Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025.(III.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 28- 2025. 06. 28

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025.(III.17.) rendelet módosításáról

2025.06.28.

[1] E rendelet célja, hogy jogszerű és megalapozott pénzügyi kereteket biztosítson a város működéséhez, elősegítse a gazdasági stabilitást, valamint átlátható és felelős gazdálkodást biztosítson az önkormányzat és intézményei számára.

[2] Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 4 875 746 413 Ft-ban állapítja meg e Rendelet a 2. melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 4 875 746 413 Ft-ban állapítja meg e Rendelet a 2. melléklete szerint.”

2. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési költségvetési bevételek összege: 3 571 865 557 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek összege 123 394 000 Ft, a finanszírozási bevételek összege 1 180 486 856 Ft, ebből hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 200 000 000 Ft, maradvány igénybevétele: 580 486 856 Ft, melyet a Rendelet a 2. melléklete határoz meg.”

3. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Személyi juttatás 1 912 875 154 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 272 104 848 Ft,

c) Dologi kiadások 1 477 066 248 Ft,”

(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„e) Elvonások és befizetések 117 969 586 Ft,

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 161 545 Ft,

g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 288 424 884 Ft,

h) Tartalékok 290 117 279 Ft.”

(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: 4 384 219 544 Ft.”

4. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 432 022 366 Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

a) Beruházási kiadások 273 927 300 Ft,

b) Felújítások 156 095 066 Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000 Ft.”

5. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege 697 673 294 Ft. ”

6. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e Rendelet 13. melléklete szerint 290 117 279 Ft előirányzatot állapít meg.”

7. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti támogatásokhoz e Rendelet a 18. melléklete szerint 288 424 884 Ft előirányzatot állapít meg. ”

8. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		4 731 032 736	4 731 032 736	2 927 904 879		1 803 127 857
		1	Személyi juttatások	146 120 478
			Munkaadókat terhelő járulékok	21 173 682
			Dologi kiadások	904 574 968
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000
			Egyéb működési célú kiadások	389 656 015
			Beruházások	238 477 970
			Felújítások	148 563 966
			Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
			Tartalék	290 117 279
			Egyéb finanszírozási kiadások	59 504 503
			Költségvetési intézmények finanszírozása	2 506 343 875
2		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		2 651 057 552	2 651 057 552	133 793 677	2 506 343 875	10 920 000
	1	1	POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	661 602 118	661 602 118	17 534 748	644 067 370
			Személyi juttatások	481 273 434
			Munkaadókat terhelő járulékok	65 706 652
			Dologi kiadások	107 282 702
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	7 339 330
	2	1	HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	1 410 625 992	1 410 625 992	44 350 721	1 366 275 271
			Személyi juttatások	941 981 543
			Munkaadókat terhelő járulékok	141 277 318
			Dologi kiadások	300 720 961
			Egyéb működési célú kiadások	10 300 000
			Beruházások	12 409 170
			Felújítások	3 937 000
	3	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	195 404 405	195 404 405	24 078 029	171 326 376
			Személyi juttatások	105 631 004
			Munkaadókat terhelő járulékok	13 934 381
			Dologi kiadások	62 931 420
			Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
			Beruházások	8 907 600
	4	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	383 425 037	383 425 037	47 830 179	324 674 858	10 920 000
			Személyi juttatások	237 868 695
			Munkaadókat terhelő járulékok	30 012 815
			Dologi kiadások	101 556 197
			Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
			Beruházások	6 793 230
			Felújítások	3 594 100

”

2. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi összevont bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként (Önkormányzati szinten)

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*									*Adatok forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 715 633 365	1 737 833 857					1 715 633 365	1 737 833 857
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 452 571	419 452 571					419 452 571	419 452 571
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	694 406 592					694 406 592	694 406 592
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	560 346 842	560 346 842					560 346 842	560 346 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	41 427 360					41 427 360	41 427 360
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 200 492						22 200 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 920 000	52 820 000					34 920 000	52 820 000
	2.5.-ből EU-s támogatás
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.)	1 750 553 365	1 790 653 857					1 750 553 365	1 790 653 857
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	79 894 000	23 394 000					79 894 000	23 394 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 894 000	9 894 000					79 894 000	9 894 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 500 000						13 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 464 200 000	1 499 365 000					1 464 200 000	1 499 365 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 438 000 000	1 473 165 000					1 438 000 000	1 473 165 000
4.1.1	.- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	422 000 000	422 000 000					422 000 000	422 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	1 015 000 000	1 050 165 000					1 015 000 000	1 050 165 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000					700 000	700 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000					25 500 000	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	244 272 900	249 392 900	25 985 000	25 985 000	2 398 500	2 398 500	272 656 400	277 776 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 065 000	59 865 000	1 000 000	1 000 000	1 950 000	1 950 000	49 015 000	62 815 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 094 000	51 390 000			257 480	257 480	50 351 480	51 647 480
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	85 370 000	72 690 000	21 340 000	21 340 000			106 710 000	94 030 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 743 900	30 447 900	3 645 000	3 645 000	191 020	191 020	35 579 920	34 283 920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000
5.8.	Kamatbevételek	17 000 000	21 000 000					17 000 000	21 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000 000	4 070 300					4 000 000	4 070 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		70 300						70 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 642 920 265	3 666 876 057	25 985 000	25 985 000	2 398 500	2 398 500	3 671 303 765	3 695 259 557
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	411 271 320	561 170 429		4 180 179	5 085 000	15 136 248	416 356 320	580 486 856
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 271 320	561 170 429		4 180 179	5 085 000	15 136 248	416 356 320	580 486 856
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	611 271 320	761 170 429	400 000 000	404 180 179	5 085 000	15 136 248	1 016 356 320	1 180 486 856
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 254 191 585	4 428 046 486	425 985 000	430 165 179	7 483 500	17 534 748	4 687 660 085	4 875 746 413

