Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 07- 2025. 03. 07Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2024. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodott. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
[2] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét
a) 2.846.648.782 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 1.129.494.424 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 619.724.715 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1.097.429.643 Ft.
b) 2.846.648.782 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.374.805.423 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 1.449.578.599 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 22.264.760 Ft.
c) A 2024. évi költségvetés hiánya 1.075.164.883 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 245.310.999 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 829.853.884 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2023. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 836.867.227 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 18.014.950 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 43,275 főben állapítja meg”
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 36.059.378 Ft összegben. Céltartalékként 9.132.383 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.
(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
|
K1. Személyi juttatások |
64 492 018 |
36 072 059 |
136 714 507 |
50 017 333 |
287 295 917 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 691 138 |
5 022 999 |
19 076 276 |
5 459 520 |
38 249 933 |
|
K3. Dologi kiadások |
23 303 904 |
51 406 214 |
37 736 419 |
408 151 895 |
520 598 432 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
518 661 141 |
518 661 141 |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
1 000 000 |
890 798 |
1 000 000 |
833 976 429 |
836 867 227 |
|
K7. Felújítások |
18 014 950 |
18 014 950 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
594 696 422 |
594 696 422 |
|||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
97 487 060 |
93 392 070 |
194 527 202 |
2 438 977 690 |
2 824 384 022 |
|
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
22 264 760 |
22 264 760 |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
349 144 059 |
22 264 760 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
97 487 060 |
93 392 070 |
194 527 202 |
2 810 386 509 |
2 846 648 782 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 |
5 911 730 |
462 233 818 |
468 345 548 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
573 930 666 |
573 930 666 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
576 543 392 |
576 543 392 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
12 996 690 |
8 209 958 |
4 144 636 |
59 254 200 |
84 605 484 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
42 360 000 |
42 360 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 434 049 |
3 434 049 |
|||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
12 996 690 |
8 409 958 |
10 056 366 |
1 717 756 125 |
1 749 219 139 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
84 490 370 |
84 982 112 |
184 470 836 |
1 092 630 384 |
1 097 429 643 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97 487 060 |
93 392 070 |
194 527 202 |
2 810 386 509 |
2 846 648 782 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
896 690 |
896 690 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
12 996 690 |
0 |
0 |
12 996 690 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
12 996 690 |
0 |
0 |
12 996 690 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12 996 690 |
0 |
12 996 690 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-83 490 370 |
-83 490 370 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
349 290 |
349 290 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
349 290 |
0 |
0 |
349 290 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
84 141 080 |
0 |
84 141 080 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
84 490 370 |
0 |
84 490 370 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84 490 370 |
0 |
0 |
84 490 370 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97 487 060 |
0 |
0 |
97 487 060 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
200000 |
0 |
0 |
200000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 709 958 |
3 709 958 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
8 209 958 |
8 209 958 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
8 409 958 |
8 409 958 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
8 409 958 |
8 409 958 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-84 363 593 |
-84 363 593 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-890 798 |
-890 798 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 996 191 |
3 996 191 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 996 191 |
3 996 191 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
80 985 921 |
80 985 921 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
84 982 112 |
0 |
0 |
84 982 112 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84 982 112 |
0 |
0 |
84 982 112 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 392 070 |
93 392 070 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 911 730 |
5 911 730 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
5 911 730 |
0 |
0 |
5 911 730 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
452 815 |
452 815 |
905 630 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 619 503 |
1 619 503 |
3 239 006 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
2 072 318 |
0 |
4 144 636 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
7 984 048 |
0 |
10 056 366 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7 984 048 |
0 |
10 056 366 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-88 234 527 |
-88 377 251 |
-176 611 778 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
453 778 |
453 778 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
453 778 |
0 |
0 |
453 778 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
92 210 278 |
91 806 780 |
184 017 058 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
92 664 056 |
0 |
91 806 780 |
184 470 836 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
100 648 104 |
0 |
91 806 780 |
194 527 202 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157 776 778 |
