Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 29Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja, hogy jogszerű és megalapozott pénzügyi kereteket biztosítson a város működéséhez, elősegítse a gazdasági stabilitást, valamint átlátható és felelős gazdálkodást biztosítson az önkormányzat és intézményei számára.
[2] Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 5 008 647 768 Ft-ban állapítja meg e Rendelet a 2. melléklete szerint.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 5 008 647 768 Ft-ban állapítja meg e Rendelet a 2. melléklete szerint.”
2. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A működési költségvetési bevételek összege: 3 704 766 912 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek összege 123 394 000 Ft, a finanszírozási bevételek összege 1 180 486 856 Ft, ebből hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 200 000 000 Ft, maradvány igénybevétele: 580 486 856 Ft, melyet a Rendelet a 2. melléklete határoz meg.
(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a Rendelet 12. melléklete mutatja be, melyeknek összege: 1 807 029 911 Ft.”
3. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)
(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi működési költségvetési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)
(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: 4 483 555 067 Ft.”
4. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 465 588 198 Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:
a) Beruházási kiadások 278 409 213 Ft,
b) Felújítások 185 178 985 Ft,
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000 Ft.”
5. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege 726 197 889 Ft.”
6. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e Rendelet 13. melléklete szerint 313 089 209 Ft előirányzatot állapít meg.”
7. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az intézményfinanszírozás összege: 2 531 255 188 Ft, melyet a 4. melléklet rögzít.”
(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 7. melléklet., a 8. melléklet., a 9. melléklet., a 10. melléklet, 11. melléklet és a 26. melléklet az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait részletesen tartalmazzák, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.”
8. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: 24 500 000 Ft, melyet a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagy jóvá.”
9. § A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti támogatásokhoz e Rendelet a 18. melléklete szerint 290 170 612 Ft előirányzatot állapít meg. ”
10. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
1 |
1 |
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
4 852 942 020 |
4 852 942 020 |
2 958 417 617 |
1 894 524 403 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
144 439 240 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 816 997 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
945 484 163 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 500 000 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
395 208 680 |
|||||||
|
Beruházások |
239 168 850 |
|||||||
|
Felújítások |
177 475 190 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
|||||||
|
Tartalék |
313 089 209 |
|||||||
|
Egyéb finanszírozási kiadások |
59 504 503 |
|||||||
|
Költségvetési intézmények finanszírozása |
2 531 255 188 |
|||||||
|
2 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
2 520 332 971 |
2 686 960 936 |
144 785 748 |
2 531 255 188 |
10 920 000 |
||
|
1 |
1 |
POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
685 987 110 |
685 987 110 |
21 572 915 |
664 414 195 |
||
|
Személyi juttatások |
499 909 099 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
68 195 907 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
110 542 774 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
Beruházások |
7 339 330 |
|||||||
|
2 |
1 |
POMÁZI HÉTSZINVIRÁG ÓVODA |
1 250 998 927 |
1 250 998 927 |
42 413 440 |
1 208 585 487 |
||
|
Személyi juttatások |
833 227 233 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
125 042 374 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
266 716 163 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
|||||||
|
Beruházások |
11 776 157 |
|||||||
|
Felújítások |
3 937 000 |
|||||||
|
3 |
1 |
POMÁZI BORÓKA BÖLCSŐDE |
166 627 965 |
166 627 965 |
4 523 693 |
162 104 272 |
||
|
Személyi juttatások |
114 755 422 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 333 944 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
32 414 893 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
Beruházások |
2 951 011 |
|||||||
|
Felújítások |
172 695 |
|||||||
|
4 |
1 |
POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR |
196 881 543 |
196 881 543 |
25 405 167 |
171 476 376 |
||
|
Személyi juttatások |
104 577 567 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 784 823 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
64 138 518 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
|||||||
|
Beruházások |
10 380 635 |
|||||||
|
5 |
1 |
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |
386 465 391 |
386 465 391 |
50 870 533 |
324 674 858 |
10 920 000 |
|
|
Személyi juttatások |
238 178 695 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 102 815 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
104 196 551 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 600 000 |
|||||||
|
Beruházások |
6 793 230 |
|||||||
|
Felújítások |
3 594 100 |
|||||||
2. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 715 633 365 |
1 829 230 403 |
1 715 633 365 |
1 829 230 403 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
419 452 571 |
446 472 941 |
419 452 571 |
446 472 941 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
694 406 592 |
698 821 080 |
694 406 592 |
698 821 080 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
560 346 842 |
610 480 799 |
560 346 842 |
610 480 799 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 427 360 |
51 255 091 |
41 427 360 |
51 255 091 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 200 492 |
22 200 492 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 920 000 |
52 820 000 |
1 294 470 |
34 920 000 |
54 114 470 |
|||
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.) |
1 750 553 365 |
1 882 050 403 |
1 294 470 |
1 750 553 365 |
1 883 344 873 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
79 894 000 |
23 394 000 |
79 894 000 |
23 394 000 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
79 894 000 |
9 894 000 |
79 894 000 |
9 894 000 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 464 200 000 |
1 499 365 000 |
1 464 200 000 |
1 499 365 000 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 438 000 000 |
1 473 165 000 |
1 438 000 000 |
1 473 165 000 |
||||
|
4.1.1 |
.- magánszemélyek jövedelemadói |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
422 000 000 |
422 000 000 |
422 000 000 |
422 000 000 |
||||
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 015 000 000 |
1 050 165 000 |
1 015 000 000 |
1 050 165 000 |
||||
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
244 272 900 |
286 803 342 |
25 985 000 |
25 985 000 |
2 398 500 |
5 142 197 |
272 656 400 |
317 930 539 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
46 065 000 |
46 065 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
49 015 000 |
49 015 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 094 000 |
50 844 000 |
257 480 |
257 480 |
50 351 480 |
51 101 480 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
85 370 000 |
86 490 000 |
21 340 000 |
21 340 000 |
106 710 000 |
107 830 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31 743 900 |
31 946 400 |
3 645 000 |
3 645 000 |
191 020 |
191 020 |
35 579 920 |
35 782 420 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 000 000 |
14 493 000 |
14 000 000 |
14 493 000 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 000 000 |
