Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 26 10:40- 2025. 09. 24Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 29.012.598.194 Ft működési bevétel,
b) 658.639.416 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 30.271.146.431 Ft működési kiadás,
d) 599.908.821 Ft működési forráshiány,
e) 1.530.480.031 Ft felhalmozási bevétel,
f) 3.728.648.567 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 4.659.219.777 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 7.099.511.583 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 938.209.422 Ft,
c) Dologi kiadások 9.060.926.931 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 179.800.000 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.315.043.358 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 4.328.970.269 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 4.143.583.483 Ft,
fb) Felújítási kiadások 165.318.169 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 20.068.617 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 5.007.904.645 Ft.”
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az intézmények meglévő és jövőben képződő üres álláshelyei a (3b) bekezdés kivételével nem tölthetőek fel, azzal, hogy a zárolás feloldásáról a közgyűlés indokolt esetben külön döntést hoz.
(3b) A Szolnoki Szakképzési Centrum Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium vonatkozásában a gyermekétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos intézkedések megtételéről szóló 209/2025. (V.29.) határozatában Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata részére meghatározott feladat ellátása érdekében szükséges 2,5 fő technikai álláshellyel 2025. augusztus 1. napjától az intézmény engedélyezett létszáma megemelhető.”
3. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet
a) 4. § (6) bekezdésében a „13 főben” szövegrész helyébe a „6 főben” szöveg,
b) 20. § (10) bekezdésében a „2.818.960.401 Ft” szövegrészek helyébe a „2.854.767.221 Ft” szöveg
lép.
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2025. június 26-án 10 óra 40 perckor lép hatályba.
(2) A 4. § a) pontja a Közgyűlés 237/2025. (VI.26.) határozatának 3. pontjában foglaltak végrehajtásának következményeként a munkajogi jogviszonyok megszűnésének napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2025. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 277 845 286 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
10 158 370 404 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
2 018 477 907 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
599 107 110 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 490 971 066 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
17 180 179 144 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
11 489 000 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
12 874 069 548 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 600 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
4 306 109 596 |
|
Építményadó |
2 700 000 000 |
||
|
Telekadó |
130 000 000 |
Ebből |
|
|
Idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
171 607 266 |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Általános tartalék |
15 991 347 |
|
Pótlék, bírság |
35 000 000 |
||
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
1 971 066 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 187 767 110 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 187 767 110 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 974 532 605 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 658 495 670 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 505 055 948 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 700 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 268 236 077 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 476 918 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
888 267 992 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
1 037 947 727 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
Személyi juttatások |
7 099 511 583 |
|
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 185 187 532 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
10 504 494 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 043 302 703 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
938 209 422 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
926 288 953 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 365 584 |
|
Melyből: Intézmények |
444 988 793 |
Dologi kiadás |
9 060 926 931 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
329 677 512 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 430 575 474 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
117 013 750 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
179 800 000 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
141 884 829 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 315 043 358 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 884 829 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Melyből: Intézmények |
800 000 |
Felhalmozási kiadások |
4 328 970 269 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
4 143 583 483 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
165 318 169 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
4 387 287 983 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 068 617 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Finanszírozási kiadások |
5 007 904 645 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
5 067 565 075 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
7 583 816 660 |
|
Összesen |
34 930 366 208 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
34 930 366 208 |
Összesen |
34 930 366 208 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 854 767 221 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 854 767 221 |
|
Mindösszesen |
37 785 133 429 |
Mindösszesen |
37 785 133 429 |
2. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
599 107 110 |
Személyi juttatások |
7 099 511 583 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 490 971 066 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
938 209 422 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
4 187 767 110 |
Dologi kiadások |