157 776 778 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
159 373 324 |
159 373 324 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
57 717 813 |
57 717 813 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása |
B113 |
50 657 679 |
50 657 679 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12 148 904 |
12 148 904 |
||
|
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
380 320 |
380 320 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
438054818 |
0 |
0 |
438054818 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 000 000 |
9 179 000 |
24179000 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
453054818 |
9179000 |
0 |
462233818 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19 051 611 |
0 |
19 051 611 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
555 678 042 |
555678042 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
555 678 042 |
0 |
0 |
555 678 042 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 813 739 |
0 |
1 813 739 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
576 543 392 |
0 |
0 |
576 543 392 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
14 478 000 |
14 478 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 973 246 |
9 973 246 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
10 360 091 |
10 360 091 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1 112 432 |
1 112 432 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
12 330 431 |
12 330 431 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
59 254 200 |
0 |
0 |
59 254 200 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1088852410 |
9179000 |
0 |
1098031410 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
573 930 666 |
573930666 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
573930666 |
573930666 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
42 360 000 |
42 360 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
42360000 |
0 |
0 |
42360000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 434 049 |
3 434 049 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3434049 |
0 |
0 |
3434049 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
45794049 |
573930666 |
0 |
619724715 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1134646459 |
583109666 |
0 |
1717756125 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
283715943 |
-177974422 |
0 |
105741521 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
25397404 |
-852360490 |
0 |
-826963086 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
225 208 165 |
225 208 165 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
709 960 445 |
709 960 445 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
935 168 610 |
0 |
935 168 610 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
7 461 774 |
7 461 774 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 092 630 384 |
0 |
0 |
1 092 630 384 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 092 630 384 |
0 |
0 |
1 092 630 384 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 227 276 843 |
583 109 666 |
0 |
2 810 386 509 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157 776 778 |
0 |
0 |
157 776 778 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
159 373 324 |
0 |
0 |
159 373 324 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
57 717 813 |
0 |
0 |
57 717 813 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12 148 904 |
0 |
0 |
12 148 904 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
380 320 |
0 |
0 |
380 320 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
438 054 818 |
0 |
0 |
438 054 818 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 111 730 |
9 179 000 |
0 |
30 290 730 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
459 166 548 |
9 179 000 |
0 |
468 345 548 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19 051 611 |
0 |
0 |
19 051 611 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
555 678 042 |
0 |
0 |
555 678 042 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
555 678 042 |
0 |
0 |
555 678 042 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 813 739 |
0 |
0 |
1 813 739 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
576 543 392 |
0 |
0 |
576 543 392 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 500 000 |
0 |
0 |
14 500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 452 815 |
0 |
452 815 |
5 905 630 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
14 478 000 |
0 |
0 |
14 478 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 973 246 |
0 |
0 |
9 973 246 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
10 360 091 |
0 |
0 |
10 360 091 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
1 112 432 |
0 |
0 |
1 112 432 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
18 556 582 |
0 |
1 619 503 |
20 176 085 |
|
Működési bevételek |
B4 |
82 533 166 |
0 |
0 |
84 605 484 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 118 243 106 |
9 179 000 |
0 |
1 129 494 424 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
573 930 666 |
0 |
573 930 666 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
573 930 666 |
0 |
573 930 666 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
42 360 000 |
0 |
0 |
42 360 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
42 360 000 |
0 |
0 |
42 360 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 434 049 |
0 |
0 |
3 434 049 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 434 049 |
0 |
0 |
3 434 049 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
45 794 049 |
573 930 666 |
0 |
619 724 715 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 164 037 155 |
583 109 666 |
0 |
1 749 219 139 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
27 627 453 |
-177 974 422 |
-88 377 251 |
-238 724 220 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
22 506 606 |
-852 360 490 |
0 |
-829 853 884 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
230 007 424 |
0 |
0 |
230 007 424 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
709 960 445 |
0 |
0 |
709 960 445 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
939 967 869 |
0 |
0 |
939 967 869 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
7 461 774 |
0 |
0 |
7 461 774 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 097 429 643 |
0 |
0 |
1 097 429 643 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 097 429 643 |
0 |
0 |
1 097 429 643 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 261 466 798 |