21 000 000 |
17 000 000 |
21 000 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 164 947 |
1 164 947 |
||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
34 799 995 |
2 743 697 |
37 543 692 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
102 547 354 |
100 000 000 |
2 743 697 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
2 547 354 |
2 743 697 |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 126 500 |
4 000 000 |
4 126 500 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
126 500 |
126 500 |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 645 467 619 |
3 795 739 245 |
25 985 000 |
25 985 000 |
5 142 197 |
6 436 667 |
3 671 303 765 |
3 828 160 912 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
411 271 320 |
561 170 429 |
4 180 179 |
5 085 000 |
15 136 248 |
416 356 320 |
580 486 856 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
411 271 320 |
561 170 429 |
4 180 179 |
5 085 000 |
15 136 248 |
416 356 320 |
580 486 856 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
611 271 320 |
761 170 429 |
400 000 000 |
404 180 179 |
5 085 000 |
15 136 248 |
1 016 356 320 |
1 180 486 856 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 256 738 939 |
4 556 909 674 |
425 985 000 |
430 165 179 |
10 227 197 |
21 572 915 |
4 687 660 085 |
5 008 647 768 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 277 176 096 |
3 369 514 702 |
158 005 062 |
164 067 269 |
602 401 635 |
636 883 887 |
4 037 582 793 |
4 170 465 858 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 368 966 602 |
1 383 800 018 |
86 142 390 |
86 142 390 |
441 909 183 |
465 144 848 |
1 897 018 175 |
1 935 087 256 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
199 985 638 |
200 867 072 |
9 783 035 |
9 783 035 |
60 137 498 |
63 626 753 |
269 906 171 |
274 276 860 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 364 063 693 |
1 374 118 460 |
39 979 637 |
41 262 316 |
100 354 954 |
108 112 286 |
1 504 398 284 |
1 523 493 062 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
319 660 163 |
386 229 152 |
22 100 000 |
26 879 528 |
341 760 163 |
413 108 680 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
52 554 534 |
118 176 523 |
3 600 000 |
52 554 534 |
121 776 523 |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
710 745 |
1 161 545 |
710 745 |
1 161 545 |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
266 394 884 |
266 891 084 |
22 100 000 |
23 279 528 |
288 494 884 |
290 170 612 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
95 467 750 |
453 083 778 |
5 165 090 |
5 165 090 |
7 339 330 |
7 339 330 |
107 972 170 |
465 588 198 |
|
2.1. |
Beruházások |
32 849 640 |
269 117 893 |
1 951 990 |
1 951 990 |
7 339 330 |
7 339 330 |
42 140 960 |
278 409 213 |
|
2.3. |
Felújítások |
60 618 110 |
181 965 885 |
3 213 100 |
3 213 100 |
63 831 210 |
185 178 985 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
482 600 619 |
313 089 209 |
482 600 619 |
313 089 209 |
||||
|
3.1. |
Céltartalék |
377 109 642 |
274 410 352 |
377 109 642 |
274 410 352 |
||||
|
3.2. |
Általános tartalék |
105 490 977 |
38 678 857 |
105 490 977 |
38 678 857 |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 855 244 465 |
4 135 687 689 |
163 170 152 |
169 232 359 |
609 740 965 |
644 223 217 |
4 628 155 582 |
4 949 143 265 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
59 504 503 |
59 504 503 |
59 504 503 |
59 504 503 |
||||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
||||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 504 503 |
59 504 503 |
59 504 503 |
59 504 503 |
||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
59 504 503 |
59 504 503 |
59 504 503 |
59 504 503 |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
3 914 748 968 |
4 195 192 192 |
163 170 152 |
169 232 359 |
609 740 965 |
644 223 217 |
4 687 660 085 |
5 008 647 768 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-209 776 847 |
-339 948 444 |
-137 185 152 |
-143 247 359 |
-604 598 767 |
-637 786 550 |
-956 851 817 |
-1 120 982 354 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
551 766 817 |
701 665 926 |
400 000 000 |
404 180 179 |
5 085 000 |
15 136 248 |
956 851 817 |
1 120 982 353 |
3. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Sor- |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 491 409 765 |
3 704 766 912 |
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 520 183 412 |
4 483 555 067 |
||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 750 553 365 |
1 883 344 873 |
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 897 018 175 |
1 935 087 256 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 464 200 000 |
1 499 365 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
269 906 171 |
274 276 860 |
|
3. |
Működési bevételek (B4) |
272 656 400 |
317 930 539 |
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 504 398 284 |
1 523 493 062 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
4 000 000 |
4 126 500 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
24 500 000 |
24 500 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
824 360 782 |
726 197 889 |
||||
|
Működési költségvetési hiány |
1 028 773 646 |
778 788 155 |
Működési költségvetési többlet |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
179 894 000 |
123 394 000 |
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
107 972 170 |
465 588 198 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
79 894 000 |
23 394 000 |
1. |
Beruházások (K6) |
42 140 960 |
278 409 213 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
100 000 000 |
100 000 000 |
2. |
Felújítások (K7) |
63 831 210 |
185 178 985 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7) |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
Felhalmozási költségvetési többlet |
71 921 830 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) |
3 671 303 765 |
3 828 160 912 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.) |
4 628 155 582 |
4 949 143 265 |
||
|
Költségvetési hiány |
956 851 816 |
1 120 982 353 |
Költségvetési többlet |
||||
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 016 356 320 |
1 180 486 856 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
59 504 503 |
59 504 503 |
||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
416 356 320 |
580 486 856 |
1. |
|||
|
2. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
2. |
Betétek lekötése |
||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele előirányzata |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
59 504 503 |
59 504 503 |
||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) |
4 687 660 085 |
5 008 647 768 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.) |
4 687 660 085 |
5 008 647 768 |
||
4. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési Intézmények megnevezése |
Működési bevételek |
Működési támogatások |
ÁFA visszafizetés |
Költségvetési maradvány |
Működési bevétel és támogatás aránya |
Finanszírozás |
Bevételek mindösszesen |
|||||||||
|
Szolgáltatások bevétele |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
Ellátási díjak |
Egyéb működési bevételek |
ÁFA |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
Támogatás értékű működési célra |
Támogatás értékű felhalmozási célra |
Központi költségvetéstől kapott |
Központi költségvetés aránya (%) |
Önkormányzati finanszírozás |
Önkormány-zati finanszírozás aránya (%) |
|||||
|
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
2 207 480 |
2 743 697 |
191 020 |
1 294 470 |
15 136 248 |
3% |
287 587 565 |
42% |
376 826 630 |
55% |
685 987 110 |
|||||
|
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
750 000 |
22 919 628 |
1 633 912 |
4 619 179 |
12 490 721 |
3% |
1 011 890 337 |
80,9% |
196 695 150 |
15,7% |
1 250 998 927 |
|||||
|
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár |
17 900 000 |
870 000 |
1 327 138 |
774 900 |
4 533 129 |
12% |
51 255 091 |
26% |
120 221 285 |
61% |
196 881 543 |
|||||
|
