Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Vasszentmihály Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2024. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Vasszentmihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 80.161.175 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési kiadás: 62.227.891 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 60.059.241 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.168.650 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 17.933.284 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 17.933.284 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(2) Bevételi főösszegét 80.161.175 forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 62.227.891 forint, ebből:
aa) kötelező feladat: 60.059.241 forint
ab) önként vállalt feladat: 2.168.650 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 17.933.284 forint, ebből:
ba) kötelező feladat: 0 forint
bb) önként vállalt feladat: 17.933.284 forint
bc) állami feladat: 0 forint.”
2. § (1) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||||
|
Rovatrend |
Bevételek |
2023. évi tényadat |
Eredeti ei. |
adatok forintban |
|||||||||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 506 847 |
25 481 515 |
Rovatrend |
Bevételek |
2023. évi tényadat |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Rovatrend |
Kiadások |
2023. évi tényadat |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 898 440 |
20 447 081 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 506 847 |
25 481 515 |
1 976 931 |
27 458 446 |
K1 |
Személyi juttatások |
27 917 735 |
23 961 794 |
500 721 |
24 462 515 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 898 440 |
20 447 081 |
161 519 |
20 608 600 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 096 920 |
2 883 545 |
-112 481 |
2 771 064 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 851 539 |
1 840 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
8 845 182 |
8 845 182 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 103 978 |
24 496 107 |
2 159 019 |
26 655 126 |
|
|
B351 |
iparűzési adó |
1 825 525 |
1 800 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 851 539 |
1 840 000 |
2 523 806 |
4 363 806 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
420 000 |
2 420 000 |
|
B354 |
gépjárműadó |
0 |
B351 |
iparűzési adó |
1 825 525 |
1 800 000 |
2 497 750 |
4 297 750 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
256 642 |
0 |
197 722 |
197 722 |
|
|
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
B354 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
3 377 214 |
4 164 752 |
0 |
4 164 752 |
||
|
B36 |
talajterhelési díj |
18 000 |
10 000 |
B355 |
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 650 |
108 650 |
100 000 |
208 650 |
|
|
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
8 014 |
30 000 |
B36 |
talajterhelési díj |
18 000 |
10 000 |
-10 000 |
0 |
K513 |
Tartalékok |
3 330 388 |
-2 968 894 |
361 494 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
2 862 764 |
465 876 |
B36 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
8 014 |
30 000 |
36 056 |
66 056 |
K6 |
Beruházások |
3 782 390 |
419 100 |
326 751 |
745 851 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
106 900 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 862 764 |
465 876 |
1 474 585 |
1 940 461 |
K7 |
Felújítások |
74 488 326 |
0 |
12 242 432 |
12 242 432 |
|
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 750 000 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
106 900 |
0 |
663 300 |
663 300 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 357 715 |
2 587 286 |
4 945 001 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 258 449 |
15 487 579 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 025 000 |
2 025 000 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
933 272 |
0 |
986 568 |
986 568 |
|
|
B8131 |
működési |
16 382 768 |
12 710 764 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 258 449 |
15 487 579 |
-1 231 199 |
14 256 380 |
Összesen |
146 965 127 |
63 722 051 |
16 439 124 |
80 161 175 |
|
|
B8131 |
felhalmozási |
83 875 681 |
2 776 815 |
B8131 |
működési |
16 382 768 |
12 710 764 |
-6 879 186 |
5 831 578 |
||||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
986 568 |
0 |
B8131 |
felhalmozási |
83 875 681 |
2 776 815 |
5 647 987 |
8 424 802 |
||||||
|
Összesen |
161 221 507 |
63 722 051 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
986 568 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
161 221 507 |
63 722 051 |
16 439 124 |
80 161 175 |
|||||||||||
2. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fe. |
Összesen |
||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 961 794 |
500 721 |
24 462 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 961 794 |
500 721 |
