Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 12- 2025. 12. 13

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.12.

[1] Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,

[2] Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.544.449.399 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.329.637.519 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.500.697.596 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési bevétel: 1.241.378.428 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 88.307.091 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési kiadás: 1.172.190.856 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 328.506.740 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 69.139.572 Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 240.199.649 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2025. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 164.957.209 Ft-os, a működési maradvány 6.102.868 Ft-os, a felhalmozási célú egyenleg nulla Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 23.425.931 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	1 002 203 044	1 069 742 183	1 184 736 713	1 241 330 428	118,2%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 942 054	705 756 502	844 464 725	848 560 227	124,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	653 061 890	677 622 578	760 518 550	788 051 805	116,5%
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek		1 548 940		-	-
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	4 046 406	-	5 689 149	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	25 880 164	22 538 578	83 946 175	54 819 273	324,4%
8	I.2. Közhatalmi bevétel	209 987 000	235 592 033	238 298 150	280 168 470	113,5%
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 161 428	3 000 000	3 000 000	100,0%
10	I.2.2. Helyi iparűzési adó	200 500 000	226 438 632	230 000 000	271 870 320	114,7%
11	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	4 341 341	4 000 000	4 000 000	88,9%
12	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	1 987 000	1 650 632	1 298 150	1 298 150	65,3%
13	I.3. Működési bevétel	113 273 990	121 649 873	101 973 838	105 176 095	90,0%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	6 743 775	-	7 425 636	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	6 743 775	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	-	-	7 425 636	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 760 000	6 760 740	4 405 900	88 307 091	76,5%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	41 007 091	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	41 007 091	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	5 760 000	6 760 740	4 405 900	47 300 000	76,5%
22	II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 760 000	5 760 000	4 405 900	44 400 000	76,5%
23	II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	310 740	-	2 900 000	-
24	II.2.3.Részesedések értékesítése		690 000		-	-
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
26	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	1 007 963 044	1 076 502 923	1 189 142 613	1 329 637 519	118,0%
29	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	105 314 896	110 743 217	44 279 635	49 854 671	42,0%
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	50,0%
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	-	-	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)	435 000 000	466 810 153	209 236 844	214 811 880	48,1%
34	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 442 963 044	1 543 313 076	1 398 379 457	1 544 449 399	96,9%
35	III. Működési költségvetési kiadások	997 218 634	994 862 372	1 080 845 674	1 172 192 156	108,4%
36	III.1. Személyi juttatások	539 349 052	542 571 822	682 537 884	700 898 351	126,5%
37	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 213 935	68 711 975	89 479 127	90 817 124	119,0%
38	III.3.Dologi kiadások	312 637 593	332 768 807	274 960 794	316 924 669	87,9%
39	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500 000	22 015 490	20 990 050	20 990 050	97,6%
40	III.5. Egyéb működési kiadások	48 518 054	28 794 278	12 877 819	42 561 962	26,5%
41	III.5.1 Elvonások és befizetések	103 977	21 897 878	-	13 865 331	0,0%
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 644	882 300	6 177 819	854 700	602,9%
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	4 700 000	4 700 000	-
44	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 200 000	6 014 100	-	- 284 000	0,0%
45	III.5.5. Tartalékok	46 189 433	-	2 000 000	23 425 931	4,3%
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	405 685 659	284 407 770	273 781 980	328 506 740	67,5%
47	IV.1. Beruházások	233 077 028	249 034 151	78 697 518	107 305 588	33,8%
48	IV.2.Felújítások	169 108 631	24 868 871	195 084 462	216 986 152	115,4%
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	10 504 748	-	4 215 000	0,0%
50	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	10 504 748	-	215 000	0,0%
51	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	4 000 000	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 402 904 293	1 279 270 142	1 354 627 654	1 500 698 896	96,6%
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	4 984 410	74 879 811	103 891 039	69 138 272	2084,3%
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 399 925 659	- 277 647 030	- 269 376 080	- 240 199 649	67,4%
55	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	100,0%
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	116,6%
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	40 058 751	45 008 780	43 751 803	43 751 803	109,2%
58	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 442 963 044	1 324 278 922	1 398 379 457	1 544 450 699	96,9%