Szociális Szolgáltatási Központ |
37 710 000 |
2 547 354 |
5 940 000 |
493 000 |
10 920 000 |
4 180 179 |
15% |
142 205 578 |
37% |
182 469 280 |
47% |
386 465 391 |
||||
|
Pomázi Boróka Bölcsőde |
4 080 372 |
443 321 |
3% |
162 104 272 |
97% |
166 627 965 |
||||||||||
|
Költségvetési Intézmények összesen |
20 107 480 |
750 000 |
65 580 000 |
8 252 101 |
11 968 420 |
493 000 |
12 214 470 |
36 340 277 |
5% |
1 492 938 571 |
56% |
1 038 316 617 |
39% |
2 686 960 936 |
||
|
Finanszírozás |
2 531 255 188 |
|||||||||||||||
|
Költségvetési Intézmények megnevezése |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzbeli juttatás |
Előző évek visszafizetési kötelezettségei |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||||
|
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
499 909 099 |
68 195 907 |
110 542 774 |
7 339 330 |
685 987 110 |
|||||||||||
|
Pomázi Hétszínvirág Óvoda |
833 227 233 |
125 042 374 |
266 716 163 |
10 300 000 |
11 776 157 |
3 937 000 |
1 250 998 927 |
|||||||||
|
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár |
104 577 567 |
13 784 823 |
64 138 518 |
4 000 000 |
10 380 635 |
196 881 543 |
||||||||||
|
Szociális Szolgáltatási Központ |
238 178 695 |
30 102 815 |
104 196 551 |
3 600 000 |
6 793 230 |
3 594 100 |
386 465 391 |
|||||||||
|
Pomázi Boróka Bölcsőde |
114 755 422 |
16 333 944 |
32 414 893 |
2 951 011 |
172 695 |
166 627 965 |
||||||||||
|
Költségvetési Intézmények összesen: |
1 790 648 016 |
253 459 863 |
578 008 899 |
17 900 000 |
39 240 363 |
7 531 100 |
172 695 |
2 686 960 936 |
||||||||
5. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Önkormányzat |
6 691 630 |
239 168 850 |
|
HÉSZ módosítás (Völgyzugoly szerződés) |
42 481 500 |
|
|
közüzemi (számlafigyelő) energiamenedzser szoftver (pl. pandaenergia) |
2 000 250 |
2 000 250 |
|
behajtási szoftver |
4 191 000 |
4 191 000 |
|
jégpálya áramellátás állandó szekrény kiépítése |
500 380 |
500 380 |
|
680-21/2025, Sessionbase szerződés szerinti átcsoportosítás |
-1 831 900 |
|
|
Bola 95 Kft., Liliom utca projekt kiegészítő munkái (járdaépítás Árvácska utcáig) |
6 710 883 |
|
|
680-8/2025, 2454 hrsz folyóka építése |
111 651 |
|
|
Z-32/2025.(I.30)-TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti |
2 965 883 |
|
|
Janta Bau Kft., TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti |
144 635 867 |
|
|
Inter-Roda Kft., TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti, tervezői művezetési feladatok |
698 500 |
|
|
Inter-Roda Kft., Huszár u. 11. új gyalogos átkelőhely terveztetése, engedélyeztetése |
1 168 400 |
|
|
680-18/2025, Liliom utca forgalomba helyezési eljárásnak lefolytatása |
660 400 |
|
|
Orbitrex-SDM Kft, pályarendszer |
444 500 |
|
|
Mátra Intergép Kft., Német nemzetiségi iskola parkoló és kerítés |
18 319 562 |
|
|
Úti-H Plusz Kft., Német nemzetiségi iskola, tervdokumentáció |
317 500 |
|
|
Renta Plusz Kft., műsuaki ellenőri tevékenység - TOP PLUSZ 00035, Messelia |
5 016 500 |
|
|
Vas 15 Bt. |
1 016 000 |
|
|
680-21/2025, Sessionbase szerződés szerinti átcsoportosítás |
778 129 |
|
|
680-17/2025, vérnyomásmérő |
31 615 |
|
|
680-22/2025, fényhíd |
298 450 |
|
|
680-2/2025, Dacia Duster |
7 962 900 |
|
|
01/680-39/2025 fitneszparkok |
171 450 |
|
|
01/680-55/2025, Pomáz, Luppa Vidor utca 10. |
519 430 |
|
|
Művelődési Ház: |
8 907 600 |
10 380 635 |
|
Könyvtári állománygyarapítás |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
egyéb kis értékű t.eszközök beszerzése |
355 600 |
355 600 |
|
színházterem lámpakorszerűsítés (LED) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
2 db aktív hangfal |
635 000 |
635 000 |
|
kültéri LED lámpa szett |
381 000 |
381 000 |
|
2 db porszívó |
254 000 |
254 000 |
|
könyvtári polcvilágítás |
127 000 |
127 000 |
|
Tájház fűtéskorszerűsítés |
635 000 |
635 000 |
|
Számítógépek beszerzése |
1 473 035 |
|
|
Óvoda-Bölcsőde: |
12 409 170 |
11 776 157 |
|
mobil készülék |
76 200 |
76 200 |
|
CD lejátszó |
38 100 |
38 100 |
|
egyéb műszaki cikkek (porszívó, mosógép, vasaló) |
889 000 |
889 000 |
|
kisebb konyhai eszközök (mérleg, minihűtő diétás ételhez, mikro) |
203 200 |
203 200 |
|
klímaberendezés 8 db |
2 413 000 |
2 413 000 |
|
csoportszobai bútorok |
952 500 |
952 500 |
|
polcok, hűtőgép (HACCP), fektető matracok cseréje |
762 000 |
762 000 |
|
Zöld óvoda pályázatban megjelölt vízgyűjtő |
254 000 |
254 000 |
|
csoportszobai bútorok |
952 500 |
952 500 |
|
műfűtelepítése |
762 000 |
762 000 |
|
Klíma ber. Csop. 2025-ben 3 db, 2026-ban 3 db, 2027-ben 3 db |
952 500 |
952 500 |
|
Mozgásfejlesztő játékok udvari |
190 500 |
|
|
játszó udvarra mozdítható műanyag hernyó 3 |
304 800 |
251 979 |
|
napvitorla a játszó udvarra 3 db |
317 500 |
85 828 |
|
takaróponyva a homokozóra 2 db - Boróka |
63 500 |
|
|
csoportszobai bútorok cseréje 2 csop Boróka |
635 000 |
508 112 |
|
gyermek öltözőpadok cseréje Boróka |
101 600 |
|
|
konyhai eszközök |
304 800 |
59 999 |
|
kisértékű t.eszközök beszerzése |
406 400 |
107 782 |
|
csoportszobai ajtók javítása cseréje |
1 270 000 |
|
|
számítástechnikai beszerzések (számítógépek + nyomtató) |
560 070 |
16 764 |
|
01/744-27/2025, számítógépek beszerzése |
2 076 450 |
|
|
01/744-34/2025, klíma beszerzése |
414 243 |
|
|
Pomázi Boróka Bölcsőde: |
3 123 706 |
2 951 011 |
|
számítástechnikai beszerzések (számítógépek + nyomtató) |
543 306 |
370 611 |
|
csoportszobai ajtók javítása cseréje |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
játszó udvarra mozdítható műanyag hernyó 3 |
231 672 |
231 672 |
|
napvitorla a játszó udvarra 3 db |
52 821 |
52 821 |
|
konyhai eszközök |
244 801 |
244 801 |
|
kisértékű t.eszközök beszerzése |
298 618 |
298 618 |
|
Mozgásfejlesztő játékok udvari |
190 500 |
190 500 |
|
takaróponyva a homokozóra 2 db - Boróka |
63 500 |
63 500 |
|
gyermek öltözőpadok cseréje Boróka |
101 600 |
101 600 |
|
csoportszobai bútorok cseréje 2 csop Boróka |
126 888 |
126 888 |
|
Polgármesteri Hivatal: |
7 339 330 |
7 339 330 |
|
Immateriális javak beszerzése |
86 614 |
213 614 |
|
10 db laptop |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
3 db asztali gép |
635 000 |
635 000 |
|
alkatrészek (switch, nvdia kártya, ram, ssd stb) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
10 db felújított monitor |
444 500 |
444 500 |
|
3db mobiltelefon |
203 200 |
203 200 |
|
telefonközpont bővítés |
230 886 |
230 886 |
|
743-4/2025 |
-69 850 |
-69 850 |
|
irodai székek, asztalok |
1 701 800 |
1 574 800 |
|
Városüzemeltetés, hűtő |
100 330 |
100 330 |
|
743-4/2025 |
69 850 |
69 850 |
|
SZSZK |
6 793 230 |
6 793 230 |
|
Klima |
1 651 000 |
1 651 000 |
|
Intézményi tábla külsó, utcai |
76 200 |
76 200 |
|
Egyéb szakmai tevékenységet segítő eszközök |
107 950 |
107 950 |
|
Állólámpák |
||
|
munkalap és mosógatótelep csere 6 db apartman + nővérszoba |
304 800 |
304 800 |
|
Gázkazán csere CsaGyejó |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
Csatornabekötés csere |
1 778 000 |
1 778 000 |
|
Okostelefon 6 db HSNY online applilációhoz használathoz |
335 280 |
335 280 |
|
újraélesztőkészülék |
635 000 |
635 000 |
|
Rádiós magnó polcra az Átementi előterébe |
||
|
monitorállvány |
||
|
szennyestartó ládák 4 db átmeneti |
||
|
Átmeneti konyha, étkező egyszerőbb felmosó kocsi |
||
|
ÖSSZESEN: |
42 140 960 |
278 409 213 |
6. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Felújítás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
|
|
Önkormányzat: |
56 300 110 |
177 475 190 |
|
Iontech Kft., műszaki ellenőri feladatok TOP Plusz 00010 |
1 841 500 |
|
|
LV Invest Kft., épület energetikai korszerűsítése TOP Plusz 00010 |
132 277 040 |
|
|
Útszervíz Kft., járdajavítási feldatok |
3 938 638 |
|
|
Önkormányzati bérlakások felújítása |
34 299 900 |
34 299 906 |
|
zárszámadás |
-34 299 906 |
|
|
Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok felújítása |
19 999 960 |
15 491 959 |
|
SZSZK épületének statikai véleménykészítése |
508 000 |
|
|
191/2024.(IX.24.) önk.határozat, Pomázi Örökség Tájház pályázati önrész |