9 060 926 931 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 974 532 605 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
179 800 000 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 043 302 703 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 119 444 745 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Tartalékok |
187 598 613 |
|
Pénzügyi elszámolások |
4 464 609 980 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
252 307 620 |
Finanszírozási kiadások |
4 677 655 137 |
|
Bevételek összesen |
29 671 237 610 |
Kiadások összesen |
30 271 146 431 |
|
Tárgyévi hiány |
599 908 821 |
Tárgyévi többlet |
---- |
3. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
Felhalmozási kiadások |
3 933 473 984 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 884 829 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
309 052 772 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
86 443 513 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
350 647 475 |
||
|
Bevétel összesen |
5 259 128 598 |
Kiadások összesen |
4 659 219 777 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
599 908 821 |
4. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
353 084 533 |
20 134 394 |
45 368 246 |
|||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
329 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 971 066 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
170 299 152 |
98 419 522 |
71 879 630 |
223 948 008 |
12 881 281 |
888 729 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
234 312 |
|||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 938 728 |
18 682 928 |
2 255 800 |
7 833 304 |
9 975 842 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 667 403 |
10 140 403 |
527 000 |
31 885 773 |
1 881 108 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
88 017 100 |
51 840 684 |
36 176 416 |
125 569 889 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
43 094 921 |
15 855 507 |
27 239 414 |
56 040 730 |
844 331 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
7 581 000 |
1 900 000 |
5 681 000 |
2 384 000 |
180 000 |
888 729 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
29 235 780 |
16 712 601 |
12 523 179 |
45 707 584 |
3 416 737 |
31 947 036 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 428 967 710 |
482 575 878 |
2 946 391 832 |
1 630 178 643 |
737 263 303 |
1 938 302 830 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 628 502 642 |
597 708 001 |
3 030 794 641 |
2 252 918 768 |
773 695 715 |
2 018 477 907 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 528 670 285 |
236 144 534 |
2 292 525 751 |
1 432 875 121 |
225 071 604 |
1 731 861 740 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
318 195 780 |
33 232 542 |
284 963 238 |
190 405 250 |
35 517 644 |
247 351 377 |
|
III. |
Dologi kiadások |
768 462 343 |
322 306 691 |
446 155 652 |
621 900 819 |
478 106 467 |
38 764 790 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
17 009 600 |
3 220 000 |
13 789 600 |
8 092 100 |
25 244 200 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
25 327 640 |
4 844 896 |
20 482 744 |
18 661 797 |
2 737 477 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
38 913 244 |
3 313 244 |
35 600 000 |
35 901 036 |
27 794 158 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
19 423 760 |
2 923 760 |
16 500 000 |
7 310 000 |
8 780 566 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
291 448 885 |
81 224 805 |
210 224 080 |
247 941 224 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
13 174 234 |
6 024 234 |
7 150 000 |
7 737 578 |
35 000 000 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
13 174 234 |
6 024 234 |
7 150 000 |
7 737 578 |
35 000 000 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 628 502 642 |
597 708 001 |
3 030 794 641 |
2 252 918 768 |
773 695 715 |
2 018 477 907 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
380,72 |
37,40 |
343,32 |
210,00 |
34,00 |
190,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
0,00 |
176,60 |
134,52 |
190,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
204,12 |
37,40 |
166,72 |
75,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 401 620 |
1 028 673 |
18 332 947 |
7 040 000 |
444 988 793 |
|
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
329 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 971 066 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
191 089 940 |
20 206 860 |
168 383 080 |
2 500 000 |
599 107 110 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
734 312 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
114 620 127 |
6 582 042 |
105 538 085 |
2 500 000 |
153 368 001 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
86 614 |
86 614 |
44 520 898 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
213 586 989 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
59 485 788 |
13 538 204 |
45 947 584 |
159 465 770 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
16 397 411 |
16 397 411 |
27 431 140 |
|||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 066 672 |
12 066 672 |
12 066 672 |
|||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
106 989 127 |
30 429 |
8 481 271 |
91 648 980 |
6 828 447 |
217 296 264 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 147 428 013 |
54 607 964 |
572 369 019 |
384 785 842 |
135 665 188 |
8 882 140 499 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 484 775 372 |
55 667 066 |
631 456 769 |
652 657 902 |
144 993 635 |
10 158 370 404 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
877 214 911 |
46 315 346 |
398 329 990 |
322 596 734 |
109 972 841 |
6 795 693 661 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
115 200 536 |
6 256 123 |
53 481 943 |
43 548 422 |
11 914 048 |
906 670 587 |
|
III. |
Dologi kiadások |
457 420 020 |
2 895 597 |
164 300 947 |
267 298 845 |
22 924 631 |
2 364 654 439 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
19 511 000 |
12 511 000 |
7 000 000 |
69 856 900 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
31 941 600 |
15 741 600 |
16 200 000 |
78 668 514 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
102 608 438 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 580 314 |
2 862 604 |
2 717 710 |
41 094 640 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