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*								*Adatok forintban*	*Adatok forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 277 176 096	3 319 118 128	158 005 062	162 485 241	602 401 635	612 498 896	4 037 582 793	4 094 102 265
1.1.	Személyi juttatások	1 368 966 602	1 380 223 581	86 142 390	86 142 390	441 909 183	446 509 183	1 897 018 175	1 912 875 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 985 638	201 184 315	9 783 035	9 783 035	60 137 498	61 137 498	269 906 171	272 104 848
1.3.	Dologi kiadások	1 364 063 693	1 331 654 217	39 979 637	40 559 816	100 354 954	104 852 215	1 504 398 284	1 477 066 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000					24 500 000	24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	319 660 163	381 556 015	22 100 000	26 000 000			341 760 163	407 556 015
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 554 534	114 369 586		3 600 000			52 554 534	117 969 586
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	710 745	1 161 545					710 745	1 161 545
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	266 394 884	266 024 884	22 100 000	22 400 000			288 494 884	288 424 884
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 467 750	419 517 946	5 165 090	5 165 090	7 339 330	7 339 330	107 972 170	432 022 366
2.1.	Beruházások	32 849 640	264 635 980	1 951 990	1 951 990	7 339 330	7 339 330	42 140 960	273 927 300
2.3.	Felújítások	60 618 110	152 881 966	3 213 100	3 213 100			63 831 210	156 095 066
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	482 600 619	290 117 279					482 600 619	290 117 279
3.1.	Céltartalék	377 109 642	285 774 012					377 109 642	285 774 012
3.2.	Általános tartalék	105 490 977	4 343 267					105 490 977	4 343 267
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 855 244 465	4 028 753 354	163 170 152	167 650 331	609 740 965	619 838 226	4 628 155 582	4 816 241 910
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	59 504 503	59 504 503					59 504 503	59 504 503
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 504 503	59 504 503					59 504 503	59 504 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 504 503	59 504 503					59 504 503	59 504 503
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 914 748 968	4 088 257 857	163 170 152	167 650 331	609 740 965	619 838 226	4 687 660 085	4 875 746 413

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*								*Adatok forintban*	*Adatok forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-212 324 201	-361 877 297	-137 185 152	-141 665 331	-607 342 464	-617 439 725	-956 851 817	-1 120 982 353
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	551 766 817	701 665 926	400 000 000	404 180 179	5 085 000	15 136 248	956 851 817	1 120 982 353

”

3. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						*Adatok forintban*
Sor- szám	Bevételek			Sor- szám	Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 491 409 765	3 571 865 557	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 520 183 412	4 384 219 544
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 750 553 365	1 790 653 857	1.	Személyi juttatások (K1)	1 897 018 175	1 912 875 154
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 464 200 000	1 499 365 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	269 906 171	272 104 848
3.	Működési bevételek (B4)	272 656 400	277 776 400	3.	Dologi kiadások (K3)	1 504 398 284	1 477 066 248
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 000 000	4 070 300	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 500 000	24 500 000
				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	824 360 782	697 673 294
	Működési költségvetési hiány	1 028 773 646	812 353 987		Működési költségvetési többlet
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		179 894 000	123 394 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		107 972 170	432 022 366
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	79 894 000	23 394 000	1.	Beruházások (K6)	42 140 960	273 927 300
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	100 000 000	100 000 000	2.	Felújítások (K7)	63 831 210	156 095 066
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7)			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	2 000 000
	Felhalmozási költségvetési hiány				Felhalmozási költségvetési többlet	71 921 830
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)		3 671 303 765	3 695 259 557	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.)		4 628 155 582	4 816 241 910
	Költségvetési hiány	956 851 816	1 120 982 353		Költségvetési többlet
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 016 356 320	1 180 486 856	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		59 504 503	59 504 503
1.	Maradvány igénybevétele	416 356 320	580 486 856	1.
2.	Betétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000	2.	Betétek lekötése
3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzata	200 000 000	200 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	59 504 503	59 504 503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 687 660 085	4 875 746 413	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 687 660 085	4 875 746 413