4 000 001 |
|
|
Béke utcai bölcsőde gumiburkolat cseréje |
2 000 250 |
2 000 250 |
|
680-6/205, Boróka Bölcsőde |
404 114 |
|
|
680-8/2025, Városháza melletti járda csatornafedlap |
145 330 |
|
|
56/2025.(III.13.) önk. Határozat, KVA felosztása |
1 000 001 |
|
|
680-11/2025, Cégér u. kapu |
522 867 |
|
|
680-13/2025, SZSZK épület süllyedésének feltárása |
909 320 |
|
|
680-26/2025, Községház utcai víznyelő rács csere |
2 237 689 |
|
|
680-5/2025., szervercsere |
2 500 001 |
|
|
680-10/2025, térfigyelő rendszer bővítése |
1 953 197 |
|
|
térfigyelő rendszer javítása |
1 764 748 |
|
|
680-33/2025 világítás-korszerűsítés óvodákban |
1 180 884 |
|
|
01/680-44/2025, Pomázi Hétszínvirág Óvoda világítás-korszerűsítése |
1 114 177 |
|
|
01/680-55/2025, Pomáz, Luppa Vidor utca 10. |
1 444 244 |
|
|
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
3 937 000 |
3 937 000 |
|
Konyhák felújítása ANTSZ megjegyzése |
762 000 |
762 000 |
|
vízelvezetés a maradék csoportok előtt |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
fakerítés javítása, kerítés belső betonfalának felújítása, pótlás |
635 000 |
635 000 |
|
Szociális Szolgáltatási Központ |
3 594 100 |
3 594 100 |
|
Ablakcsere tagintézményveztető szoba (1 db) |
381 000 |
381 000 |
|
Növérszóba konyhapul (ÁNTSZ előírás) |
19 050 |
19 050 |
|
Krízisszoba felújítás vizesblokkal együtt |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Átmeneti homlokzat faglazúrozáshoz falazúr, ecset |
19 050 |
19 050 |
|
SZSZK bejárati nagykapu javítása/cseréje (le van szállva), stb |
635 000 |
635 000 |
|
Pomázi Boróka Bölcsőde |
172 695 |
|
|
01/744-37/2025, számítógép felújítása |
172 695 |
|
|
ÖSSZESEN: |
63 831 210 |
185 178 985 |
7. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Pomáz Város Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Bevételek |
|||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 715 633 365 |
1 829 230 403 |
1 715 633 365 |
1 829 230 403 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
419 452 571 |
446 472 941 |
419 452 571 |
446 472 941 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
694 406 592 |
698 821 080 |
694 406 592 |
698 821 080 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
560 346 842 |
610 480 799 |
560 346 842 |
610 480 799 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 427 360 |
51 255 091 |
41 427 360 |
51 255 091 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 200 492 |
22 200 492 |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 000 000 |
41 900 000 |
24 000 000 |
41 900 000 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
17 900 000 |
17 900 000 |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
79 894 000 |
23 394 000 |
79 894 000 |
23 394 000 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
79 894 000 |
9 894 000 |
79 894 000 |
9 894 000 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 464 200 000 |
1 499 365 000 |
1 464 200 000 |
1 499 365 000 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 438 000 000 |
1 473 165 000 |
1 438 000 000 |
1 473 165 000 |
||||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
422 000 000 |
422 000 000 |
422 000 000 |
422 000 000 |
||||
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 015 000 000 |
1 050 165 000 |
1 015 000 000 |
1 050 165 000 |
||||
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
174 203 000 |
209 779 538 |
1 000 000 |
1 000 000 |
175 203 000 |
210 779 538 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 165 000 |
28 165 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
29 165 000 |
29 165 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
49 224 000 |
49 224 000 |
49 224 000 |
49 224 000 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
42 000 000 |
43 120 000 |
42 000 000 |
43 120 000 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 814 000 |
23 814 000 |
23 814 000 |
23 814 000 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
17 000 000 |
21 000 000 |
17 000 000 |
21 000 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
5.9. |
Biztosítói kártérítések bevétele |
1 164 947 |
1 164 947 |
||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
29 291 591 |
29 291 591 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 070 300 |
4 000 000 |
4 126 500 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
70 300 |
126 500 |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 561 930 365 |
3 707 739 241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 562 930 365 |
3 708 795 441 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
411 271 320 |
544 146 579 |
411 271 320 |
544 146 579 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
411 271 320 |
544 146 579 |
411 271 320 |
544 146 579 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
611 271 320 |
744 146 579 |
400 000 000 |
400 000 000 |
1 011 271 320 |
1 144 146 579 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 173 201 685 |
4 451 885 820 |
401 000 000 |
401 000 000 |
4 574 201 685 |
4 852 942 020 |
||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 438 382 183 |
1 506 890 787 |
22 378 765 |
23 558 293 |
1 460 760 948 |
1 530 449 080 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
134 340 498 |
144 439 240 |
134 340 498 |
144 439 240 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 975 005 |
20 816 997 |
19 975 005 |
20 816 997 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
939 906 517 |
945 205 398 |
278 765 |
278 765 |
940 185 282 |
945 484 163 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
319 660 163 |
371 929 152 |
22 100 000 |
23 279 528 |
341 760 163 |
395 208 680 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
52 554 534 |
103 876 523 |
52 554 534 |
103 876 523 |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
710 745 |
1 161 545 |
710 745 |
1 161 545 |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
266 394 884 |
266 891 084 |
22 100 000 |
23 279 528 |
288 494 884 |
290 170 612 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
64 991 740 |
418 644 040 |
64 991 740 |
418 644 040 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
6 691 630 |
239 168 850 |
6 691 630 |
239 168 850 |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
56 300 110 |
177 475 190 |
56 300 110 |
177 475 190 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
482 600 619 |
313 089 209 |
482 600 619 |
313 089 209 |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
105 490 977 |
38 678 857 |
105 490 977 |
38 678 857 |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
377 109 642 |
274 410 352 |
377 109 642 |
274 410 352 |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 985 974 542 |
2 238 624 036 |
22 378 765 |
23 558 293 |
2 008 353 307 |
2 262 182 329 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
2 565 848 378 |
2 590 759 691 |
2 565 848 378 |
2 590 759 691 |
||||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
2 506 343 875 |
2 531 255 188 |
2 531 255 188 |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59 504 503 |
59 504 503 |
59 504 503 |
|||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 565 848 378 |
2 590 759 691 |
2 565 848 378 |
2 590 759 691 |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
4 551 822 920 |
4 829 383 727 |
22 378 765 |
23 558 293 |
4 574 201 685 |
4 852 942 020 |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||
8. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Pomázi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 398 500 |
5 142 197 |
2 398 500 |
5 142 197 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
257 480 |
257 480 |
257 480 |
257 480 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
191 020 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 743 697 |
2 743 697 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 294 470 |
1 294 470 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 294 470 |
1 294 470 |
||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 398 500 |
