Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 24- 2025. 02. 24Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete kiemelt céljának tekinti a gazdálkodás stabilitását, kiszámíthatóságát, a község gyarapodását; fontosnak tartja az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodást.
[2] Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 903.038.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft, 903.038.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 3.000.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 733.936.000 Ft-ban. Ebből:
aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 733.936.000 Ft-ban
ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ac) előző évi pénzmaradványt 81.141.048 Ft-ban
ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 683.747.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 680.747.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 188.893.000 Ft-ban
bc) munkaadót terhelő járulékok 21.483.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 168.171.000 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.000.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 228.851.000 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 60.349.000 Ft-ban
bh) céltartalékot 0 Ft-ban
bi) a finanszírozási kiadásokat 11.000.000 Ft-ban
bj) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 3.000.000 Ft-ban. Ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 0 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 3.000.000 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 169.102.000 Ft-ban. ebből:
ca) kötelező feladathoz kapcsolódó 169.102.000 Ft-ban
cb) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 219.291.000 Ft-ban. Ebből:
da) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 219.291.000 Ft-ban
db) intézményi beruházások összegét 85.735.000 Ft-ban
dc) felújítások összegét 132.176l.000 Ft-ban
dd) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 60.349.000 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 60.349.000 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. február 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
510 107 952 |
616 012 952 |
|||||||
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
378 228 219 |
393 043 957 |
|||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
311 763 219 |
317 713 957 |
|||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
97 455 146 |
99 055 146 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
112 734 276 |
117 662 677 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
18 335 120 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
81 864 082 |
66 898 942 |
|||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 662 515 |
7 337 975 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 000 000 |
7 751 110 |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
672 987 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
66 465 000 |
75 330 000 |
|||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
117 230 000 |
193 285 000 |
|||||||
|
Vagyoni típusú adók |
65 780 000 |
78 780 000 |
|||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
50 000 000 |
104 000 000 |
|||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
700 000 |
|||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
9 805 000 |
|||||||
|
3. Működési bevételek |
14 649 733 |
29 277 995 |
|||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
650 000 |
650 000 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
8 246 000 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
10 500 000 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
693 000 |
|||||||
|
Kamatbevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
269 733 |
1 158 995 |
|||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
406 000 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
406 000 |
|||||||
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
163 322 000 |
169 102 000 |
|||||||
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
163 322 000 |
169 102 000 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 322 000 |
169 102 000 |
|||||||
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
673 429 952 |
785 114 952 |
|||||||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
36 270 000 |
36 270 000 |
|||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 141 048 |
81 141 048 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
512 000 |
512 000 |
|||||||
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
117 923 048 |
117 923 048 |
|||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
791 353 000 |
903 038 000 |
|||||||
2. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
582 052 000 |
672 747 000 |
|||||
|
Kötelező feladat |
579 052 000 |
669 747 000 |
|||||
|
Személyi jellegű kiadások |
182 744 000 |
188 893 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
23 225 000 |
21 483 000 |
|||||
|
Dologi jellegű kiadások |
143 093 000 |
168 171 000 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
227 990 000 |
289 200 000 |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
198 301 000 |
219 291 000 |
|||||
|
Kötelező feladat |
198 301 000 |
219 291 000 |
|||||
|
Önkormányzat |
197 031 000 |
218 021 000 |
|||||
|
Beruházás |
53 855 000 |
85 735 000 |
|||||
|
Felújítás |
143 066 000 |
132 176 000 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
110 000 |
110 000 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
|
Közös Hivatal |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
|
Beruházás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||
|
Felújítás |
0 |
0 |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
780 353 000 |
892 038 000 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||||
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
791 353 000 |
903 038 000 |
|||||
3. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok és szoc.hj. |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Összesen |
|||||||||||
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
87 434 000 |
90 389 000 |
10 746 000 |
8 946 000 |
125 746 000 |
145 477 000 |
219 990 000 |
