Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 29Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását, valamint az év közben szükséges módosítások hatályba lépjenek
[4] Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 1.102.957.604,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.102.957.604,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 562.408.190,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 28.175.932,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 450.864.508,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 54.100.405,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 14.400.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 14.567.345,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 300.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 562.408.190,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 44.687.267,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.879.454,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 41.821.149,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.172.393,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások 1.411.362,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 445.979.040,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 400.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 16.657.525,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 540.549.414,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 0,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 534.932.099,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítése 3.000.000,- Ft-ban
cd) tárgyi eszköz értékesítése 0,- Ft-ban
ce) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.617.315,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 540.549.414,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 194.224.827,- Ft-ban
db) felújítások összegét 346.324.587,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 20/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
534 232 258 |
532 732 258 |
1 500 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
450 864 508 |
450 864 508 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
164 778 847 |
164 778 847 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
81 238 466 |
81 238 466 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
178 224 403 |
178 224 403 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 361 367 |
18 361 367 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 752 |
3 792 752 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 468 673 |
4 468 673 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
54 100 405 |
54 100 405 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
63 000 |
63 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
12 854 575 |
12 854 575 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveik |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
39 582 830 |
39 582 830 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
10 100 000 |
10 100 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
14 567 345 |
13 367 345 |
1 200 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 300 000 |
200 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általtános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
479 931 |
479 931 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
5 086 414 |
4 086 414 |
1 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
II. Felhalmozási |
540 549 414 |
540 549 414 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
534 932 099 |
534 932 099 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
534 932 099 |
534 932 099 |
0 |
|
2. Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 617 315 |
2 617 315 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 074 781 672 |
1 073 281 672 |
1 500 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
28 175 932 |
28 175 932 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
28 175 932 |
28 175 932 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 102 957 604 |
1 101 457 604 |
1 500 000 |
2. melléklet a 20/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
545 650 665 |
544 200 665 |
1 450 000 |
|
|
Személyi juttatások |
44 687 267 |
44 687 267 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 879 454 |
4 879 454 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 594 454 |
4 594 454 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
285 000 |
285 000 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
41 821 149 |
41 821 149 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 172 393 |
6 172 393 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 411 362 |
1 411 362 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
445 979 040 |
445 229 040 |
750 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és ktgv. Szerveik |
218 467 043 |
218 467 043 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
226 761 997 |
226 761 997 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
vállalkozásnak |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
540 549 414 |
540 549 414 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
194 224 827 |
194 224 827 |
0 |
|
|
Felújítások |
346 324 587 |
346 324 587 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 086 300 079 |
1 084 850 079 |
1 450 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
16 657 525 |
16 657 525 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 657 525 |
16 657 525 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 102 957 604 |
1 101 507 604 |
1 450 000 |
|
3. melléklet a 20/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 074 781 672 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 086 200 079 |
|
Működési célú |
534 232 258 |
Működési célú |
545 650 665 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
450 864 508 |
Személyi jellegű kiadások |
44 687 267 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
54 100 405 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 879 454 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 400 000 |
Dologi kiadások |
41 821 149 |
|
Intézményi működési bevétel |
14 567 345 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 172 393 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 411 362 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
445 979 040 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
540 549 414 |
||
|
Felhalmozási célú |
540 549 414 |
Intézményi beruházások |
194 224 827 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
534 932 099 |
Felújítások |
346 324 587 |
|
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 617 315 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
16 757 525 |
|
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 657 525 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
28 175 932 |
||
|
Működési hiány |
28 175 932 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 074 781 672 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 102 957 604 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
28 175 932 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
28 175 932 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 102 957 604 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 102 957 604 |
|
Működési célú bevételek összesen |
562 408 190 |
Működési célú kiadások összesen |
562 408 190 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
540 549 414 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
540 549 414 |