539 390 109 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 908 204 |
4 744 289 |
81 800 |
82 115 |
4 908 204 |
|
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
30 031 701 |
200 000 |
10 599 600 |
19 132 101 |
100 000 |
86 443 513 |
|
1. |
ebből: beruházás |
30 031 701 |
200 000 |
10 599 600 |
19 132 101 |
100 000 |
86 443 513 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 484 775 372 |
55 667 066 |
631 456 769 |
652 657 902 |
144 993 635 |
10 158 370 404 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
138,75 |
7,00 |
67,50 |
46,25 |
18,00 |
953,47 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
117,75 |
7,00 |
55,00 |
39,25 |
16,50 |
618,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
21,00 |
0,00 |
12,50 |
7,00 |
1,50 |
334,60 |
|
5. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 658 495 670 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
146,76 |
6 994 000 |
1 026 439 440 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 861,00 |
26 000 |
100 386 000 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
363,70 |
425 000 |
154 572 500 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
66 004 |
2 800 |
184 811 200 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
327 |
2 550 |
833 850 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 505 055 948 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 689,70 |
172 374 |
291 260 348 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
147,80 |
10 147 000 |
1 499 726 600 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
125 220 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
117 900 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
76,00 |
869 000 |
66 044 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
16,00 |
3 241 000 |
51 856 000 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
7 320 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
3 660 000 |
7 320 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
588 849 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
106,00 |
5 268 000 |
558 408 000 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3,00 |
10 147 000 |
30 441 000 |
|
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 268 236 077 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 251 162 207 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
957 411 500 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
28,70 |
10 297 000 |
295 523 900 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
90,20 |
7 338 000 |
661 887 600 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
293 750 707 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
17 073 870 |
|||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 476 918 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
652 490 183 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
117,04 |
3 924 000 |
459 264 960 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
193 225 223 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
6 971,00 |
285 |
1 986 735 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
108 318 996 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 004,00 |
964 |
63 627 856 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
44 691 140 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
779 948 996 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 469 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
146 479 712 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
19 772 428 |
|||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||
|
Önkormányzat összesen |
6 974 532 605 |
|||
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 478 127 515 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,6 |
7 140 000 |
132 804 000 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
15,9 |
6 770 000 |
122 643 000 |
|
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
88 730 675 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 094,0 |
97 410 |
106 566 540 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
21,0 |
25 000 |
525 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
684,0 |
842 600 |
576 338 400 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 343 500 |
25 374 000 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
286,0 |
558 800 |
159 816 800 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
1 295 600 |
2 591 200 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 680 900 |
6 723 600 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
10,0 |
777 300 |
7 773 000 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
22,0 |
1 119 800 |
24 635 600 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
51,0 |
605 500 |
30 880 500 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
14,0 |
363 300 |
5 086 200 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7,0 |
579 400 |
4 055 800 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
347 600 |
695 200 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
458 200 |
18 328 000 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
14 302 600 |
14 302 600 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
53,0 |
1 005 200 |
53 275 600 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
8 100,0 |
4 470 |
36 207 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
317 400 |
16 504 800 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
302 600 |
12 104 000 |
|
|
1.3.2.16. Utcai szociális munka |
1,0 |
12 067 000 |
12 067 000 |
|
|
1.3.2.17. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás |
1,0 |
13 099 000 |
13 099 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 164 592 906 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
128,0 |
7 791 200 |
997 273 600 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
167 319 306 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
212 046 800 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
205 471 596 |
|||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
6 575 204 |
|||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 854 767 221 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 829 299 826 |
|||
6. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
4 187 767 110 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 979 088 544 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