6 436 667 |
2 398 500 |
6 436 667 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
41 809 905 |
41 809 905 |
607 342 465 |
637 740 538 |
649 152 370 |
679 550 443 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 085 000 |
15 136 248 |
5 085 000 |
15 136 248 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 809 905 |
41 809 905 |
602 257 465 |
622 604 290 |
644 067 370 |
664 414 195 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
41 809 905 |
41 809 905 |
609 740 965 |
644 177 205 |
651 550 870 |
685 987 110 |
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
41 809 905 |
41 763 893 |
602 401 635 |
636 883 887 |
644 211 540 |
678 647 780 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
34 764 251 |
34 764 251 |
441 909 183 |
465 144 848 |
476 673 434 |
499 909 099 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 569 154 |
4 569 154 |
60 137 498 |
63 626 753 |
64 706 652 |
68 195 907 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 476 500 |
2 430 488 |
100 354 954 |
108 112 286 |
102 831 454 |
110 542 774 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
7 339 330 |
7 339 330 |
7 339 330 |
7 339 330 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
7 339 330 |
7 339 330 |
7 339 330 |
7 339 330 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
41 809 905 |
41 763 893 |
609 740 965 |
644 223 217 |
651 550 870 |
685 987 110 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
51 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
9. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
POMÁZI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
31 860 000 |
29 922 719 |
31 860 000 |
29 172 719 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
750 000 |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
27 000 000 |
22 919 628 |
27 000 000 |
22 919 628 |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 860 000 |
4 619 179 |
4 860 000 |
4 619 179 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 633 912 |
1 633 912 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
31 860 000 |
29 922 719 |
31 860 000 |
29 172 719 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
1 366 275 271 |
1 221 076 208 |
1 366 275 271 |
1 221 076 208 |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 490 721 |
12 490 721 |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
1 366 275 271 |
1 208 585 487 |
1 366 275 271 |
1 208 585 487 |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
1 398 135 271 |
1 250 998 927 |
1 398 135 271 |
1 250 248 927 |
||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 381 789 101 |
1 235 285 770 |
1 381 789 101 |
1 235 285 770 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
941 881 543 |
833 227 233 |
941 881 543 |
833 227 233 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
141 277 318 |
125 042 374 |
141 277 318 |
125 042 374 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
298 630 240 |
266 716 163 |
298 630 240 |
266 716 163 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 300 000 |
10 300 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
16 346 170 |
15 713 157 |
16 346 170 |
15 713 157 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
12 409 170 |
11 776 157 |
12 409 170 |
11 776 157 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
1 398 135 271 |
1 250 998 927 |
1 398 135 271 |
1 250 998 927 |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
84,8 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
10. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
19 544 900 |
20 872 038 |
19 544 900 |
20 872 038 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 900 000 |
17 900 000 |
17 900 000 |
17 900 000 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
774 900 |
774 900 |
774 900 |
774 900 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 327 138 |
1 327 138 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 544 900 |
20 872 038 |
19 544 900 |
20 872 038 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
171 326 376 |
176 009 505 |
171 326 376 |
176 009 505 |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 533 129 |
4 533 129 |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 326 376 |
171 476 376 |
171 326 376 |
171 476 376 |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
190 871 276 |
196 881 543 |
190 871 276 |
196 881 543 |
||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
181 963 676 |
186 500 908 |
181 963 676 |
186 500 908 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
106 254 005 |
104 577 567 |
106 254 005 |
104 577 567 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 934 381 |
13 784 823 |
13 934 381 |
13 784 823 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
61 775 290 |
64 138 518 |
61 775 290 |
64 138 518 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
8 907 600 |
10 380 635 |
8 907 600 |
10 380 635 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
8 907 600 |
10 380 635 |
8 907 600 |
10 380 635 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
190 871 276 |
196 881 543 |
190 871 276 |
196 881 543 |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15,0 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
11. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
18 665 000 |
21 705 354 |
24 985 000 |
24 985 000 |
43 650 000 |
44 060 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
16 370 000 |
16 370 000 |
21 340 000 |
21 340 000 |
37 710 000 |
37 710 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 295 000 |
2 295 000 |
3 645 000 |
3 645 000 |
5 940 000 |
5 940 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
493 000 |
|||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 547 354 |
410 000 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 920 000 |
10 920 000 |
10 920 000 |
10 920 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 920 000 |
10 920 000 |
10 920 000 |
10 920 000 |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
29 585 000 |
32 625 354 |
24 985 000 |
24 985 000 |
54 570 000 |
54 980 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
208 167 431 |
208 167 431 |
116 507 427 |
120 687 606 |
324 674 858 |
328 855 037 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 180 179 |
4 180 179 |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
208 167 431 |
208 167 431 |
116 507 427 |
116 507 427 |
324 674 858 |
324 674 858 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
237 752 431 |
240 792 785 |
141 492 427 |
145 672 606 |
379 244 858 |
386 465 391 |
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
233 231 231 |
235 569 085 |
135 626 297 |
140 508 976 |
368 857 528 |
376 078 061 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
151 726 305 |
152 036 305 |
86 142 390 |
86 142 390 |
237 868 695 |
238 178 695 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 229 780 |
20 319 780 |
9 783 035 |
9 783 035 |
30 012 815 |
30 102 815 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
61 275 146 |
63 213 000 |
39 700 872 |
40 983 551 |
100 976 018 |
104 196 551 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 222 240 |
5 222 240 |
5 165 090 |
5 165 090 |
10 387 330 |
10 387 330 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 841 240 |
4 841 240 |
1 951 990 |
1 951 990 |
6 793 230 |
6 793 230 |
|
2.2. |
Felújítások |
381 000 |
381 000 |
3 213 100 |
3 213 100 |
3 594 100 |
3 594 100 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
238 453 471 |
240 791 325 |
140 791 387 |
145 674 066 |
379 244 858 |
386 465 391 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
28,45 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
12. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
267 240 740 |
287 587 565 |
|
Adóerőképesség alapján 9 havi támogatás (polgármesteri illetményhez) |
9 266 337 |
9 266 337 |
|
|
Adóerőképesség alapján támogatás (polgármesteri illetményhez) |
6 673 545 |
||
|