”

2. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

	A	B	C	E	F	G
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint 2025
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000 Ft	20,46	153 992 190 Ft
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	363,4	9 448 400 Ft
4	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			13 802 000 Ft
5	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			8 970 000 Ft
6	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 829 395 Ft
7	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 584 065 Ft
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800 Ft	6047	16 931 600 Ft
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	169	430 950 Ft
10	1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	forint		122	61 000 Ft
11	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 2+7 hó	forint			7 341 849 Ft
12	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				222 391 449 Ft
13	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	216,3	37 284 496 Ft
14	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás				- Ft
15	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 237 000 Ft	20	204 740 000 Ft
16	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000 Ft	6	5 214 000 Ft
17	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000 Ft	1	3 241 000 Ft
18	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	13	68 484 000 Ft
19	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			318 963 496 Ft
20	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			20 590 000 Ft
21	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000 Ft	1,2	8 568 000 Ft
22	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520 Ft	42	3 983 400 Ft
23	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100 Ft	34	22 683 500 Ft
24	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	372 600 Ft	20	7 452 000 Ft
25	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	223 500 Ft	0	- Ft
26	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000 Ft	3	30 891 000 Ft
27	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000 Ft	4,7	34 488 600 Ft
28	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6 623 000 Ft
29	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			135 279 500 Ft
30	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000 Ft	10,94	42 928 560 Ft
31	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint		0	38 996 333 Ft
32	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485 Ft	138	66 930 Ft
33	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				81 991 823 Ft
34	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	6047	13 382 011 Ft
35	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			5 300 372 Ft
36	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			18 682 383 Ft
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:				777 308 651 Ft

”

3. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D		E	F	G
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	678 942 054	702 314 285	844 464 725	848 560 227	124,4%	846 595 827	1 964 400
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	41 007 091	-	41 007 091	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	209 800 000	235 444 033	238 150 150	280 020 470	113,5%	5 150 150	274 870 320
5	B4. Működési bevételek:	78 347 034	84 143 901	62 467 148	64 495 598	79,7%	63 295 598	1 200 000
6	B5. Felhalmozási bevételek:	5 760 000	6 528 740	4 405 900	47 300 000	76,5%	47 300 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	6 743 775	-	6 597 186	-	6 597 186	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	972 849 088	1 035 174 734	1 149 487 923	1 287 980 572	118,2%	1 009 945 852	278 034 720
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	435 000 000	436 367 740	209 236 844	209 069 208	48,1%	209 069 208	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	435 000 000	462 749 572	209 236 844	209 069 208	48,1%	209 069 208	-
15	Bevételek összesen:	1 407 849 088	1 497 924 306	1 358 724 767	1 497 049 780	96,5%	1 219 015 060	278 034 720
16	K1. Személyi juttatások:	53 362 698	61 219 752	75 787 162	82 948 778	142,0%	78 940 322	4 008 456
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 032 067	7 522 931	9 176 529	9 838 819	114,2%	9 344 292	494 527
18	K3. Dologi kiadások:	183 777 944	209 883 642	145 750 414	179 928 753	79,3%	174 929 019	4 999 734
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	21 500 000	22 015 490	20 990 050	20 990 050	97,6%	20 990 050	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	48 518 054	24 747 872	12 877 819	36 872 813	26,5%	19 422 813	17 450 000
21	K6. Beruházások:	230 815 573	232 598 416	73 060 459	105 875 908	31,7%	105 590 908	285 000
22	K7. Felújítások:	168 515 181	23 953 074	195 084 462	212 756 552	115,8%	212 756 552	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	3 500 000	10 504 748	-	4 000 000	0,0%	4 000 000	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	718 021 517	592 445 925	532 726 895	653 211 673	74,2%	625 973 956	27 237 717
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	-	25 895 803	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	649 768 820	651 025 075	782 246 069	800 086 304	120,4%	800 086 304	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	689 827 571	696 033 855	825 997 872	843 838 107	119,7%	843 838 107	-
29	Kiadások összesen:	1 407 849 088	1 288 479 780	1 358 724 767	1 497 049 780	96,5%	1 469 812 063	27 237 717