160 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
48 000 000 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
642 605 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
620 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
22 605 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
165 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
115 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
28 810 000 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2024. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
26 000 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
5 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 400 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
350 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
193 593 956 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
171 899 818 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
132 506 498 |
|
1.1.17 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
16 726 680 |
|
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
2 196 592 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 184 343 145 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
466 260 827 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
469 610 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
280 245 886 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
968 226 432 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
24 335 421 |
|
|
1.3.1 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
24 335 421 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
481 300 160 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
14 929 252 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Továbbszámlázott köztemetés |
10 000 000 |
|
2.4 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
|
2.5 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
12 054 000 |
|
2.6 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
4 000 000 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
104 947 078 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
74 333 306 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
30 613 772 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
4 774 014 348 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
119 103 656 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
718 844 071 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 084 829 |
|
5.1 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
106 489 304 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 179 032 556 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
5 067 565 075 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
4 000 000 000 |
|
7.2 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
602 955 095 |
|
7.3 |
Hátralék állomány behajtásából származó bevétel |
250 000 000 |
|
7.4 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
7.5 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
1 312 580 |
|
7.6 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének bevétele |
210 097 400 |
|
Bevételek mindösszesen |
11 020 611 979 |
|
7. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
158 628 234 |
483 750 112 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 953 349 276 |
230 126 808 |
2 415 114 820 |
1 494 494 456 |
43 740 000 |
32 000 000 |
11 740 000 |
|||||
|
2.1 |
Út-híd |
305 760 743 |
5 800 000 |
305 760 743 |
|||||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
135 760 743 |
5 800 000 |
135 760 743 |
|||||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
605 072 830 |
10 560 000 |
595 072 830 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
300 642 485 |
10 560 000 |
300 642 485 |
|||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
64 562 019 |
54 562 019 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
18 974 848 |
18 974 848 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
24 893 478 |
24 893 478 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
520 086 859 |
10 000 000 |
520 086 859 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
76 209 440 |
76 209 440 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
400 021 095 |
10 000 000 |
400 021 095 |
|||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
38 464 025 |
38 464 025 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
5 392 299 |
5 392 299 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
9 600 000 |
496 219 079 |
|||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
96 219 079 |
96 219 079 |
||||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
400 000 000 |
9 600 000 |
400 000 000 |
|||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
197 244 265 |
2 673 833 |
84 274 265 |
112 970 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Gyepmesteri feladatok és Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
171 339 877 |
2 673 833 |
61 339 877 |
110 000 000 |
||||||||
|
2.7.2 |
Patkánymentesítés közterületen |
22 934 388 |
22 934 388 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
1 080 000 |
54 000 000 |
|||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
54 000 000 |
1 080 000 |
54 000 000 |
|||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 723 142 640 |
189 002 975 |
307 878 184 |
1 381 524 456 |
33 740 000 |
22 000 000 |
11 740 000 |
|||||
|
2.9.1 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
124 707 317 |
124 707 317 |
||||||||||
|
2.9.2 |
Polgári védelem |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2.9.3 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
46 323 074 |
41 323 074 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
2.9.4 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
34 086 700 |
34 086 700 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
21 534 587 |
21 534 587 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Szobrok fenntartása |
5 978 819 |
5 978 819 |
||||||||||
|
2.9.8 |
Közkifolyók fenntartása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
65 478 163 |
65 478 163 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 246 567 139 |
189 002 975 |
1 246 567 139 |
|||||||||
|
2.9.13 |
Képviselői keret |
34 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||||
|
