Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 13

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2026.02.13.

[1] A Fejér Vármegyei Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. A Fejér Vármegyei Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.

[2] A Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésére és bizottságaira, a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalra.

(2) A Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetésében a Fejér Vármegyei Önkormányzat és a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1)¹ A közgyűlés a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetése

a) bevételi, kiadási főösszegét 1.624.593 ezer Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 740.907 ezer Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 12.390 ezer Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 1.474.021 ezer Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 135.832 ezer Ft-ban

b) költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) – 856.556 ezer Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét – 733.124 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 123.432 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2025. évi költségvetési támogatását 325.231 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 323.231 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 2.000 ezer Ft.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) A közgyűlés a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetését a rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.

(5) A Fejér Vármegyei Önkormányzat közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket, a többéves kihatással járó döntéseket a 6. melléklet tartalmazza.

(6)² Az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokait és tervezett hatását a 8. melléklet, illetve a 9. melléklet tartalmazza.

(7)³ Az Önkormányzat és a Hivatal tervezett létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 4. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.

(2) A rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az önkormányzat költségvetési előirányzatainak mértékéig a forrásfelhasználásra.

(3) A rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat, és az önkormányzati hivatal elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. § (1) A közgyűlés elnöke és alelnökei részére biztosított gépkocsi, mobiltelefon és mobilinternet használat mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés a közgyűlés elnöke által felhasználható reprezentációs keret összegét havi 200.000 forintban határozza meg.

5. Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

6. § (1) A Fejér Vármegyei Közgyűlés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével –negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét az évközi központi és céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(3) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a céltartalékban elkülönített előirányzatának felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.

(4) A közgyűlés a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 8.000.000 Ft összeghatárig a közgyűlés elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 50.000.000 Ft erejéig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

6. Záró rendelkezések

7. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet 2025. január 31-én 11 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁴

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen
		Bevételek	13/2025. (XII.11.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előírányzat	13/2025. (XII.11.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előírányzat	13/2025. (XII.11.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előírányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	702 587	12 999	715 586	25 321	0	25 321	727 908	12 999	740 907
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)	701 387	12 999	714 386	4 861	0	4 861	706 248	12 999	719 247
2	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	376 600	0	376 600	0		0	376 600	0	376 600
3	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	368 500		368 500			0	368 500	0	368 500
4	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
5	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
6	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
7	5	Működési célú központosított előirányzatok			0			0	0	0	0
8	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 100		8 100			0	8 100	0	8 100
9	6.1.	- 1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez	8 100		8 100				8 100	0	8 100
10	I.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0
11	I.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
12	I.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
13	I.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
14	I.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	324 787	12 999	337 786	4 861	0	4 861	329 648	12 999	342 647
15	1	- Területfejlesztési feladatok támogatására átvett pénzeszköz	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
16	2	- Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatására átvett pénzeszköz	48 951		48 951			0	48 951	0	48 951
17	3	- Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében	75 848		75 848				75 848	0	75 848
18	4	- Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	37 000		37 000	0		0	37 000	0	37 000
19	5	-Időközi polgármester választás Csősz 2025.01.19. napján	0		0	339	0	339	339	0	339
20	6	-Időközi helyi önk. képviselő választás Gárdony 2025.07.13. napján			0	339	0	339	339	0	339
21	7	-Időközi helyi önk.képviselő választás Sárbogárd 205.07.27. napján			0	339	0	339	339	0	339
22	8	-Időközi helyi önk.képviselő választás Gárdony 2025.08.24. napján			0	339	0	339	339	0	339
23	9	-Időközi helyi önk.képviselő választás 2025.09.21. napján			0	339	0	339	339	0	339
24	10	-Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása				1 310	0	1 310	1 310	0	1 310
25	11	- Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség	55 541	0	55 541	0	0	0	55 541	0	55 541
26	12	- Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség	55 436	0	55 436	0	0	0	55 436	0	55 436
27	13	- HUNG-2025 I. pályázat	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
28	14	- HUNG-2025 II. pályázat	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
29	15	- Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	37 011	0	37 011	0	0	0	37 011	0	37 011
30	16	-Időközi polgármester választás Szabadegyháza	0	0	0	339	0	339	339	0	339
31	17	- VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517
32	18	-Roma Esély pályázat - Roma koordinátor foglalkoztatása 2026. évben	0	5 000	5 000				0	5 000	5 000
33	19	- Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása	0	7 999	7 999				0	7 999	7 999
34	II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1	Jövedelemadók			0			0	0	0	0
36	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok			0			0	0	0	0
37	3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0			0	0	0	0
38	4	Vagyoni típusú adók	0		0			0	0	0	0
39	4.1	Építményadó	0		0			0	0	0	0
40	5	Termékek és szolgáltatások adói	0		0			0	0	0	0
41	5.1	Iparűzési adó	0		0			0	0	0	0
42	6	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
43	III.	Működési bevételek	1 200	0	1 200	20 460	0	20 460	21 660	0	21 660
44	1	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0
45	2	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0
46	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200	0	1 200	16 110		16 110	17 310	0	17 310
47	4	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	0
48	5	Ellátási díjak			0			0	0	0	0
49	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	4 350		4 350	4 350	0	4 350
50	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0
51	8	Kamatbevételek			0			0	0	0	0
52	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
53	10	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0
54	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
56	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
57	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
58		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	12 300	0	12 300	90	0	90	12 390	0	12 390
59	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	0	0	0
61	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
62	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
63	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
64	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	90	0	90	90	0	90
65	5.1.	Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása	0	0		90	0	90	90	0	90
66	VI.	Felhalmozási bevételek	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300
67	1	Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
68	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0
69	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	12 300		12 300			0	12 300	0	12 300
70	4	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0
71	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
72	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
74	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
75	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
76		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	841 767	0	841 767	365 615	-10	365 605	1 207 382	-10	1 207 372
77	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
78	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
79	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	827 027		827 027	1 981		1 981	829 008	0	829 008
80	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 740	0	14 740			0	14 740	0	14 740
81	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
82	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
83	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
84	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
85	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
86	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	363 634	-10	363 624	363 634	-10	363 624
87		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	27 548	0	27 548	3 637	10	3 647	31 185	10	31 195
88	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
89	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
90	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	27 548		27 548			0	27 548	0	27 548
91	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
92	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
93	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
94	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
95	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
96	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
97	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	3 637	10	3 647	3 637	10	3 647
98		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 584 202	12 999	1 597 201	394 663	0	394 663	1 978 865	12 999	1 991 864
99		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-367 271	0	-367 271
100		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 584 202	12 999	1 597 201	394 663	0	394 663	1 611 594	12 999	1 624 593

2. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁵

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen
		Kiadások	13/2025. (XII.11.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előírányzat	13/2025. (XII.11.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előírányzat	13/2025. (XII.11.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előírányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	1 070 006	12 999	1 083 005	391 026	-10	391 016	1 461 032	12 989	1 474 021
1	I.	Személyi juttatások	166 740	4 425	171 165	264 060	0	264 060	430 800	4 425	435 225
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 432	575	24 007	37 343	0	37 343	60 775	575	61 350
3	III.	Dologi kiadások	314 543		314 543	89 623	-10	89 613	404 166	-10	404 156
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	565 291	7 999	573 290	0	0	0	565 291	7 999	573 290
6	V.1.	Elvonások és befizetések	19 123	140	19 263				19 123	140	19 263
7	1	Iváncsai ipari-park infrasturktúra fejlesztése fel nem használt támogatás rész	12 690	0	12 690				12 690	0	12 690
8	2	Iváncsai ipari-park infrasturktúra fejlesztése fel nem használt támogatás rész utáni ügyleti kamat 12.31-ig	6 433	140	6 573				6 433	140	6 573
9	V.2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 375	0	4 375	0	0	0	2 775	0	4 375
10	1	Az emberek egészségéért Alapítvány által szervezett est támogatása	200		200			0	200	0	200
11	2	HunyaDiák Alapítvány az aktív diákévekért alapítvány támogatása a Hunyadi bál költségeihez	100		100				100	0	100
12	3	Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány SÁRVÍZ 30 - kulturális és művészeti találkozó, valamint Öregdiáktalálkozó programjainak költségeihez	200		200				200	0	200
13	4	Sárkeresztes-Mohai Református Társegyházközség: Mohai református temetőben lévő fatuskók elszállíttatási költségének támogatása	300		300				300	0	300
14	5	Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület Gyermekrajzok naptárban történő megjelentetéséhez	100		100				100	0	100
15	6	VÉKA Egyesület támogatása Váli-völgyi Vigasságok megrendezési költségeihez	300		300				300	0	300
16	7	VADEX Zrt. V. Velencei-tavi Gyermeknapi Ramazuri megrendezési költségeihez	500		500				500	0	500
17	8	Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend Fejér Vármegye Bora borverseny megrendezési költségeinek támogatása	75		75				75	0	75
18	9	Egészség és Kultúra Egyesület IV. Fehérvári Határtalan Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása	200		200				200	0	200
19	10	Mattolna Tehetségkutató Alapítvány Nagy Norbert többszörös magyar sakk bajnok Európa Bajnokságon történő részvételi költségeinek támogatása	200		200				200	0	200
20	11	VADEX Zrt. 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása	500		500				500	0	500
21	12	Krajczáros Alapítvány közösségi tér kialakítására	100		100				100	0	100
22	13	Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia családi nap megrendezési költségeinek támogatására	200		200				200	0	200
23	14	Politikai Üldözöttek Szövetsége működési költségek támogatása	100		100				100	0	100
24	15	Magyar Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete XIII. Fejér Vármegyei Szakdolgozói Nap megrendezési költségek támogatása	100		100				100	0	100
25	16	Egészség és Kultúra Egyesület VIII. Székesfehérvári Jótékonysági Székely Bál megrendezési költségeinek támogatása	500		500				500	0	500
26	17	Jövő Új-Városáért Egyesület Jótékonysági ételosztás költségeinek támogatása	300		300				300	0	300
27	18	Szépkorú Polgárok Egyesülete programok megvalósításának támogatására	100		100				100	0	100
28	19	Kulcsi Sport Egyesület Római kori napközis tábor megszervezése	300		300				300	0	300
29	V.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre			0			0	0	0	0
30	V.4.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	142 708	0	142 708			0	142 708	0	142 708
31	1	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	142 208		142 208			0	142 208	0	142 208
32	2	Fejér Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat roma pasztorációs rendezvény költségeinek támogatása	100		100			0	100	0	100
33	3	Sukoró Község Önkormányzata Falunapi és gyermeknapi rendezvény megszervezése	400		400				400	0	400
34	V.5.	Tartalékok	399 085	7 859	406 944	0	0	0	399 085	7 859	406 944
35	1	Céltartalék: Elnöki keret	1 146	0	1 146			0	1 146	0	1 146
36	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	334		334			0	334	0	334
37	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok			0			0	0	0	0
38	2	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	350 258		350 258			0	350 258	0	350 258
39	3	Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében	0	0	0			0	0	0	0
40	4	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	0	0	0			0	0	0	0
41	3	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása	0	0	0			0	0	0	0
42	4	1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez	2 025	0	2 025			0	2 025	0	2 025
43	5	Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	13 415		13 415				13 415	0	13 415
44	4	- HUNG-2025 I. pályázat	1 969		1 969				1 969	0	1 969
45	5	- HUNG-2025 II. pályázat	2 350		2 350				2 350	0	2 350
46	6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 740	0	14 740				14 740	0	14 740
47	7	Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása	0	7 999	7 999				0	7 999	7 999
48	8	Általános tartalék	12 848	-140	12 708				12 848	-140	12 708
49		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	132 185	0	132 185	3 637	10	3 647	135 822	10	135 832
50	VI.	Beruházások	130 885	0	130 885	3 637	10	3 647	134 522	10	134 532
51	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	18 725		18 725	3 621	10	3 631	22 346	10	22 356
52	2	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	15 710	0	15 710			0	15 710	0	15 710
53	3	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	8 823		8 823			0	8 823	0	8 823
54	4	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása	23 937	0	23 937			0	23 937	0	23 937
55	5	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	16	0	16	16	0	16
56	6	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség	29 845	0	29 845				29 845	0	29 845
57	7	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség	29 845	0	29 845				29 845	0	29 845
58	8	Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	4 000	0	4 000				4 000	0	4 000
59	VII.	Felújítások	0		0			0	0	0	0
60	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 300	0	1 300				1 300	0	1 300
61	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	0	0	0				0	0	0
62	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	1 300	0	1 300				1 300	0	1 300
63	1	~ Mezőföldi Gasztro Egyesület támogatásaRendezvénysátor vásárlási költségeihez	200		200				200	0	200
64	2	Mezőföldi Gasztro Egyesület gasztronómiai rendezvények megvalósításához szükséges kávéfőzőgép vásárlási ktg-ek támogatása	200		200				200	0	200
65	3	Sukoró Gyermekeiért Közalapítvány Sukorói Tagiskola digitális kultúra tantermébe interaktív panel beszerzési költségeinek támogatása	500		500				500	0	500
66	4	Szent Imre Gimnázium eszközbeszerzés költségeinek támogatása	200		200				200	0	200
67	5	Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület eszközbeszerzés költségeinek támogatása	200		200				200	0	200
68		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	378 374	-10	378 364	0	0	0	378 374	-10	378 364
69	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
70	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
71	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	14 740		14 740			0	14 740	0	14 740
72	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
73	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
74	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
75	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
76	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
77	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
78	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	363 634	-10	363 624			0	363 634	-10	363 624
79		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	3 637	10	3 647	0	0	0	3 637	10	3 647
80	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
81	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
82	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
83	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
84	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
85	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
86	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
87	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
88	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
89	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	3 637	10	3 647			0	3 637	10	3 647
90		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 584 202	12 999	1 597 201	394 663	0	394 663	1 978 865	12 999	1 991 864
91		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-367 271	0	-367 271
92		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 584 202	12 999	1 597 201	394 663	0	394 663	1 611 594	12 999	1 624 593

3. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁶

Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlege

						ezer Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevétel	13/2025. (X.11.) önk. rendelet	Módosított előírányzat	Kiadás	13/2025. (X.11.) önk. rendelet	Módosított előírányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás
2	Önkormányzat működési támogatása	376 600	376 600	Személyi juttatás	430 800	435 225
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	329 648	342 647	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 775	61 350
4	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadás	404 166	404 166
5	Egyéb működési bevételek	21 660	21 660	Egyéb működési célú kiadás	565 291	573 290
6	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből: általános tartalék	12 848	12 708
7				céltartalék elnöki keret	1 146	1 146
8				céltartalék nemzetközi kapcsolatok	334	334
9				céltartalék Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 740	14 740
10	Működési költségvetési bevételek összesen	727 908	740 907	céltartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	350 258	350 258
11				céltartalék: 1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez	2 025	2 025
12				céltartalék: Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	13 415	13 415
13				céltartalék: HUNG-2025 I. pályázat	1 969	1 969
14				céltartalék: HUNG-2025 II. pályázat	2 350	2 350
15				céltartalék: Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása	0	7 999
16				egyéb működési célú támogatás	166 206	166 346
17	Működési költségvetési egyenleg	-733 124	-733 124	Működési költségvetési kiadás összesen	1 461 032	1 474 031
18
19	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	843 748	843 748	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	14 740	14 740
20
21	Működési bevétel összesen	1 571 656	1 584 655	Működési kiadás összesen	1 475 772	1 488 771
22	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			Beruházások	134 522	134 522
24	Felhalmozási bevételek	12 390	12 390	ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	22 346	22 346
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése - Mezőföld térség támogatása	23 937	23 937
26				Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttmködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	8 823	8 823
27				Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése - Pannónia Szíve térség	15 710	15 710
28				Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség	29 845	29 845
28				Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség	29 845	29 845
29				Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	4 000	4 000
30				Immateriális javak beszerzése	16	16
31				Egyéb felhalmozási kiadások	1 300	1 300
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 390	12 390	Felújítások	0	0
33	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-123 432	-123 432
34				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	135 822	135 822
35	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	27 548	27 548	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	0	0
36	Felhalmozási bevétel összesen	39 938	39 938	Felhalmozási kiadás összesen	135 822	135 822
37	Összes bevétel	1 611 594	1 624 593	Összes kiadás	1 611 594	1 624 593

4. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁷

Fejér Megyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

														ezer Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Önkormányzat működési támogatása	44 220	29 480	29 480	29 480	29 480	29 480	29 480	37 580	29 480	29 480	29 480	29 480	376 600
2	Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		79 847			85 953	339	1 310	678	115 316	37 350	7 000	14 854	342 647
4	Egyéb működési bevétel		54	4 435	1 510	2 553	64	2 957	2 153	4 112	2 103	2 045	14 414	36 400
5	Felhalmozási költségvetési bevétel		199			39	0	3 639		17	5 700		2 796	12 390
6	Irányító szervtől kapott támogatása	26 320	26 320	26 321	25 491	15 752	31 335	26 378	15 962	21 507	27 548	32 939	91 398	367 271
7	Költségvetési maradvány	849 977		6 579	0	0	0	0	0	0	0			856 556
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	920 517	135 900	66 815	56 481	133 777	61 218	63 764	56 373	170 432	102 181	71 464	152 942	1 991 864
9	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	34 647	36 566	28 907	25 944	26 234	26 403	39 423	27 868	28 794	30 504	32 704	97 231	435 225
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 169	3 348	6 126	3 201	3 301	3 337	4 649	3 611	3 392	4 254	3 722	17 240	61 350
12	Dologi kiadások	21 243	9 820	6 797	9 336	6 493	14 800	6 711	15 329	13 357	11 137	91 768	197 365	404 156
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	142 208		500	900	375	0	0	0	700	300	700	20 663	166 346
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	42 241	17 255	19 465	25 491	15 752	31 335	26 378	15 962	21 507	27 548	32 939	91 398	367 271
15	Felhalmozási költségvetési kiadások				18 185	200	8 823	781	0	200	0	187	107 456	135 832
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 740					0	0	0	0	0		0	14 740
17	Céltartalék						0	0	0	0	0		394 236	394 236
18	Általános tartalék						0	0	0	0	0		12 708	12 708
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 248	66 989	61 795	83 057	52 355	84 698	77 942	62 770	67 950	73 743	162 020	938 297	1 991 864

5. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁸

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai - Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban

								ezer Ft-ban
		A	B	C	D	E	F	G
Sorszám		Bevételek	13/2025. (XII.11.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	13/2025. (XII.11.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1					KÖTELEZŐ FELADAT
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 564 156	1 577 155	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 468 490	1 481 479
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	706 248	719 247	1.	Személyi juttatások	430 228	434 653
4	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 535	61 110
5	3.	Működési bevételek	14 160	14 160	3.	Dologi kiadások	403 717	403 707
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
7	5.	Költségvetési maradvány	829 008	829 008	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	161 331	161 471
8	6.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönok visszatérülése államháztartáson kívülről			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 740	14 740
9	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 740	14 740	7.	Általános tartalék	12 848	12 708
10					8.	Céltartalék	385 091	393 090
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	38 856	38 856	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	134 522	134 532
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	134 522	134 532
13	2.	Felhalmozási bevétel	12 390	12 390	2.	Felújítások
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
15	4.	Költségvetési maradvány	26 466	26 466	4.	Általános tartalék
16					5.	Céltartalék
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 603 012	1 616 011		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 603 012	1 616 011
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 500	7 500	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 282	7 282
20	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	572	572
21	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	240
22	3.	Működési bevételek	7 500	7 500	3.	Dologi kiadások	449	449
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
24	5.	Költségvetési maradvány	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	4 875	4 875
25					6.	Általános tartalék
26					7.	Céltartalék	1 146	1 146
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 082	1 082	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 300	1 300
28	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások
29	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 300	1 300
31	4.	Költségvetési maradvány	1 082	1 082	4.	Általános tartalék
32					5.	Céltartalék
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 582	8 582		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 582	8 582
34	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
35	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0
36	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások
37	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
38	3.	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások
39	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
40	5.	Költségvetési maradvány			5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül
41					6.	Általános tartalék
42					7.	Céltartalék
43	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
44	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások
45	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások
46	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások
47	4.	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék
48					5.	Céltartalék
49		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0

6. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁹

7. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹⁰

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai (bővített)

