Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat összesen

Ebből Működési Ei.

Ebből felhalmozási ei

Önkormányzatok működési támogatásai

258 444

258 444

Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről

71 082

71 082

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

329 526

329 526

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

148 247

148 247

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

148 247

148 247

Helyi iparűzési adó

46 557

46 557

Talajterhelési díj

Egyéb közhatalmi bevétel

5 997

5 998

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

52 554

52 554

Intézményi működési bevételek

69 926

69 926

Kamatbevételek

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

69 926

69 926

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

103

103

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

103

103

Műk.célú v.térítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

227

227

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

227

227

Belföldi finanszírozás bevételei

492 415

225 581

266 834

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

492 415

225 581

266 834

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 092 998

677 814

415 184

jogcímszám

Jogcím megnevezése

2024. évi támogatás

1.1.1.1

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján 6,96 fő

46 169 160

1.1.1.2

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

7 399 600

1.1.1.3

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

10 539 500

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

1 845 010

1.1.1.5

Településüzemeltetés - közutak támogatása

4 898 285

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 505 100

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

13 602 484

1.2.2.1

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

41 022 800

1.2.3.1.1.1

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

717 000

1.2.5.1.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

21 072 000

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

28 385 134

1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

6 838 000

1.4.1.1-2.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás+ üzemeltetési támogatás

36 193 642

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

1 457 980

1.5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 243 336

2.1.5

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

7 000 118

1.1

Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése

3 374 542

Esélyteremtési illetményrész támogatása

9 744 406

Tüzifa kiegészítő támogatás

4 206 240

Elszámolásból származó bevételek

229 489

Támogatások összesen:

258 443 826

Cím, alcím megnevezése

Össz.
kiadás

ÖSSZES KIADÁSBÓL

Össz.
bevétel

ÖSSZES BEVÉTELBŐL

Szem.
juttat.

Munkaadót.t.j.

Dologi
kiadás

Műk.c.
kiadás

Szoc.tám

Tartalék

Int.finansz.

Műk.
bev,műk átvett

Közp. kv. támogatása

Működési támog. ÁH-on belülről

Közha-talmi bevétel

Pm.
igényb.

Önkorm.finanszirozása

Lét-
szám
(fő)

Lét-
szám közfogl.

1.Zsáka Nk. Önk.

455 383

65 911

4 774

111 905

24 742

31 697

216 354

455 383

258 444

59 087

52 554

85 298

10

15

1.1. Képvis.test.

184 393

59 770

4 082

95 799

24 742

-

184 393

99 095

--

85 298

7

1.2. Gazdasági f.

216 354

216 354

216 354

127 652

36 148

52 554

2

15

1.3. Szociális f.(Ávr.24. §)

28 291

28 291

--

--

28 291

28 291

--

1.4 Szoc. Szolgáltató Közp.

3.406

3.406.

--

--

3.406

3.406

--

1.6.Háziorvosi ellátás

22.939

6.141

692

16.106

22.939

22.939

1

2. Közös Önkormányzati Hivatal

75.137

57 740

7 525

9 871

-

--

--

--

75.137

31

--

9 516

--

2.873

62 716

8

--

--

3. Kastélykerti ÁMK

184 720

105 048

13.121

66 551

--

--

--

--

184 720

28 798

--

2 284

--

153 638

20

3.1 Kastélykerti Óvoda

112 165

76 543

9 334

26 288

--

--

--

--

112 165

3 068

--

2 284

--

106 813

9

3.2. Műv ház és könyvtár

10.401

5 134

667

4.600

--

--

--

--

10.401

2 344

--

-

--

8.057

2

3.3..Élelmezési f.

57.367

19.207

2497

35.663

--

--

57.367

23 386

--

--

--

33 981

6

3.4 Mini Bölcsőde

4 787

4 164

623

4.787

4.787

3

Összesen:

715 240

228 699

25 420

188 328

24 742

31 697

216 354

715 240

28 829

258 444

70 888

52 554

88 171

216 354

0

0

Intézmények költségvetése

-216 354

-216 354

-216 354

216 354

Mindösszesen

498 866

228 699

25 420

188 328

24 742

31 697

--

498 886

28 829

258 444

70 888

52 554

88 171

53

15

Előirányzat összesen

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi

Pe.átadás

Szociális ellátás

Finansz.kiad

Működési kiadások Önkormányzat

455 383

65 911

4 774

111 905

24 742

31 697

216 354

011130

Önkormányzat általános igazgatási tev.

42 852

33.711

2.556

6.585

013320

Köztemető fenntartás

1 892

669

55

1.168

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkpdás

11.461

10.411

1.050

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi ktg

9.890

9.890

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

20.085

14.480

349

5.256

064010

Közvilágítás

10.540

10.540

066020

Város-és községgazdálkodás

82 195

10.910

1.122

59 767

10 396

072111

Háziorvosi ellátás

22.939

6.141

692

16.106

081071

Üdülői szálláshely szolgáltatás

2.072

2.072

102031

Idősek nappali ellátása

3.406

3.406

107060

Egyéb szociális és pénzbeli ellátások

31 697

31 697

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

216 354

216 354

062020

Településfejlesztési porjektek és támogatásuk

Közös Önkormányzati hivatal

75.137

57.741

7.525

9.871

011130

Önkormányzat általános igazgatási tev.

75.137

57.741

7.525

9.871

Kastélykerti AMK

184. 720

105.048

13.121

66.551

082044

Könyvtári szolgáltatások

391

391

091140

Óvodai nevelés, ellátás

14.780

14.780

096015

Gyermekétkeztetés köznev.intézményben

59 869

17.281

2.377

40 211

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.523

1.523

096025

Munkahelyi étkeztetés köznev intézményben

5.887

1 926

121

3.840

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

86 076

76 542

9.334

200

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

1.397

1.397

104031

Mini Bölcsőde

4.787

4165

622

082091

Közművelődés

10.010

5.134

667

4209

Intézményfinanszírozás

216 354

216 354

0

Beruházások, felújítások

594 132

2024 évi kiadás összesen

1.092 998

Cím

Összes kiadás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Képviselő testület

184 393

148 393

36.000

Gazdasági feladatok

216 354

216 354

Szociális feladatok

28 291

28 291

Szoc. Szolgáltató Központ

3.406

3.406

Háziorvosi ellátás

22.939

22.939

Zsáka Nk. Önk.

455 383

419 383

Közös Önkormányzati Hivatal

75 137

72 205

--

2.932

Kastélykerti ÁMK

184 720

184 720

Összesen

715 240

676 308

36.000

2.932

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Magyar Államkincstártól

184.247

TOP PLUSZ 21-HB1-2022-00001 Élhető települések

202.583

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

364 288

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat

296 494

Finanszírozási bevétel

45.597

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat önerő

15 605

Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal szavazófülke

120

Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal kis értékű tárgyi eszköz

10

Zsákai Kastálykerti Általános Művelődési Központ tárgyi eszköz

1.309

Községháza Park felújítás

7.500

Szobor készítés

5.000

Közösségi ház fűtés fejlesztés

1.420

Diákszálló fejlesztés, eszközbeszerzés

238

Hangtechnikai eszközök temető

785

Szolgálati lakások felújítása

310

Önkormányzat kis értékű eszköz beszerzés

513

Önkormányzati épület beruházás

1.721

Belterületi út, járda fejlesztés

24 502

Bevétel összesen

594 132

594 132