24 462 515 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 883 545 |
-112 481 |
2 771 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 883 545 |
-112 481 |
2 771 064 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
24 496 107 |
2 159 019 |
26 655 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 496 107 |
2 159 019 |
26 655 126 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
420 000 |
2 420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
420 000 |
2 420 000 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
197 722 |
197 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 722 |
197 722 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 204 752 |
0 |
2 204 752 |
1 960 000 |
0 |
1 960 000 |
0 |
0 |
0 |
4 164 752 |
0 |
4 164 752 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
108 650 |
100 000 |
208 650 |
0 |
0 |
0 |
108 650 |
100 000 |
208 650 |
|
K513 |
Tartalékok |
3 330 388 |
-2 968 894 |
361 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 330 388 |
-2 968 894 |
361 494 |
|
K914 |
Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
986 568 |
986 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 568 |
986 568 |
|
Működési kiadások összesen |
58 876 586 |
1 182 655 |
60 059 241 |
2 068 650 |
100 000 |
2 168 650 |
0 |
0 |
0 |
60 945 236 |
1 282 655 |
62 227 891 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
419 100 |
326 751 |
745 851 |
0 |
0 |
0 |
419 100 |
326 751 |
745 851 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 242 432 |
12 242 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 242 432 |
12 242 432 |
|
K84 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2 357 715 |
2 587 286 |
4 945 001 |
0 |
0 |
0 |
2 357 715 |
2 587 286 |
4 945 001 |
|
K89 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
2 776 815 |
15 156 469 |
17 933 284 |
0 |
0 |
0 |
2 776 815 |
15 156 469 |
17 933 284 |
|
|
Kiadások összesen |
58 876 586 |
1 182 655 |
60 059 241 |
4 845 465 |
15 256 469 |
20 101 934 |
0 |
0 |
0 |
63 722 051 |
16 439 124 |
80 161 175 |
|
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
ÁLLAMIG.FEL. |
Összesen |
|||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 481 515 |
1 976 931 |
27 458 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 481 515 |
1 976 931 |
27 458 446 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
20 447 081 |
161 519 |
20 608 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 447 081 |
161 519 |
20 608 600 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 840 000 |
2 523 806 |
4 363 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 840 000 |
2 523 806 |
4 363 806 |
|
B4 |
Működési bevételek |
465 876 |
1 474 585 |
1 940 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 876 |
1 474 585 |
1 940 461 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 025 000 |
2 025 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 025 000 |
2 025 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 642 114 |
-4 954 186 |
5 687 928 |
2 068 650 |
-1 925 000 |
143 650 |
0 |
0 |
0 |
12 710 764 |
-6 879 186 |
5 831 578 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
58 876 586 |
1 182 655 |
60 059 241 |
2 068 650 |
100 000 |
2 168 650 |
0 |
0 |
0 |
60 945 236 |
1 282 655 |
62 227 891 |
|
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 845 182 |
8 845 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 845 182 |
8 845 182 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 300 |
663 300 |
0 |
663 300 |
663 300 |
|||
|
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2 776 815 |
5 647 987 |
8 424 802 |
0 |
0 |
0 |
2 776 815 |
5 647 987 |
8 424 802 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
2 776 815 |
15 156 469 |
17 933 284 |
0 |
0 |
0 |
2 776 815 |
15 156 469 |
17 933 284 |
|
|
Bevételek összesen |
58 876 586 |
1 182 655 |
60 059 241 |
4 845 465 |
15 256 469 |
20 101 934 |
0 |
0 |
0 |
63 722 051 |
16 439 124 |
80 161 175 |
|
3. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú átvett p. |
Felhalm.c.tám.ÁHT-n b. |
Pénzmaradvány |
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n b. |
Önkormányzatok működési tám. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módisítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
|
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
25 481 515 |
1 976 931 |
27 458 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 481 515 |
1 976 931 |
27 458 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
4 593 221 |
4 593 221 |
0 |
663 300 |
663 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 929 921 |
1 929 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
1 840 000 |
2 523 806 |
4 363 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 840 000 |
2 523 806 |
4 363 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
062020. Településfejlesztési projektek |
0 |
8 845 182 |