2.a |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
16 265 600 |
16 265 600 |
|
2.b |
Közvilágítás alaptámogatása |
51 333 900 |
51 333 900 |
|
2.c |
Köztemető fenntartása |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
2.d |
Közutak támogatása |
18 209 044 |
18 209 044 |
|
2.e |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
52 416 000 |
52 416 000 |
|
2.f |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 470 950 |
2 470 950 |
|
Tárgy évi bérintézkedések támogatása |
|||
|
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás |
|||
|
2. |
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen |
142 945 494 |
142 945 494 |
|
I. |
Összesen |
419 452 571 |
446 472 941 |
|
1.a |
Óvodaműködtetési támogatás |
78 947 292 |
78 895 580 |
|
1.b |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (40,9 fő) |
415 012 300 |
418 693 300 |
|
1.c |
Alapfokozatú pedagógus II. segítők kiegészítő támogatása (17,3 fő) |
15 033 700 |
13 904 000 |
|
1.d |
Alapfokozatú mester pedgógus kiegészítő támogatása (4 fő) |
12 964 000 |
12 964 000 |
|
1.e |
Mesterfokozatú pedagógus II. segítők kiegészítő támogatása (1 fő) |
1 047 000 |
1 047 000 |
|
1.f |
Nemzetiségi pótlék (1 fő) |
1 738 000 |
3 302 200 |
|
1.g |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér támogatása (30 fő) |
158 040 000 |
158 040 000 |
|
1.h |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér támogatása (1 fő) |
10 147 000 |
10 237 000 |
|
1.i |
Diabétesz ellátásái pótlék (1,7 fő) |
1 477 300 |
1 738 000 |
|
Tárgy évi bérintézkedések támogatása |
|||
|
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
694 406 592 |
698 821 080 |
|
1.a |
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
23 745 794 |
23 745 794 |
|
1.b |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
26 418 000 |
26 418 000 |
|
1.c |
Szociális étkeztetés (73 fő) |
6 461 960 |
6 727 520 |
|
1.d |
Szociális segítés |
100 000 |
100 000 |
|
1.c |
Személyi gondozás |
9 721 500 |
9 721 500 |
|
1.d |
Időskorúak nappali intézményi ellátása (20 fő) |
7 452 000 |
7 079 400 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék (3/2/2/2/a. jogcím) |
22 079 972 |
||
|
01/680-57/2025, Szociális ágazati összevont pótlék (3/2/2/2/a. jogcím) |
2 379 007 |
||
|
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
|||
|
Bölcsődei bértámogatás |
|||
|
1.e |
Felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő (10 fő) |
102 970 000 |
102 970 000 |
|
1. f |
Dajka, középfokú végzettségű kisgyermek nevelő (19,5 fő) |
143 091 000 |
144 558 600 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
|||
|
1.g |
Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozás - bértámogatás (4 fő) |
31 164 800 |
31 164 800 |
|
1. h |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
20 248 564 |
37 248 564 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
32 436 000 |
||
|
1. |
Szociális tevékenység támogatása |
371 373 618 |
446 629 157 |
|
2.a |
A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása |
102 691 080 |
102 416 400 |
|
2.b |
Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás |
86 255 810 |
61 408 908 |
|
2.c |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
26 334 |
26 334 |
|
2. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
188 973 224 |
163 851 642 |
|
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
560 346 842 |
610 480 799 |
|
1.a |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
41 427 360 |
41 427 360 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (3/2/4/7. jogcím) |
9 827 731 |
||
|
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 427 360 |
51 255 091 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
I.+IV. MINDÖSSZESEN |
1 715 633 365 |
1 807 029 911 |
|
13. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím megnevezése |
Sor-szám |
Rovat-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
Danko Pista - Bodza aszfalt rekonstrukció |
1 |
|||
|
Orgona - Bodza utca árok és úttest rekonstrukció |
2 |
|||
|
Tél utca árok és úttest rekonstrukció |
3 |
|||
|
Tulipán utca árok és úttest rekonstrukció |
4 |
|||
|
Rózsa utca járdaépítés a Rákoczi és a Szőlőtelep között |
5 |
|||
|
Liliom utca útvíztelenítő árok és környezet beültetése |
6 |
|||
|
Liliom utca útvíztelenítő árok melletti plusz munkák |
7 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
680-18/2025, Liliom utca forgalomba helyezési eljárásnak lefolytatása |
8 |
-660 400 |
||
|
Árvalányhaj - Nyár utca csapadékvíz-elvezetés - előkészítés, tervezés |
9 |
|||
|
Kutató furások |
10 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Wass Albert utca áteresz útszéli kiépítése |
11 |
|||
|
Wass Albert - Tamási Áron - Sashegyi Sándor utcák - busszforduló vízelvezető árok rekonstrukciós karbantartása- tervezés, előkészítés |
12 |
|||
|
Mélyút Ady Endre utca - Sashegyi Sándor - 1175 hrsz vízelvezető árok rekonstrukciós karbantartása |
13 |
|||
|
Wattay Zenekastély épületének klimatizálása, lépcsőjavítása |
14 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
680-9/2024, pinceszinti harántfal eltávolításának örökségvédelmi bejelentési dokumentációjának elkészítése |
15 |
-190 500 |
||
|
Cégér utca vízelvezetése |
16 |
|||
|
Jankovits - Boglárka utca rácscsere |
17 |
|||
|
Hunyadi utca rácscsere |
18 |
|||
|
Wattay utca vízelvezetése |
19 |
|||
|
Hivatal + orvosi rendelő csapadékvíz elvezetés |
20 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Mesevár óvoda csapadékvíz elvezetés |
21 |
|||
|
Pápai László - Lóczy - Kubinyi utcák csapdékvíz-elvezetés tervezés |
22 |
|||
|
Tölgyes Kálmán utca vízelvezető árok rekonstrukció |
23 |
|||
|
Mártírok útja zebra kiépítése |
24 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Huszár utca zebra kiépítése |
25 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Szarkaláb utca útfelületének rendbetétele, remix |
26 |
|||
|
Mélyút remix |
27 |
|||
|
Hegyalja utca végén betonaljak lerakása |
28 |
|||
|
Pankostető útcsatlakozás biztonságossá tétele, felújítás |
29 |
|||
|
Szojity Szteván utca útcsatlakozás |
30 |
|||
|
Messelia utca nem járható szakaszának előkészítése |
31 |
|||
|
Vadvirág - Felsőhegy utca összekötés előkészítése |
32 |
|||
|
Csobogó utca egységesítés és utca kiépítés előkészítése |
33 |
|||
|
Goethe köz - Gábor Áron utca összekötés előkészítése |
34 |
|||
|
Lázár Vilmos utca egységesítés, telekhatárrendezés |
35 |
|||
|
Ipartelep rendezése |
36 |
|||
|
Német iskola C épület emeleti rész használhatóvá tétele |
37 |
|||
|
Beniczky utca 2. belső járda kijavítása, a beázás kjavítása, felújítása |
38 |
|||
|
Beniczky utca 2. tornaterem vízszigetelés injektálása |
39 |
|||
|
Beniczky utca 6. tető felújítás |
40 |
|||
|
Beniczky utca 6. utcai homlokzat felújítása |
41 |
|||
|
Beniczky utca 6. helyi védett kapu restaurálása |
42 |
|||
|
Beniczky utca 53. üres bérlakás felújítása |
43 |
|||
|
Beniczky utca 67. kémény megemelése |
44 |
|||
|
Szölötelep utca 28/A kémény újraépítés |
45 |
|||
|
Kutyafuttató |
46 |
|||
|
Messelia utca 32 és környezetének telekhatárrendezése |
47 |
|||
|
Zöldfelületek fejlesztése (orvosi rendelő, Horváth Zsuzsa park, futókör dombok füvesítése) |
48 |
|||
|
Miyawaki kialakítás, fenntartás, öntőzés |
49 |
|||
|
Közterületi fák pótlása 110 db |
50 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
|
01/680-47/2025 növények rendelése, pomázi telephelyre |
-2 591 562 |
|||
|
Országos Bringapark Program 2025. pályázati önrész 254/2023. (XI.28.) önk.határozat (Erdei kerékpárút) |
51 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
01/680-49/2025, Pomáz, kerékpár pumpapálya pályázati dokumentáció |
52 |
-793 750 |
||
|
Orbitrex SDM Kft., pályarendszer |
53 |
-444 500 |
||
|
Versenyképes járások, IPA többlet elvonásának fedezete |
54 |
-12 350 052 |
||
|
K7 fedezet biztosítása (zárszámadás) |
55 |
-2 205 448 |
||
|
Települési Értékvédelmi Támogatás Pályázat |
56 |
|||
|
faház elbontása, elszállítása |
57 |
|||
|
HÉSZ módosításához egyéb szakhatósági döntésekhez (környezeti értékelés, örökségvédelmi hatástanulmány, Natura 2000 hatásbecslés) |