”

4. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D		E	F	G
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	678 942 054	702 314 285	844 464 725	848 560 227	124,4%	846 595 827	1 964 400
3	B3. Közhatalmi bevételek:	209 800 000	235 444 033	238 150 150	280 020 470	113,5%	5 150 150	274 870 320
4	B4. Működési bevételek:	78 347 034	84 143 901	62 467 148	64 495 598	79,7%	63 295 598	1 200 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	6 743 775	-	6 597 186	-	6 597 186	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	967 089 088	1 028 645 994	1 145 082 023	1 199 673 481	118,4%	921 638 761	278 034 720
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	105 314 896	106 682 636	44 279 635	44 111 999	42,0%	44 111 999	-
9	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	-	-	-	-	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	105 314 896	133 064 468	44 279 635	44 111 999	42,0%	44 111 999	-
12	Működési bevételek összesen:	1 072 403 984	1 161 710 462	1 189 361 658	1 243 785 480	110,9%	965 750 760	278 034 720
13	K1. Személyi juttatások:	53 362 698	61 219 752	75 787 162	82 948 778	142,0%	78 940 322	4 008 456
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 032 067	7 522 931	9 176 529	9 838 819	114,2%	9 344 292	494 527
15	K3. Dologi kiadások:	183 777 944	209 883 642	145 750 414	179 928 753	79,3%	174 929 019	4 999 734
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	21 500 000	22 015 490	20 990 050	20 990 050	97,6%	20 990 050	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	48 518 054	24 747 872	12 877 819	36 872 813	26,5%	19 422 813	17 450 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	315 190 763	325 389 687	264 581 974	330 579 213	83,9%	303 626 496	26 952 717
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	-	25 895 803	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	647 507 365	633 673 543	776 609 010	794 106 599	119,9%	794 106 599	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	669 710 116	410 001 866	802 504 813	820 002 402	119,8%	820 002 402	-
23	Működési kiadások összesen:	984 900 879	735 391 553	1 067 086 787	1 150 581 615	108,3%	1 123 628 898	26 952 717

”

5. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D		E	F	G
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	41 007 091	-	41 007 091	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	5 760 000	6 528 740	4 405 900	44 400 000	76,5%	44 400 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 760 000	6 528 740	4 405 900	85 407 091	76,5%	85 407 091	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	50,0%	164 957 209	-
8	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás		-		-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	50,0%	164 957 209	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	335 445 104	336 213 844	169 363 109	250 364 300	50,5%	250 364 300	-
12	K6. Beruházások:	230 815 573	232 598 416	73 060 459	66 962 707	31,7%	66 677 707	285 000
13	K7. Felújítások:	168 515 181	23 953 074	195 084 462	212 756 552	115,8%	212 756 552	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	3 500 000	10 504 748	-	-	0,0%	-	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	402 830 754	267 056 238	268 144 921	279 719 259	66,6%	279 434 259	285 000
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	2 261 455	17 351 532	5 637 059	5 979 705	249,3%	5 979 705	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	20 117 455	39 671 532	23 493 059	23 835 705	116,8%	23 835 705	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	422 948 209	306 727 770	291 637 980	303 554 964	69,0%	303 269 964	285 000

”

6. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D		E	F	G
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	3 442 217	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	187 000	148 000	148 000	148 000	79,1%	148 000	-
5	B4. Működési bevételek:	190 000	496 665	271 191	358 598	142,7%	358 598	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	232 000	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	377 000	4 318 882	419 191	506 598	111,2%	506 598	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	762 944	-	1 160 206	-	1 160 206	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	175 947 127	174 525 665	201 935 122	214 674 846	114,8%	214 674 846	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	175 947 127	175 288 609	201 935 122	215 835 052	114,8%	215 835 052	-
15	Bevételek összesen:	176 324 127	179 607 491	202 354 313	216 341 650	114,8%	216 341 650	-
16	K1. Személyi juttatások:	138 687 928	133 809 290	159 598 338	171 294 900	115,1%	171 294 900	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19 636 199	18 292 811	21 819 686	22 587 848	111,1%	22 587 848	-
18	K3. Dologi kiadások:	17 500 000	21 043 477	20 256 931	20 262 140	115,8%	20 262 140	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	762 944	-	1 160 206	-	1 160 206	-
21	K6. Beruházások:	500 000	1 155 390	679 358	1 036 556	135,9%	1 036 556	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	176 324 127	175 063 912	202 354 313	216 341 650	114,8%	216 341 650	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	176 324 127	175 063 912	202 354 313	216 341 650	114,8%	216 341 650	-

”

7. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D		E	F	G
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	1 495 950	2 142 637	2 123 040	2 123 056	141,9%	2 123 056	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-		-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 495 950	2 142 637	2 123 040	2 123 056	141,9%	2 123 056	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	348 397	-	763 305	-	763 305	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	35 169 011	33 474 990	34 491 305	34 893 830	98,1%	34 893 830	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	35 169 011	33 823 387	34 491 305	35 657 135	98,1%	35 657 135	-
15	Bevételek összesen:	36 664 961	35 966 024	36 614 345	37 780 191	99,9%	37 780 191	-
16	K1. Személyi juttatások:	18 283 825	17 403 575	20 940 355	21 326 141	114,5%	21 326 141	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 538 022	1 923 247	2 849 441	2 866 180	112,3%	2 866 180	-
18	K3. Dologi kiadások:	14 435 659	13 712 066	11 422 848	11 397 366	79,1%	11 397 366	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	348 397	-	763 305	-	763 305	-
21	K6. Beruházások:	1 407 455	1 351 851	1 401 701	1 427 199	99,6%	1 427 199	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	36 664 961	34 739 136	36 614 345	37 780 191	99,9%	37 780 191	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	36 664 961	34 739 136	36 614 345	37 780 191	99,9%	37 780 191	-

”

8. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D		E	F	G
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	884 525	1 315 165	2 403 000	2 419 218	271,7%	2 419 218	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	884 525	1 315 165	2 403 000	2 419 218	271,7%	2 419 218	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 757 638	-	2 161 720	-	2 161 720	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	294 062 962	302 912 769	380 544 241	384 801 573	129,4%	384 801 573	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	294 062 962	304 670 407	380 544 241	386 963 293	129,4%	386 963 293	-
15	Bevételek összesen:	294 947 487	305 985 572	382 947 241	389 382 511	129,8%	389 382 511	-
16	K1. Személyi juttatások:	234 212 589	236 226 662	312 797 915	315 018 325	133,6%	315 018 325	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	31 856 393	28 933 567	41 172 285	41 485 511	129,2%	41 485 511	-
18	K3. Dologi kiadások:	28 185 055	22 696 132	28 977 041	30 374 309	102,8%	30 374 309	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 757 638	-	2 161 720	-	2 161 720	-
21	K6. Beruházások:	100 000	13 294 056	-	342 646	0,0%	342 646	-
22	K7. Felújítások:	593 450	915 797	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	294 947 487	303 823 852	382 947 241	389 382 511	129,8%	389 382 511	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	294 947 487	303 823 852	382 947 241	389 382 511	129,8%	389 382 511	-

”

9. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D		E	F	G
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	32 356 481	33 551 505	34 709 459	36 608 075	107,3%	36 608 075	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	32 356 481	33 551 505	34 709 459	36 608 075	107,3%	36 608 075	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 191 602	-	1 657 441	-	1 657 441	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	144 589 720	140 111 651	165 275 401	165 116 055	114,3%	165 116 055	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	144 589 720	141 303 253	165 275 401	166 773 496	114,3%	166 773 496	-
15	Bevételek összesen:	176 946 201	174 854 758	199 984 860	203 381 571	113,0%	203 381 571	-
16	K1. Személyi juttatások:	94 802 012	93 912 543	113 414 114	110 291 307	119,6%	110 291 307	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13 151 254	12 039 419	14 461 186	14 057 666	110,0%	14 057 666	-
18	K3. Dologi kiadások:	68 738 935	65 433 490	68 553 560	74 360 801	99,7%	74 360 801	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 177 427	-	1 603 918	-	1 603 918	-
21	K6. Beruházások:	254 000	634 438	3 556 000	1 188 279	1400,0%	1 188 279	-
22	K7. Felújítások:		-		1 879 600	-	1 879 600	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	176 946 201	173 197 317	199 984 860	203 381 571	113,0%	203 381 571	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	176 946 201	173 197 317	199 984 860	203 381 571	113,0%	203 381 571	-

”

10. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D		E
1	Támogatások, pénzeszközátadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a
2	Bursa Hungarica	200 000	275 000	250 000	250 000	125,00%
3	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	607 300	607 300	604 700	604 700	99,57%
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	807 300	882 300	854 700	854 700	105,87%
5	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	500 000	-	4 000 000	4 000 000	800,00%
6	Támogatás háziorvosoknak	700 000	700 000	700 000	700 000	100,00%
7	2024. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	-	5 314 100	-		-
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	1 200 000	6 014 100	4 700 000	4 700 000	391,67%
9	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség	3 500 000	4 467 371	-		0,00%
10	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 Egészségügyi centrum pályázat visszafizetési kötelezettség	-	6 037 377	-		-
11	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:	3 500 000	10 504 748	-	-	0,00%

”

11. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	R	V	W	X	Y	Z
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások
3	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	43 591 949	33 602 602	52 837 704	70 812 467	23 497 910	25 829 499	34 588 657	40 213 003	3 868 877	3 038 334	5 127 725	5 364 275	25 235 189
5	013320	Köztemető fenntartás	2 204 000	3 245 118	2 339 662	2 339 662				-				-	2 339 662	-				-
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	606 000	3 052 669	2 113 795	9 347 598				-				-	9 347 598
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	121 819	175 401	-	-	95 171	23 810		-	26 648	150 401		-
8	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	-	17 851 472	5 323 119	17 905 869				-				-				17 851 472	5 323 119	17 905 869
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 128 621	882 300	854 700	687 064				-				-			1 128 621	882 300	854 700	687 064
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 506 630	4 029 803	3 690 864	3 690 864	1 414 676	3 721 469	3 465 600	3 465 600	91 954	274 983	225 264	225 264
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	14 020 800	15 114 418	21 171 103	21 171 103				-				-	21 171 103
12	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 918 456	2 825 107	3 000 000	3 000 000				-				-	3 000 000
13	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	591 023	591 023				-				-	591 023
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	5 314 735	186 610	186 610				-				-	186 610			5 314 100
15	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-				-				-
16	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	450 394	255 874	287 487	287 487				-				-	287 487
17	064010	Közvilágítás	21 146 887	21 278 002	16 211 474	18 531 474				-				-	18 531 474
18	066010	Zöldterület-kezelés	-	7 894	-	2 502 027				-				-	2 502 027
19	066020	Város és községgazdálkodás	121 741 041	97 537 211	87 698 987	107 753 441	16 929 876	21 985 378	29 111 174	29 111 174	2 297 790	2 974 184	3 099 403	3 099 403	61 391 984		46 189 433		2 000 000	14 150 880
20	072111	Háziorvosi alapellátás	32 330 348	29 684 946	29 247 867	31 210 877	5 895 590	6 354 645	5 014 056	6 551 326	734 758	629 881	239 155	664 895	23 294 656		700 000	700 000	700 000	700 000
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 126 765	900 205	-					-				-
22	072311	Fogorvosi alapellátás	860 000	4 043 476	929 810	929 810				-				-	929 810
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	720 000	720 000	720 000	720 000				-				-	720 000
24	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	30 000	112 000	30 000	30 000				-				-	30 000
25	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	5 398 397	3 009 048	5 475 537	5 475 537	1 712 975	1 596 851	3 607 675	3 607 675	236 448	220 278	484 982	484 982	1 382 880
26	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	5 500 000	5 500 000				-				-	5 500 000
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	6 188 212	2 467 290	-	-	3 816 500	1 708 100		-	775 592	234 870		-
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	500 000	-	4 000 000	5 200 000				-				-			500 000		4 000 000	5 200 000
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	6 477	-	-				-				-	1 333 500					- 1 333 500
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-					-				-
31	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	459 837	334 958	-	287 500				-				-	725 000					- 437 500
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	37 640 607	56 879 691	1 428 750	1 428 750				-				-	1 428 750
33	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-					-				-
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-					-				-
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	21 500 000	22 058 990	20 990 050	20 990 050				-				-		20 990 050
36		Működési kiadás összesen	315 190 763	325 389 687	264 581 974	330 579 213	53 362 698	61 219 752	75 787 162	82 948 778	8 032 067	7 522 931	9 176 529	9 838 819	179 928 753	20 990 050	48 518 054	24 747 872	12 877 819	36 872 813

”

12. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás
3	Kormányzati funkció		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	-	-
5	013320	Köztemető fenntartás	-	-	4 939 701	4 939 701			1 498 001	1 498 001			3 441 700	3 441 700
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 400 000	7 173 359	-	-		597 331			1 400 000	538 651				6 037 377
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	-	-	-
8	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	-	-	-	-
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
12	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	9 672 935	6 665 000	40 363 201			6 665 000	40 363 201		9 672 935
13	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	148 922 813	5 042 161	167 956 364	167 956 364					148 922 813	5 042 161	167 956 364	167 956 364
15	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 500 000	4 467 371	-	-									3 500 000	4 467 371	-
16	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	21 287 341	8 244 327	21 945 211	28 440 211	3 094 973		3 094 973	3 094 973	18 192 368	8 244 327	18 850 238	25 345 238
17	064010	Közvilágítás	-	-	-	1 859 650				1 859 650
18	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-
19	066020	Város és községgazdálkodás	-	650 851	6 099 810	5 816 960		250 851	1 263 650	980 800		400 000	4 836 160	4 836 160
20	072111	Háziorvosi alapellátás	-	56 710	-	-		1 710				55 000
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
22	072311	Fogorvosi alapellátás	-	3 385 766	-	-		3 385 766
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
24	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-
25	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	-	-	-	-
26	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	152 400	20 028 402	28 745 940		152 400	20 028 402	17 738 850				11 007 090
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-
31	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	-	-
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	227 720 600	228 210 358	38 510 433	38 510 433	227 720 600	228 210 358	38 510 433	38 510 433
33	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-	-
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-	-
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-
36		Felhalmozási kiadás összesen	402 830 754	267 056 238	268 144 921	318 632 460	230 815 573	232 598 416	73 060 459	75 547 707	168 515 181	23 953 074	195 084 462	206 091 552	3 500 000	10 504 748	-

”

13. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi tartaléka (Ft-ban)

	A	B	C
1	A cél megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék	2 000 000	23 425 931
3	Tartalék összesen:	2 000 000	23 425 931