8 845 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 845 182 |
8 845 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
465 876 |
-462 735 |
3 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 876 |
-462 735 |
3 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
15 487 579 |
-1 231 199 |
14 256 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 776 815 |
5 647 987 |
8 424 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 710 764 |
-6 879 186 |
5 831 578 |
0 |
0 |
0 |
|
013320. Köztemető fenntartása |
0 |
61 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
011130. Önkormányzati igazgatás |
297 881 |
29 196 |
29 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 196 |
4 196 |
297 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082094. Közművelődés,kult.al.gazdas.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
045160. Közutak,hidak,alagutak üz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
072111. Háziorvosi alapellátás |
20 149 200 |
164 661 |
20 611 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 142 |
3 142 |
20 149 200 |
161 519 |
20 608 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
63 722 051 |
16 439 124 |
80 161 175 |
0 |
663 300 |
663 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 845 182 |
8 845 182 |
2 776 815 |
5 647 987 |
8 424 802 |
1 840 000 |
2 523 806 |
4 363 806 |
465 876 |
1 474 585 |
1 940 461 |
20 447 081 |
161 519 |
20 608 600 |
25 481 515 |
1 976 931 |
27 458 446 |
0 |
2 025 000 |
2 025 000 |
12 710 764 |
-6 879 186 |
5 831 578 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás |
14 211 498 |
1 060 000 |
15 271 498 |
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 285 400 |
0 |
2 285 400 |
|
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 775 500 |
0 |
1 775 500 |
|
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
583 525 |
0 |
583 525 |
|
|
Közutak fenntartásának támogatása |
355 495 |
0 |
355 495 |
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
|
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
890 000 |
1 060 000 |
1 950 000 |
|
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
8 617 700 |
786 484 |
9 404 184 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 570 500 |
0 |
2 570 500 |
|
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
|
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
786 484 |
786 484 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 652 317 |
130 447 |
2 782 764 |
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 652 317 |
130 447 |
2 782 764 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
25 481 515 |
1 976 931 |
27 458 446 |
|
5. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
B351 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
2 497 750 |
4 297 750 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
10 000 |
-10 000 |
0 |
|
B36 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
30 000 |
36 056 |
66 056 |
|
B3 |
Összesen |
1 840 000 |
2 523 806 |
4 363 806 |
6. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
20 447 081 |
161 519 |
20 608 600 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
20 149 200 |
459 400 |
20 608 600 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
|
|
helyi önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|
|
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
297 881 |
-297 881 |
0 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
|
központi költségvetéstől |
0 |
0 |
0 |
|
|
B65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 025 000 |
2 025 000 |
|
vállalkozástól |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
háztartásoktól |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
|
Összesen |
20 447 081 |
2 186 519 |
22 633 600 |
|
7. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkciók |
Összes kiadás |
Felhalmozási kiadások |
Működési kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
felújítások,beruházások |
Egyéb f.c.t.ÁHT-n b. |
Tartalék |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n belülre |
Egyéb m.c.t. ÁHT-n kívülre |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Tartalékok |
ÁHTn b. megel.visszaf. |
Elvonások és befizetések |
||||||||||||||||||||||||||||
|
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
|
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
317 500 |
268 155 |
585 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 500 |
86 500 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
181 655 |
499 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
12 999 784 |
-2 429 810 |
10 569 974 |
101 600 |
205 106 |
306 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 888 819 |
265 766 |
7 154 585 |
405 706 |
36 074 |
441 780 |
2 273 271 |
32 138 |
2 305 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 330 388 |
-2 968 894 |