”

4. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2025. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásértékű felhalmozási célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormány-zati finanszírozás aránya (%)	Bevételek mindösszesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 207 480		191 020				15 136 248	3%	267 240 740	40%	376 826 630	57%	661 602 118
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde		27 000 000	4 860 000				12 490 721	3%	1 016 056 882	72,0%	350 218 389	24,8%	1 410 625 992
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	17 900 000	870 000	774 900				4 533 129	12%	41 427 360	21%	129 899 016	66%	195 404 405
Szociális Szolgáltató Központ		37 710 000	5 940 000	10 920 000			4 180 179	15%	125 312 618	33%	199 362 240	52%	383 425 037
Költségvetési Intézmények összesen	20 107 480	65 580 000	11 765 920	10 920 000			36 340 277	5%	1 450 037 600	55%	1 056 306 275	40%	2 651 057 552
												*Finanszírozás*	*2 506 343 875*


Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek vfiz.köt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				Kiadások összesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	481 273 434	65 706 652	107 282 702				7 339 330						661 602 118
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	941 981 543	141 277 318	300 720 961		10 300 000		12 409 170	3 937 000					1 410 625 992
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	105 631 004	13 934 381	62 931 420		4 000 000		8 907 600						195 404 405
Szociális Szolgáltató Központ	237 868 695	30 012 815	101 556 197		3 600 000		6 793 230	3 594 100					383 425 037
Költségvetési Intézmények összesen:	1 766 754 676	250 931 166	572 491 281		17 900 000		35 449 330	7 531 100					2 651 057 552

”

5. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

		*Adatok forintban*
Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3
Önkormányzat	6 691 630	238 477 970
HÉSZ módosítás (Völgyzugoly szerződés)		42 481 500
közüzemi (számlafigyelő) energiamenedzser szoftver (pl. pandaenergia)	2 000 250	2 000 250
behajtási szoftver	4 191 000	4 191 000
jégpálya áramellátás állandó szekrény kiépítése	500 380	500 380
680-21/2025, Sessionbase szerződés szerinti átcsoportosítás		-1 831 900
Bola 95 Kft., Liliom utca projekt kiegészítő munkái (járdaépítés Árvácska utcáig)		6 710 883
680-8/2025, 2454 hrsz folyóka építése		111 651
Z-32/2025.(I.30)-TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti		2 965 883
Janta Bau Kft., TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti		144 635 867
Inter-Roda Kft., TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti, tervezői művezetési feladatok		698 500
Inter-Roda Kft., Huszár u. 11. új gyalogos átkelőhely terveztetése, engedélyeztetése		1 168 400
680-18/2025, Liliom utca forgalomba helyezési eljárásnak lefolytatása		660 400
Orbitrex-SDM Kft, pályarendszer		444 500
Mátra Intergép Kft., Német nemzetiségi iskola parkoló és kerítés		18 319 562
Úti-H Plusz Kft., Német nemzetiségi iskola, tervdokumentáció		317 500
Renta Plusz Kft., műsuaki ellenőri tevékenység - TOP PLUSZ 00035, Messelia		5 016 500
Vas 15 Bt.		1 016 000
680-21/2025, Sessionbase szerződés szerinti átcsoportosítás		778 129
680-17/2025, vérnyomásmérő		31 615
680-22/2025, fényhíd		298 450
680-2/2025, Dacia Duster		7 962 900

Művelődési Ház:	8 907 600	8 907 600
Könyvtári állománygyarapítás	5 250 000	5 250 000
egyéb kis értékű t.eszközök beszerzése	355 600	355 600
színházterem lámpakorszerűsítés (LED)	1 270 000	1 270 000
2 db aktív hangfal	635 000	635 000
kültéri LED lámpa szett	381 000	381 000
2 db porszívó	254 000	254 000
könyvtári polcvilágítás	127 000	127 000
Tájház fűtéskorszerűsítés	635 000	635 000