583 109 666 |
0 |
2 846 648 782 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 700 061 |
57 700 061 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 723 877 |
2 723 877 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 404 712 |
1 404 712 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
163 368 |
163 368 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
63 992 018 |
0 |
0 |
63 992 018 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
64 492 018 |
0 |
0 |
64 492 018 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 691 138 |
8 691 138 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 837 811 |
1 837 811 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 137 811 |
0 |
0 |
2 137 811 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
156 002 |
156 002 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
306 002 |
306 002 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 530 000 |
3 530 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 475 031 |
7 475 031 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
36 567 |
36 567 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 567 690 |
1 567 690 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
976 380 |
976 380 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
476 811 |
476 811 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 104 431 |
2 104 431 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 166 910 |
16 166 910 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
87 991 |
87 991 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
87 991 |
87 991 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 549 183 |
4 549 183 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
56 007 |
56 007 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 605 190 |
4 605 190 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
23 303 904 |
0 |
0 |
23 303 904 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
96 487 060 |
0 |
0 |
96 487 060 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
794 555 |
794 555 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
205 445 |
205 445 |
||
|
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
97 487 060 |
0 |
0 |
97 487 060 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
97 487 060 |
0 |
0 |
97 487 060 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 434 113 |
29 434 113 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 643 793 |
1 643 793 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
463 500 |
463 500 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
32 541 406 |
0 |
0 |
32 541 406 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 296 275 |
1 296 275 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 234 378 |
2 234 378 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 530 653 |
3 530 653 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
36 072 059 |
0 |
36 072 059 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 022 999 |
5 022 999 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 999 454 |
1 999 454 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 030 000 |
1 030 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 029 454 |
0 |
3 029 454 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 180 000 |
1 180 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
12 421 312 |
12 421 312 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
404 382 |
404 382 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
350 000 |
350 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 123 005 |
17 123 005 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 705 500 |
2 705 500 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
35 004 199 |
35 004 199 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
350 000 |
350 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 568 280 |
7 568 280 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 154 281 |
4 154 281 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 994 840 |
11 722 561 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
51 678 493 |
0 |
51 406 214 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
92 773 551 |
0 |
0 |
92 501 272 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
422 677 |
422 677 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
278 739 |
278 739 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 382 |
189 382 |
||
|
Beruházások |
K6 |
890 798 |
890 798 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
890 798 |
0 |
0 |
890 798 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
93 664 349 |
0 |
0 |
93 392 070 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 664 349 |
0 |
0 |
93 392 070 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
56 413 500 |
56 413 500 |
112 827 000 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
5 905 254 |
5 133 253 |
11 038 507 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
506 000 |
0 |
506 000 |
|
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
2 400 000 |
4 800 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 000 |
350 000 |
700 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 818 500 |
1 818 500 |
3 637 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
68 393 254 |
66 115 253 |
134 508 507 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 206 000 |
2 206 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 206 000 |
0 |
2 206 000 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
70 599 254 |
0 |
66 115 253 |
136 714 507 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 862 625 |
9 213 651 |
19 076 276 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 086 225 |
750 000 |
1 836 225 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 418 113 |
1 418 113 |
2 836 225 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
950 000 |
950 000 |
1 900 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
2 500 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 717 306 |
5 775 000 |
11 492 306 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
493 700 |
493 700 |
987 400 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
452 815 |
452 815 |
905 630 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 357 500 |
1 357 500 |
2 715 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 639 370 |
2 600 000 |
5 239 370 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 669 853 |