361 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
635 000 |
-243 351 |
391 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
-243 351 |
391 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107055. Falugondnoki szolgálat |
6 216 004 |
678 645 |
6 894 649 |
0 |
138 345 |
138 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 018 000 |
491 600 |
5 509 600 |
630 240 |
63 700 |
693 940 |
567 764 |
-15 000 |
552 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
128 844 |
4 064 968 |
4 193 812 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 844 |
762 968 |
891 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
064010. közvilágítás |
2 908 362 |
665 171 |
3 573 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 908 362 |
665 171 |
3 573 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020. város- és községgazdálkodás |
5 092 270 |
-314 903 |
4 777 367 |
127 000 |
-127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 451 450 |
-277 990 |
3 173 460 |
357 669 |
90 087 |
447 756 |
1 156 151 |
0 |
1 156 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
072111. háziorvosi alapellátás |
18 760 281 |
24 445 |
18 784 726 |
0 |
87 300 |
87 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 996 245 |
0 |
6 996 245 |
1 055 964 |
-62 855 |
993 109 |
10 708 072 |
0 |
10 708 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
072112. Háziorvosi ügyelet |
209 117 |
-209 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 117 |
-209 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
1 184 290 |
1 184 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 568 |
986 568 |
0 |
197 722 |
197 722 |
|
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
529 376 |
0 |
529 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 376 |
0 |
529 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 450 000 |
-30 000 |
2 420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
-450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
420 000 |
2 420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018030. finanszírozási műveletek |
4 164 752 |
4 945 001 |
9 109 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 945 001 |
4 945 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 164 752 |
0 |
4 164 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082094. Közművelődés kulturális alapú gazd.f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082044. könyvtári szolgáltatás |
241 300 |
-182 335 |
58 965 |
190 500 |
-190 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 800 |
8 165 |
58 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082091. kőzművelődési tevékenység |
6 232 246 |
-137 307 |
6 094 939 |
0 |
213 500 |
213 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 607 280 |
-111 320 |
1 495 960 |
433 966 |
-239 487 |
194 479 |
4 191 000 |
0 |
4 191 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
082092. Közművelődés |
0 |
673 725 |
673 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 165 |
46 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 560 |
627 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013320. köztemető fenntartás |
370 850 |
0 |
370 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 850 |
0 |
370 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
062020. Településfejlesztési profektek |
2 357 715 |
7 381 547 |
9 739 262 |
0 |
8 940 432 |
8 940 432 |
2 357 715 |
-2 357 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
798 830 |
798 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
084031. civil szervezetk támogatása |
108 650 |
100 000 |
208 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 650 |
100 000 |
208 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
63 722 051 |
16 439 124 |
80 161 175 |
419 100 |
12 569 183 |
12 988 283 |
2 357 715 |
2 587 286 |
4 945 001 |
0 |
0 |
0 |
23 961 794 |
500 721 |
24 462 515 |
2 883 545 |
-112 481 |
2 771 064 |
24 496 107 |
2 159 019 |
26 655 126 |
4 164 752 |
0 |
4 164 752 |
108 650 |
100 000 |
208 650 |
2 000 000 |
420 000 |
2 420 000 |
3 330 388 |
-2 968 894 |
361 494 |
0 |
986 568 |
986 568 |
0 |
197 722 |
197 722 |
8. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 164 752 |
0 |
4 164 752 |
|
helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek (védőnői elsz.) |
456 627 |
0 |
456 627 |
|
|
társulásnak és költségvetési szervnek |
1 748 125 |
0 |
1 748 125 |
|
|
NNÖV |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
KÖHI |
1 560 000 |
0 |
1 560 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
108 650 |
100 000 |
208 650 |
|
egyéb civil szervezetnek (önkorm.tagdíj) |
8 650 |
0 |
8 650 |
|
|
egyéb civil szervezetnek (Vasszentmihályért Egyesület) |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|
|
Összesen |
4 273 402 |
100 000 |
4 373 402 |
|
9. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
K3 |
Köztemetés |
450 000 |
-450 000 |
