Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 02Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok, másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Ligetfalva község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a) és b) pontja , Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 60.481.942 forintban állapítja meg.”
2. § A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 628379 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.”
3. § A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 528586 Ft-ban képez”
4. § A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 26825690 forint.”
5. § (1) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2025. május 1-jén lép hatályba, és 2025. május 3-án hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek összesen |
632 500 |
632 500 |
0 |
2 704 635 |
2 704 635 |
0 |
|
1.Intézményi működési bevételek |
12 500 |
12 500 |
0 |
665 444 |
665 444 |
0 |
|
1.1. Szolgáltatások ellenértéke |
12 500 |
12 500 |
0 |
408500 |
408500 |
0 |
|
1.2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.Kamatbevételek |
0 |
0 |
10 |
10 |
||
|
1.4.Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
26000 |
26000 |
||
|
1.5.Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
189758 |
189758 |
||
|
1.6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10000 |
10000 |
||||
|
1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31176 |
31176 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
2.Közhatalmi bevételek |
620 000 |
620 000 |
0 |
2039191 |
2039191 |
0 |
|
2.2 Helyi adók |
620 000 |
620 000 |
0 |
2039191 |
2039191 |
0 |
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
20 726 618 |
20 726 618 |
0 |
21 330 060 |
21 330 060 |
0 |
|
támogatása) összesen |
||||||
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
0 |
0 |
||||
|
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
793 000 |
793 000 |
0 |
793 000 |
793 000 |
0 |
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
240 590 |
240 590 |
0 |
240 590 |
240 590 |
0 |
|
6.Polgármester illetmény támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
|
7.Közvilágítás kieg. Tám. |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
|
8.Egyéb önk. Támogatás |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
0 |
0 |
||||
|
támogatása |
0 |
0 |
||||
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
||||
|
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
0 |
0 |
||||
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
||||
|
támogatása |
0 |
0 |
||||
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 349 000 |
1 349 000 |
0 |
1 349 000 |
1 349 000 |
0 |
|
14.Falugondnok támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
0 |
6 481 122 |
6 481 122 |
0 |
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
0 |
12 750 |
12 750 |
0 |
|
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
||||
|
18. Kiegészítő támogatások |
169520 |
169520 |
||||
|
III.Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1470710 |
1 470 710 |
0 |
|
1.Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1470710 |
1470710 |
0 |
|
IV.Közponosított előirányzat bevételek |
14 909 177 |
0 |
14 909 177 |
14 694 113 |
103 000 |
14 591 113 |
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
0 |
103000 |
103000 |
0 |
||
|
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
0 |
0 |
||||
|
tőke bevételei |
0 |
0 |
||||
|
2. Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
14 909 177 |
0 |
14 909 177 |
14591113 |
0 |
14 591 113 |
|
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
||||
|
A(I.+II.+III.+IV) |
36 268 295 |
21 359 118 |
14 909 177 |
40 199 518 |
25 608 405 |
14 591 113 |
|
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
0 |
0 |
||||
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
19 353 203 |
0 |
19 353 203 |
19353203 |
0 |
19 353 203 |
|
1.működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.felhalmozási célra |
19 353 203 |
0 |
19 353 203 |
19353203 |
0 |
19 353 203 |
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
929221 |
929 221 |
||
|
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
19 353 203 |
19 353 203 |
20282424 |
20 282 424 |
||
|
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek összesn: (A+B) |
55 621 498 |
21 359 118 |
34 262 380 |
60 481 942 |
25 608 405 |
34 873 537 |
2. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi Eredeti előirányzat |
2024. évi Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
|
Működési kiadások |
24 611 110 |
24 611 110 |
32 252 697 |
32 252 697 |
||||
|
1. |
Működési kiadások |
23 509 963 |
23 509 963 |
29 695 101 |
29 695 101 |
|||
|
14 |
Személyi juttatások |
11 988 557 |
11 988 557 |
15 149 546 |
15 149 546 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 473 716 |
1 473 716 |
1 703 308 |
1 703 308 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
8 698 690 |
8 698 690 |
11 720 247 |
11 720 247 |
|||
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 122 000 |
1 122 000 |
|||
|
6. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
1 061 147 |
1 061 147 |
2 434 926 |
2 434 926 |
|||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
40 000 |
40 000 |
122 670 |
122 670 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
27 101 665 |
27 101 665 |
26 825 690 |
26 825 690 |
||||
|
1. |
Felújítás |
24 031 665 |
24 031 665 |
127 000 |
127 000 |