Óvoda-Bölcsőde:	12 409 170	12 409 170
mobil készülék	76 200	76 200
CD lejátszó	38 100	38 100
egyéb műszaki cikkek (porszívó, mosógép, vasaló)	889 000	889 000
kisebb konyhai eszközök (mérleg, minihűtő diétás ételhez, mikro)	203 200	203 200
klímaberendezés 8 db	2 413 000	2 413 000
csoportszobai bútorok	952 500	952 500
polcok, hűtőgép (HACCP), fektető matracok cseréje	762 000	762 000
Zöld óvoda pályázatban megjelölt vízgyűjtő	254 000	254 000
csoportszobai bútorok	952 500	952 500
műfűtelepítése	762 000	762 000
Klíma ber. Csop. 2025-ben 3 db, 2026-ban 3 db, 2027-ben 3 db	952 500	952 500
Mozgásfejlesztő játékok udvari	190 500	190 500
játszó udvarra mozdítható műanyag hernyó 3	304 800	304 800
napvitorla a játszó udvarra 3 db	317 500	317 500
takaróponyva a homokozóra 2 db - Boróka	63 500	63 500
csoportszobai bútorok cseréje 2 csop Boróka	635 000	635 000
gyermek öltözőpadok cseréje Boróka	101 600	101 600
konyhai eszközök	304 800	304 800
kisértékű t.eszközök beszerzése	406 400	406 400
csoportszobai ajtók javítása cseréje	1 270 000	1 270 000
számítástechnikai beszerzések (számítógépek + nyomtató)	560 070	560 070

Polgármesteri Hivatal:	7 339 330	7 339 330
Immateriális javak beszerzése	86 614	86 614
10 db laptop	2667000	2 667 000
3 db asztali gép	635000	635 000
alkatrészek (switch, nvdia kártya, ram, ssd stb)	1270000	1 270 000
10 db felújított monitor	444500	444 500
3db mobiltelefon	203200	203 200
telefonközpont bővítés	230886	230 886
743-4/2025	-69850	-69 850
irodai székek, asztalok	1701800	1 701 800
Városüzemeltetés, hűtő	100330	100 330
743-4/2025	69850	69 850

SZSZK	6 793 230	6 793 230
Klima	1651000	1 651 000
Intézményi tábla külső, utcai	76200	76 200
Egyéb szakmai tevékenységet segítő eszközök	107950	107 950
Állólámpák
munkalap és mosogatótelep csere 6 db apartman + nővérszoba	304800	304 800
Gázkazán csere CsaGyejó	1905000	1 905 000
Csatornabekötés csere	1778000	1 778 000
Okostelefon 6 db HSNY online applilációhoz használathoz	335280	335 280
újraélesztőkészülék	635000	635 000
Rádiós magnó polcra az Átmeneti előterébe
monitorállvány
szennyes tartó ládák 4 db átmeneti
Átmeneti konyha, étkező egyszerűbb felmosó kocsi

ÖSSZESEN:	42 140 960	273 927 300

”

6. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	*Adatok forintban*
Felújítás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1		2
Önkormányzat:	56 300 110	148 563 966
Iontech Kft., műszaki ellenőri feladatok TOP Plusz 00010		1 841 500
LV Invest Kft., épület energetikai korszerűsítése TOP Plusz 00010		111 111 099
Útszervíz Kft., járdajavítási feladatok		3 938 638
Önkormányzati bérlakások felújítása	34 299 900	34 299 906
zárszámadás		-34 299 906
Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok felújítása	19 999 960	15 491 959
SZSZK épületének statikai véleménykészítése		508 000
191/2024.(IX.24.) önk.határozat, Pomázi Örökség Tájház pályázati önrész		4 000 001
Béke utcai bölcsőde gumiburkolat cseréje	2 000 250	2 000 250
680-6/205, Boróka Bölcsőde		404 114
680-8/2025, Városháza melletti járda csatornafedlap		145 330
56/2025.(III.13.) önk. Határozat, KVA felosztása		1 000 001
680-11/2025, Cégér u. kapu		522 867
680-13/2025, SZSZK épület süllyedésének feltárása		909 320
680-26/2025, Községház utcai víznyelő rács csere		2 237 689
680-5/2025., szervercsere		2 500 001
680-10/2025, térfigyelő rendszer bővítése		1 953 197

Polgármesteri Hivatal



Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	3 937 000	3 937 000
Konyhák felújítása ANTSZ megjegyzése	762 000	762 000
vízelvezetés a maradék csoportok előtt	2 540 000	2 540 000
fakerítés javítása, kerítés belső betonfalának felújítása, pótlás	635 000	635 000
2024. évi tervezett felújítási keret

Szociális Szolgáltatási Központ	3 594 100	3 594 100
Ablakcsere tagintézményveztető szoba (1 db)	381 000	381 000
Nővérszoba konyhapul (ÁNTSZ előírás)	19 050	19 050
Krízisszoba felújítás vizesblokkal együtt	2 540 000	2 540 000
Átmeneti homlokzat faglazúrozáshoz falazúr, ecset	19 050	19 050
SZSZK bejárati nagykapu javítása/cseréje (le van szállva), stb	635 000	635 000

ÖSSZESEN:	63 831 210	156 095 066

”

7. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

									*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 715 633 365	1 737 833 857					1 715 633 365	1 737 833 857
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 452 571	419 452 571					419 452 571	419 452 571
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	694 406 592					694 406 592	694 406 592
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	560 346 842	560 346 842					560 346 842	560 346 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	41 427 360					41 427 360	41 427 360
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 200 492						22 200 492
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 000 000	41 900 000					24 000 000	41 900 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		17 900 000						17 900 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	79 894 000	23 394 000					79 894 000	23 394 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 894 000	9 894 000					79 894 000	9 894 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 500 000						13 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 464 200 000	1 499 365 000					1 464 200 000	1 499 365 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 438 000 000	1 473 165 000					1 438 000 000	1 473 165 000
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	422 000 000	422 000 000					422 000 000	422 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	1 015 000 000	1 050 165 000					1 015 000 000	1 050 165 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000					700 000	700 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000					25 500 000	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	174 203 000	179 323 000	1 000 000	1 000 000			175 203 000	180 323 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 165 000	28 165 000	1 000 000	1 000 000			29 165 000	29 165 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 224 000	49 224 000					49 224 000	49 224 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000	43 120 000					42 000 000	43 120 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 814 000	23 814 000					23 814 000	23 814 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000
5.8.	Kamatbevételek	17 000 000	21 000 000					17 000 000	21 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000 000	4 070 300					4 000 000	4 070 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		70 300						70 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 561 930 365	3 585 886 157	1 000 000	1 000 000			3 562 930 365	3 586 886 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	411 271 320	544 146 579					411 271 320	544 146 579
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 271 320	544 146 579					411 271 320	544 146 579
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése			400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	611 271 320	744 146 579	400 000 000	400 000 000			1 011 271 320	1 144 146 579
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 173 201 685	4 330 032 736	401 000 000	401 000 000			4 574 201 685	4 731 032 736

									*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 438 382 183	1 463 346 378	22 378 765	22 678 765			1 460 760 948	1 486 025 143
1.1.	Személyi juttatások	134 340 498	146 120 478					134 340 498	146 120 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 975 005	21 173 682					19 975 005	21 173 682
1.3.	Dologi kiadások	939 906 517	904 296 203	278 765	278 765			940 185 282	904 574 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000					24 500 000	24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	319 660 163	367 256 015	22 100 000	22 400 000			341 760 163	389 656 015
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 554 534	100 069 586					52 554 534	100 069 586
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	710 745	1 161 545					710 745	1 161 545
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	266 394 884	266 024 884	22 100 000	22 400 000			288 494 884	288 424 884
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 991 740	389 041 936					64 991 740	389 041 936
2.1.	Beruházások	6 691 630	238 477 970					6 691 630	238 477 970
2.3.	Felújítások	56 300 110	148 563 966					56 300 110	148 563 966
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000					2 000 000	2 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	482 600 619	290 117 279					482 600 619	290 117 279
3.1.	Általános tartalék	105 490 977	4 343 267					105 490 977	4 343 267
3.2.	Céltartalék	377 109 642	285 774 012					377 109 642	285 774 012
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 985 974 542	2 142 505 593	22 378 765	22 678 765			2 008 353 307	2 165 184 358
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 565 848 378	2 565 848 378					2 565 848 378	2 565 848 378
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	2 506 343 875	2 506 343 875						2 506 343 875
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 504 503	59 504 503						59 504 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 565 848 378	2 565 848 378					2 565 848 378	2 565 848 378
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 551 822 920	4 708 353 971	22 378 765	22 678 765			4 574 201 685	4 731 032 736

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3		4		5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			2 398 500	2 398 500	2 398 500	2 398 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			257 480	257 480	257 480	257 480
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			191 020	191 020	191 020	191 020
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			2 398 500	2 398 500	2 398 500	2 398 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	41 809 905	41 809 905	607 342 465	617 393 713	649 152 370	659 203 618
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			5 085 000	15 136 248	5 085 000	15 136 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 809 905	41 809 905	602 257 465	602 257 465	644 067 370	644 067 370
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 809 905	41 809 905	609 740 965	619 792 213	651 550 870	661 602 118
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	41 809 905	41 763 893	602 401 635	612 498 896	644 211 540	654 262 788
1.1.	Személyi juttatások	34 764 251	34 764 251	441 909 183	446 509 183	476 673 434	481 273 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 569 154	4 569 154	60 137 498	61 137 498	64 706 652	65 706 652
1.3.	Dologi kiadások	2 476 500	2 430 488	100 354 954	104 852 215	102 831 454	107 282 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			7 339 330	7 339 330	7 339 330	7 339 330
2.1.	Beruházások			7 339 330	7 339 330	7 339 330	7 339 330
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 809 905	41 763 893	609 740 965	619 838 226	651 550 870	661 602 118