10 669 853 |
21 339 706 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
280 000 |
250 000 |
530 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
265 000 |
265 000 |
530 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 694 682 |
3 496 800 |
7 191 482 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 669 503 |
1 669 503 |
3 339 006 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 265 244 |
5 265 244 |
10 530 488 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 868 210 |
18 868 210 |
37 736 419 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
99 330 089 |
0 |
94 197 114 |
193 527 202 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
492 402 |
0 |
492 402 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
295 000 |
295 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 598 |
212 598 |
||
|
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
100 330 089 |
0 |
94 197 114 |
194 527 202 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
100 330 089 |
0 |
94 197 114 |
194 527 202 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 947 877 |
10 857 136 |
14 805 013 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
200 000 |
400 000 |
600 000 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
190 733 |
150 000 |
340 733 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
247 960 |
247 960 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 338 610 |
11 655 096 |
0 |
15 993 706 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
27 359 767 |
27 359 767 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
997 500 |
997 500 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 666 360 |
3 000 000 |
5 666 360 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
31 023 627 |
3 000 000 |
34 023 627 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
35 362 237 |
14 655 096 |
0 |
50 017 333 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 831 048 |
2 628 472 |
5 459 520 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 685 000 |
115 000 |
2 800 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 285 000 |
215 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 193 000 |
450 000 |
5 643 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
285 000 |
15 000 |
300 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 478 000 |
465 000 |
5 943 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
27 452 071 |
27 452 071 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
835 000 |
835 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
24 112 432 |
24 112 432 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
31 768 504 |
7 179 290 |
38 947 794 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
93 649 388 |
500 000 |
94 149 388 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
182 217 395 |
7 679 290 |
189 896 685 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
44 437 402 |
1 438 909 |
45 876 311 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 500 000 |
155 071 655 |
157 571 655 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 814 244 |
3 814 244 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
50 751 646 |
156 510 564 |
207 262 210 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
243 282 041 |
164 869 854 |
0 |
408 151 895 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
||||
|
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
162 057 796 |
162 057 796 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
246 008 384 |
246 008 384 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
65 403 200 |
65 403 200 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
36 059 378 |
0 |
36 059 378 |
|
|
Tartalékok-cél |
K513 |
9 132 383 |
9 132 383 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
518 661 141 |
0 |
0 |
518 661 141 |
|
Működési kiadások összesen |
805 136 467 |
187 153 422 |
0 |
992 289 889 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
784 461 402 |
784 461 402 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 381 695 |
2 381 695 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 968 504 |
1 968 504 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
45 164 828 |
45 164 828 |
||
|
Beruházások |
K6 |
2 381 695 |
831 594 734 |
833 976 429 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
11 400 000 |
11 400 000 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 785 000 |
2 785 000 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 829 950 |
3 829 950 |
||
|
Felújítások |
K7 |
18 014 950 |
18 014 950 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
574 116 422 |
574 116 422 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
10 580 000 |
10 580 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
594 696 422 |
594 696 422 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
20 396 645 |
1 426 291 156 |
0 |
1 446 687 801 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
825 533 112 |
1 613 444 578 |
0 |
2 438 977 690 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
22 264 760 |
22 264 760 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
260 875 184 |
88 268 875 |
349 144 059 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
283 139 944 |
88 268 875 |
0 |
371 408 819 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 108 673 056 |
1 701 713 453 |
0 |
2 810 386 509 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
147 495 551 |
10 857 136 |
56 413 500 |
214 766 187 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
10 472 924 |
400 000 |
5 133 253 |
16 006 177 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
506 000 |
0 |
0 |
506 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 404 712 |
0 |
0 |
1 404 712 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 590 733 |
150 000 |
2 400 000 |
8 140 733 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
813 500 |
0 |
350 000 |
1 163 500 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 981 868 |
247 960 |
1 818 500 |
4 048 328 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
169 265 288 |
11 655 096 |
66 115 253 |
247 035 637 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
27 359 767 |
0 |
0 |
27 359 767 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 393 775 |
0 |
0 |
2 393 775 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
7 506 738 |
3 000 000 |
0 |
10 506 738 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
37 260 280 |
