	0	0	130 512
57	Elvonások és befizetések	K502	0	0	400 000	400 000	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	78 502 374	0		78 502 374	72 195 905
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
65	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	950 000	0		950 000	1 450 000
67	Tartalékok-általános	K513	2 015 022	0		2 015 022	1 471 398
68	Tartalékok-cél	K513	0	670 000	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	81 467 396	670 000	400 000	81 867 396	75 247 815
70	*Működési kiadások összesen*		114 657 756	1 926 600	56 578 084	172 127 380	181 702 052
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	760 000	760 000	645 000
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	205 200	205 200	163 300
78	Beruházások	K6	0	0	965 200	965 200	808 300
79	Ingatlanok felújítása	K71	0	135 420 472	0	135 420 472	135 420 472
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	36 563 528	0	36 563 528	36 563 528
83	Felújítások	K7	0	171 984 000	0	171 984 000	171 984 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		0	171 984 000	965 200	172 949 200	172 792 300
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	114 657 756	173 910 600	57 543 284	345 076 580	354 494 352
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 552 941	0	0	5 552 941	5 563 680
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 574 879	0	0	53 574 879	53 574 879
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	59 127 820	0	0	59 127 820	59 138 559
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
117	Finanszírozási kiadások	K9	59 127 820	0	0	59 127 820	59 138 559
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		173 785 576	173 910 600	57 543 284	404 204 400	413 632 911

”

10. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2
3
4
5
6	Általános tartalékok	K513	1 471 398					1 471 398
7
8
9
10
11	Céltartalékok-	K513	0					0

”

11. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

1	A	B	C	D	E	F	g	H	I	J
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási módosított előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
3						hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
4
5
6
7	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
8
9
10
11
12	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
13
14
15
16
17	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
18
19
20	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	645000	645000
21
22
23	Részesedések beszerzése	K65
24
25
26	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163300	163300
28	Beruházások	K6	808300	808300
29
30
31
32
33	Ingatlanok felújítása	K71	135420472	135420472
34
35
36
37
38	Informatikai eszközök felújítása	K72
39
40
41
42
43	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
44	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36563528	36563528
45	Felújítások	K7	171984000	171984000
46	Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
47	ebből:
48	ebből:
49	ebből:

”

12. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
2	központi költségvetési szervek részére	K504
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
13	központi költségvetési szervek részére	K505
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
24	központi költségvetési szervek részére	K506
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	600 752
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	71 595 153
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	72 195 905
35	egyházi jogi személyek részére	K508
36	egyéb civil szervezetek részére	K508
37	háztartások részére	K508
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
41	egyéb vállalkozások részére	K508
42	Európai Unió részére	K508
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
44	egyéb külföldiek részére	K508
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
46	egyházi jogi személyek részére	K511
47	egyéb civil szervezetek részére	K511
48	háztartások részére	K511
49	pénzügyi vállalkozások részére	K511
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
52	egyéb vállalkozások részére	K511
53	Európai Unió részére	K511
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
55	egyéb külföldiek részére	K511
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
57	központi költségvetési szervek részére	K82
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
68	központi költségvetési szervek részére	K83
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
79	központi költségvetési szervek részére	K84
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
90	egyházi jogi személyek részére	K86
91	egyéb civil szervezetek részére	K86
92	háztartások részére	K86
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
96	egyéb vállalkozások részére	K86
97	Európai Unió részére	K86
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
99	egyéb külföldiek részére	K86
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
101	egyházi jogi személyek részére	K88
102	egyéb civil szervezetek részére	K88
103	háztartások részére	K88
104	pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
107	egyéb vállalkozások részére	K88
108	Európai Unió részére	K88
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
110	egyéb külföldiek részére	K88
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

”

13. melléklet a 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Rendezési terv
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12	Informatikai eszközbeszerzés
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	645 000					645 000
20								0
21								0
22	Részesedések beszerzése	K65						0
23								0
24								0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 300					163 300
27	Beruházások	K6	808 300	0	0	0	0	808 300
28								0
29								0
30								0
31								0
32	Ingatlanok felújítása	K71	135 420 472					135 420 472
33								0
34								0
35								0
36								0
37	Informatikai eszközök felújítása	K72						0
38								0
39								0
40								0
41								0
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 563 528					36 563 528
44	Felújítások	K7	171 984 000	0	0	0	0	171 984 000

”