|||
|
2. |
Beruházások |
3 070 000 |
3 070 000 |
2 667 025 |
2 667 025 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
24 031 665 |
24 031 665 |
|||
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalék előirányzatok |
3 087 754 |
3 087 754 |
582 586 |
582 586 |
||||
|
1. |
Általános tartalék |
3 087 754 |
3 087 754 |
582 586 |
582 586 |
|||
|
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
54 800 529 |
54 800 529 |
59 660 973 |
59 660 973 |
||||
|
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Megelőlegezés |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 621 498 |
55 621 498 |
60 481 942 |
60 481 942 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
28 519 833 |
28 519 833 |
33 656 252 |
33 656 252 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
27 101 665 |
27 101 665 |
26 825 690 |
26 825 690 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 621 498 |
55 621 498 |
60 481 942 |
60 481 942 |
||||
3. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
12 500 |
665 444 |
Személyi juttatások |
11 988 557 |
15 149 546 |
|
Közhatalmi bevételek |
620 000 |
2 039 191 |
Munkaadói járulékok |
1 473 716 |
1 703 308 |
|
Kapott támogtások |
20 726 618 |
21 330 060 |
Dologi kiadások |
8 698 690 |
11 720 247 |
|
Központosított előirányzat |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 349 000 |
1 122 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 470 710 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
0 |
0 |
ÁHT-n kívüli pénze. Átadás |
40 000 |
122 670 |
|
Támogatásértékű pénze. Átadás |
1 061 147 |
2 434 926 |
|||
|
Tartalék |
3 087 754 |
582 586 |
|||
|
Működési bevétel összesen: |
21 359 118 |
25 505 405 |
Működési költségvetés összesen: |
27 698 864 |
32 835 283 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Beruházási kiadások |
3 070 000 |
2 667 025 |
||
|
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
14 909 177 |
14 694 113 |
Felújítási kiadások |
24 031 665 |
127 000 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
24 031 665 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
19 353 203 |
19 353 203 |
|||
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
34 262 380 |
34 047 316 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
27 101 665 |
26 825 690 |
|
Megelőlegezés |
929 221 |
Finansz.Kiad.Megelőlegezés: |
820 969 |
820 969 |
|
|
Összesen |
55 621 498 |
60 481 942 |
Összesen |
55 621 498 |
60 481 942 |
4. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024.évi |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
Megnevezése |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Települési támogatás |
540 000 |
540 000 |
|
|
Átmeneti segély |
559 000 |
432 000 |
|
|
Temetési segély |
100 000 |
0 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
150 000 |
150 000 |
|
|
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: |
1 349 000 |
1 122 000 |
|
5. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Intézményi műk. bevételek |
665 444 |
0 |
665 444 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 019 595 |
1 019 596 |
2 039 191 |
||||||||||
|
Kapott támogatás |
1 777 505 |
1 777 505 |
1 777 505 |
1 777 505 |
1 777 505 |
1 777 505 |
1 777 505 |
1 777 505 |
1 777 505 |
1 777 505 |
1 777 505 |
1 777 505 |
21 330 060 |
|
III.Egyéb működési bevételek |
189 758 |
1 470 710 |
|||||||||||
|
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
14 909 177 |
14 694 113 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||||||||
|
Megelőlegezés |
929 221 |
929 221 |
|||||||||||
|
Pénzmaradvány |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
17 253 203 |
19 353 203 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
4 806 726 |
1 777 505 |
18 371 721 |
1 777 505 |
1 777 505 |
1 967 263 |
1 777 505 |
1 777 505 |
2 797 101 |
1 777 505 |
1 777 505 |
19 030 708 |
60 481 942 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 262 462 |
1 262 462 |
1 262 462 |
1 262 462 |
1 262 462 |
1 262 462 |
1 262 462 |
1 262 462 |
1 262 462 |
1 262 462 |
1 262 462 |
1 262 464 |
15 149 546 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
141 942 |
141 942 |
141 942 |
141 942 |
141 942 |
141 942 |
141 942 |
141 942 |
141 942 |
141 946 |
141 942 |
141 942 |
1 703 308 |
|
Dologi kiadások |
976 687 |
976 687 |
976 687 |
976 687 |
976 687 |
976 687 |
976 687 |
976 690 |
976 687 |
976 687 |
976 687 |
976 687 |
11 720 247 |
|
Beruházás |
200 000 |
2 467 025 |
2 667 025 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz |
24 031 665 |
24 031 665 |
|||||||||||
|
Felújítás |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
93 500 |
93 500 |
93 500 |
93 500 |
93 500 |
93 500 |
93 500 |
93 500 |
93 500 |
93 500 |
93 500 |
93 500 |
1 122 000 |
|
Támogatásértékű kiadás |
0 |
561 147 |
686 889 |
500 000 |
686 890 |
2 434 926 |
|||||||
|
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
40 000 |
82 670 |
122 670 |
||||||||||
|
Tartalék |
582 586 |
582 586 |
|||||||||||
|
Megelőlegezés |
820 969 |
820 969 |
|||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
3 295 560 |
2 674 591 |
3 075 738 |
2 474 591 |
2 474 591 |
3 161 480 |
4 941 616 |
2 557 264 |
3 101 591 |
2 474 595 |
3 161 481 |
27 088 844 |
60 481 942 |
6. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi Eredeti előirányzat |
2024. évi Módosított előirányzat |
||
|
Megnevezés |
|||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
