Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 04. 22- 2025. 04. 23

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.04.22.

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet a beérkezett többletbevételek, illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.

[2] Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 632.947.340 Ft, azaz hatszázharminckétmillió-kilencszáznegyvenhétezer-háromszáznegyven forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 109.595.801 Ft, azaz egyszázkilencmillió-ötszázkilencvenötezer-nyolcszázegy forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének kilencszázöt forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 462.482.155 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 544.929.822 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 150.635.566 Ft-ban kiadási főösszegét 91.832.427 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 39.485.184 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 15.840.656 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a tartalékot 74.435.133 Ft összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. április 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Vasszécseny Község Önkormányzata KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 011 112			24 011 112
Normatív jutalmak	K1102	300 752			300 752
Béren kívüli juttatások	K1107	664 063			664 063
Közlekedési költségtérítés	K1109	32 670			32 670
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	236 041			236 041
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 244 638			25 244 638
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 961 138			13 961 138
Egyéb külső személyi juttatások	K123	448 335			448 335
Külső személyi juttatások	K12	14 409 473			14 409 473
Személyi juttatások	K1	39 654 111			39 654 111
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 026 282			5 026 282
Szakmai anyagok beszerzése	K311	668 785			668 785
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 794 910			8 794 910
Készletbeszerzés	K31	9 463 695			9 463 695
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	432 905			432 905
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	945 492			945 492
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 378 397			1 378 397
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	7 296 875			7 296 875
Gázenergia szolgáltatás	K3312	3 916 354			3 916 354
Víz- csatorna szolgáltatás	K3314	245 030			245 030
Vásárolt élelmezés	K332	4 126 471			4 126 471
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 632 963			4 632 963
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 623 896			21 623 896
Egyéb szolgáltatások	K337	5 435 094			5 435 094
Szolgáltatási kiadások	K33	47 276 683			47 276 683
Kiküldetések kiadásai	K341	18 425			18 425
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	18 425			18 425
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 682 692			9 682 692
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 225 000			15 225 000
Kamatkiadások	K353	1 645 274			1 645 274
Egyéb dologi kiadások	K355	1 070 328			1 070 328
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 623 294			27 623 294
Dologi kiadások	K3	85 760 494			85 760 494
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 820 500			1 820 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 820 500			1 820 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	229 636 356			229 636 356
Tartalékok	K513	74 435 133			74 435 133
Egyéb működési célú kiadások	K5	304 071 489	-		304 071 489
Működési költségvetés előirányzat csoport		436 332 876	-	-	436 332 876
Beruházások	K6	-			-
Ingatlanok felújítása	K71	89 929 204			89 929 204
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	904 368			904 368
Felújítások	K7	90 833 572			90 833 572
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport		90 833 572	-	-	90 833 572
Költségvetési kiadások	K1-K8	527 166 448	-		527 166 448
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432			2 987 432
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 987 432			2 987 432
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 853 224			12 853 224
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	89 940 236			89 940 236
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	105 780 892			105 780 892
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Finanszírozási kiadások	K9	105 780 892			105 780 892
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		632 947 340	-	-	632 947 340

2. Vasszécseny Község Önkormányzata BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	122 514 744			122 514 744
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 635 854			108 635 854
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	119 598 021			119 598 021
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 958 781			2 958 781
Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 868 518			6 868 518
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	349 828			349 828
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	360 925 746			360 925 746
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 837 470			38 837 470
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	399 763 216			399 763 216
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	150 516 669			150 516 669
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	150 516 669			150 516 669
Jövedelemadók	B31				-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 889 557			32 889 557
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000			300 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 189 557			33 189 557
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 071 572			2 071 572
Közhatalmi bevételek	B3	35 261 129			35 261 129
Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 130			10 130
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 614 712	-		5 614 712
Ellátási díjak	B405	2 933 390			2 933 390
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 537 697			1 537 697
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408	21			21
Egyéb működési bevételek	B411	214 757			214 757
Működési bevételek	B4	10 310 707	-		10 310 707
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	118 897			118 897
Felhalmozási bevételek	B5	118 897			118 897
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	595 970 618	-	-	595 970 618
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		445 335 052	-	-	445 335 052
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		150 635 566	-	-	150 635 566
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	36 969 729			36 969 729
Maradvány igénybevétele	B813	36 969 729			36 969 729
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 993			6 993
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 976 722			36 976 722
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	36 976 722			36 976 722
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		632 947 340	-		632 947 340

2. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 025 070			69 025 070
Normatív jutalmak	K1102	1 953 760			1 953 760
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 780 050			1 780 050
Béren kívüli juttatások	K1107	3 056 906			3 056 906
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 209 320			1 209 320
Egyéb költségtérítések	K1110	99 760			99 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 750 763			2 750 763
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 875 629	-	-	79 875 629
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 187 473			4 187 473
Külső személyi juttatások	K12	4 187 473			4 187 473
Személyi juttatások	K1	84 063 102	-	-	84 063 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 931 507			10 931 507
Szakmai anyagok beszerzése	K311	340 884			340 884
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 474 123			2 474 123
Készletbeszerzés	K31	2 815 007	-	-	2 815 007
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 250 054			2 250 054
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	999 450			999 450
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 249 504	-	-	3 249 504
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	691 825			691 825
Gázenergiaszolgáltatás díja	K3312	1 811 730			1 811 730
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	144 766			144 766
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	236 800			236 800
Közvetített szolgáltatások	K335	12 501			12 501
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 311 316			1 311 316
Egyéb szolgáltatások	K337	666 453			666 453
Szolgáltatási kiadások	K33	4 875 391	-	-	4 875 391
Kiküldetések kiadásai	K341	124 985			124 985
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	124 985	-	-	124 985
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 028 405			2 028 405
Egyéb dologi kiadások	K355	509 045			509 045
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 537 450	-	-	2 537 450
Dologi kiadások	K3	13 602 337	-	-	13 602 337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				-
Egyéb működési célú kiadások	K5				-
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		108 596 946			108 596 946
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	119 600			119 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	439 800			439 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	227 101			227 101
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 354			212 354
Beruházások	K6	998 855			998 855
Felújítások	K7				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		998 855			998 855
Költségvetési kiadások	K1-K8	109 595 801	-	-	109 595 801
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-			-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Finanszírozási kiadások	K9	-			-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		109 595 801	-	-	109 595 801

2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 331 922			14 331 922
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 331 922	-	-	14 331 922
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 770 000			2 770 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	14 795			14 795
Egyéb működési bevételek	B411	30 386
Működési bevételek	B4	2 815 181	-	-	2 815 181
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		17 147 103			17 147 103
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	17 147 103	-	-	17 147 103
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		17 147 103	-		17 147 103
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 508 462			2 508 462
Maradvány igénybevétele	B813	2 508 462			2 508 462
Központi, irányító szervi támogatás	B816	89 940 236			89 940 236
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	92 448 698	-		92 448 698
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	92 448 698	-		92 448 698
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		109 595 801	-		109 595 801

3. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Vasszécseny Község Önkormányzata és költségvetési szerve KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 036 182			93 036 182
Normatív jutalmak	K1102	2 254 512			2 254 512
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 780 050			1 780 050
Béren kívüli juttatások	K1107	3 720 969			3 720 969
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 241 990			1 241 990
Egyéb költségtérítések	K1110	99 760			99 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 986 804			2 986 804
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	105 120 267			105 120 267
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 961 138			13 961 138
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 635 808			4 635 808
Külső személyi juttatások	K12	18 596 946			18 596 946
Személyi juttatások	K1	123 717 213			123 717 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 957 789			15 957 789
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 009 669			1 009 669
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 269 033			11 269 033
Készletbeszerzés	K31	12 278 702			12 278 702
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 682 959			2 682 959
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 944 942			1 944 942
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 627 901			4 627 901
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 988 700			7 988 700
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 728 084
Víz- csatorna szolgáltatás díja	K3314	389 796
Vásárolt élelmezés	K332	4 126 471			4 126 471
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 869 763			4 869 763
Közvetített szolgáltatások	K335	12 501			12 501
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 935 212			22 935 212
Egyéb szolgáltatások	K337	6 101 547			6 101 547
Szolgáltatási kiadások	K33	52 152 074			52 152 074
Kiküldetések kiadásai	K341	143 410			143 410
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	143 410			143 410
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 711 097			11 711 097
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 225 000			15 225 000
Kamatkiadások	K353	1 645 274			1 645 274
Egyéb dologi kiadások	K355	1 579 373			1 579 373
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30 160 744			30 160 744
Dologi kiadások	K3	99 362 831			99 362 831
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 820 500			1 820 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 820 500			1 820 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	229 636 356			229 636 356
Tartalékok	K513	74 435 133			74 435 133
Egyéb működési célú kiadások	K5	304 071 489	-		304 071 489
Működési költségvetés előirányzat csoport		544 929 822	-	-	544 929 822
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	119 600			119 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	439 800			439 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	227 101			227 101
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 354			212 354
Beruházások	K6	998 855			998 855
Ingatlanok felújítása	K71	89 929 204			89 929 204
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	904 368			904 368
Felújítások	K7	90 833 572			90 833 572
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport		91 832 427	-	-	91 832 427
Költségvetési kiadások	K1-K8	636 762 249	-		636 762 249
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 987 432			2 987 432
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 987 432			2 987 432
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 853 224			12 853 224
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 840 656			15 840 656
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-			-
Finanszírozási kiadások	K9	15 840 656			15 840 656
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		652 602 905	-	-	652 602 905

2. Vasszécseny Község Önkormányzata és költségvetési szerve BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	122 514 744			122 514 744
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 635 854			108 635 854
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	119 598 021			119 598 021
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 958 781			2 958 781
Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 868 518			6 868 518
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	349 828			349 828
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	360 925 746			360 925 746
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 169 392			53 169 392
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	414 095 138			414 095 138
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	150 516 669			150 516 669
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	150 516 669			150 516 669
Jövedelemadók	B31				-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 889 557			32 889 557
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	-	-	300 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 189 557			33 189 557
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 071 572			2 071 572
Közhatalmi bevételek	B3	35 261 129			35 261 129
Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 130	-	-	10 130
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 384 712	-		8 384 712
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	14 795	-		14 795
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-		-
Ellátási díjak	B405	2 933 390	-		2 933 390
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 537 697	-		1 537 697
Kamatbevételek	B408	21	-		21
Egyéb működési bevételek	B411	245 143	-		245 143
Működési bevételek	B4	13 125 888	-		13 125 888
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	118 897			118 897
Felhalmozási bevételek	B5	118 897			118 897
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	613 117 721	-	-	613 117 721
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		462 482 155	-	-	462 482 155
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		150 635 566	-	-	150 635 566
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	39 478 191			39 478 191
Maradvány igénybevétele	B813	39 478 191			39 478 191
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 993	-	-	6 993
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39 485 184	-	-	39 485 184
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	39 485 184	-	-	39 485 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		652 602 905	-	-	652 602 905

4. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Vasszécseny Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

*Rovat megnevezése*	*Rovatszám*	*2024.évi tervezett előirányzat*


Személyi juttatások	K1	123 717 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 957 789
Dologi kiadások	K3	99 362 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 820 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	304 071 489

Működési költségvetési kiadások		544 929 822
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	414 095 138
Közhatalmi bevételek	B3	35 261 129
Működési bevételek	B4	13 125 888
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-

Működési költségvetési bevételek		462 482 155
Működési bevételek és kiadások egyenlege		- 82 447 667

Beruházási kiadások	K6	998 855
Felújítások	K7	90 833 572
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások		91 832 427
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	150 516 669
Felhalmozási bevételek	B5	118 897
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-

Felhalmozási költségvetési bevételek		150 635 566
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		58 803 139

”

5. melléklet a 3/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Betegellátási központ pályázat	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	2 256 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások	65 755 078
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	82 505 591
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	150 516 669
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	150 516 669
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 516 669

”