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

							*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	31 860 000	31 860 000			31 860 000	31 860 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	27 000 000	27 000 000			27 000 000	27 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000	4 860 000			4 860 000	4 860 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	31 860 000	31 860 000			31 860 000	31 860 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 366 275 271	1 378 765 992			1 366 275 271	1 378 765 992
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 490 721				12 490 721
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 366 275 271	1 366 275 271			1 366 275 271	1 366 275 271
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 398 135 271	1 410 625 992			1 398 135 271	1 410 625 992
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 381 789 101	1 394 279 822			1 381 789 101	1 394 279 822
1.1.	Személyi juttatások	941 881 543	941 981 543			941 881 543	941 981 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 277 318	141 277 318			141 277 318	141 277 318
1.3.	Dologi kiadások	298 630 240	300 720 961			298 630 240	300 720 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 300 000				10 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	16 346 170	16 346 170			16 346 170	16 346 170
2.1.	Beruházások	12 409 170	12 409 170			12 409 170	12 409 170
2.2.	Felújítások	3 937 000	3 937 000			3 937 000	3 937 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 398 135 271	1 410 625 992			1 398 135 271	1 410 625 992

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							121,8

”

10. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

							*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ feladatok eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	19 544 900	19 544 900			19 544 900	19 544 900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 900 000	17 900 000			17 900 000	17 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	870 000	870 000			870 000	870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	774 900	774 900			774 900	774 900
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	19 544 900	19 544 900			19 544 900	19 544 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	171 326 376	175 859 505			171 326 376	175 859 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 533 129				4 533 129
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 326 376	171 326 376			171 326 376	171 326 376
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 871 276	195 404 405			190 871 276	195 404 405
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	181 963 676	186 496 805			181 963 676	186 496 805
1.1.	Személyi juttatások	106 254 005	105 631 004			106 254 005	105 631 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 934 381	13 934 381			13 934 381	13 934 381
1.3.	Dologi kiadások	61 775 290	62 931 420			61 775 290	62 931 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 000 000				4 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 907 600	8 907 600			8 907 600	8 907 600
2.1.	Beruházások	8 907 600	8 907 600			8 907 600	8 907 600
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 871 276	195 404 405			190 871 276	195 404 405

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							15,0

”

11. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltatási Központ 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

							*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	18 665 000	18 665 000	24 985 000	24 985 000	43 650 000	43 650 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	16 370 000	16 370 000	21 340 000	21 340 000	37 710 000	37 710 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295 000	2 295 000	3 645 000	3 645 000	5 940 000	5 940 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000			10 920 000	10 920 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000			10 920 000	10 920 000
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	29 585 000	29 585 000	24 985 000	24 985 000	54 570 000	54 570 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	208 167 431	208 167 431	116 507 427	120 687 606	324 674 858	328 855 037
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				4 180 179		4 180 179
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 167 431	208 167 431	116 507 427	116 507 427	324 674 858	324 674 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 752 431	237 752 431	141 492 427	145 672 606	379 244 858	383 425 037
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	233 231 231	233 231 231	135 626 297	139 806 476	368 857 528	373 037 707
1.1.	Személyi juttatások	151 726 305	151 726 305	86 142 390	86 142 390	237 868 695	237 868 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 229 780	20 229 780	9 783 035	9 783 035	30 012 815	30 012 815
1.3.	Dologi kiadások	61 275 146	61 275 146	39 700 872	40 281 051	100 976 018	101 556 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				3 600 000		3 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	5 222 240	5 222 240	5 165 090	5 165 090	10 387 330	10 387 330
2.1.	Beruházások	4 841 240	4 841 240	1 951 990	1 951 990	6 793 230	6 793 230
2.2.	Felújítások	381 000	381 000	3 213 100	3 213 100	3 594 100	3 594 100
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	238 453 471	238 453 471	140 791 387	144 971 566	379 244 858	383 425 037

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							28,45

”

12. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Jogcím megnevezése	Sor-szám	Rovat-szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi Módosított előirányzat