”

14. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi beruházásai (Ft-ban)

	A	B	B
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felsőcikolai viziközmű fejlesztés	3 094 973	3 094 973
3	Bölcsőde kertépítés 2024. évi	27 401 088	27 401 088
4	Bölcsőde parkoló építés 2024. évi	11 109 345	11 109 345
5	Utak tervezése	6 665 000	2 350 000
6	Buszmegálló	2 000 000	2 000 000
7	Energiatakarékosságú lámpatest csere	1 009 650	1 859 650
8	Urnafal	1 498 001	1 498 001
9	Óvodákhoz parkoló kiépítése	20 028 402	15 493 850
10	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések projekt		10 363 200
11	Versenyképes Járások		30 000 001
12	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000	254 000
13	laptop	-	-
14	futópad	-	285 000
15	6 db napernyő	-	166 800
16	A3-A4 lamináló polcos tároló	-	-
17	Önkormányzati feladatok összesen:	73 060 459	105 875 908
18	2 db vízlágyító berendezés		342 646
19	Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde	-	342 646
20	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	501 501	798 699
21	Bútor, kisértékű tárgyi eszköz	177 857	1 036 556
22	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	679 358	1 036 556
23	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	63 500	88 998
24	Könyvtári dokumentumok	1 338 201	1 338 201
25	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 401 701	1 427 199
26	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
27	Konyhai gépek, eszközök	3 302 000	934 279
28	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	3 556 000	1 188 279
29	Mindösszesen:	78 697 518	109 527 942

”

15. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi felújításai (Ft-ban)

	A	B	B
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna	167 956 364	167 956 364
3	Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat	18 850 238	18 850 238
4	Utak tervezése	4 836 160	6 665 000
5	Műfüves pálya felújítása	3 441 700	4 836 160
6	Temetői vízhálózat felújítása	-	3 441 700
7	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés	195 084 462	11 007 090
8	Önkormányzati feladatok összesen:	390 168 924	212 756 552
9	Főzőkonyhai ebédlő hidegburkolat felújítás		1 879 600
10	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	-	1 879 600

”

16. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E
1		2024. évi engedélyezett létszám (fő)	2024. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2025. évi engedélyezett létszám 2025. január 1-től )fő)	2025. évi engedélyezett létszám 2025. március 1-től (fő)
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	4,75	4,96	6,50	7,50
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	23,00	20,32	23,00	23,00
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4,00	3,63	4,00	4,00
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	37,50	35,92	43,00	45,00
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	19,00	18,20	19,00	21,00
7	Összesen:	88,25	83,03	95,50	100,50
8	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,67	2,45	2,00	2,00
9	Választott tisztségviselők	9,00	7,92	9,00	9,00

”

17. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2024. évi támogatás	Előbbiből 2025. évi támogatás	Ebből 2024. évi kiadás	Ebből 2025. évi kiadás
3	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés	239 942 914	11 007 090	228 935 824	11 007 090	228 935 824

”

18. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által 2025. évben lakosságának nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft-ban)

	A	B	B
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Települési támogatás	20 990 050	20 990 050
3	Összesen:	20 990 050	20 990 050

”

19. melléklet a 25/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025-2026-2027-2028 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