58 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Hidak festése, burkolatcsere |
59 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|
|
Luppa mauzóleum pályázati önrész |
60 |
|||
|
Ifjúsági Önkormányzat |
61 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Közvilágítás korszerűsítése |
62 |
158 000 000 |
158 000 000 |
|
|
Pomázi Zenekastély Kft. céltartalékkerete |
63 |
|||
|
Ipartelep vízelvezetése |
64 |
70 000 000 |
||
|
65 |
||||
|
66 |
||||
|
HÉTSZÍNVIRÁG beruházási feladatok |
67 |
57 000 000 |
57 000 000 |
|
|
680-6/2025, Boróka Bölcsőde lámpatestek cseréje és vízbetáp kiépítése |
-318 200 |
|||
|
680-7/2025, Lovacska játszóeszköz áttelepítése |
-162 560 |
|||
|
680-19/2025, Molnár Lift Kft, Boróka Bölcsőde kabin |
-1 431 572 |
|||
|
01/680-31/2025 Napsugár Óvoda pillangó csoportszoba |
-562 115 |
|||
|
680-33/2025 világítás-korszerűsítés óvodákban |
-1 180 884 |
|||
|
01/680-44/2025, Pomázi Hétszínvirág Óvoda világítás-korszerűsítése |
-1 114 177 |
|||
|
01/680-56/2025, Pomáz adventi díszkivilágításának üzembehelyezése |
-4 827 372 |
|||
|
Környezetvédelmi Alap 10403057-00032817-00000003 |
68 |
3 420 189 |
97 791 |
|
|
Környezetvédelmi Alap 01/680-54/2025, MULCS |
56 200 |
|||
|
262/2025.(X.30.) önk.hat. oktatókert (területrendezés) általános tartalékból |
-350 000 |
|||
|
Közbiztonsági Alap 10403057-00033497-00000008 |
69 |
616 512 |
616 512 |
|
|
Szociális Alap 10403057-00033766-00000007 |
70 |
800 000 |
550 000 |
|
|
Szolidarítási Alap 10403057-50485456-57481565 |
71 |
4 272 941 |
4 272 941 |
|
|
Tehetséggondozási Alap |
72 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Céltartalékok |
K513 |
377 109 642 |
274 410 352 |
|
|
TARTALÉK | Általános tartalék |
73 |
105 490 977 |
105 490 977 |
|
|
K7 fedezet biztosítása (zárszámadás) |
-70 000 000 |
|||
|
Z-32/2025.(I.30)-TOP PLUSZ 00035, Messelia 1. rész. Kökény-Radnóti |
-2 965 883 |
|||
|
680-1/2025, főszerkesztői kerethez fedezet biztosítása |
-3 085 519 |
|||
|
680-4/2025, Dr. Dombovári Ottó, megbízási |
-250 000 |
|||
|
680-5/2025, szervercsere |
-2 500 000 |
|||
|
680-8/2025, Városháza melletti járda csatornafedlap és 2454 hrsz folyóka építése |
-256 981 |
|||
|
680-10/2025,Térfigyelő kamera karbantartása (Goethe, Beethoven és Ady Endre utcákban) és felújítása (HÉV körforgalom, Tavasz – Tél utcák, Mogyoró, Hősök és Eötvös-Mikszáth, Árpád szobor). Központi router csere kapacitás bővítése miatt. |
-2 416 430 |
|||
|
680-11/2025, Cégér utca 3452/3 hrsz. telephely kapujának felújítása |
-522 867 |
|||
|
680-12/2025, Beniczky utcától északra eső terület komplett súlykorlátozási rendszer kialakításához szükséges forgalomtechnikai tervezés |
-2 476 500 |
|||
|
680-13/2025, Szociális Szolgáltatási Központ klubhelyiség padlójának feltárása |
-909 320 |
|||
|
680-16/20250, 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátása (orvos és asszisztens) |
-5 760 000 |
|||
|
680-20/2025, Pomáz Kft., szelektív üveggyűjtőpont bontása. |
-243 840 |
|||
|
680-22/2025, Fényhíd beszerzése a Dacia Duster gépjárműre |
-298 450 |
|||
|
87/2025.(IV.24.) önk.határozat szociálsi buszjárat bővítése miatt támogatás |
-80 000 |
|||
|
97/2025.(IV.24.) önk.határozat |
-2 185 620 |
|||
|
42/2025.(II.27.) önk.határozat, InFend Energy Kft, földgáz beszerzés |
-825 500 |
|||
|
Madárbarát 2024. tagdíj, 51/2024.(III.07.) határozat |
-100 000 |
|||
|
I. módosítás Slachta Margit 2024. évi támogatás visszafizetése |
-800 |
|||
|
680-2/2025, Dacia Duster |
-6 270 000 |
|||
|
2025.05.havi normatíva általános tartalékba |
25 674 978 |
|||
|
2025/MEI-731058/102, I.módosítás |
-459 700 |
|||
|
01/680-30/2025, Liszt Ferenc utcai sitt elszállítása |
-226 060 |
|||
|
01/680-35/2025, Rózsa utca árok rendezése |
-15 778 734 |
|||
|
01/680-28/2025 Globomax Zrt. |
-125 000 |
|||
|
01/680-32/2025 www.pomaz.hu útdíj kalkulátor |
-150 000 |
|||
|
01/680-39/2025 fitneszparkok |
-754 078 |
|||
|
01/680-40/2025, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/65 visszafizetése. |
-1 095 057 |
|||
|
01/680-42/2025, K512-K513 közötti átcsoportosítás |
-406 500 |
|||
|
01/680-43/2025, Szelistye sétány gumiburkolatú futópálya |
-107 950 |
|||
|
01/680-45/2025 fénydekorációs elemek beszerzése |
-1 124 694 |
|||
|
01/680-48/2025, Luppa-mauzóleum lézerszkenneres felmérés |
-320 000 |
|||
|
01/680-52/2025, 2025. évi állami normatívák rendezése |
38 581 248 |
|||
|
01/680-53/2025, Beniczky köz végi illegális épület bontása |
-1 219 200 |
|||
|
01/680-55/2025, Pomáz, Luppa Vidor utca 10. |
-1 363 674 |
|||
|
92/2025.(VIII.25.)PEB határozat a pomázi műjégpálya működésének elszámlolása miatt ált.tartalékból |
-9 168 996 |
|||
|
01/680-57/2025, 2025.10. havi szociális ágazati pótlék |
2 379 007 |
|||
|
Általános tartalékok |
105 490 977 |
38 678 857 |
||
|
Tartalékok összesen |
K513 |
482 600 619 |
313 089 209 |
14. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||||||
|
S. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési tám. |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
142 969 447 |
157 496 804 |
157 496 804 |
157 496 804 |
157 496 804 |
157 496 803 |
1 829 230 403 |
|
3. |
Működési célú tám.ÁH-on bel. |
4 509 539 |
4 509 539 |
4 509 539 |
4 509 539 |
4 509 539 |
4 509 539 |
4 509 539 |
4 509 539 |
4 509 539 |
4 509 539 |
4 509 539 |
4 509 539 |
54 114 470 |
|
4. |
Felhalmozási célú támog.ÁH-on b. |
9 894 000 |
13 500 000 |
23 394 000 |
||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
524 777 750 |
5 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
105 000 000 |
25 000 000 |
524 777 750 |
25 000 000 |
135 000 000 |
124 809 500 |
1 499 365 000 |
|
|
6. |
Működési bevételek |
26 494 212 |
26 494 212 |
26 494 212 |
26 494 212 |
26 494 212 |
26 494 212 |
26 494 212 |
26 494 212 |
26 494 212 |
26 494 212 |
26 494 212 |
26 494 212 |
317 930 539 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100 000 000 |
|||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
343 875 |
343 875 |
343 875 |
343 875 |
343 875 |
343 875 |
343 875 |
343 875 |
343 875 |
343 875 |
343 875 |
343 875 |
4 126 500 |
|
9. |
Felhalm.célú átvett pénzeszk. |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
816 356 320 |
364 130 536 |
1 180 486 856 |
||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
995 673 393 |
174 317 073 |
699 094 823 |
199 317 073 |
583 341 609 |
217 817 073 |
299 317 073 |
233 844 430 |
713 622 180 |
213 844 430 |
323 844 430 |
313 653 929 |
5 008 647 768 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
158 084 848 |
165 543 464 |
165 543 464 |
165 543 464 |
165 543 464 |
165 543 464 |
1 935 087 256 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
22 492 181 |
23 336 624 |
23 336 624 |
23 336 625 |
23 336 625 |
23 336 625 |
274 276 860 |
|
15. |
Dologi kiadások |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
125 366 524 |
124 564 827 |
124 564 827 |
124 564 827 |
124 564 827 |
124 554 826 |
1 523 493 062 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 711 880 |
2 000 000 |
3 500 000 |
4 500 000 |
24 500 000 |
||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
34 425 723 |
34 425 723 |
34 425 723 |
34 425 723 |
34 425 723 |
34 425 723 |
34 425 723 |
34 425 723 |
34 425 723 |
34 425 723 |
34 425 723 |
34 425 723 |
413 108 680 |
|
18. |
Beruházások |
45 900 056 |
45 900 056 |
45 900 056 |
45 900 056 |
45 900 056 |
45 900 055 |
278 409 213 |
||||||
|
19. |
Felújítások |
75 690 875 |
9 125 000 |
97 631 994 |
185 178 985 |
|||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
|
21. |
Tartalék |
45 000 000 |
20 000 000 |
7 957 458 |
20 385 975 |
135 786 929 |
11 299 134 |
56 880 268 |
313 089 209 |
|||||
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
59 504 503 |
59 504 503 |
|||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
449 273 835 |
388 369 276 |
388 269 332 |
410 269 332 |
471 917 665 |
397 394 332 |
363 467 131 |
483 657 567 |
347 870 638 |