Dankó Pista - Bodza aszfalt rekonstrukció	1
Orgona - Bodza utca árok és úttest rekonstrukció	2
Tél utca árok és úttest rekonstrukció	3
Tulipán utca árok és úttest rekonstrukció	4
Rózsa utca járdaépítés a Rákoczi és a Szőlőtelep között	5
Liliom utca útvíztelenítő árok és környezet beültetése	6
Liliom utca útvíztelenítő árok melletti plusz munkák	7		7 500 000	7 500 000
680-18/2025, Liliom utca forgalomba helyezési eljárásnak lefolytatása				-660 400
Árvalányhaj - Nyár utca csapadékvíz-elvezetés - előkészítés, tervezés	8
Kutató furások	9		1 500 000	1 500 000
Wass Albert utca áteresz útszéli kiépítése	10
Wass Albert - Tamási Áron - Sashegyi Sándor utcák - buszforduló vízelvezető árok rekonstrukciós karbantartása- tervezés, előkészítés	11
Mélyút Ady Endre utca - Sashegyi Sándor - 1175 hrsz vízelvezető árok rekonstrukciós karbantartása	12
Wattay Zenekastély épületének klimatizálása, lépcsőjavítása	13		13 000 000	13 000 000
680-9/2024, pinceszinti harántfal eltávolításának örökségvédelmi bejelentési dokumentációjának elkészítése				-190 500
Cégér utca vízelvezetése	14
Jankovits - Boglárka utca rácscsere	15
Hunyadi utca rácscsere	16
Wattay utca vízelvezetése	17
Hivatal + orvosi rendelő csapadékvíz elvezetés	18		5 000 000	5 000 000
Mesevár óvoda csapadékvíz elvezetés	19
Pápai László - Lóczy - Kubinyi utcák csapadékvíz-elvezetés tervezés	20
Tölgyes Kálmán utca vízelvezető árok rekonstrukció	21
Mártírok útja zebra kiépítése	22		3 500 000	3 500 000
Huszár utca zebra kiépítése	23		5 000 000	5 000 000
Szarkaláb utca útfelületének rendbetétele, remix	24
Mélyút remix	25
Hegyalja utca végén betonaljak lerakása	26
Pankostető útcsatlakozás biztonságossá tétele, felújítás	27
Szojity Szteván utca útcsatlakozás	28
Messelia utca nem járható szakaszának előkészítése	29
Vadvirág - Felsőhegy utca összekötés előkészítése	30
Csobogó utca egységesítés és utca kiépítés előkészítése	31
Goethe köz - Gábor Áron utca összekötés előkészítése	32
Lázár Vilmos utca egységesítés, telekhatár rendezés	33
Ipartelep rendezése	34
Német iskola C épület emeleti rész használhatóvá tétele	35
Beniczky utca 2. belső járda kijavítása, a beázás javítása, felújítása	36
Beniczky utca 2. tornaterem vízszigetelés injektálása	37
Beniczky utca 6. tető felújítás	38
Beniczky utca 6. utcai homlokzat felújítása	39
Beniczky utca 6. helyi védett kapu restaurálása	40
Beniczky utca 53. üres bérlakás felújítása	41
Beniczky utca 67. kémény megemelése	42
Szölötelep utca 28/A kémény újraépítés	43
Kutyafuttató	44
Messelia utca 32 és környezetének telekhatár rendezése	45
Zöldfelületek fejlesztése (orvosi rendelő, Horváth Zsuzsa park, futókör dombok füvesítése)	46
Miyawaki kialakítás, fenntartás, öntözés	47
Közterületi fák pótlása 110 db	48		7 500 000	7 500 000
Országos Bringapark Program 2025. pályázati önrész 254/2023. (XI.28.) önk.határozat (Erdei kerékpárút)	49		15 000 000	15 000 000
Orbitrex SDM Kft., pályarendszer				-444 500
Versenyképes járások, IPA többlet elvonásának fedezete				-12 350 052
K7 fedezet biztosítása (zárszámadás)				-2 205 448
Települési Értékvédelmi Támogatás Pályázat	50
faház elbontása, elszállítása	51
HÉSZ módosításához egyéb szakhatósági döntésekhez (környezeti értékelés, örökségvédelmi hatástanulmány, Natura 2000 hatásbecslés)	52		10 000 000	10 000 000
Hidak festése, burkolatcsere	53		12 500 000	12 500 000
Luppa mauzóleum pályázati önrész	54
Ifjúsági Önkormányzat	55		500 000	500 000
Közvilágítás korszerűsítése	56		158 000 000	158 000 000
Pomázi Zenekastély Kft. céltartalékkerete	57
Ipartelep vízelvezetése	58		70 000 000
	59
	60
HÉTSZÍNVIRÁG beruházási feladatok	61		57 000 000	57 000 000
680-6/2025, Boróka Bölcsőde lámpatestek cseréje és vízbetáp kiépítése				-318 200
680-7/2025, Lovacska játszóeszköz áttelepítése				-162 560
680-19/2025, Molnár Lift Kft, Boróka Bölcsőde kabin				-1 431 572



Környezetvédelmi Alap 10403057-00032817-00000003			3 420 189	97 791
Közbiztonsági Alap 10403057-00033497-00000008			616 512	616 512
Szociális Alap 10403057-00033766-00000007			800 000	550 000
Szolidaritási Alap 10403057-50485456-57481565			4 272 941	4 272 941
Tehetséggondozási Alap			2 000 000	2 000 000