2.9.14 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
11 740 000 |
11 740 000 |
11 740 000 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
64 000 000 |
64 000 000 |
||||||||||
|
2.9.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 376 841 |
40 376 841 |
||||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 565 276 073 |
72 543 059 |
9 767 810 |
2 517 143 |
42 664 057 |
3 493 827 063 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
12 750 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
8 750 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
9 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 242 000 376 |
22 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
3 400 000 |
1 220 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 004 300 376 |
987 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 002 231 626 |
985 731 626 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
2 068 750 |
2 068 750 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
3 000 000 |
500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
14 700 000 |
1 000 000 |
300 000 |
2 900 000 |
10 500 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
220 000 000 |
22 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
21 134 228 |
819 477 |
435 143 |
19 374 057 |
505 551 |
|||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
15 734 228 |
819 477 |
435 143 |
13 974 057 |
505 551 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
409 897 114 |
1 448 333 |
232 000 |
6 890 000 |
401 326 781 |
|||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
349 416 781 |
349 416 781 |
||||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
47 548 333 |
548 333 |
50 000 |
1 950 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 750 000 |
190 000 |
3 560 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
7 982 000 |
900 000 |
182 000 |
4 750 000 |
2 150 000 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 879 494 355 |
50 543 059 |
5 000 000 |
1 050 000 |
11 000 000 |
1 862 444 355 |
||||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 800 944 355 |
50 543 059 |
1 800 944 355 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
284 064 257 |
284 064 257 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
74 815 041 |
74 815 041 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
332 513 765 |
30 293 059 |
332 513 765 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
302 930 591 |
30 293 059 |
302 930 591 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
818 144 817 |
15 000 000 |
818 144 817 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
311 662 302 |
15 000 000 |
311 662 302 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
213 721 516 |
213 721 516 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
190 948 513 |
190 948 513 |
|||||||||||
|
Szolnok Televízió Zrt. önkormányzati támogatása |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
52 500 000 |
5 250 000 |
52 500 000 |
||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
78 550 000 |
5 000 000 |
1 050 000 |
11 000 000 |
61 500 000 |
|||||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
740 233 450 |
550 395 950 |
179 800 000 |
10 037 500 |
||||||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
50 350 000 |
1 350 000 |
49 000 000 |
|||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
100 000 000 |
1 200 000 |
98 800 000 |
|||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
32 000 000 |
32 000 000 |
||||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
3 037 500 |
3 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Gyermekétkeztetés |
547 845 950 |
547 845 950 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
2 852 000 |
5 183 737 |
3 213 692 |
32 505 999 |
65 816 572 |
||||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
4 000 000 |
400 000 |
1 825 611 |
680 000 |
1 494 389 |
|||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
16 000 000 |
2 000 000 |
205 412 |
1 344 588 |
14 090 000 |
360 000 |
||||||
|
7.3 |
Várospolitikai feladatok |
8 520 000 |
452 000 |
2 850 000 |
1 060 000 |
4 610 000 |
|||||||
|
7.4 |
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
78 200 000 |
302 714 |
129 104 |
12 311 610 |
65 456 572 |
|||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
5 375 919 536 |
10 504 494 |
1 365 584 |
1 430 575 474 |
3 933 473 984 |
3 891 400 950 |
42 004 417 |
68 617 |
||||
|
8.1 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
17 178 611 |
17 178 611 |
||||||||||
|
8.2 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 944 766 451 |
613 898 232 |
2 330 868 219 |
2 330 868 219 |
||||||||
|
8.3 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 346 319 085 |
290 329 044 |
1 055 990 041 |
1 055 990 041 |
||||||||
|
8.4 |
LIFE-IP HungAIRy |
127 573 293 |
10 504 494 |
1 365 584 |
21 850 216 |
93 852 999 |
93 852 999 |
||||||
|
8.5 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
231 461 535 |
17 890 900 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.6 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
188 069 307 |
10 026 916 |
178 042 391 |
178 042 391 |
||||||||
|
8.7 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
17 275 710 |
12 319 815 |
12 319 815 |
||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti műfüves pálya |
1 835 034 |
1 835 034 |
1 766 417 |
68 617 |
||||||||
|
8.9 |
Projekt feladatok ellátása |
186 859 075 |
169 688 225 |
17 170 850 |
6 756 850 |
10 414 000 |
|||||||
|
8.10 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
8.11 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.12 |
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.13 |
3224. jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
5 370 561 |
5 370 561 |
||||||||||
|
8.14 |
3225. számú Szolnok-Jászkisér összekötő út szolnoki belterületi szakaszának felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
8.15 |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
2 439 354 |
2 439 354 |
||||||||||
|
8.16 |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok erősítése Szolnokon |
5 530 000 |
5 530 000 |
||||||||||
|
8.17 |
Gyermekjóléti alapszolgáltatások humán fejlesztése Szolnok térségében |
7 130 192 |
7 130 192 |
||||||||||
|
8.18 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