|
Ingatlanok - Településrendezési terv |
1 260 000 |
0 |
|
|
Szennyvíztisztitó (Zalavíz) |
1 000 000 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök - garázs |
157 480 |
394 000 |
|
|
Salgó polc |
29 504 |
||
|
MFP-ÖTIFB/2024 Eszközbeszerzés |
1 363 228 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
652 520 |
880 293 |
|
|
Beruházások összesen: |
3 070 000 |
2 667 025 |
|
|
Művelődési ház felújítása |
18 922 571 |
0 |
|
|
Ivóvíz hálózat |
100 000 |
||
|
Felújítás ÁFA |
5 109 094 |
27 000 |
|
|
Felújítások összesen: |
24 031 665 |
127 000 |
|
|
Pénzátadá felhalmozássi célú |
0 |
24 031 665 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
27 101 665 |
26 825 690 |
|
7. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
Megnevezés |
||||||||||
|
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
|
1. |
Személyi juttatások |
15 149 546 |
15 149 546 |
12 075 000 |
12 075 000 |
12 075 000 |
12 075 000 |
12 105 000 |
12 105 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 703 308 |
1 703 308 |
1 569 750 |
1 569 750 |
1 569 750 |
1 569 750 |
1 573 650 |
1 573 650 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
11 720 247 |
11 720 247 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
6 236 100 |
6 236 100 |
|
|
4. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
122 670 |
122 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
2 434 926 |
2 434 926 |
600 250 |
600 250 |
600 250 |
600 250 |
600 250 |
600 250 |
|
|
6. |
Szociális juttatások |
1 122 000 |
1 122 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Tartalék |
582 586 |
582 586 |
450 000 |
450 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Felújítás |
127 000 |
0 |
127 000 |
||||||
|
10. |
Beruházás |
2 667 025 |
0 |
2 667 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
24031665 |
24031665 |
|||||||
|
12. |
Költségvetési kiadások összesen: |
59 660 973 |
32 835 283 |
26 825 690 |
23 295 000 |
23 295 000 |
22 805 000 |
22 805 000 |
21 815 000 |
21 815 000 |
|
13. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||||||
|
14. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
15. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||
|
16. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||||||
|
17. |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
18. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
19. |
Betét elhelyezése |
|||||||||
|
20. |
Megelőlegezés |
820 969 |
820 969 |
0 |
||||||
|
21. |
Finanszírozási célú kiadások |
820 969 |
820 969 |
0 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
22. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 481 942 |
33 656 252 |
26 825 690 |
24 145 000 |
24 145 000 |
23 655 000 |
23 655 000 |
22 665 000 |
22 665 000 |
|
24. |
Költségvetési többlet: |
|||||||||
8. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
Megnevezés |
||||||||||
|
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
665 444 |
665 444 |
630 000 |
630 000 |
640 000 |
640 000 |
650 000 |
650 000 |
|
|
2. |
Intézményi működési bevétel |
2 039 191 |
2 039 191 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
21 330 060 |
21 330 060 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
|
4. |
Támogatásértékű bevételek |
|||||||||
|
5. |
Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat |
929 221 |
929 221 |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
14 694 113 |
0 |
14 694 113 |
||||||
|
7. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
19 353 203 |
0 |
19 353 203 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
59 011 232 |
24 963 916 |
34 047 316 |
24 145 000 |
24 145 000 |
23 655 000 |
23 655 000 |
22 665 000 |
22 665 000 |
|
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
|
10. |
Hitelek felvétele |
|||||||||
|
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
|||||||||
|
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|||||||||
|
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||||||
|
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
1 470 710 |
1 470 710 |
|||||||
|
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||
|
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 481 942 |
26 434 626 |
34 047 316 |
24 145 000 |
24 145 000 |
23 655 000 |
23 655 000 |
22 665 000 |
22 665 000 |
9. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi Módosított előirányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevételek |
665 444 |
665 444 |
|||||||||
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
2 039 191 |
2 039 191 |
|||||||||
|
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 470 710 |
1 470 710 |
|||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
14 694 113 |
0 |
14 694 113 |
||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
12 578 938 |
19 353 203 |
31 932 141 |
||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
929 221 |
929 221 |
|||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 481 122 |
6 481 122 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
2 704 635 |
22 800 770 |
0 |
0 |
14 694 113 |
0 |
0 |
20 282 424 |
0 |
0 |
60 481 942 |
10. melléklet a 3/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
Helyi adók |
620 000 |
2 039 191 |
|
|
Kommunális adó, pótlék |
600 000 |
628 379 |
|
|
Iparűzési adó |
10 000 |
1 398 603 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
12 209 |
|
|
Összesen: |
620 000 |
2 039 191 |
|