0 |
|
K48 |
iskolakezdési támogatás |
680 000 |
-20 000 |
660 000 |
|
K48 |
65 év felettiek támogatása |
1 320 000 |
40 000 |
1 360 000 |
|
K48 |
Temetési segély |
0 |
400 000 |
400 000 |
10. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Rovatrend |
Működési bevételek |
2023. évi tényadat |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Rovatrend |
Felhalmozási bevételek |
2023. évi tényadat |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 506 847 |
25 481 515 |
1 976 931 |
27 458 446 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
8 845 182 |
8 845 182 |
||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 898 440 |
20 447 081 |
161 519 |
20 608 600 |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 851 539 |
1 840 000 |
2 523 806 |
4 363 806 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
106 900 |
0 |
663 300 |
663 300 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 862 764 |
465 876 |
1 474 585 |
1 940 461 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 875 681 |
2 776 815 |
5 647 987 |
8 424 802 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2 025 000 |
2 025 000 |
Összesen |
86 732 581 |
2 776 815 |
15 156 469 |
17 933 284 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 382 768 |
12 710 764 |
-6 879 186 |
5 831 578 |
||||||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
986 568 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen |
74 488 926 |
60 945 236 |
1 282 655 |
62 227 891 |
|||||||||
|
Működési kiadások |
2023. évi tényadat |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 917 735 |
23 961 794 |
500 721 |
24 462 515 |
Felhalmozási kiadások |
2023. évi tényadat |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 096 920 |
2 883 545 |
-112 481 |
2 771 064 |
K6 |
Beruházások |
3 782 390 |
419 100 |
326 751 |
745 851 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
31 103 978 |
24 496 107 |
2 159 019 |
26 655 126 |
K7 |
Felújítások |
74 488 326 |
0 |
12 242 432 |
12 242 432 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
420 000 |
2 420 000 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
256 642 |
0 |
197 722 |
197 722 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
2 357 715 |
2 587 286 |
4 945 001 |
||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
3 377 214 |
4 164 752 |
0 |
4 164 752 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
8 650 |
108 650 |
100 000 |
208 650 |
Összesen |
78 270 716 |
2 776 815 |
15 156 469 |
17 933 284 |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
3 330 388 |
-2 968 894 |
361 494 |
||||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
933 272 |
0 |
986 568 |
986 568 |
||||||||
|
Összesen |
68 694 411 |
60 945 236 |
1 282 655 |
62 227 891 |
|||||||||
11. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
|
|
Önkormányzatok műk.c.tám. |
2 288 204 |
2 288 204 |
2 288 204 |
2 288 204 |
2 288 204 |
2 288 204 |
2 288 204 |
2 288 204 |
2 288 204 |
2 288 204 |
2 288 204 |
2 288 202 |
27 458 446 |
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
2 181 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 181 903 |
0 |
0 |
0 |
4 363 806 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
951 212 |
6 344 |
27 496 |
0 |
0 |
951 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 196 |
1 940 461 |
|
|
Egyéb műk.c.p.átv.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
800 000 |
425 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
2 025 000 |
|
|
Egyéb műk.c..tám.b.ÁHT-n bel. |
1 717 383 |
1 717 383 |
1 717 383 |
1 717 383 |
1 717 383 |
1 717 383 |
1 717 383 |
1 717 383 |
1 717 383 |
1 717 383 |
1 717 383 |
1 717 387 |
20 608 600 |
|
|
Pénzmaradvány |
14 256 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 256 380 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
545 000 |
0 |
118 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 300 |
|
|
Egyéb felh.c.t.bev.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 845 182 |
8 845 182 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 261 967 |
4 956 799 |
6 738 834 |
4 033 083 |
4 123 887 |
4 405 587 |
5 756 800 |
4 430 587 |
6 587 490 |
4 005 587 |
4 005 587 |
12 854 967 |
80 161 175 |
|
|
Személyi juttatások |
2 038 543 |
2 038 543 |
2 038 543 |
2 038 543 |
2 038 543 |
2 038 543 |
2 038 543 |
2 038 543 |
2 038 543 |
2 038 543 |
2 038 543 |
2 038 542 |
24 462 515 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
230 922 |
230 922 |
230 922 |
230 922 |
230 922 |
230 922 |
230 922 |
230 922 |
230 922 |
230 922 |
230 922 |
230 922 |
2 771 064 |
|
|
Dologi kiadások |
1 702 675 |
1 702 675 |
2 274 175 |
1 702 675 |
1 702 675 |
4 179 175 |
2 407 694 |
2 702 682 |
2 156 675 |
2 274 175 |
1 702 675 |
2 147 175 |
26 655 126 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
0 |
1 560 000 |
456 627 |
0 |
874 063 |
400 000 |
0 |
0 |