Sorszám	CÍM	A	B	C					D	E
		Kiadások	Önkormányzat							Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása
		Kiadások	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)	IV. rend.mód 13/2025. (XII.11.)	Javaslat	Új előírányzat	2024. évi tényadat	Indok	Tervezett hatás
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	1 007 755	4 398	-13 200	56 713	14 340	12 999	1 083 005
	I.	Személyi juttatások	151 513	841	572	10 511	3 303	4 425	171 165
		2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás
		Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása (Főösszeget nem érint)		391		35				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Ezerjó Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei			572					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Bevétel miatti rendezés
		Költségvetési szabad maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (Tisztségviselők juttatásainak pontosítása)		450
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség				2 729
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség				2 729
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok				787
		HUNG-2025 I. pályázat				864
		Roma Esély pályázat: Roma koordinátor foglalkoztatása						4 425		K513: 4.500 ezer Ft	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Főösszeget nem érintő átcsoportosítás
		Megbízási díjak				-345	45
		Jogszabályból fakadó többletkifizetések				1 400
		Hivatali feladatok				-4 180
		Megyenap költségei				4 251	806
		Protokoll költségek				1 360	-771
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001					3 223
		2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001				881				Nem releváns	Munkaerő mozgása miatt a tervezettel szemben a költség nem a Hivatal költségvetésében jelentkezik	Nincs
	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 543	224	-69	3 394	340	575	24 007
		2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás
		Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása		164						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Ezerjó Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei			240					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001)				115				Nem releváns	Munkaerő mozgása miatt a tervezettel szemben a költség nem a Hivatal költségvetésében jelentkezik	Nincs
		Bevétel miatti rendezés
		Költségvetési szabad maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (Tisztségviselők juttatásainak pontosítása)		60
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség				319
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség				319
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok				330
		HUNG-2025 I. pályázat				285
		Roma Esély pályázat: Roma koordinátor foglalkoztatása						575		K513: 4.500 ezer Ft	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Főösszeget nem érintő átcsoportosítás
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség			-309
		Jogszabályból fakadó többletkifizetések				1 500
		Hivatali feladatok				-1 451
		Lengyel-magyar barátság napja költségei					-1
		Megyenap költségei				1 454	189
		Protokoll költségek				523	-268
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001)					420
	III.	Dologi kiadások	306 492	2 111	-9 187	37 893	-22 766		314 543
		2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás
		Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása (Főösszeget nem érint)		111		-45				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Ezerjó Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei			154					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Bevétel miatti rendezés
		Költségvetési szabad maradvány igénybevétele		2 000
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség				15 849
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség				15 757
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok				8 978
		HUNG-2025 I. pályázat				350
		HUNG-2025 II. pályázat				650
		Főösszeget nem érintő átcsoportosítás
		Duna-mente KGÖ szakmai feladatoknál megszűnt szerződéses kötelem			-12 691
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 kisbusz bérleti szerződés fedezetére			2 445
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 informatikai szolg. Igénybevételére			905
		Duna-mente KGÖ szakmai feladatoknál felszabadult előzetes kötelezettségvállalás, megszűnt feladat				-5 704	-10 016
		Bérleti szerződés meghosszabbításának fedezetére				1 258
		Megyenapi költségekre					330
		Protokoll költségekre				400	-128
		Hivatali feladatok: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra				-963
		Hivatali feladatok: Karbantartási, kisjavítások fedezetére				163
		Közvetített szolgáltatás (Falu-és tanyagondnok képzés)				1 200
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001)					-3 643
		Iváncsai ipari- park infrastruktúra fejlesztése fel nem használt támogatás					-12 690
		Önkormányzati feladatok, tagdíj					3 381
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	530 207	1 222	-4 516	4 915	33 463	7 999	573 290
	V.1.	Elvonások és befizetések					19 123	140	19 263
		Iváncsai ipari-park infrasturktúra fejlesztése fel nem használt támogatás rész					12 690
		Iváncsai ipari-park infrasturktúra fejlesztése fel nem használt támogatás rész utáni ügyleti kamat 12.31-ig					6 433	140
	V.2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	200	1 000	575	1 000	1 600		4 375
		Az emberek egészségéért Alapítvány által szervezett est támogatása	200	0
		2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás
		HunyaDiák Alapítvány az aktív diákévekért alapítvány támogatása a Hunyadi bál költségeihez	0	100						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány SÁRVÍZ 30 - kulturális és művészeti találkozó, valamint Öregdiáktalálkozó programjainak költségeihez	0	200						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Sárkeresztes-Mohai Református Társegyházközség: Mohai református temetőben lévő fatuskók elszállíttatási költségének támogatása	0	300						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület Gyermekrajzok naptárban történő megjelentetéséhez	0	100						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		VÉKA Egyesület támogatása Váli-völgyi Vigasságok megrendezési költségeihez	0	300						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		VADEX Zrt. V. Velencei-tavi Gyermeknapi Ramazuri megrendezési költségeihez			500					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend Fejér Vármegye Bora borverseny megrendezési költségeinek támogatása			75					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Egészség és Kultúra Egyesület IV. Fehérvári Határtalan Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása				200				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Mattolna Tehetségkutató Alapítvány Nagy Norbert többszörös magyar sakk bajnok Európa Bajnokságon történő részvételi költségeinek támogatása				200				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		VADEX Zrt. 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása				500				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Krajczáros Alapítvány közösségi tér kialakítására				100				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia családi nap megrendezési költségeinek támogatására					200			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Politikai Üldözöttek Szövetsége működési költségek támogatása					100			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Magyar Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete XIII. Fejér Vármegyei Szakdolgozói Nap megrendezési költségek támogatása					100			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Egészség és Kultúra Egyesület VIII. Székesfehérvári Jótékonysági Székely Bál megrendezési költségeinek támogatása					500			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Jövő Új-Városáért Egyesület Jótékonysági ételosztás költségeinek támogatása					300			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Szépkorú Polgárok Egyesülete programok megvalósításának támogatására					100			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Kulcsi Sport Egyesület Római kori napközis tábor megszervezése					300			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	V.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0					0
	V.4.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	142 208	0			500		142 708
		Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	142 208						142 208
		Fejér Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat roma pasztorációs rendezvény költségeinek támogatása					100		0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Sukoró Község Önkormányzata Falunapi és gyermeknapi rendezvény megszervezése					400			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	V.5.	Tartalékok	387 799	222	-5 091	3 915	12 240	7 859	406 944	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Céltartalék: Elnöki keret	8 087	-1 200	-1 741	-1 500	-2 500		1 146
		2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás
		HunyaDiák Alapítvány az aktív diákévekért alapítvány támogatása a Hunyadi bál költségeihez		-100						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány SÁRVÍZ 30 - kulturális és művészeti találkozó, valamint Öregdiáktalálkozó programjainak költségeihez		-200						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Sárkeresztes-Mohai Református Társegyházközség: Mohai református temetőben lévő fatuskók elszállíttatási költségének támogatása		-300						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület Gyermekrajzok naptárban történő megjelentetéséhez		-100						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		VÉKA Egyesület támogatása Váli-völgyi Vigasságok megrendezési költségeihez		-300						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Mezőföldi Gasztro Egyesület támogatásaRendezvénysátor vásárlási költségeihez		-200						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Mezőföldi Gasztro Egyesület gasztronómiai rendezvények megvalósításához szükséges kávéfőzőgép vásárlási ktg-ek támogatása			-200					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		VADEX Zrt. V. Velencei-tavi Gyermeknapi Ramazuri megrendezési költségeihez			-500					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend Fejér Vármegye Bora borverseny megrendezési költségeinek támogatása			-75					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Ezerjó Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei			-966					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Egészség és Kultúra Egyesület IV. Fehérvári Határtalan Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása				-200				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Mattolna Tehetségkutató Alapítvány Nagy Norbert többszörös magyar sakk bajnok Európa Bajnokságon történő részvételi költségeinek támogatása				-200				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		VADEX Zrt. 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása				-500				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Krajczáros Alapítvány közösségi tér kialakítására				-100				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Sukoró Gyermekeiért Közalapítvány Sukorói Tagiskola digitális kultúra tantermébe interaktív panel beszerzési költségeinek támogatása				-500				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia családi nap megrendezési költségeinek támogatására					-200			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Politikai Üldözöttek Szövetsége működési költségek támogatása					-100			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Magyar Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete XIII. Fejér Vármegyei Szakdolgozói Nap megrendezési költségek támogatása					-100			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Egészség és Kultúra Egyesület VIII. Székesfehérvári Jótékonysági Székely Bál megrendezési költségeinek támogatása					-500			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Jövő Új-Városáért Egyesület Jótékonysági ételosztás költségeinek támogatása					-300			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Szépkorú Polgárok Egyesülete programok megvalósításának támogatására					-100			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Szent Imre Gimnázium eszközbeszerzés költségeinek támogatása					-200			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület eszközbeszerzés költségeinek támogatása					-200			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Fejér Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat roma pasztorációs rendezvény költségeinek támogatása					-100			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Kulcsi Sport Egyesület Római kori napközis tábor megszervezése					-300			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Sukoró Község Önkormányzata Falunapi és gyermeknapi rendezvény megszervezése					-400			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	1 000	-666					334