3 000 000 |
0 |
40 260 280 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
206 525 568 |
14 655 096 |
66 115 253 |
287 295 917 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 407 810 |
2 628 472 |
9 213 651 |
38 249 933 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 399 454 |
100 000 |
500 000 |
3 999 454 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 639 036 |
115 000 |
750 000 |
7 504 036 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
9 870 378 |
215 000 |
1 418 113 |
11 503 490 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7 479 002 |
450 000 |
950 000 |
8 879 002 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
855 000 |
15 000 |
300 000 |
1 170 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8 334 002 |
465 000 |
1 250 000 |
10 049 002 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
49 120 689 |
0 |
5 775 000 |
54 895 689 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 279 413 |
0 |
0 |
8 279 413 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 221 567 |
0 |
0 |
1 221 567 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
28 173 822 |
0 |
493 700 |
28 667 522 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 429 195 |
0 |
452 815 |
5 882 010 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 725 820 |
7 179 290 |
1 357 500 |
59 262 610 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
101 098 689 |
500 000 |
2 600 000 |
104 198 689 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
244 058 357 |
7 679 290 |
10 669 853 |
262 407 500 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
467 991 |
0 |
250 000 |
717 991 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 252 991 |
0 |
265 000 |
2 517 991 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
60 249 547 |
1 438 909 |
3 496 800 |
65 185 256 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 500 000 |
155 071 655 |
0 |
157 571 655 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
9 694 035 |
0 |
1 669 503 |
11 363 538 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
72 616 920 |
156 510 564 |
5 265 244 |
234 120 449 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
337 132 648 |
164 869 854 |
18 868 210 |
520 598 432 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
162 057 796 |
0 |
0 |
162 057 796 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
246 008 384 |
0 |
0 |
246 008 384 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
65 403 200 |
0 |
0 |
65 403 200 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
36 059 378 |
0 |
0 |
36 059 378 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
9 132 383 |
0 |
0 |
9 132 383 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
518 661 141 |
0 |
0 |
518 661 141 |
|
Működési kiadások összesen |
1 093 727 167 |
187 153 422 |
94 197 114 |
1 374 805 423 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
784 461 402 |
0 |
784 461 402 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 296 774 |
0 |
0 |
3 296 774 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 368 294 |
1 968 504 |
0 |
3 336 798 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
607 425 |
45 164 828 |
0 |
45 772 253 |
|
Beruházások |
K6 |
5 272 493 |
831 594 734 |
0 |
836 867 227 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
11 400 000 |
0 |
0 |
11 400 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 785 000 |
0 |
0 |
2 785 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 829 950 |
0 |
0 |
3 829 950 |
|
Felújítások |
K7 |
18 014 950 |
0 |
0 |
18 014 950 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
574 116 422 |
0 |
574 116 422 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
10 580 000 |
0 |
10 580 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
594 696 422 |
0 |
594 696 422 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
23 287 443 |
1 426 291 156 |
0 |
1 449 578 599 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 117 014 610 |
1 613 444 578 |
94 197 114 |
2 824 384 022 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
22 264 760 |
0 |
0 |
22 264 760 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
22 264 760 |
0 |
0 |
22 264 760 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 139 279 370 |
1 613 444 578 |
94 197 114 |
2 846 648 782 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
|
szám |
Fő |
Ft/fő |
2024 |
|
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
|
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,63 |
121 076 252 |
||
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
|||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
16 610 500 |
|||
|
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
|||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 632 615 |
|||
|
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
25 897 815 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 187 600 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 |
2550 |
5100 |
|
|
Polgármesteri illetményhez támogatás |
3 610 011 |
|||
|
I. Összesen |
157 776 778 |
|||
|
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
|
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
||||
|
Óvodapedagógusok bértámogatása |
11,6 |
8 372 000 |
97 115 200 |
|
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
5 268 000 |
36 876 000 |
|
|
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
126,0 |
172 374 |
21 719 124 |
|
|
Üzemeltetési támogatás |
0 |
|||
|
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
||||
|
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
8 |
189000 |
1 512 000 |
|
|
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
717 000 |
2 151 000 |
|
|
II. Összesen: |
159373324 |
|||
|
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
Szociális étkeztetés |
24 |
84 860 |
2 036 640 |
|
|
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
8 |
25000 |
200 000 |
|
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
19 |
349 830 |
6 646 770 |
|
|
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
8 522 000 |
8 522 000 |
|
|
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
5 |
6 838 000 |
34 190 000 |
|
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
3 365 200 |
|||
|
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
9,33 |
3 620 000 |
33 774 600 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
16 883 079 |
|||
|
szociális ágazati pótlék |
2 757 203 |
|||
|