281 200 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
456 916 000 |
539 012 000 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
87 434 000 |
90 389 000 |
10 746 000 |
8 946 000 |
125 746 000 |
145 477 000 |
219 990 000 |
281 200 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
453 916 000 |
536 012 000 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Közös önkormányzati hivatal |
95 310 000 |
98 504 000 |
12 479 000 |
12 537 000 |
17 347 000 |
22 694 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 136 000 |
133 735 000 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
95 310 000 |
98 504 000 |
12 479 000 |
12 537 000 |
17 347 000 |
22 694 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 136 000 |
133 735 000 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
182 744 000 |
188 893 000 |
23 225 000 |
21 483 000 |
143 093 000 |
168 171 000 |
219 990 000 |
281 200 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
582 052 000 |
672 747 000 |
||
|
ebből: kötelező feladat |
182 744 000 |
188 893 000 |
23 225 000 |
21 483 000 |
143 093 000 |
168 171 000 |
219 990 000 |
281 200 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
579 052 000 |
669 747 000 |
||
|
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
4. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
53 855 000 |
85 735 000 |
|
Bölcsőde behatolás jelző rendszer |
575 000 |
575 000 |
|
Bölcsőde térfigyelő rendszer |
971 000 |
971 000 |
|
Bölcsőde informatikai rendszer |
532 000 |
532 000 |
|
Berzsenyi u. 80. telek 76-os főút felőli hídépítés |
2 000 000 |
7 787 000 |
|
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
47 592 000 |
58 482 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás |
280 000 |
505 000 |
|
3D táblahálós kerítés temető |
0 |
382 000 |
|
Petőfi szobor talapzat |
0 |
229 000 |
|
Szennyvíz műtárgy fedlap és bejárati áteresz építés tűzoltószertár előtt |
0 |
280 000 |
|
Ingatlan bejáró áteresz építés 060 hrsz. |
0 |
394 000 |
|
Urnafal építés |
0 |
13 693 000 |
|
Közös Hivatal |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
635 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
635 000 |
635 000 |
|
Összesen |
55 125 000 |
87 005 000 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
143 066 000 |
132 176 000 |
|
Művelődési ház felújítás TOP pályázat |
104 902 000 |
94 012 000 |
|
Kületületi utak felújítás VP6-7.2.1.1-21 pályázat |
38 164 000 |
38 164 000 |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Összesen |
143 066 000 |
132 176 000 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
8 445 000 |
|
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
99 507 |
253 507 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
19 507 |
173 507 |
|
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
|
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
99 507 |
8 698 507 |
|
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
7 189 493 |
7 189 493 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 189 493 |
7 189 493 |
|
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
119 117 000 |
119 117 000 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
119 117 000 |
119 117 000 |
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
126 306 493 |
126 306 493 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
126 406 000 |
135 005 000 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. Személyi juttatások |
95 310 000 |
98 504 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 479 000 |
12 537 000 |
|
3. Dologi kiadások |
17 347 000 |
22 694 000 |
|
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
125 136 000 |
133 735 000 |
|
5. Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
6. Felújítások |
0 |
0 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
126 406 000 |
135 005 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
126 406 000 |
135 005 000 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
510 107 952 |
616 012 952 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
378 228 219 |
393 043 957 |
|
Közhatalmi bevételek |
117 230 000 |
193 285 000 |
|
Működési bevételek |
14 649 733 |
29 277 995 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
406 000 |
|
Felhalmozási célú |
163 322 000 |
169 102 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
163 322 000 |
169 102 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
673 429 952 |
785 114 952 |
|
Finanszírozási bevételek |
117 923 048 |
117 923 048 |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
81 141 048 |
81 141 048 |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 141 048 |
81 141 048 |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
36 270 000 |
36 270 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
512 000 |
512 000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
791 353 000 |
903 038 000 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
582 052 000 |
672 747 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
182 744 000 |
188 893 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 225 000 |
21 483 000 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
143 093 000 |
168 171 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
230 990 000 |
292 200 000 |
|
Felhalmozási célú |
198 301 000 |
219 291 000 |
|
Beruházás |
55 125 000 |
87 005 000 |
|
Önkormányzat |
53 855 000 |
85 735 000 |
|
Közös Hivatal |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Felújítás |
143 066 000 |
132 176 000 |
|
Önkormányzat |
143 066 000 |
132 176 000 |
|
Közös Hivatal |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 |
110 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
780 353 000 |
892 038 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
791 353 000 |
903 038 000 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sorszám |
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Általános tartalék |
|||
|
Működési célú tartalék |
4 792 000 |
60 349 000 |
Képviselő-testület |
|
|
2 |
Általános tartalék összesen |
4 792 000 |
60 349 000 |
|
|
3 |
Céltartalék |
|||
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
|
5 |
Tartalékok összesen |
4 792 000 |
60 349 000 |