874 062 |
0 |
0 |
0 |
4 164 752 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre |
8 650 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 650 |
|
|
Egyéb felh.c.t.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
4 945 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 945 001 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
1 340 000 |
2 420 000 |
||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések vi |
986 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 568 |
|
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
197 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 722 |
|
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 494 |
361 494 |
||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 100 |
0 |
326 751 |
0 |
0 |
0 |
745 851 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
5 650 000 |
3 203 000 |
0 |
3 389 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 242 432 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 967 358 |
5 532 140 |
10 847 989 |
12 320 141 |
4 846 203 |
10 238 072 |
5 096 259 |
5 652 147 |
5 626 953 |
4 743 640 |
4 172 140 |
6 118 133 |
80 161 175 |
|
12. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
K6 |
Beruházás |
419 100 |
326 751 |
745 851 |
|
kisértékű tárgyi eszköz besz.hivatal |
101 600 |
205 106 |
306 706 |
|
|
kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (könyvtár) |
190 500 |
-190 500 |
0 |
|
|
kisértékű tárgyi eszköz besz. (város és k.) |
127 000 |
-127 000 |
0 |
|
|
kisértékű tárgyi eszköz besz. (rendelő) |
0 |
87 300 |
87 300 |
|
|
kisértékű tárgyi eszköz besz. (közm.) |
0 |
213 500 |
213 500 |
|
|
kisértékű tárgyi eszköz besz. (falug.) |
0 |
138 345 |
138 345 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
K7 |
Felújítás |
0 |
12 242 432 |
12 242 432 |
|
járda felújítás |
0 |
8 940 432 |
8 940 432 |
|
|
csatornafedlapok cseréje |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
419 100 |
12 569 183 |
12 988 283 |
|
13. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 458 446 |
14 373 915 |
14 373 915 |
14 373 915 |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
20 608 600 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 363 806 |
17 777 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
1 940 461 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 025 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 831 578 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen |
62 227 891 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
24 462 515 |
17 350 000 |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 771 064 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
26 655 126 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 420 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
197 722 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
4 164 752 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
208 650 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
361 494 |
11 560 915 |
11 560 915 |
11 560 915 |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
986 568 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások összesen |
62 227 891 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
8 845 182 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
663 300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 424 802 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
17 933 284 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
745 851 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K7 |
Felújítások |
12 242 432 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
4 945 001 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
17 933 284 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat bevételei összesen |
80 161 175 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
80 161 175 |
48 990 915 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||
14. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 357 715 |
2 587 286 |
4 945 001 |
|
központi vagy fejezeti kez.ei. EU-s prog. (külterületi út) |
2 357 715 |
2 587 286 |
4 945 001 |
|
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
2 357 715 |
2 587 286 |
4 945 001 |
|
15. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
|
Széchenyi 2020 - Külter. helyi közutak fejlesztése visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
2 357 715 |
2 587 286 |
4 945 001 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
2 357 715 |
2 587 286 |
4 945 001 |
16. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-.n belülről |
0 |
8 845 182 |
8 845 182 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
8 845 182 |
8 845 182 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
663 300 |
663 300 |
|
ingatlanértékesítés |
0 |
663 300 |
663 300 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
9 508 482 |
9 508 482 |
|