Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 27

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.26.

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmeknek a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Sárvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

a) költségvetési működési bevételeit 4.934.334.397 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 5.560.307.200 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -625.972.803 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 453.469.838 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.144.496.615 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -691.026.777 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 1.697.458.754 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 380.459.174 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit 7.085.262.989 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait 7.085.262.989 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 625.972.803 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 691.026.777 Ft-ban állapítja meg, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével finanszíroz.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 380.459.174 Ft-ban állapítja meg, melyet 48.262.179 Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételével, 100.000.000 Ft összegben finanszírozási bevételből, 232.196.995 Ft összegben államháztartáson belüli megelőlegezés bevételéből finanszíroz.”

2. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2025. évi 5.560.307.200 Ft működési költségvetési előirányzataiból

a) személyi juttatások előirányzata 1.883.582.249 Ft,

b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 256.612.544 Ft,

c) dologi kiadások előirányzata 2.150.631.772 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 64.500.000 Ft,

e) egyéb működési kiadások előirányzata 1.192.703.092 Ft,

f) működési céltartalék 2.871.296 Ft,

g) működési általános tartalék 9.406.247 Ft.”

3. § Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2025. évi 1.144.496.615 Ft felhalmozási költségvetési előirányzataiból

a) beruházások előirányzata 634.662.025 Ft,

b) felújítások előirányzata 446.834.590 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások 63.000.000 Ft.”

4. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2025. évi előirányzatából, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése összegét 280.459.174 Ft-ban, a likviditási célú folyószámlahitel törlesztése összegét 100.000.000 Ft-ban határozza meg.”

5. § Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében 2.871.296 Ft működési céltartalékot állapít meg. Az általános tartalék összegét 9.406.247 Ft összegben határozza meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, az általános tartalék összegét a Rendelet 12. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

6. § Az Ör. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 231 főben, a 2025. december 31-i tervezett záró létszámát 232 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 7 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 6. melléklet, foglalkoztatási jogviszonyok szerinti bontását a 22. melléklet szerint állapítja meg.”

7. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.