8 763 000 |
8 763 000 |
||||||||||
|
8.19 |
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések Szolnokon |
9 584 392 |
9 584 392 |
||||||||||
|
8.20 |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.21 |
Egészséges és Összetartozó Közösség - Aktív Időskor és Befogadó Társadalom Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.22 |
Szolnoki Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.23 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
8.24 |
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
17 399 000 |
17 399 000 |
||||||||||
|
8.25 |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
11 430 000 |
11 430 000 |
||||||||||
|
8.26 |
Szolnoki Logisztikai Központ fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.27 |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.28 |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
4 991 121 |
4 991 121 |
||||||||||
|
8.29 |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.30 |
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
11 250 000 |
11 250 000 |
||||||||||
|
8.31 |
Helyi szervezetek számára elkülönített "HEKÖKI - Helyi Közösségek Kisprojekt Alapja" |
0 |
|||||||||||
|
8.32 |
„A miénk zöldebb! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon” |
48 350 000 |
48 350 000 |
||||||||||
|
8.33 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
|
8.34 |
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
530 000 000 |
19 000 000 |
507 500 000 |
22 000 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
30 000 000 |
29 500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
190 000 000 |
19 000 000 |
168 000 000 |
22 000 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 157 422 772 |
906 610 000 |
2 500 000 |
248 312 772 |
133 739 020 |
111 573 752 |
3 000 000 |
|||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
96 000 000 |
96 000 000 |
||||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
5 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
150 000 000 |
120 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
218 312 772 |
3 000 000 |
215 312 772 |
103 739 020 |
111 573 752 |
|||||||
|
10.7 |
Tiszaligeti fürdő üzemeltetés |
562 610 000 |
562 610 000 |
||||||||||
|
10.8 |
Tiszaligeti fürdő közüzem továbbszámlázás |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
432 485 250 |
278 361 881 |
24 442 416 |
129 680 953 |
||||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
432 485 250 |
278 361 881 |
24 442 416 |
129 680 953 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
187 598 613 |
80 000 000 |
187 598 613 |
|||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
171 607 266 |
80 000 000 |
171 607 266 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
15 991 347 |
15 991 347 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
7 583 816 660 |
0 |
33 801 177 |
3 025 860 950 |
4 524 154 533 |
|||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 508 894 445 |
2 508 894 445 |
||||||||||
|
14.2 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás |
335 315 787 |
335 315 787 |
||||||||||
|
14.3 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
310 857 133 |
310 857 133 |
||||||||||
|
14.4 |
Folyószámla hitel |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
8 185 500 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
68 662 887 |
68 662 887 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző évek előleg elszámolásából adódó kiadások |
33 801 177 |
33 801 177 |
||||||||||
|
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolás |
92 748 331 |
92 748 331 |
||||||||||
|
14.10 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
14.11 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetése |
210 097 400 |
210 097 400 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
24 763 995 804 |
416 521 867 |
303 817 922 |
31 538 835 |
6 696 272 492 |
179 800 000 |
8 302 135 154 |
4 242 526 756 |
4 057 139 970 |
165 318 169 |
20 068 617 |
5 007 904 645 |
|
8. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2026. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
4 242 526 756 |
3 043 323 683 |
1 074 377 536 |
8 360 227 975 |
4 117 701 219 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások |
86 443 513 |
86 443 513 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 328 970 269 |
3 043 323 683 |
1 074 377 536 |
8 446 671 488 |
4 117 701 219 |
||
9. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kezdés |
Befe- |
Bekerülési |
Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből |
Felhalmozási kiadások forrásai |
Felhalmozási kiadások forrásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.év |
2026.év és azt követő évek |
|||||||||||||||
|
Előző években felhasznált összeg |
2025.év |
Ebből előleg elszámolás |
2026.év és azt követő évek javaslata |
Felhalmozási forrás |
2024. és előző években utalt támogatás |
ebből: |
Önkormányzati saját bevétel |
Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
|
éve |
Összesen |
Ebből 2025. évi kiadáshoz szükséges összeg |
Pénz-maradvány |
Önerő |
Áfa |
Önerő |
Áfa |
|||||||||
|
Területi Operatív Program (TOP) |
||||||||||||||||
|
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
2023 |
2026 |
80 000 000 |
62 772 494 |
17 178 611 |
1 066 800 |
48 895 |
80 000 000 |
17 178 611 |
48 895 |
||||||
|
TOP projektek összesen |
80 000 000 |
62 772 494 |
17 178 611 |
1 066 800 |
48 895 |
80 000 000 |
17 178 611 |
48 895 |
||||||||
|
Modern Városok Program |
||||||||||||||||
|
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2019 |
2025 |
14 551 408 341 |
11 606 641 890 |
2 944 766 451 |
1 013 743 600 |
11 412 663 157 |
2 316 198 001 |
628 568 450 |
|||||||
|
"A Szolnoki Művésztelep fejlesztése" |
2016 |
2025 |
2 600 580 976 |
1 254 261 891 |
1 346 319 085 |
48 209 200 |
2 036 700 000 |
1 060 076 760 |
286 242 325 |
|||||||
|
MVP projektek összesen |
17 151 989 317 |
12 860 903 781 |
4 291 085 536 |
1 061 952 800 |
13 449 363 157 |
3 376 274 761 |
914 810 775 |
|||||||||
|
Egyéb fejlesztések |
||||||||||||||||
|
LIFE-IP HungAIRy |
2019 |
2026 |
370 259 514 |
166 208 315 |
127 573 293 |
76 477 906 |
74 333 306 |
74 333 306 |
212 091 968 |
53 239 987 |
76 477 906 |
|||||
|
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
2021 |