447 502 633 |
408 569 828 |
409 240 906 |
5 008 647 768 |
|
24. |
Egyenleg |
546 399 557 |
332 347 354 |
643 172 844 |
432 220 585 |
543 644 528 |
364 067 269 |
299 917 210 |
50 104 073 |
415 855 614 |
182 197 410 |
97 472 012 |
1 885 034 |
0 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
1 |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
-210 452 260 |
-169 052 204 |
310 825 490 |
-190 952 260 |
-244 749 135 |
-179 577 260 |
-43 764 084 |
-114 026 209 |
365 751 541 |
-233 658 204 |
-73 426 265 |
-38 706 710 |
|
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
1 |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
Nyitó pénzkészlet |
738 268 748 |
59 128 229 |
110 899 477 |
357 490 755 |
274 377 655 |
698 748 333 |
497 337 201 |
389 928 440 |
153 288 286 |
300 027 304 |
117 905 607 |
34 621 983 |
|
|
3 |
+ bevételek |
179 317 073 |
174 317 073 |
699 094 823 |
199 317 073 |
219 211 073 |
217 817 073 |
299 317 073 |
233 844 430 |
713 622 180 |
213 844 430 |
323 844 430 |
313 653 929 |
3 828 160 912 |
|
4 |
- kiadások |
389 769 332 |
343 369 276 |
388 269 332 |
390 269 332 |
463 960 207 |
397 394 332 |
343 081 156 |
347 870 638 |
347 870 638 |
447 502 633 |
397 270 694 |
352 360 638 |
4 636 054 056 |
|
5 |
Záró pénzkészlet |
59 128 229 |
110 899 477 |
357 490 755 |
274 377 655 |
698 748 333 |
497 337 201 |
389 928 440 |
153 288 286 |
300 027 304 |
117 905 607 |
34 621 983 |
243 697 442 |
-807 893 144 |
15. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2025. évi támogatás összesen |
|
1 |
2 |
|
Kötelező feladatok támogatása |
4 195 192 192 |
|
Önként vállalt feladatok támogatása |
169 232 359 |
|
Államigazgatási feladatok támogatása |
644 223 217 |
|
Összesen: |
5 008 647 768 |
16. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege, módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1 |
Polgárőrség |
működés támogatása |
600 000 |
|
2 |
Szüreti felvonulás |
civil szervezetek támogatása |
300 000 |
|
3 |
Állatvédő civil szervezetek támogatási kerete |
működés támogatása |
1 500 000 |
|
4 |
Magyar Vöröskereszt |
működés támogatása |
|
|
5 |
Civil szervezetek támogatási kerete |
civil szervezetek támogatása |
5 820 000 |
|
6 |
Sport támogatás |
sport szervezetek támogatása |
3 000 000 |
|
7 |
Iskolaegészségügy |
Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás |
982 800 |
|
8 |
Pilis Dunakanyari regionális lap támogatása (Szólabda Stúdió) |
működés támogatása |
|
|
9 |
Egyházak működtetési támogatása |
egyházak működési támogatása |
2 000 000 |
|
10 |
Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás |
kötelező közszolgáltatás működési támogatása |
2 500 000 |
|
11 |
Református Egyház nyári tábor, programok |
egyházak működési támogatása |
700 000 |
|
12 |
Pomázi Szent István Király Plébánia |
egyházak működési támogatása |
2 000 000 |
|
13 |
Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás |
működés támogatása |
1 590 000 |
|
14 |
Pomáz Városi ICO SE támogatás |
sport szervezetek támogatása |
3 000 000 |
|
15 |
OPANKE Hagyományőrző Kulturális Egyesület |
civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
|
16 |
Kevély Táncegyüttesért Alapítvány |
civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
|
17 |
Pomázi Ifjúsági Fúvózenekar |
civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
|
18 |
Zenekastély Kft. Közfeladatellátás |
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése |
80 872 084 |
|
87/2025.(IV.24.) önk.határozat szociálsi buszjárat bővítése miatt támogatás |
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése |
80 000 |
|
|
19 |
Pomáz Kft. Közfeladatellátás |
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése |
180 000 000 |
|
20 |
PSZNÖ támogatás - Vujicsics Tihamér megemlékezés |
program támogatása |
|
|
21 |
PSZNÖ támogatás - TESLA Napok |
program támogatása |
|
|
22 |
Peter Cerny Alapítvány támogatása, 18/2025.(II.19.) bizottsági határozat |
250 000 |
|
|
23 |
Víz Koalició támogatás KVA terhére 56/2025.(III.13.) |
50 000 |
|
|
24 |
Testvérmúzsák Alapítvány Z-250/2025. (IX.25.) |
180 000 |
|
|
25 |
2025/MEI-731058/102 |
459 700 |
|
|
26 |
2025/MEI-731058/139 |
879 528 |
|
|
27 |
01/680-42/2025, K512-K513 közötti átcsoportosítás |
406 500 |
|
|
Összesen: |
290 170 612 |
||
17. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|---|---|---|
|
Jogcím |
2025. évi bevételi előirányzat |
2025. évi kiadási előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
130 140 |
|
|
3/2025.(IV.17) VVKB határozat |
130 140 |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 998 |
|
|
3/2025.(IV.17) VVKB határozat |
42 998 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
2 619 560 |
|
|
Madárbarát Települések Szövetsége, 2025. évi tagdíj 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat. |
100 000 |
|
|
Madárbarát település táblák, 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat. |
390 000 |
|
|
5/2025.(IV.17) VVKB határozat |
29 560 |
|
|
Miyawaki erdő kialakítása (csemeték beszerzése 57.785), 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat. |
1 750 000 |
|
|
262/2025.(X.30.) önk.hat. oktatókert (területrendezés) általános tartalékból |
350 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
-112 709 |
|
|
Környezetvédelmi Alap céltartaléka |
97 791 |
|
|
Környezetvédelmi Alap 01/680-54/2025, MULCS |
56 200 |
|
|
262/2025.(X.30.) önk.hat. oktatókert (területrendezés) általános tartalékból |
-316 700 |
|
|
Víz Koalíció támogatása 49/2025. (II.27.). sz.önk.hat. |
50 000 |
|
|
K6. Beruházási kiadások 56/2025. (III.13.). sz.önk.hat. |
1 000 000 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
3 679 989 |
|
|
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj) |
34 200 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
125 600 |
|
|
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
159 800 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
3 520 189 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
3 520 189 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 679 989 |
|
18. melléklet a 28/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
POMÁZI BORÓKA BÖLCSŐDE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai |
KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosítottelőirányzatai |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
2025. évi módosított előirányzat összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 523 693 |
4 523 693 |
4 523 693 |
4 523 693 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
4 080 372 |
4 080 372 |
4 080 372 |
4 080 372 |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
443 321 |
443 321 |
443 321 |
443 321 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 523 693 |
4 523 693 |
4 523 693 |
4 523 693 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
162 104 272 |
162 104 272 |
162 104 272 |
162 104 272 |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
162 104 272 |
162 104 272 |
162 104 272 |
162 104 272 |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
166 627 965 |
166 627 965 |
166 627 965 |
166 627 965 |
||
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
163 504 259 |
163 504 259 |
163 504 259 |
163 504 259 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
114 755 422 |
114 755 422 |
114 755 422 |
114 755 422 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 333 944 |
16 333 944 |
16 333 944 |
16 333 944 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 414 893 |
32 414 893 |
32 414 893 |
32 414 893 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 123 706 |
3 123 706 |
3 123 706 |
3 123 706 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
3 123 706 |
2 951 011 |
3 123 706 |
2 951 011 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
172 695 |
172 695 |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
166 627 965 |
166 627 965 |
166 627 965 |
166 627 965 |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
37 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||