		2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás
		Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása		-666						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	353 608		-3 350				350 258
		Főösszeget nem érintő átcsoportosítás
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 kisbusz bérleti szerződés fedezetére			-2 445
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 informatikai szolg. Igénybevételére			-905
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	14 344			-14 344			0
		Bevétel elmaradása miatti rendezés
		Tervezett 2025. évi feladatok és a módosított likvid terv alapján lehívott jóváírt támogatási előleg különbözete				-14 344
		Általános tartalék	10 760	2 088				-140	12 708
		Költségvetési szabad maradvány fennmaradó részének tartalékba helyezése		2 088
		Bevétel miatti rendezés
		1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. december havi)				2 025			2 025
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok				13 415			13 415
		HUNG-2025 I. pályázat				1 969			1 969
		HUNG-2025 II. pályázat				2 350			2 350
		Államháztartáson belüli megelőlegezések					14 740		14 740
		Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása						7 999
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	75 574	200	200	55 811	400		132 185
	VI.	Beruházások	75 574			55 311			130 885
		Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	18 725						18 725
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	19 867			-4 157			15 710
		Bevétel elmaradása miatti rendezés
		Tervezett 2025. évi feladatok és a módosított likvid terv alapján lehívott jóváít támogatási előleg különbözete				-4 157
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	8 823						8 823
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása	28 159			-4 222			23 937
		Bevétel elmaradása miatti rendezés
		Tervezett 2025. évi feladatok és a módosított likvid terv alapján lehívott jóváírt támogatási előleg különbözete				-4 222
		Bevétel miatti rendezés
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség				29 845			29 845
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség				29 845			29 845
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok				4 000			4 000
	VII.	Felújítások							0
	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	200	200	500	400		1 300
	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	0	0					0
	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	200	200	500	400		1 300
		2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás
		Mezőföldi Gasztro Egyesület támogatásaRendezvénysátor vásárlási költségeihez	0	200						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Mezőföldi Gasztro Egyesület gasztronómiai rendezvények megvalósításához szükséges kávéfőzőgép vásárlási ktg-ek támogatása			200					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Sukoró Gyermekeiért Közalapítvány Sukorói Tagiskola digitális kultúra tantermébe interaktív panel beszerzési költségeinek támogatása				500				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Szent Imre Gimnázium eszközbeszerzés költségeinek támogatása					200			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület eszközbeszerzés költségeinek támogatása					200			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	337 971	0	13 000	29 040	-1 637	-10	378 364
		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
		Belföldi értékpapírok kiadásai
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	14 740						14 740
		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
		Pénzügyi lízing kiadásai
		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
		Váltókiadások
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	323 231		13 000	29 040	-1 637	-10	363 624
		Bevétel miatti rendezés
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség				6 798
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség				6 786
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok				9 500
		HUNG-2025 I. pályázat				532
		1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. szept-nov havi)				6 075
		Főösszeget nem érintő átcsoportosítás
		Duna-mente Kgö szakmai feladatoknál megszűnt szerződéses kötelem miatt intézményfinanszírozásba történő bevonás			12 691
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség			309
		Megbízási díj: A Hivatal költségvetésében jelentkezik				345
		2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001				-996				Nem releváns	Munkaerő mozgása miatt a tervezettel szemben a költség nem a Hivatal költségvetésében jelentkezik	Nincs
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	2 000	0			1 637	10	3 647
		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
		Belföldi értékpapírok kiadásai
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása
		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
		Pénzügyi lízing kiadásai
		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
		Külföldi finanszírozás kiadásai
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
		Váltókiadások
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 000				1 637	10	3 647
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 423 300	4 598	0	141 564	14 740	12 999	1 597 201
		Irányító szervi támogatás miatti korrekció							0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 300	4 598	0	141 564	14 740	12 999	1 597 201

9. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹¹

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai (bővített)

Sorszám	CÍM	A	B	C					D	E
		Kiadások	Önkormányzati Hivatal							Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása
		Kiadások	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)	IV. rend.mód 13/2025. (XII.11.)	Javaslat	Új előírányzat	2024. évi tényadat	Indok	Tervezett hatás
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	340 973	2 320	15 718	31 646	369	-10	391 016
	I.	Személyi juttatások	234 402	522	10 552	19 407	-823	0	264 060
		Bevétel miatti rendezés
		Költségvetési maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (törzsgárda)		222
		Időközi választás miatt TVI-t megillető juttatás (Csősz)		300
		Intézményi bevétel rendezése: Személyi juttatásokra történő beemelés			10 552
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség				6 016
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség				6 005
		1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. szept-nov. havi)				5 376
		HUNG-2025 I. pályázat				471
		Időközi választás Gárdony 2025.07.13				300
		Időközi választás Sárbogárd				300
		Időközi választás Gárdony 2025.08.24.				300
		Időközi választás Gárdony 2025.09.21				300
		Időközi választás Szabadegyháza					300
		Családbarát munkahely pályázat				875
		Hivatali feladatok megbízási díjak				345
		VVVTFT projektmenedzsmenti feladatok ellátása					1 140
		2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001				-881				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Főösszeget nem érintő átcsoportosítás
		Megyenap költségeire					2 200
		Protokoll költségek					-2 706
		Hivatali feladatok					-1 114
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001					-643
	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 125	68	1 681	2 654	815		37 343
		Bevétel miatti rendezés
		Költségvetési maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (törzsgárda)		29
		Időközi választás miatt TVI-t megillető juttatás (Csősz)		39
		Intézményi bevétel rendezése: Személyi juttatásokhoz kapcsolódó közterhekre történő beemelés			1 372
		Inézményi bevétel rendezése: Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség			309
		1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. szept-nov. havi)				699
		HUNG-2025 I. pályázat				62
		Időközi választás Gárdony 2025.07.13				39
		Időközi választás Sárbogárd				39
		Időközi választás Gárdony 2025.08.24.				39
		Időközi választás Gárdony 2025.09.21				39
		Időközi választás Szabadegyháza					39
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség				782
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes támogatására átvett pénzeszköz				781
		Családbarát munkahely pályázat				289
		VVVTFT projektmenedzsmenti feladatok ellátása					377
		2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001				-115				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Főösszeget nem érintő átcsoportosítás
		Megyenap költségeire					923
		Protokoll költségek					-523
	III.	Dologi kiadások	74 446	1 730	3 485	9 585	377	-10	89 613
		Bevétel miatti rendezés
		Költségvetési szabad maradvány igénybevétele		1 730
		Intézményi bevételek rendezése: Őrzés-védelem szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő módosításához szükséges fedezet biztosítása			767
		Működési bevételek beemelése: Őrzés-védelem szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő módosításához szükséges fedezet biztosítása (továbbszámlázott összeg)			2 718
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok				9 500
		Családbarát munkahely pályázat				85
		Főösszeget nem érintő átcsoportosítás
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001					643
		Megyenap költségeire					704
		Protokoll költségek					553
		Hivatali feladatok					-1 523	-10
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						0
	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	0						0
	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0
	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0
	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	0
	V.4	Tartalékok	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 000		0	150	1 487	10	3 647
	VI.	Beruházások	2 000	0	0	150	1 487	10	3 647
		Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2 000	-8	-8			10	1 994
		Főösszeget nem érintő átcsoportosítás		-8	-8
		Immateriális javak beszerzése		8	8				16
		Főösszeget nem érintő átcsoportosítás		8	8
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása
		Hivatali feladatok, tárgyi eszköz beszerzés					1 487		1 487
		Bevétel miatti rendezés
		Családbarát munkahely pályázat				150			150
	VII.	Felújítások							0
	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások
	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre
	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0		0				0
		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
		Belföldi értékpapírok kiadásai							0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása							0
		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0
		Pénzügyi lízing kiadásai							0
		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0
		Külföldi finanszírozás kiadásai							0
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
		Váltókiadások							0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	0		0				0
		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
		Belföldi értékpapírok kiadásai							0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása							0
		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0
		Pénzügyi lízing kiadásai							0
		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0
		Külföldi finanszírozás kiadásai							0
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
		Váltókiadások							0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 973	2 320	15 718	31 796	1 856	0	394 663
		Irányító szervi támogatás miatti korrekció							0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	342 973	2 320	15 718	31 796	1 856	0	394 663

10. melléklet a 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹²

A Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal és a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi tervezett létszámadatai

költségvetési szerv/ önkormányzat	Álláshelyek száma jogviszonyonként			összesen
költségvetési szerv/ önkormányzat	közszolgálati	önkormányzati képviselő	munkavállaló	összesen
Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal	29	-	2	31
Fejér Vármegyei Önkormányzat	1	19	9	29

A 2. § (1) bekezdése a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (6) bekezdését a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

A 3. § (7) bekezdését a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

⁴

Az 1. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. mellékletet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be. A 8. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. mellékletet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be. A 9. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. mellékletet a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.