2025 |
1 640 065 074 |
1 408 603 539 |
231 461 535 |
3 733 800 |
1 383 972 390 |
183 566 004 |
47 895 531 |
|||||||
|
a " Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása" |
2023 |
2025 |
206 884 333 |
18 815 026 |
188 069 307 |
2 768 100 |
118 940 889 |
106 489 304 |
87 943 444 |
81 580 003 |
||||||
|
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
2023 |
2025 |
391 038 000 |
361 442 475 |
29 595 525 |
2 032 000 |
380 243 000 |
29 595 525 |
||||||||
|
Tiszaligeti műfüves pálya |
2024 |
2025 |
133 350 000 |
131 514 966 |
1 835 034 |
105 000 000 |
1 444 908 |
390 126 |
||||||||
|
Egyéb fejlesztések összesen |
2 741 596 921 |
2 086 584 322 |
578 534 693 |
8 533 900 |
76 477 906 |
573 517 195 |
210 418 135 |
1 789 007 802 |
319 830 902 |
48 285 656 |
76 477 906 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Projekt feladatok ellátása |
2025 |
2025 |
186 859 075 |
186 859 075 |
15 519 200 |
186 859 075 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
186 859 075 |
186 859 075 |
15 519 200 |
186 859 075 |
||||||||||||
|
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2025 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Műszaki ellenőri költség |
2024 |
2025 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||||
|
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
2024 |
2026 |
76 524 000 |
26 524 000 |
23 871 000 |
50 000 000 |
26 524 000 |
50 000 000 |
||||||||
|
Hivatalban kezelt egyéb finanszírozott felhalmozási kiadások összesen |
94 824 000 |
44 824 000 |
23 871 000 |
50 000 000 |
44 824 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
Mindösszesen |
20 255 269 313 |
15 010 260 597 |
5 118 481 916 |
1 110 943 700 |
126 526 801 |
573 517 195 |
210 418 135 |
15 318 370 959 |
3 713 284 274 |
231 683 075 |
963 096 432 |
76 526 801 |
50 000 000 |
|||
10. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
59 686 807 |
9,99 |
98 419 522 |
16,47 |
422 889 071 |
70,74 |
16 712 601 |
2,80 |
597 708 001 |
||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 631 225 640 |
86,82 |
71 879 630 |
2,37 |
315 166 192 |
10,40 |
12 523 179 |
0,41 |
3 030 794 641 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 438 529 427 |
63,85 |
353 084 533 |
15,67 |
223 948 008 |
9,94 |
191 649 216 |
8,51 |
45 707 584 |
2,03 |
2 252 918 768 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
20 134 394 |
2,60 |
12 881 281 |
1,66 |
737 263 303 |
95,30 |
3 416 737 |
0,44 |
773 695 715 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 026 439 440 |
52,38 |
45 368 246 |
2 |
2 859 795 |
853 153 025 |
43,53 |
31 947 036 |
1,63 |
1 959 767 542 |
|
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
1 028 673 |
2 |
54 607 964 |
98,10 |
30 429 |
0,05 |
55 667 066 |
||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
237 391 140 |
37,59 |
30 399 619 |
4,81 |
20 206 860 |
3,20 |
334 977 879 |
53,06 |
8 481 271 |
1,34 |
631 456 769 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
24,41 |
7 840 000 |
1 |
168 383 080 |
25,80 |
225 459 424 |
34,55 |
91 648 980 |
14,04 |
652 657 902 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
49,79 |
2 500 000 |
1,72 |
63 471 538 |
43,78 |
6 828 447 |
4,71 |
144 993 635 |
||
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 624 792 522 |
55,69 |
457 855 465 |
4,53 |
601 078 176 |
5,95 |
3 198 637 612 |
31,68 |
217 296 264 |
2,15 |
10 099 660 039 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 349 740 083 |
5,44 |
727 332 067 |
2,93 |
16 714 714 837 |
67,31 |
-3 198 637 612 |
-12,88 |
9 237 556 794 |
37,20 |
24 830 706 169 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 974 532 605 |
19,97 |
1 185 187 532 |
3,39 |
17 315 793 013 |
49,57 |
9 454 853 058 |
27,07 |
34 930 366 208 |
||
11. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
642 378 346 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 239 041 705 |
1 714 307 571 |
3 953 349 276 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
305 760 743 |
305 760 743 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
560 179 352 |
44 893 478 |
605 072 830 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
38 322 860 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
514 694 560 |
5 392 299 |
520 086 859 |
|
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
496 219 079 |
||
|
2.7 |
Állategészségügy |
125 904 388 |
71 339 877 |
197 244 265 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
54 000 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
184 460 723 |
1 538 681 917 |
1 723 142 640 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 654 191 027 |
1 911 085 046 |
3 565 276 073 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
12 750 000 |
12 750 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 002 231 626 |
239 768 750 |
1 242 000 376 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
21 134 228 |
21 134 228 |
||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
349 416 781 |
60 480 333 |
409 897 114 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
302 542 620 |
1 576 951 735 |
1 879 494 355 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
609 845 950 |
130 387 500 |
740 233 450 |
|
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
106 720 000 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
274 351 331 |
5 101 568 205 |
5 375 919 536 |
|
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
530 000 000 |
530 000 000 |
||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
514 812 772 |
642 610 000 |
1 157 422 772 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
417 485 250 |
15 000 000 |
432 485 250 |
|
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
162 513 605 |
23 772 428 |
186 286 033 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
3 585 129 240 |
4 000 000 000 |
7 585 129 240 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
11 107 749 226 |
13 656 246 578 |
24 763 995 804 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 628 502 642 |
3 628 502 642 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
597 708 001 |
597 708 001 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
3 030 794 641 |
3 030 794 641 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 252 918 768 |
2 252 918 768 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