III. Összesen: |
108 375 492 |
|||
|
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
5 680 771 |
||
|
Kiegészítő támogatás |
6 468 133 |
|||
|
V. |
Elszámolásból származó bevételek |
380 320 |
||
|
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
438 054 818 |
|||
5. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
19 051 611 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
19051611 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
555 678 042 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
555 678 042 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
555 678 042 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1813739 |
|
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen: |
576 543 392 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelak Város Önkormányzata
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
Új temető program |
K61 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
0 |
0 |
|
|
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt |
K62 |
428 678 215 |
1 066 500 |
429 744 715 |
|
TOP PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
229 545 430 |
21 582 229 |
251 127 659 |
|
TOP PLUSZ Helyi humán fejlesztések |
K62 |
1 990 000 |
537 300 |
2 527 300 |
|
Avar u. parkoló kialakítása |
K62 |
5 610 070 |
1 514 719 |
7 124 789 |
|
Tervekre |
K62 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Hivatalra napelem rendszer |
K62 |
6 062 992 |
1 637 008 |
7 700 000 |
|
Hivatalban világítás korszerűsítés |
K62 |
1 893 380 |
511 213 |
2 404 593 |
|
Közvilágítás korszerűsítés |
K62 |
8 009 016 |
2 162 434 |
10 171 450 |
|
Gördeszka park |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Iskola tornaterem padozat cseréje |
K62 |
13 385 827 |
3 614 173 |
17 000 000 |
|
Üdvözlőtáblához vízbekötés |
K62 |
886 614 |
239 386 |
1 126 000 |
|
Ingatlan vásárlás (volt varroda) |
K62 |
45 600 000 |
0 |
45 600 000 |
|
Tatay u. közvilágítás kiépítése |
K62 |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
|
Egészségházban kazáncsere |
K62 |
859 449 |
232 051 |
1 091 500 |
|
Tatay u. útépítés és műszaki ellenőrzés |
K62 |
30 418 756 |
8 213 064 |
38 631 820 |
|
Bölcsőde válaszfal |
K62 |
315 000 |
0 |
315 000 |
|
TOP_PLUSZ Bartók-Arany u. tervek |
K62 |
4 120 000 |
1 112 400 |
5 232 400 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
784 461 363 |
44 335 863 |
828 797 226 |
|
Temetőprogram |
K63 |
1 280 000 |
0 |
1 280 000 |
|
7 db laptop beszerzés |
K63 |
1 101 695 |
297 458 |
1 399 153 |
|
Tárgyi eszköz beszerzése |
K64 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Fizioterápiára eszközök |
K64 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
|
Beruházások |
K6 |
788 811 562 |
45 164 817 |
833 976 379 |
|
Tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 785 000 |
751 950 |
3 536 950 |
|
Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.) |
K71 |
11 400 000 |
3 078 000 |
14 478 000 |
|
Felújítások |
K7 |
14 185 000 |
3 829 950 |
18 014 950 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 279 040 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
243 729 344 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
246 008 384 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
300 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
52 375 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV, KFT) |
K512 |
8 978 200 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
3 750 000 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
65 403 200 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
574 116 422 |
|
háztartások részére |
K86 |
5 000 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
5 000 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
5 000 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
1 100 000 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
9 480 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
10 580 000 |
|
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
594 696 422 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
35 177 628 |
35 177 628 |
|||
|
Polgármester hatásköre |
K513 |
251 750 |
251 750 |
|||
|
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
630 000 |
630 000 |
|||
|
Általános tartalékok |
K513 |
36 059 378 |
36 059 378 |
|||
|
Céltartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú |
K513 |
9 132 383 |
9 132 383 |
|||
|
Fejlesztések |
K513 |
3 812 218 |
3 812 218 |
|||
|
Környezetvédelmi alap tartaléka |
K513 |
1 973 925 |
1 973 925 |
|||
|
Szemétlerakó rekultivációja |
K513 |
3 346 240 |
3 346 240 |
|||
|
Céltartalékok- |
K513 |
9 132 383 |
9 132 383 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
83 141 080 |
80 095 123 |
183 017 058 |
346 253 261 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 000 000 |
890 798 |
1 000 000 |
2 890 798 |
|
ÖSSZESEN: |
84 141 080 |
80 985 921 |
184 017 058 |
349 144 059 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Élhető Répcelak
|
Projekt megnevezése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak |
Eredeti ei. (Ft-ban) |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
122 694 817 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
429 744 715 |
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
340 822 689 |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
893 262 221 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
340 822 689 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
340 822 689 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból |
552 439 532 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
893 262 221 |
2. Energetikai felújítás
|
Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-VS1-2022-00008 Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése |
Eredeti ei. (ft-ban) |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
40 995 037 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
251 127 659 |
|
K7. Felújítások |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
233 107 977 |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
525 230 673 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
233 107 977 |
|
B407 ÁFA visszatérülés |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
50 000 000 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
283 107 977 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból |
242 122 696 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
525 230 673 |