Céltartalékok		K513	377 109 642	285 774 012
TARTALÉK \| Általános tartalék			105 490 977	105 490 977
K7 fedezet biztosítása (zárszámadás)				-70 000 000
Z-32/2025.(I.30)-TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti				-2 965 883
680-1/2025, főszerkesztői kerethez fedezet biztosítása				-3 085 519
680-4/2025, Dr. Dombovári Ottó, megbízási				-250 000
680-5/2025, szervercsere				-2 500 000
680-8/2025, Városháza melletti járda csatornafedlap és 2454 hrsz folyóka építése				-256 981
680-10/2025,Térfigyelő kamera karbantartása (Goethe, Beethoven és Ady Endre utcákban) és felújítása (HÉV körforgalom, Tavasz – Tél utcák, Mogyoró, Hősök és Eötvös-Mikszáth, Árpád szobor). Központi router csere kapacitás bővítése miatt.				-2 416 430
680-11/2025, Cégér utca 3452/3 hrsz. telephely kapujának felújítása				-522 867
680-12/2025, Beniczky utcától északra eső terület komplett súlykorlátozási rendszer kialakításához szükséges forgalomtechnikai tervezés				-2 476 500
680-13/2025, Szociális Szolgáltatási Központ klubhelyiség padlójának feltárása				-909 320
680-16/20250, 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátása (orvos és asszisztens)				-5 760 000
680-20/2025, Pomáz Kft., szelektív üveggyűjtőpont bontása.				-243 840
680-22/2025, Fényhíd beszerzése a Dacia Duster gépjárműre				-298 450
87/2025.(IV.24.) önk.határozat szociális buszjárat bővítése miatt támogatás				-80 000
97/2025.(IV.24.) önk.határozat				-2 185 620
42/2025.(II.27.) önk.határozat, InFend Energy Kft, földgáz beszerzés				-825 500
Madárbarát 2024. tagdíj, 51/2024.(III.07.) határozat				-100 000
I. módosítás Slachta Margit 2024. évi támogatás visszafizetése				-800
680-2/2025, Dacia Duster				-6 270 000
Általános tartalékok			105 490 977	4 343 267
Tartalékok összesen		K513	482 600 619	290 117 279

”

13. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Adatok forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege, módosított előirányzat
1	Polgárőrség	működés támogatása	600 000
2	Szüreti felvonulás	civil szervezetek támogatása	300 000
3	Állatvédő civil szervezetek támogatási kerete	működés támogatása	1 500 000
4	Magyar Vöröskereszt	működés támogatása
5	Civil szervezetek támogatási kerete	civil szervezetek támogatása	6 000 000
6	Sport támogatás	sport szervezetek támogatása	3 000 000
7	Iskola-egészségügy	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	982 800
8	Pilis Dunakanyari regionális lap támogatása (Szólabda Stúdió)	működés támogatása
9	Egyházak működtetési támogatása	egyházak működési támogatása	2 000 000
10	Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	kötelező közszolgáltatás működési támogatása	2 500 000
11	Református Egyház nyári tábor, programok	egyházak működési támogatása	700 000
12	Pomázi Szent István Király Plébánia	egyházak működési támogatása	2 000 000
13	Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	működés támogatása	1 590 000
14	Pomáz Városi ICO SE támogatás	sport szervezetek támogatása	3 000 000
15	OPANKE Hagyományőrző Kulturális Egyesület	civil szervezetek támogatása	1 000 000
16	Kevély Táncegyüttesért Alapítvány	civil szervezetek támogatása	1 000 000
17	Pomázi Ifjúsági Fúvózenekar	civil szervezetek támogatása	1 000 000
18	Zenekastély Kft. Közfeladatellátás	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	80 872 084
	87/2025.(IV.24.) önk.határozat szociális buszjárat bővítése miatt támogatás	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	80 000
19	Pomáz Kft. Közfeladatellátás	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	180 000 000
20	PSZNÖ támogatás - Vujicsics Tihamér megemlékezés	program támogatása
21	PSZNÖ támogatás - TESLA Napok	program támogatása
22	Peter Cerny Alapítvány támogatása, 18/2025.(II.19.) bizottsági határozat		250 000
23	Víz Koalíció támogatás KVA terhére 56/2025.(III.13.)		50 000

Összesen:			288 424 884

”

14. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*Adatok forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	2025.	2026.	2027.	2028. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	Likviditási célú hitel
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.	200 000 000
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			58 000 000	100 000 000			158 000 000
8.	Beruházási keret			58 000 000	100 000 000			158 000 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként			22 000 000	20 000 000			42 000 000
10.	Felújítások			22 000 000	20 000 000			42 000 000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen (1+4+7+9+11)				80 000 000	120 000 000			200 000 000

”

15. melléklet a 22/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A Környezetvédelmi Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2025. évi bevételi előirányzat	2025. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások		130 140
5/2025.(IV.17) VVKB határozat		130 140
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 998
5/2025.(IV.17) VVKB határozat		42 998
K3. Dologi kiadások		2 269 560
Madárbarát Települések Szövetsége, 2025. évi tagdíj		100 000
Madárbarát település táblák		390 000
5/2025.(IV.17) VVKB határozat		29 560
Miyawaki erdő kialakítása (csemeték beszerzése 57.785)		1 750 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		147 791
Környezetvédelmi Alap céltartaléka		97 791
Víz Koalíció támogatása		50 000
K6. Beruházási kiadások		1 000 000
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 590 489
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	70 300
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek	70 300
B8. Finanszírozási bevételek	3 520 189
Maradvány igénybevétele	3 520 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 590 489

”