773 695 715 |
773 695 715 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
2 018 477 907 |
2 018 477 907 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 339 781 737 |
144 993 635 |
1 484 775 372 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
55 667 066 |
55 667 066 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
631 456 769 |
631 456 769 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
652 657 902 |
652 657 902 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
144 993 635 |
144 993 635 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 994 898 862 |
144 993 635 |
2 018 477 907 |
10 158 370 404 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
50 000 |
|||
|
3. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
250 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
19 102 648 088 |
13 809 240 213 |
2 018 477 907 |
34 930 366 208 |
|
12. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 278 |
18 689 |
18 792 |
18 911 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
10 158 |
11 662 |
13 412 |
15 360 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
599 |
689 |
792 |
911 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
17 180 |
25 317 |
29 671 |
29 721 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 491 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 188 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
7 584 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 975 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 185 |
5 000 |
10 000 |
10 880 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
4 387 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
5 068 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
34 930 |
39 489 |
45 592 |
47 591 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
34 930 |
39 489 |
45 593 |
47 591 |
MINDÖSSZESEN |
34 930 |
39 489 |
45 593 |
47 591 |
|
13. melléklet a 24/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
4 786 874 220 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
256 970 954 |
571 506 010 |
411 123 425 |
406 962 920 |
456 944 644 |
548 999 658 |
451 845 002 |
446 730 000 |
465 344 779 |
4 786 874 220 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 490 971 066 |
100 000 000 |
50 000 000 |
3 000 000 000 |
595 000 000 |
1 000 646 045 |
234 725 021 |
80 000 000 |
530 600 000 |
3 600 000 000 |
1 000 000 000 |
750 000 000 |
550 000 000 |
11 490 971 066 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 974 532 605 |
578 112 525 |
578 168 525 |
578 140 525 |
609 331 513 |
580 950 056 |
580 986 304 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 532 |
6 974 532 605 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
40 000 000 |
120 000 000 |
40 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
196 923 310 |
58 076 690 |
20 000 000 |
162 947 727 |
1 037 947 727 |
||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 043 302 703 |
39 551 142 |
120 540 558 |
66 099 255 |
135 272 074 |
143 478 477 |
128 657 128 |
41 852 482 |
38 317 560 |
76 650 226 |
89 263 476 |
76 650 226 |
86 970 099 |
1 043 302 703 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
141 884 829 |
30 000 000 |
42 281 671 |
10 000 000 |
800 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 803 158 |
141 884 829 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
4 387 287 983 |
300 000 000 |
620 000 000 |
778 147 026 |
425 000 000 |
800 000 000 |
726 000 000 |
372 405 230 |
137 594 770 |
228 140 957 |
4 387 287 983 |
|||
|
Pénzügyi elszámolások |
1 067 565 075 |
138 460 572 |
511 409 980 |
161 296 795 |
250 000 000 |
6 397 728 |
1 067 565 075 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
4 000 000 000 |
850 000 000 |
400 000 000 |
2 000 000 000 |
520 000 000 |
80 000 000 |
150 000 000 |
4 000 000 000 |
||||||
|
Bevételek összesen |
34 930 366 208 |
2 054 508 311 |
2 107 892 294 |
4 000 940 424 |
2 643 182 139 |
5 272 990 568 |
2 776 291 878 |
2 062 955 927 |
2 276 407 959 |
5 000 713 719 |
2 496 217 258 |
2 141 520 751 |
2 096 744 980 |
34 930 366 208 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
7 099 511 583 |
573 710 390 |
573 710 390 |
773 710 390 |
434 368 042 |
602 142 507 |
699 607 520 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 394 |
7 099 511 583 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
938 209 422 |
53 411 852 |
73 411 840 |
173 411 864 |
96 571 899 |
81 857 628 |
79 073 227 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
938 209 422 |
|
Dologi kiadások |
9 060 926 931 |
304 736 683 |
504 736 570 |
854 736 683 |
1 065 590 253 |
998 256 579 |
749 581 975 |
554 736 683 |
804 736 683 |
1 104 736 796 |
774 736 683 |
768 498 510 |
575 842 833 |
9 060 926 931 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
179 800 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 628 000 |
76 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 997 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
5 275 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
179 800 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 119 444 745 |
170 542 139 |
36 033 500 |
1 000 443 472 |
812 510 218 |
886 651 661 |
830 849 115 |
515 000 000 |
490 833 333 |
1 206 567 964 |
679 083 333 |
690 900 000 |
800 030 010 |
8 119 444 745 |
|
Felhalmozási kiadások |
4 328 970 269 |
21 250 100 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
146 864 293 |
487 672 220 |
246 442 915 |
300 000 000 |
306 315 701 |
1 001 675 140 |
400 000 000 |
40 000 000 |
78 749 900 |
4 328 970 269 |
|
Tartalékok |
187 598 613 |
75 010 000 |
7 177 450 |
1 312 580 |
34 087 007 |
32 400 000 |
37 611 576 |
187 598 613 |
||||||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
5 007 904 645 |
910 857 133 |
700 000 000 |
3 200 000 |
2 210 097 400 |
165 737 100 |
18 013 012 |
1 000 000 000 |
5 007 904 645 |
|||||
|
Kiadások összesen |
34 930 366 208 |
2 054 508 297 |
2 107 892 300 |
4 000 940 409 |
2 643 182 155 |
5 272 990 575 |
2 776 291 852 |
2 062 955 944 |
2 276 407 959 |
5 000 713 718 |
2 496 217 258 |
2 141 520 752 |
2 096 744 989 |
34 930 366 208 |
|
Bevétel- kiadás egyenleg |
14 |
-6 |
15 |
-16 |
-7 |
26 |
-17 |
1 |
-1 |
-9 |
||||
|
Finanszírozás egyenlege |
14 |
8 |
23 |
7 |
26 |
9 |
9 |
10 |
10 |
9 |
||||