	A	B	C	D		E	F	G
1	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	1 002 203 044	1 069 742 183	1 184 736 713	1 241 330 428	1 207 700 000	1 255 700 000	1 301 300 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 942 054	705 756 502	844 464 725	848 560 227	810 000 000	833 000 000	823 600 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	653 061 890	677 622 578	760 518 550	788 051 805	780 000 000	800 000 000	820 000 000
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek	-	1 548 940	-	-
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	4 046 406	-	5 689 149	-	-	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	25 880 164	22 538 578	83 946 175	54 819 273	30 000 000	33 000 000	3 600 000
8	I.2. Közhatalmi bevétel	209 987 000	235 592 033	238 298 150	280 168 470	267 700 000	287 700 000	337 700 000
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 161 428	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	I.2.2. Helyi iparűzési adó	200 500 000	226 438 632	230 000 000	271 870 320	260 000 000	280 000 000	330 000 000
11	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	4 341 341	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
12	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	1 987 000	1 650 632	1 298 150	1 298 150	1 200 000	1 200 000	1 200 000
13	I.3. Működési bevétel	113 273 990	121 649 873	101 973 838	105 176 095	130 000 000	135 000 000	140 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	6 743 775	-	7 425 636	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	6 743 775	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	-	-	7 425 636	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 760 000	6 760 740	4 405 900	88 307 091	-	-	-
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	41 007 091	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	41 007 091	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	5 760 000	6 760 740	4 405 900	47 300 000	-	-	-
22	II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 760 000	5 760 000	4 405 900	44 400 000	-	-	-
23	II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	310 740	-	2 900 000	-	-	-
24	II.2.3.Részesedések értékesítése	-	690 000	-	-
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
26	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	1 007 963 044	1 076 502 923	1 189 142 613	1 329 637 519	1 207 700 000	1 255 700 000	1 301 300 000
29	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	105 314 896	110 743 217	44 279 635	49 854 671	-	-	-
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	-	-	-
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	-	-	-	-	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)	435 000 000	466 810 153	209 236 844	214 811 880	-	-	-
34	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 442 963 044	1 543 313 076	1 398 379 457	1 544 449 399	1 207 700 000	1 255 700 000	1 301 300 000
35	III. Működési költségvetési kiadások	997 218 634	994 862 372	1 080 845 674	1 172 192 156	1 127 500 000	1 167 500 000	1 214 500 000
36	III.1. Személyi juttatások	539 349 052	542 571 822	682 537 884	700 898 351	716 000 000	735 000 000	757 000 000
37	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 213 935	68 711 975	89 479 127	90 817 124	93 000 000	96 000 000	99 000 000
38	III.3.Dologi kiadások	312 637 593	332 768 807	274 960 794	316 924 669	285 000 000	301 000 000	320 000 000
39	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500 000	22 015 490	20 990 050	20 990 050	23 000 000	25 000 000	28 000 000
40	III.5. Egyéb működési kiadások	48 518 054	28 794 278	12 877 819	42 561 962	10 500 000	10 500 000	10 500 000
41	III.5.1 Elvonások és befizetések	103 977	21 897 878	-	13 865 331	-	-	-
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 644	882 300	6 177 819	854 700
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	4 700 000	4 700 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
44	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 200 000	6 014 100	-	- 284 000	-	-	-
45	III.5.5. Tartalékok	46 189 433	-	2 000 000	23 425 931	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	405 685 659	284 407 770	273 781 980	328 506 740	62 344 000	70 344 000	68 944 000
47	IV.1. Beruházások	233 077 028	249 034 151	78 697 518	107 305 588	62 344 000	70 344 000	68 944 000
48	IV.2.Felújítások	169 108 631	24 868 871	195 084 462	216 986 152
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	10 504 748	-	4 215 000	-	-	-
50	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	10 504 748	-	215 000	-	-	-
51	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	4 000 000	-	-	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 402 904 293	1 279 270 142	1 354 627 654	1 500 698 896	1 189 844 000	1 237 844 000	1 283 444 000
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	4 984 410	74 879 811	103 891 039	69 138 272	80 200 000	88 200 000	86 800 000
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 399 925 659	- 277 647 030	- 269 376 080	- 240 199 649	- 62 344 000	- 70 344 000	- 68 944 000
55	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	-	-	-
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	40 058 751	45 008 780	43 751 803	43 751 803	17 856 000	17 856 000	17 856 000
58	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 442 963 044	1 324 278 922	1 398 379 457	1 544 450 699	1 207 700 000	1 255 700 000	1 301 300 000

”